Halaman 75
c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.
No Indikator
Satuan Kondisi
Akhir 2021
Realisasi 2016
Capaian 2016
Notifikasi
1. Persentase pendidik yang tersertifikasi pada
satuan pendidikan a. SD Sederajat
b. SMP Sederajat c. SMA
d. SMK 65,00
70,55 95,00
60,00 49,85
53,79 79,32
39,06 75,38
pada sasaran strategis 7, Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan, terdapat 1 indikator sasaran yang mendukung pencapaian
sasaran ini, dan indikator tersebut dengan notifikasi hijau yang berarti sudah tercapaion trackon trand.
d. Analisis penyebab keberhasilankegagalan atau peningkatanpenurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Pencapaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui indikator persentase pendidik yang
tersertifikasi pada satuan pendidikan pada tingkat SD, SMP SMA dan SMK dengan
capaian Tahun 2016 sebesar 95,23 persen artinya persentase pendidik yang tersertifikasi pada tahun 2016 pada jenjang SD mengalami kenaikan dengan
persentase capaian sebesar 49,85 persen dari target 49,10 persen, untuk jenjang SMP mengalami penurunan dengan capaian sebesar 53,79 persen dari target 57,33, untuk
jenjang SMA mengalami penurunan di tahun 2016 yang hanya mencapai 79,32 persen dari 87,50 persen, dan untuk jenjang SMK juga mengalami penurunan di
tahun 2016 dengan rata-rata capaian 39,06 persen dari target di tahun yang sama yakni 44 persen.
Realisasi capaian target persentase pendidik yang tersertifikasi pada satuan pendidikan pada tingkat SD, SMP SMA dan SMK tidak tercapai disebabkan karena
beberapa hal diantaranya adalah jumlah guru yang lulus sertifikasi untuk tahun 2016 tidak mencapai target maksimal dan tidak sebanding dengan jumlah guru
bersertifikasi yang pensiun. e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerjaperjanjian kinerja Tahun 2016 untuk pencapaian sasaran
meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan adalah sebesar Rp.145.641.750 dan dari anggaran
tersebut terealisasi sebesar Rp.145.641.750 atau 100 persen. f. Analisis programkegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran
meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah sebanyak 1
program yaitu program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
Halaman 76
8 Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat.
Analisis pencapaian Sasaran 8: Meningkatnya minat dan budaya baca
masyarakat, dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan
Target Realisasi Capaian
Meningkatnya minat dan
budaya baca masyarakat
1 Angka melek huruf 92,50
93 100,54
2 Jumlah Perpustakaan yang dibina
Unit 600
511 85,17
Rata-Rata Capaian 92,86
Dari 2 indikator kinerja yang mendukung sasaran meningkatnya minat dan
budaya baca masyarakat ini, 1 indikator telah mencapai target sedangkan 1 indikator lainnya belum mencapai target tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran
tersebut mencapai 92,86 persen.
b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan kondisi awal RPJMD.
No. Indikator Kinerja
Satuan Realisasi
2015 2016
1 Angka melek huruf
92,48 100,54
2 Jumlah Perpustakaan yang dibina
Unit 600
511
Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan kondisi awal RPJMD, maka 1 indikator mengalami peningkatan dari kondisi awal yang diperjanjikan dan 1
indikator lainnya belum mengalami peningkatan dari tahun awal kinerja yang diperjanjikan.
c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam dokuemen RPJMD.
No Indikator
Satuan Kondisi
Akhir 2021
Realisasi 2016
Capaian 2016
Notifi- kasi
1 Angka melek huruf 93,00
100,54 108,11
2 Jumlah perpustakaan yang dibina
Unit 900
511 56,78
Pada sasaran strategis 8, Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat,
terdapat 1 indikator dengan notifiksi hijau yang artinya sudah tercapaion trackon trend, dan 1 notifikasi kuning yang berarti dibutuhkan kerja keras untuk
mencapainnya.
d. Analisis penyebab keberhasilankegagalan atau peningkatanpenurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Halaman 77
Pertama, Pencapaian kinerja untuk sasaran sasaran meningkatnya minat dan
budaya baca masyarakat melalui indikator angka melek huruf dengan rata-rata capaian Tahun 2016 sebesar 100,54 persen artinya persentase angka melek huruf
pada Tahun 2016 meningkat mencapai 93 persen dari target yang direncanakan di tahun yang sama yakni sebesar 92,5 persen. Adapun faktor yang mempengaruhi
pencapaian tersebut adalah peningkatan kinerja PKBM pusat kegiatan belajar masyarakat dalam melaksankan program pendidikan keaksaraan.
Kedua, Pencapaian kinerja untuk Sasaran meningkatnya minat dan budaya
baca masyarakat melalui indikator jumlah perpustakaan yang dibina dengan capaian tahun 2016 sebesar 85,17 persen artinya jumlah perpustakaan yang dibina pada tahun
2016 hanya mencapai 511 perpustakaan dari target yang ditetapkan di tahun yang sama yakni sebanyak 600 perpustakaan.
e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerjaperjanjian kinerja Tahun 2016 untuk pencapaian sasaran meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat
adalah sebesar Rp.448.493.000 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.448.162.000 atau 99,93 persen.
f. Analisis programkegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat ini adalah sebanyak 3 program yaitu:
1. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. 2. Program penyelamatan dan pelestarian dokumenarsip daerah.
3. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.
9 Meningkatnya produktivitas komoditi pertanian, kehutanan,
perkebunan, peternakan, dan perikanan masyarakat dalam mendorong ketahanan pangan daerah.
Analisis pencapaian Sasaran 9: Meningkatnya produktivitas komoditi
pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan masyarakat dalam mendorong ketahanan pangan daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Sasaran strategis
Indikator Kinerja Satuan
Target Realisasi Capaian
Meningkatnya produktivitas
komoditi pertanian,
kehutanan, perkebunan,
peternakan, dan perikanan
masyarakat dalam
mendorong ketahanan
1 Pertumbuhan PDRB 7
5,66 80,86
2 PDRB atas dasar harga berlaku ADHB
Juta Rp.
9.990.316,61 9.584.320,10
95,94 3 PDRB perkapita
Rp.
23.212.469,61 23.348.770,36
100,59 4
Rata-rata pendapatan perkapita masyarakat
petani Juta
Rp. 10,1
10,1 100
5 Konstribusi sektor
pertanian, kehutanan, dan perkebunan
terhadap PDRB 41,92
43,07 102,74
Halaman 78
Sasaran strategis
Indikator Kinerja Satuan
Target Realisasi Capaian
pangan daerah. 6
PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan
perkebunan atas dasar harga berlaku ADHB.
Juta Rp.
4.403.352,41 4.128.266,5
93,75
7 PDRB sektor pertanian,
kehutanan, dan perkebunan atas dasar
harga konstan ADHK.
Juta Rp.
3.127.730,02 2.919.700
93,95 8 Cakupan pembinaan
kelompok tani 0,12
0,20 166,67
9 Jumlah tempat
pengolahan padi yang menggunakan
teknologi Unit
12 15
125
10 Pertumbuhan populasi
ternak a. Sapi potong
b. Kerbau c. Kuda
d. Kambing e. Ayam Buras
f. Ayam ras pedaging g. Ayam ras petelur
h. Itik. Ekor
Ekor Ekor
Ekor Ekor
Ekor Ekor
Ekor 71.488
1.594 27.682
33.576 732.729
2.244.000 283.714
19.581 70.662
1.588 27.644
32.678 712.681
2.063.600 282.426
58.709 98,84
99,62 99,86
97,33 97,26
91,96 99,55
299,83 11 Jarak rekonstruksi tata
batas Tahura. Km
10 1,5
15 12 Luas areal komoditi
perkebunan Ha
38.537,50 38.791
100,66 13 Jumlah desa mandiri
pangan yang dibina Unit
6 30
500 14 Jumlah lumbung
pangan yang dibangun Unit
15 15
100 15
Jumlah cadangan pangan pemerintah
daerah Ton
30 10
33,33 16 Jumlah cadangan
pangan masyarakat Ton
25 44
176 17 Pembinaan kelompok
wanita tani Klp
46 30
65,22 18
Jumlah Badan Usaha Milik Desa
BUMDES yang dibentuk
Unit 70
75 107,14
19 Cakupan pembinaan kelompok nelayan
65,62 65,48
99,78 20 Jumlah produksi
perikanan Ton
164.402 215.336
130,98
Rata-Rata Capaian 120,53
Dari 20 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 12 indikator kinerja sasaran mencapaimelampaui target dan 8 indikator kinerja sasaran yang
tidak mencapai target. Dari 8 indikator kinerja yang tidak mencapai target tersebut 6 indikator kinerja sasaran yang sudah dalam jalur pencapaian dan 2 indikator kinerja
