kepala 1.b 18.2.9
Proses pemfiletan dan pemotongan dapat menyebabkan
kontaminasi pada filet? √ X X
18.2.10 Adannya penundaan dalam proses
pembuatan filet atau steak idem
√ X X 18.2.11
Filet dan steak segera dibekukan idem
√ X X 18.2. 12
Jeroan dan bagian lain yang tak dibutuhkan cepat dipisahkan dari
produk KEP.01MEN
2007, BAB V, C. 1.c
√ X X
18.3 Penyimpanan Produk Hasil
Perikanan Beku 18.3.1
Suhu tercatat pada alat pencatat KEP.01MEN
2007, BAB V, C. 2.d
√ X X
18.3.2 Catatan tersimpan selama produk
tersebut ada idem
√ X X
18.4 Pelelehan Produk
18.4.1 Pelelehan dilakukan dengan
higienis KEP.01MEN
2007, BAB V, C. 3.a
√ X X
18.4.2 Terdapat resiko
kontaminasi selama pelelehan
idem √ X X
18.4.3 Air lelehan mengalir dengan baik
idem √ X X
18.4.4 Suhu dari produk beku sesuai
idem √ X X
18.4.5 Produk yang dilelehkan untuk
tujuan dijual diberi label dengan baik
idem √
X
18.7 Prosedur dan
Monitoring
18.7.1 Program GMP menetapkan waktu
dan temperatur pada masing- masing tahapan
√ X
18.7.2 Waktu dan temperatur pada setiap
tahapan dimonitor √ X
18.7.3 Waktu dan temperatur mampu
menjamin keamanan produk √ X
18.8 Implementasi
HACCP 18.8.1
Modifikasi
18.8.1.1 Dokumen HACCP tidak
dimutakhirkan dan tidak divalidasi
KEP.01MEN 2007, BAB V, E. 1
√ X X 18.8.1.2
Modifikasi tidak dikomunikasikan atau disetujui
KEP.01MEN 2007, BAB V, E. 2
√ X X 18.8.1.3
Modifikasi parameter kritis tidak disetujui
KEP.01MEN 2007, BAB V, E. 1
√ X
18.8.1 .4
Tidak ada pelatihan untuk teknisi KEP.01MEN
2007, BAB V, E. 1 √ X
18.8.2 Catatan
18.8.2.1 Catatan tidak dimutakhirkan
KEP.01MEN 2007, BAB V, E. 2
√ X X 18.8.2.2
Catatan dipalsukantidak dapat dipercaya
idem √ X X X
18.8.2.3 Dokumen dipalsukan
idem √
X 18.8.2.4
Catatan tidak tersedia idem
√ X 18.8.3
Rencana manajemen
18.8.3.1 Tindakan pencegahan tidak diikuti
idem √ X X
18.8.3.2 Prosedur monitoring tidak diikuti
KEP.01MEN 2007, BAB V, E. 2
√ X 18.8.3.3
Tindakan perbaikan tidak dilakukan atau tidak diikuti
idem √
X 18.8.4
Verifikasi internal
18.8.4.1 Verifikasi monitoring
GMP,SSOP, CCP dilakukan seperti yang direncanakan
KEP.01MEN 2007, BAB V, E. 2
√ 18.8.4.2
Audit internal dilakukan seperti yang direncanakan
idem √
18.8 √.4.
3 Kaji ulang dilakukan seperti yang
direncanakan idem
√ TOTAL
3 1
