Pajak dibayar di muka Prepaid taxes

PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009 and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 107 18. PERPAJAKAN lanjutan 18. TAXATION continued e. Pajak kini lanjutan e. Current tax continued Estimasi beban pajak kini dan utang tagihan pajak penghasilan adalah sebagai berikut: The estimated current tax expense and income tax payable claims for tax refund are as follows: 2011 2010 Estimasi laba kena pajak - Estimated taxable income - Perusahaan 36.718 1.015.119 the Company Beban pajak kini - Perusahaan - - Current tax expense - the Company Pembayaran pajak penghasilan di muka Prepayments of income taxes Pajak penghasilan pasal 22 203.306 208.180 Income tax article 22 Pajak penghasilan pasal 23 887 1.467 Income tax article 23 Pajak penghasilan pasal 25 183.437 - Income tax article 25 Sub-total 387.630 209.647 Sub-total Estimasi utang pajak penghasilan - - Estimated income tax payable Estimasi tagihan pajak penghasilan 387.630 209.647 Estimated claims for tax refund Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2011 dan 2010 sesuai dengan yang akan dan telah dilaporkan Perusahaan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan “SPT” kepada Kantor Pelayanan Pajak. The calculations of corporate income tax in 2011 and 2010 conform with the amounts that will be and had been reported by the Company to the Tax Office in its Annual Tax Return “SPT”. f. Pajak tangguhan f. Deferred tax Rincian beban manfaat pajak tangguhan adalah sebagai berikut: The details of deferred tax expense benefit are as follows: 2011 2010 Pengaruh pajak atas beda temporer The effect of temporary differences pada tarif pajak yang berlaku: at the prevailing tax rates: Perusahaan The Company Cadangan kerugian penurunan nilai Provision for impairment losses on piutang, neto 2.028 11.010 receivables, net Penyisihan pemulihan penurunan Provision for recovery of decline nilai persediaan dan persediaan in value of inventory and inventory usang, neto 3.871 1.923 obsolescence, net Biaya emisi efek ekuitas 5.542 21.261 Stock issuance cost Kesejahteraan karyawan 9.501 1.373 Employee benefits Penyusutan 12.683 2.418 Depreciation Rugi fiskal 9.179 256.026 Tax loss Sub-total 13.362 226.723 Sub-total PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 201031 Desember 2009 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2011 and 2010 and January 1, 2010December 31, 2009 and for the Years Ended December 31, 2011 and 2010 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 108 18. PERPAJAKAN lanjutan 18. TAXATION continued