2.4.4. RACI Chart
ITGI, 2007 dalam memahami aturan dan bertanggung jawab untuk setiap proses adalah kunci dari efektifitas pengendalian. COBIT 5.0 menyediakan sebuah
RACI Chart yaitu sebuah matrik dari semua aktivitas atau wewenang dalam mengambil keputusan yang dilakukan dalam sebuah organisasi terhadap semua
orang atau peran untuk setiap proses. 1
Responsible: orang yang melakukan suatu kegiatan atau melakukan pekerjaan. 2
Accountable: orang yang akhirnya bertanggung jawab dan memiliki otoritas untuk memutuskan suatu perkara.
3 Consulted: orang yang diperlukan umpan balik atau sarannya dan berkontribusi
akan kegiatan tersebut. 4
Informed: orang yang perlu tahu hasil dari suatu keputusan atau tindakan.
2.4.4.1. Identifikasi RACI
Chart
Peran pada diagram RACI tersebut kemudian dipetakan kepada peran-peran terkait yang terdapat dalam struktur organisasi divisi Pendidikan Jarak Jauh STIK-
PTIK, sehingga diharapkan jawaban kuesioner dapat sesuai dan mewakili keadaan sesungguhnya di lapangan. Dari pemetaan diagram RACI ke dalam struktur
organisasi divisi Pendidikan Jarak Jauh STIK-PTIK adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1
Identifikasi RACI Chart BAI07.01 Penyusunan Rencana Implementasi.
No Fungsional Struktur
COBIT Terkait
Fungsional Pendidikan Jarak Jauh STIK-PTIK
1 Business Process Owners
Ketua Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh PJJ
2 Chief Risk Officer
Teknisi 3
Chief Information Officer Ketua Sekretariat Pendidikan Jarak
Jauh PJJ
4 Head Development
Kakominfo 5
Service Manager Admin
6 Information Security Manager
Admin 7
Business Continuity Manager Ketua Sekretariat Pendidikan Jarak
Jauh PJJ
Pada BAI07.01 Penyusunan Rencana Implementasi terdapat 7 peran standar dalam COBIT 5 yang seharusnya ada dalam struktur organisasi sebuah
PerusahaanInstansi agar proses dapat berjalan dengan baik, namun ternyata di Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh PJJ hanya terdapat 4 peran yang melakukan
proses. Sehingga 1 peran dalam Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh PJJ milik STIK-PTIK bisa merangkap lebih dari satu peran dalam COBIT 5.
Tabel 2.2
Identifikasi RACI Chart BAI07.02 Perencanaan Proses Bisnis, Konversi Sistem dan Data
No Fungsional Struktur
COBIT Terkait
Fungsional Pendidikan Jarak Jauh STIK-PTIK
1 Business Process Owners
Ketua Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh PJJ
2 Chief Risk Officer
Teknisi 3
Chief Information Officer Ketua Sekretariat Pendidikan Jarak
Jauh PJJ 4
Head Development Kakominfo
5 Service Manager
Admin 6
Information Security Manager Admin
7 Business Continuity Manager
Ketua Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh PJJ
Pada BAI07.02 Perencanaan Proses Bisnis, Konversi Sistem dan Data terdapat 7 peran standar dalam COBIT 5 yang seharusnya ada dalam struktur
organisasi sebuah PerusahaanInstansi agar proses dapat berjalan dengan baik, namun ternyata di Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh PJJ hanya terdapat 4 peran
yang melakukan proses. Sehingga 1 peran dalam Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh PJJ milik STIK-PTIK bisa merangkap lebih dari satu peran dalam COBIT 5.
Tabel 2.3 Identifikasi RACI Chart BAI07.03 Rencana Persetujuan Pengujian
No Fungsional Struktur COBIT Terkait Fungsional Pendidikan Jarak Jauh STIK-PTIK
1 Business Process Owners
Ketua Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh PJJ
2 Steering ProgrammessProjects
Committee Teknisi
3 Head Development
Kakominfo 4
Head IT Operations Kakominfo
5 Information Security Manager
Admin 6
Business Continuity Manager Ketua Sekretariat Pendidikan Jarak
Jauh PJJ
Pada BAI07.03 Rencana Persetujuan Pengujian terdapat 6 peran standar dalam COBIT 5 yang seharusnya ada dalam struktur organisasi sebuah
PerusahaanInstansi agar proses dapat berjalan dengan baik, namun ternyata di Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh PJJ hanya terdapat 4 peran yang melakukan
proses. Sehingga 1 peran dalam Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh PJJ milik STIK-PTIK bisa merangkap lebih dari satu peran dalam COBIT 5.
Tabel 2.4 Identifikasi RACI Chart BAI07.04 Penyusunan Lingkungan
Pengujian No Fungsional Struktur COBIT Terkait Fungsional Pendidikan Jarak Jauh
STIK-PTIK 1
Business Process Owners Ketua Sekretariat Pendidikan Jarak
Jauh PJJ 2
Steering ProgrammessProjects Committee
Teknisi 3
Head Development Kakominfo
4 Head IT Operations
Kakominfo 5
Information Security Manager Admin
6 Business Continuity Manager
Ketua Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh PJJ
Pada BAI07.04 Penyusunan Lingkungan Pengujian terdapat 6 peran standar dalam COBIT 5 yang seharusnya ada dalam struktur organisasi sebuah
PerusahaanInstansi agar proses dapat berjalan dengan baik, namun ternyata di Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh PJJ hanya terdapat 4 peran yang melakukan
proses. Sehingga 1 peran dalam Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh PJJ milik STIK-PTIK bisa merangkap lebih dari satu peran dalam COBIT 5.
Tabel 2.5 Identifikasi RACI Chart BAI07.05 Penyelenggaraan Pengujian Yang
Disetujui No Fungsional Struktur COBIT Terkait Fungsional Pendidikan Jarak Jauh
STIK-PTIK 1
Business Process Owners Ketua Sekretariat Pendidikan Jarak
Jauh PJJ 2
Steering ProgrammessProjects Committee
Teknisi 3
Head Development Kakominfo
4 Head IT Operations
Kakominfo 5
Information Security Manager Admin
6 Business Continuity Manager
Ketua Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh PJJ
Pada BAI07.05 Penyelenggaraan Pengujian Yang Disetujui terdapat 6 peran standar dalam COBIT 5 yang seharusnya ada dalam struktur organisasi
sebuah PerusahaanInstansi agar proses dapat berjalan dengan baik, namun ternyata di Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh PJJ hanya terdapat 4 peran yang melakukan
proses. Sehingga 1 peran dalam Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh PJJ milik STIK-PTIK bisa merangkap lebih dari satu peran dalam COBIT 5.
Tabel 2.6 Identifikasi RACI Chart BAI07.06 Mempromosikan Sistem Baru
No Fungsional Struktur
COBIT Terkait
Fungsional Pendidikan Jarak Jauh STIK-PTIK
1 Business Process Owners
Ketua Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh PJJ
2 Head Development
Kakominfo 3
Head IT Operations Kakominfo
4 Service Manager
Admin Pada BAI07.06 Mempromosikan Sistem Baru terdapat 4 peran standar
dalam COBIT 5 yang seharusnya ada dalam struktur organisasi sebuah PerusahaanInstansi agar proses dapat berjalan dengan baik, namun ternyata di
Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh PJJ hanya terdapat 3 peran yang melakukan proses. Sehingga 1 peran dalam Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh PJJ milik
STIK-PTIK bisa merangkap lebih dari satu peran dalam COBIT 5.
Tabel 2.7 Identifikasi RACI Chart BAI07.07 Pemberian Dukungan Awal
Terhadap Sistem Baru No Fungsional
Struktur COBIT
Terkait Fungsional Pendidikan Jarak Jauh
STIK-PTIK 1
Business Process Owners Ketua Sekretariat Pendidikan Jarak
Jauh PJJ 2
Head Development Kakominfo
3 Head IT Operations
Kakominfo 4
Service Manager Admin
Pada BAI07.07 Pemberian Dukungan Awal Terhadap Sistem Baru terdapat 4 peran standar dalam COBIT 5 yang seharusnya ada dalam struktur
organisasi sebuah PerusahaanInstansi agar proses dapat berjalan dengan baik, namun ternyata di Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh PJJ hanya terdapat 3 peran
yang melakukan proses. Sehingga 1 peran dalam Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh PJJ milik STIK-PTIK bisa merangkap lebih dari satu peran dalam COBIT 5.
Tabel 2.8 Identifikasi RACI Chart BAI07.08 Melakukan Pengulasan Pasca