4.7.3. Rekomendasi BAI07.03 Rencana Persetujuan Pengujian Tabel 4.39
Tabel Rekomendasi BAI07.03 Rencana Persetujuan Pengujian
NAMA PROSES
TEMUAN GAP
REKOMENDASI
BAI07.03 Rencana
Persetujuan Pengujian
a. Sistem PJJ STIK-PTIK menyatakan
sudah mengadakan pelatihan dan pengujian melakukan konversi
sebelum melakukan konversi yang sebenarnya. Namun berdasarkan hasil
observasi yang penulis lakukan, PJJ STIK-PTIK tidak mengadakan
pelatihan dan pengujian tersebut.
b. Sistem PJJ STIK-PTIK menyatakan
telah memiliki rencana cadangan agar semua sistem dan data bisa kembali
pada titik sebelum konversi. Namun ternyata PJJ STIK-PTIK belum
memiliki rencana cadangan tersbut.
c. Sistem PJJ STIK-PTIK telah memiliki
perencanaan, monitoring dan penyesuaian rencana backup data
arsip agar sesuai kebutuhan bisnis. Contohnya adalah pembuatan data
center.
d. Sistem PJJ STIK-PTIK menyatakan
telah melakukan pendefinisian proses bisnis, layanan data IT dan
infrastruktur rencana migrasi. Namun a.
Sistem PJJ STIK-PTIK belum melakukan pelatihan dan pengujian
melakukan konversi sebelum melakukan konversi yang sebenarnya.
b. Sistem PJJ STIK-PTIK belum
memiliki rencana cadangan agar semua sistem dan data bisa kembali
pada titik sebelum konversi. c.
Sistem PJJ STIK-PTIK belum melakukan pendefinisian proses
bisnis, layanan data IT dan infrastruktur rencana migrasi.
a. Sistem PJJ STIK-PTIK seharusnya
melakukan pelatihan dan pengujian pra- konversi data, sehingga bila terjadi
kesalahan tidak diulangi lagi saat konversi data yang sebenarnya.
b. Sistem PJJ STIK-PTIK seharusnya
membuat rencana cadangan, agar ketika terjadi kesalahan atau error Sistem PJJ
STIK-PTIK bisa mengembalikan data ke keadaan sebelum terjadi kesalahan atau
error.
c. Sistem PJJ STIK-PTIK seharusnya
melakukan pendefinisian proses bisnis, layanan data IT dan infrastruktur rencana
migrasi, agar implementasi sistem baru ini bisa berjalan dengan baik.
pada kenyataannya PJJ STIK-PTIK belum melaksanakan hal tersebut.
e. Sistem PJJ STIK-PTIK telah memiliki
rencana pengujian yang disetujui. Contohnya adalah SPRIN dari ketua
STIK-PTIK untuk melaksanakan pengujian terhadap sistem baru.
Pemenuhan aktivitas BAI07.03 Rencana Persetujuan Pengujian:
Sistem PJJ STIK-PTIK telah memiliki perencanaan, monitoring dan penyesuaian rencana backup data arsip.
Sistem PJJ STIK-PTIK telah memiliki rencana pengujian yang disetujui.
4.7.4. Rekomendasi BAI07.04 Penyusunan Lingkungan Pengujian Tabel 4.40
Tabel Rekomendasi BAI07.04 Penyusunan Lingkungan Pengujian
NAMA PROSES
TEMUAN GAP
REKOMENDASI
BAI07.04 Penyusunan
Lingkungan Pengujian
a. Sistem PJJ STIK-PTIK menyatakan
telah memiliki perlindungan data pengujian yang sensitive dan hasil
terhadap pengungkapan. Namun kenyataannya PJJ STIK-PTIK belum
memiliki perlindungan tersebut.
b. Sistem PJJ STIK-PTIK telah
membuat database hal-hal yang diperlukan dalam melakukan
pengujian. Namun kenyataannya tidak ada database yang menyatakan hal-
hal yang dibutuhkan.
c.
Sistem PJJ STIK-PTIK telah memiliki kepastian bahwa pengujian telah
aman dan sesuai dengan sistem baru yang akan digunakan.
a.
Sistem PJJ STIK-PTIK
belum memiliki perlindungan data-data
yang dianggap penting dan sesnsitif untuk diketahui orang
lain.
b. Sistem PJJ STIK-PTIK
belum memiliki database yang
menggambarkan lingkungan pengujian.
a. Sistem PJJ STIK-PTIK segera membuat
perlindungan terhadap data-data yang sensitive dan bisa berakibat fatal apabila
hilang ataupun rusak. Seperti penyimpanan pada harddisk external.
b. Sistem PJJ STIK-PTIK segera membuat
database yang menggambarkan lingkunga pengujian. Contohnya: daftar peserta
pelatihan dan sosialisasi PJJ, jadwal pelatihan dan sosialisai PJJ.
Pemenuhan aktivitas BAI07.04 Penyusunan Lingkungan Pengujian:
Sistem PJJ STIK-PTIK telah memiliki kepastian bahwa pengujian telah aman dan sesuai dengan sistem baru yang akan digunakan.
Kategori