Fasilitas fisik bangunan Fasilitas makanan permanen Syarat tanda Pemenuhan dan pelaksanaan

70 Lampiran 3. Cara Pengisian Form Inspeksi GRP untuk Aspek Minor Cara Pengisian Form Inspeksi GRP untuk Aspek Minor Kategori Jenis

14. Tindakan pengawasan

OUT 1 PIC berada pada lokasi kerja dan melaksanakan tugasnya dengan baik 1

15. Kebersihan personal

2 Kebersihan personal dan pengendalian pertumbuhan rambut meliputi kumis dan janggut 1

16. Persyaratan umum keamanan pangan

3 Pangan beku dan metode thawing yang disetujui 1 4 Pemisahan dan perlindungan produk pangan 1 5 Pencucian buah dan sayuran segar sebelum disiapkan khusus produk prepackaged 1 6 Bahan kimia berbahaya dan beracun diidentifikasi, disimpan, dan digunakan dengan benar. 1

17. Penyimpanan pangan, pemajangan, atau pelayanan

7 Penyimpanan produk pangan; kontainer atau wadah penyimpanan produk pangan teridentifikasi jenis material, pelabelan, dan kondisi. 1 8 Pelanggan melayani sendiri kebutuhannya self service dengan tepat 1 9 Pelabelan produk pangan yang tepat dan pemberian informasi secara jujur 1

18. Peralatan, perlengkapan, dan kain

10 Permukaan yang tidak kontak langsung dengan makanan harus bersih 1 11 Fasilitas pembersihan pencucian: terinstalasi, terpelihara, diuji secara mikrobiologi menggunakan test strips 1 12 Peralatan dan perlengkapan telah disetujui penggunaannya: terinstalasi, bersih, mudah dipelihara 1 13 Peralatan, perlengkapan, dan kain dipakai dan disimpan dengan baik 1 14 Mesin penjaja keliling vending machine 1 15 Ventilasi dan penerangan yang memadai; digunakan sesuai kebutuhan area tertentu 1 16 Termometer tersedia dan akurat 1 17 Kain lap digunakan dan disimpan dengan tepat 1

19. Fasilitas fisik bangunan

18 Pemipaan: perlengkapan aliran balik backflow terpasang dengan benar 1 19 Wadah penampung sampah dan barang tarikan terpisah dengan benar; fasilitas pembuangan terpelihara 1 20 Fasilitas toilet terkonstruksi dengan baik, memenuhi kebutuhan karyawan, dan bersih 1 21 Ruangan beserta bagian-bagiannya bersih, terpelihara, dan dioperasikan sesuai fungsinya; area peletakkan barang-barang karyawan atau alat-alat kebersihan digunakan dengan benar; tahan hama 1

20. Fasilitas makanan permanen

22 Lantai, dinding, dan langit-langit dibangun, terpelihara, dan bersih 1 71 23 Tidak ada lokasi penanganan produk yang dijadikan tempat tinggal sementara atau tempat istirahat karyawan di dalam gerai 1

21. Syarat tanda

24 Laporan inspeksi sebelumnya tercatat dengan baik 1 25 Penggunaan kartu tanda kerja atau ID Card 1

22. Pemenuhan dan pelaksanaan

26 Tersedianya surat izin bagi pendirian bangunan gerai dan prosedur tata cara penggunaan gerai misal: penutupan seluruh fasilitas gerai saat tidak beroperasi 27 Toilet tersedia bagi gerai yang menyediakan area sejenis kantin atau restoran 28 Peninjauan rencana perbaikan atau pengadaan fasilitas gerai yang baru 29 Prosedur pemusnahan produk pangan yang disalahgunakan atau cacat 30 Penyitaan produk, peralatan, atau perlengkapan yang diduga sebagai penyebab kontaminasi, tidak dipelihara, tidak tersanitasi, atau mengeluarkan residu berbahaya 31 Pencabutan izin dengan sistem pengskorsan bagi ritel yang berkategori “closure” Tidak dimasukan dalam penilaian karena kurangnya data Keterangan : IN = Parameter telah sesuai untuk diterapkan di dalam gerai NO = Parameter tidak terobservasi saat proses inspeksi berlangsung NA = Parameter tersedia tetapi tidak dapat diaplikasikan di dalam gerai COS = Pelanggaran yang dikoreksi oleh karyawan selama proses inspeksi berlangsung MAJ = Pelanggaran mayor OUT = Pelanggaran minor 72 Lampiran 4. Sistem Grading dalam ABC Retail Food Inspection Guide 73 Lampiran 5. Peta Lokasi Hero Gatsu Keterangan : : Lokasi Hero Gatsu Fresh Section Manager Lampi ra n 7. St ru kt u r Or ga ni sasi Her o Gat su Store Manager Grocery Section Manager Administration Section Manager Produce Supervisor Daily, Dairy, and Frozen Supervisor Meat-Deli, Fish, Bakery Supervisor Grocery 12 Supervisor Grocery 34, GMS Supervisor Receiving and Storage Supervisor Cashier Supervisor Administra tion Supervisor HR Supervisor Front End Supervisor Produce Staff Daily, Dairy, and Frozen Staff Meat-Deli Staff Fish Staff Bakery Staff Grocery 12 Staff Grocery 34 Staff Sales Assistant GMS Staff Receiving and Storage Staff Cashier Operator POS SPM Administra tor Cashier HR Administra tor Instore Security CCTV Staff RM Staff 75 76 Lampiran 8. Pembagian Tugas Karyawan Hero Gatsu Š Store Manager Store Manager bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh karyawan Hero Gatsu dalam mencapai tujuan perusahaan. Š Fresh Section Manager Fresh Section Manager bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan yang terkait dengan penjualan dan manajemen mutu produk-produk segar dan pangan beku, meliputi sayuran, buah- buahan, delicatesen, daging, ikan, dan roti. Š Grocery Section Manager Grocery Section Manager bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan yang terkait dengan penjualan dan manajemen mutu produk-produk pangan dalam kemasan dan non pangan. Š Administration Section Manager Administration Section Manager bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan yang terkait dengan pengumpulan dan pengolahan data dari karyawan, aktivitas penjualan, serta manajemen arsip dokumen kegiatan Hero Gatsu. Š Produce Division o Produce Supervisor Produce Supervisor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penjualan, pemajangan, serta mengkoordinir upaya penjaminan dan pengendalian mutu produk sayuran dan buah-buahan segar. o Produce Staff Produce Staff bertugas membantu Produce Supervisor dan turut bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan penjualan, pemajangan, pengolahan, serta pengendalian mutu produk sayuran dan buah-buahan segar. Š Daily, Dairy, and Frozen Division o Daily, Dairy, and Frozen Supervisor Daily, Dairy, and Frozen Supervisor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penjualan, pemajangan, serta mengkoordinir upaya penjaminan dan pengendalian mutu produk olahan pangan segar tahu, tempe, dan tapai serta grocery khusus produk olahan susu dan pangan beku. o Daily, Dairy, and Frozen Staff Daily, Dairy, and Frozen Staff bertugas membantu Daily, Dairy, and Frozen Supervisor dan turut bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan penjualan, pemajangan, serta pengendalian mutu produk olahan pangan segar tahu, tempe, dan tapai serta grocery khusus produk olahan susu dan pangan beku. 77 Š Meat-Delicatesen, Fish, and Bakery Division o Meat-Delicatesen, Fish, and Bakery Supervisor Produce Supervisor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penjualan, pemajangan serta mengkoordinir upaya penjaminan dan pengendalian mutu produk sayuran dan buah-buahan segar. o Meat-Delicatesen Staff Meat-Delicatesen Staff bertugas membantu Meat-Delicatesen, Fish, and Bakery Supervisor dan turut bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan penjualan, pemajangan, pengolahan, serta pengendalian mutu produk daging. o Fish Staff Fish Staff bertugas membantu Meat-Delicatesen, Fish, and Bakery Supervisor dan turut bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan penjualan, pemajangan, pengolahan, serta pengendalian mutu produk ikan dan seafood lainnya. o Bakery Staff Bakery Staff bertugas membantu Meat-Delicatesen, Fish, and Bakery Supervisor dan turut bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan penjualan, pemajangan, pengolahan, serta pengendalian mutu produk roti, cakes, dan kukis. Š Grocery 1 and 2 food Division o Grocery 1 and 2 Supervisor Grocery 1 and 2 Supervisor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penjualan serta mengkoordinir upaya penjaminan dan pengendalian mutu produk pangan dalam kemasan. Grocery 1 merupakan produk pangan dalam kemasan yang langsung dikonsumsi ready to eat, sedangkan grocery 2 merupakan produk pangan dalam kemasan yang perlu proses pengolahan sebelum dikonsumsi. o Grocery 1 and 2 Staff Grocery 1 and 2 Staff bertugas membantu Grocery 1 and 2 Supervisor dan turut bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan penjualan, pemajangan, serta pengendalian mutu produk pangan dalam kemasan yang termasuk kategori grocery 1 dan 2. Š Grocery 3 and 4, GMS non food Division o Grocery 3 and 4, GMS Supervisor Grocery 3 and 4, GMS non food Supervisor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penjualan, pemajangan, serta mengkoordinir upaya penjaminan dan pengendalian mutu produk non pangan. Grocery 1 merupakan produk non pangan kebutuhan sehari-hari seperti sabun, sampo, dan deterjen, sedangkan grocery 2 merupakan produk peralatan rumah tangga, seperti peralatan makan. o Grocery 3 and 4 Staff Grocery 3 and 4 Staff bertugas membantu Grocery 3 and 4, GMS non food Supervisor dan turut bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan penjualan, pemajangan, serta pengendalian mutu produk non pangan yang termasuk kategori grocery 3 dan 4. 78 o GMS Staff GMS Staff bertugas membantu Grocery 3 and 4, GMS non food Supervisor dan turut bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan penjualan, pemajangan, serta pengendalian mutu produk non pangan yang termasuk kategori GMS, seperti handuk dan sandal. o Sales Assistant Sales Assistant bertugas mendata hasil penjualan produk-produk grocery dan dapat memberikan pertimbangan terhadap pemesanan produk yang akan dijual di Hero Supermarket. Š Receiving and Storage Division o Receiving and Storage Supervisor Receiving and Storage Supervisor bertanggung jawab mengkoordinir, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan penerimaan dan penyimpanan barang. o Receiving and Storage Staff Receiving and Storage Staff bertugas membantu Receiving and Storage Supervisor untuk mengecek dan menerima barang serta memasukkannya ke dalam gudang penyimpanan. Š Cashier Division o Cashier Supervisor Cashier Supervisor bertanggung jawab mengawasi penerimaan dan pengeluaran uang dalam operasi penjualan produk ke konsumen. o Cashier Staff Cashier Staff bertugas menerima dan mengeluarkan uang dalam operasi penjualan produk ke konsumen. Š Administration Division o Administration Supervisor Administration Supervisor bertanggung jawab mengontrol pekerjaan SPM Administrator dan Operator POS, menyiapkan uang kecil untuk cashier staff, mencetak laporan keuangan, penjualan omset per divisi dan counter, mempublikasikan hasil penjualan, membuat laporan petty cash, kupon, serta mengecek isi brankas dan kupon atau vocher barang. o Supermarket SPM Administrator SPM Administrator bertugas mengontrol pekerjaan Operator POS; mengecek administrasi faktur, PO, DO, data labeling, bukti transfer dan CN dari POS; menginput data transfer PLU, data BS, dan rekap data incoming goods; menyerahkan hasil rekapan dan salin faktur ke Administration Supervisor. 79 o Operator POS Operator POS bertugas membuat laporan perubahan harga jual dan POP Point of Purchase; pemrosesan faktur, DO, PO, CN Credit Note; transfer data order ke gudang HSDCIT. Š Human Resources Division o Human Resources Supervisor Human Resources Supervisor bertanggung jawab terhadap hal-hal terkait ketenagakerjaan termasuk upaya-upaya menyejahterakan karyawan, meningkatkan etos kerja, dan mengawasi perilaku karyawan. o Human Resources Administrator Human Resources Administrator bertugas mengurusi daftar hadir karyawan, jadwal kerja dan cuti karyawan, memberi laporan daftar hadir ke Hero Pusat, bekerja sama dengan Human Resources Supervisor memberi penilaian kerja, promosi, mutasi dan rotasi, serta perhitungan lembur. o Instore Security Instore Security bertugas memberikan jaminan keamanan bagi para karyawan dan pelanggan, serta melindungi area gerai dari tindakan pencurian dan perusakan lainnya. o CCTV Staff CCTV Staff bertugas mengawasi pelanggan yang sedang berbelanja di Hero Supermarket melalui kamera CCTV. o R and M Staff R and M Staff bertugas memastikan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas karyawan dapat bekerja dengan baik serta membantu gerai untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan dengan mengajukan permintaan pengadaan fasilitas tersebut ke kantor pusat Hero Superarket. Š Front End Division o Front End Supervisor Customer Service Front End Supervisor bertanggung jawab mengecek pengembalian barang yang tidak jadi dibeli pelanggan; mengontrol mesin EDC Electronic Draft Capture, cash register, area deposit, promosi, service counter, display produk, packing material; mengatur antrian pelanggan dan buka tutup kasir, administrasi penukaran dan pengembalian barang, membuat faktur, serta invoice pembelian. o Front End Staff Deposit Front End Staff bertugas merapikan nomor-nomor penitipan barang, mengecek barang-barang promosi yang sedang berlangsung, banded barang yang berhadiah langsung, memberi informasi kepada karyawan dan pelanggan mengenai program-program Hero Supermarket melalui pengumuman lisan. 67 Lampiran 1. Form Inspeksi ABC Retail Food Inspection Guide 68 Lampiran 2. Cara Pengisian Form Inspeksi GRP untuk Aspek Mayor Cara Pengisian Form Inspeksi GRP untuk Aspek Mayor Syarat Inspeksi Kategori Jenis COS MAJ OUT

1. Penguasaan pengetahuan oleh karyawan

IN NO 1 Penguasaan pengetahuan; sertifikasi keamanan pangan 2

2. Kesehatan karyawan dan praktik higiene

IN 2 Karyawan yang terjangkit penyakit menular; dilaporkan, dibatasi pekerjaannya, dan dikeluarkan dari area penanganan produk 4 IN NO 3 Keluarnya kotoran dari bagian tubuh, seperti mata, hidung, dan mulut 2 IN NO 4 Makan, mencicipi produk, minum, dan merokok di lokasi dan kondisi yang tepat 2

3. Pencegahan kontaminasi oleh tangan

IN NO 5 Tangan bersih dan dicuci dengan tepat; penggunaan sarung tangan yang benar 4 IN 6 Tersedia fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah dijangkau karyawan 2

4. Hubungan antara waktu dan suhu

IN NO NA 7 Menjaga kestabilan suhu panas dan dingin bagi makanan dengan tepat 4 2 IN NO NA 8 Waktu sebagai pengendali kesehatan publik; prosedur dan arsip rekaman 4 2 IN NO NA 9 Metode pendinginan yang tepat 4 2 IN NO NA 10 Suhu dan waktu pemasakan yang tepat 4 IN NO NA 11 Prosedur pemanasan ulang yang tepat untuk menjaga kestabilan panas makanan 4

5. Perlindungan dari kontaminasi

IN NO NA 12 Pengembalian dan penyajian ulang makanan 2 IN 13 Makanan dalam kondisi yang baik, aman, dan tidak disalahgunakan 4 2 IN NO NA 14 Permukaan yang kontak langsung dengan makanan: bersih dan tersanitasi 4 2

6. Produk pangan dari sumber yang telah

disetujui IN 15 Produk pangan diperoleh dari sumber yang telah disetujui 4 IN NO NA 16 Pemenuhan syarat label stok, kondisi, dan display bagi produk kerang 2 IN NO NA 17 Pemenuhan syarat regulasi produk tiram laut oyster gulf 2 69

7. Kesesuaian dengan prosedur yang telah

disetujui IN NA 18 Sesuai dengan prosedur lain seperti proses khusus dan rencana HACCP 2

8. Pemberitahuan kepada konsumen

IN NO NA 19 Pemberitahuan kepada konsumen terkait kondisi produk yang masih mentah atau kurang matang 2

9. Populasi yang sangat rentan

IN NA 20 Pemberian lisensi oleh badan pemerintahan atau unit pelayanan kesehatan yang berwenang; produk olahan yang berisiko tinggi terhadap pertumbuhan mikroba tidak disediakan. 4

10. Ketersediaan air

IN 21 Tersedianya air dingin dan air panas 4 2

11. Pembuangan limbah

IN 22 Pembuangan sampah dan limbah cair dengan tepat 4 2

12. Pencegahan dan pengendalian hama

IN 23 Tidak ada hewan pengerat, serangga, burung, atau hewan pengganggu lainnya 4 2 Keterangan : IN = Parameter telah sesuai untuk diterapkan di dalam gerai NO = Parameter tidak terobservasi saat proses inspeksi berlangsung NA = Parameter tersedia tetapi tidak dapat diaplikasikan di dalam gerai COS = Pelanggaran yang dikoreksi oleh karyawan selama proses inspeksi berlangsung MAJ = Pelanggaran mayor OUT = Pelanggaran minor