SINKRONISASI PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI

RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -205 1. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya, sangat diperlukan karena masih rendahnya pemahaman nilai-nilai agama, adat dan budaya, terutama di kalangan generasi muda, yang mengakibatkan terjadinya degradasi moral. 2. Peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat, masih diperlukan karena masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia IPM, jika dibandingkan dengan IPM Provinsi dan Nasional. 3. Peningkatan ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, industri, perdagangan dan lembaga keuangan, masih diperlukan karena merupakan keunggulan kompetitif daerah dan memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB dan masih rendahnya keterkaitan antar lapangan usaha.

4. Pengurangan pengangguran

dan kemiskinan, masih adanya pengangguran terbuka dan masyarakat miskin, yang disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja.

5. Peningkatan infrastruktur daerah, ditujukan untuk mendukung

pembangunan ekonomi daerah.

6. Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup,

dilatarbelakangi Kabupaten Tanah Datar termasuk daerah rawan bencana yang dilalui Patahan Semangko dan topografi daerah yang bergelombang, serta masih luasnya lahan kritis yang perlu direhabilitasi.

7. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dilatarbelakangi oleh

masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang tergambar dari tingginya angka kriminalitas. 8. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, dilatarbelakangi oleh belum optimalnya mutu dan jenis pelayanan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga diperlukan reformasi pelayanan di semua tataran birokrasi pemerintahan.

7.4. SINKRONISASI PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI

Sinkorinisasi program prioritas daerah dengan program prioritas Provinsi Sumatera Barat dan Nasional diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial berdasarkan kebijakan “money follows program priority” dengan cara memastikan hanya program RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -206 yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang diprioritaskan. Adapun sinkronisasi tersebut dapat diilustrasikan Tabel 7.1 berikut : Tabel 7.1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dan Provinsi No Prioritas Pembangunan Nasional Berdasarkan 3 Dimensi Pembangunan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Prioritas Pembanguan Kabupaten Tanah Datar 1. Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat a. Pendidikan b. Kesehatan c. Perumahan d. Mental dan Karakter a. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat c. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat d. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan a. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai- nilai agama, adat dan budaya b. Peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan reformasi birokrasi d. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat 2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan a. Kedaulatan Pangan b. Kedaulatan Energi Ketenagalistrikan c. Kemaritiman dan Kelautan d. Pariwisata dan Industri a. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis b. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur c. Pengembangan kemaritiman dan kelautan d. Pengembangan pariwisata industri, perdagangan, koperasi dan investasi e. Pelestarian lingkungn hidup dan penanggulangan bencana alam a. Peningkatan ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, industri, perdaganan dan lembaga keuangan b. Peningkatan infrastruktur daerah c. Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup 3 Dimensi pemerataan dan kewilayahan a. Antar kelompok Pendapatan b. Antar wilayah: Desa, Pinggiran, Luar Jawa, Kawasan Timur Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal Pengurangan pengangguran dan kemiskinan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -207 7.5. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.5.1. Misi 1 : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya Tabel 7.2 Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan Bidang Agama, Adat dan Budaya MISI 1 : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Bidang Urusan PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir 1. Meningkatnya pemahaman ajaran agama di tengah-tengah masyarakat. 1. Meningkatkan pengenalan ajaran agama kepada masyarakat Peningkatan kapasitas dan kualitas bimbingan keagamaan kepada masyarakat Persentase pengurus remaja mesjid yang dibina 16 100 Program Pengembangan dan keserasian kebijakan Pemuda Kepemudaan dan olahraga Bagian Kesra 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemahaman terhadap Al- Quran 1. Pengembangan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan tahfidz 1. Persentase peserta tahfidz yang hafidz Alquran 2. Rasio Rumah Tahfidz di Kecamatan 30 30 100 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Sosial Bagian Kesra 2. Peningkatan penghargaan untuk pelatih, qory dan qoriah Persentase perolehan medali padaMTQ 33 50 3.Meningkatkan sosialisasipenyul uhan pekat kepada masyarakat Memperkuat peran dan fungsi lembaga pendamping yang menyangkut masalah pekat Persentase penurunan kasus siswa yang bermasalah 1 0,4 1. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 2. Program Peningkatan Pemberantasan Sosial Trantibum dan linmas Bag.Kesra Kecamatan Kesbangpol Satpol PP RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -208 MISI 1 : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Bidang Urusan PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir Penyakit Masyarakat PEKAT 2.Meningkatnya peran dan fungsi lembaga keagamaan dan alim ulama dalam membina kehidupan beragama di masyarakat Meningkatkan aktifitas kelompok keagamaan 1. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi kepada kelompok keagamaan, dai, alim ulama , dan guru TPATPSA 2. Akreditasi TPATPSA 3. Sertifikasi Guru TPATPSA 1. Persentase kelompok keagamaan yang difasilitasi 2. Persentase TPA, TPSA Yang telah terakreditasi 3. Persentase guru TPATPSA yang bersertifikat 100 100 100 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaaan Trantibum dan linmas Bag.Kesra 3 Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya di tengah – tengah masyarakat 1. Meningkatkan kompentensi pemangku adat dan lembaga unsur Peningkatan peran dan fungsi pemangku adat dan lembaga adat serta lembaga unsur 1. Persentase nagari yang menerbitkan peraturan nagari tentang adat dan budaya 20 Program Pengembangan Nilai Budaya Kebudayaan Budparpora, Bagian Pemnag dan Urusan Rantau, Badan Taskin PMPKB 2. Persentase sengketa sako pusako yang diselesaikan 25 50 RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -209 MISI 1 : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Bidang Urusan PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kelompok atau sanggar seni dan budaya Peningkatan sarana prasarana kesenian Persentase sarana dan prasarana seni budayayang tersedia 20 50 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Kebudayaan Budparpora 4 Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan seni dan budaya Meningkatkan penyelenggaraan festifal seni dan budaya dan serta mengaktifkan adat dan budaya salingka nagari 1. Penyelenggaraan seni dan budaya daerah 1. Persentase penyelenggaraan festival seni budaya 25 50 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Kebudayaan Budparpora Kecamatan 2. Persentase sanggar seni dan budaya yang aktif 25 50 Meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 2. Pelestarian benda- benda, situs dan kawasan cagar budaya Peningkatan benda situs dan kawasan cagar budaya 9 benda situs 58 kawasan cagar budaya 15 benda situs 75 kawasan cagar budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Kebudayaan Budparpora RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -210 7.5.2. Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK Tabel 7.3 Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Bidang Urusan PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir 1. Meningkatnya prilaku positif siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat 1. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler akademik dan non akademik Meningkatkan peran siswa, guru, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan 1. Jumlah siswa yang hafizd Quran - SDMI minimal 1 juz - SMPMTs minimal 2 juz 419 199 8.398 3.985 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Pendidikan Dinas Pendidikan 2. Jumlah siswa berprestasi dalam: a. OSN - SDMI - SMPMTs 2 3 12 18 b. FLS2N - SDMI - SMPMTs c. O2SN - SDMI - SMPMTs d. LCP - SDMI 7 7 21 21 1 42 42 126 126 6 RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -211 MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Bidang Urusan PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir 2. Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang dan jenis pendidikan Peningkatan pendidikan berkarakter melalui kurikulum muatan lokal ABS- SBK Indeks integritas siswa 75 90 3. Peningkatan kreatifitas siswa melalui kemampuan analisis dan berfikir kritis 4. Peningkatan partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan Jumlah orang dewasa yang berpartisipasi aktif dalam pendidikan 2.000 4. Peningkatan pembinaan kualitas sikap, kepribadian, spritual dan sosial pendidik dan tenaga kependidikan Persentase guru yang berkinerja baik 70 100 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -212 MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Bidang Urusan PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir 2.Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan 1. Perluasan akses layanan PAUD dan pendidikan masyarakat Meningkatkan akses PAUD dan pendidikan masyarakat Angka Partisipasi Kasar APK PAUD 53.46 85.50 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Penguatan lembaga PAUD dan pendidikan masyarakat 3. Peningkatan layanan pendidikan dasar dan menengah Peningkatan perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah Angka Partisipasi Kasar APK 1. SDMI 2. SMPMTs 3. SMASMKMA 105.45 103.22 81,20 105.81 103.64 85 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Program Pendidikan Menengah 4. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk mendorong masyarakat menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi Angka Partisipasi Murni APM 1. SDMI 2. SMPMTs 3. SMASMKMA 90.67 81.69 62,88 91.99 81.93 65 5. Peningkatan akses pendidikan orang tuakeluarga RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -213 MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Bidang Urusan PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir 3.Meningkatnya mutu layanan dan lulusan serta tata kelola pendidikan 1. Peningkatan kreatifitas siswa melalui kemampuan analisis dan berfikir kritis dan gemar membaca Meningkatkan mutu pembelajaran untuk pemenuhan standar nasional pendidikan. 1. Angka Putus Sekolah 1. SDMI 2. SMPMTs 3. SMASMKMA 0.04 0.09 0,65 0.03 0.03 0,3 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 2. Angka Melanjutkan Sekolah - SDMI ke SMPMTs - SMPMTs ke SM 104.89 89.03 105.49 96 3. Rasio GuruMurid 1. SDMI 2. SMPMTs 3. SMASMKMA 14 8 9 15 9 9 2.Peningkatan penataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan 4. Guru yang memenuhi kualifikasi D-4S-1 1. SDMI 2. SMPMTs 3. SMAKSMK MA 82.15 85.43 91,35 92 92 100 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3.Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -214 MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Bidang Urusan PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir 4.Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan 5. Persentase sekolah akreditasi AB 1. SD 2. SMP 93.73 87.04 97.68 98.14 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 5.Peningkatan layanan penduduk buta aksara Peningkatan kualitas layanan pendidikan masyarakat Angka Melek Huruf penduduk usia dewasa diatas 15 tahun 98.7 99.06 Program Pendidikan Non Formal 6.Peningkatan pendidikan kesetaraan 7.Peningkatan kualitas layanan pendidikan orang tuakeluarga 8.Memperkuat manajemen berbasis sekolah Meningkatkan tata kelola pendidikan Persentase tingkat validasi kependidikan 75 85 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 9.Memperkuat sistem informasi pendidikan 4.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Peningkatan prilaku hidup bersih dan sehat Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat 35.19 80 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan Dinas Kesehatan dan RSUD RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -215 MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Bidang Urusan PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir 2. Akselerasi pemenuhan akses pelayanankesehata n ibu, anak, remaja dan lanjutusia yang berkualitas Peningkatan pelayanan kesehatan pada setiap kelompok usia. Angka Kematian Bayi AKB per 1000 KH 15.2 11.17 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan 3. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Kesehatan Dinas Kesehatan dan RSUD Persentase Ibu yang selamat dalam proses melahirkan 99.86 99.98 Prevalensi tekanan darah tinggi 25,8 22.4 3. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat Peningkatan status gizi masyarakat Prevalensi stunting pendek dan sangat pendek pada anak balita 16 11.76 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kesehatan Dinas Kesehatan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -216 MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Bidang Urusan PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir 4. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan Peningkatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Prevalensi Tuberkulosis TB per 100.000 penduduk 122.08 89.74 1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 3. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 4. Program Sarana Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat Miskin Kesehatan Dinas Kesehatan Prevalensi HIV persen 0.8 0.5 Persentase nagari yang Universal Child Imunization UCI 82 100 5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas Peningkatan sarana , prasarana serta standar operasional prosedur pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar akreditasi yang didukung oleh jumlah jenis kompetensi dan pemerataan tenaga kesehatan. Persentase Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi 100 1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2. Program Penelitian Pengembangan Kesehatan 3. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmaspuskes mas pembantu dan jaringannya 4. Program pengadaan, peningkatan Kesehatan Dinas Kesehatan dan RSUD 6. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas Persentase RS yang tersertifikasi akreditasi 100 Kesehatan Dinas Kesehatan dan RSUD RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -217 MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Bidang Urusan PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir sarana dan prasarana rumah sakitrumah sakit jiwa rumah sakit paru-parurumah sakit mata 5. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru-parurumah sakit mata 7. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan sumber daya kesehatan Persentase ketersediaan obat dan vaksin dipuskesmas 80.6 100 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Program Pengawasan Obat dan Makanan 3. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Kesehatan Dinas Kesehatan dan RSUD RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -218 MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Bidang Urusan PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir 8. Menguatkan manajemen sistem informasi kesehatan Peningkatan daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap resiko dan finansial di bidang kesehatan. Persentase kepersertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional SJSN Bidang Kesehatan 56.2 100 1. Program Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional 2. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 3. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 4. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Kesehatan Dinas Kesehatan dan RSUD 9. Memantapkan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan 10. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan 5.Meningkatnya pengendalian kependudukan dan keluarga berencana 1. Meningkatkan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi terhadap masyarakat dan stakeholder Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ber KB Angka kelahiran total fertility RateTFR 2.66 2.51 Program Keluarga Berencana Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Badan Taskin PMPKB 2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang KB Pendewasaan usia perkawinan Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi unmet need 13.48 8 1. Program Pelayanan Kontrasepsi 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -219 MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Bidang Urusan PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir 4. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIVAIDS 3. Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok Bina Keluarga Bali BKB, Bina Keluarga Remaja BKR, dan Bina Kelompok Lansia BKL Meningkatkan kesejahteraan keluarga Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,7 2,1 1. Program Keluarga Berencana 2. Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KBKR yang mandiri 3. Program pengembangan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 4. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 5. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu- PADU RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -220 MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Bidang Urusan PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir 6.Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak Meningkatkan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi terhadap masyarakat dan stakeholder Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang TPTO Indeks pembangunan gender IPG 68.30 69.20 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Badan Taskin PMPKB Pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban atau saksi tindak kekerasan Meningkatkan kapasitas anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya Rasio KDRT 0.85 0.74 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Meningkatkan peran dan fungsi lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak Prevalensi kekerasan terhadap anak 0.08 0.055 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Meningkatkan Pembinaan Peningkatan Pembinaan Wanita Keluarga Sehat Sejahtera P2WKSS Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan Indeks Pemberdayaan Gender IDG 12.5 35 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -221 MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Bidang Urusan PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir 7.Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Meningkatkan peran lembaga masyarakat dalam pembangunan Peningkatan kualitas lembaga masyarakat Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi pedesaan 10 65 1. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 2. Program Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Badan Taskin PMPKB Kecamatan Meningkatkan peran aktif masyarakat nagari dalam pengelolaan sumberdaya alam Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun nagari Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan 25 55 1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 3. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 4. Program Pemberdayaan Nagari Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan daya saing pemuda Peningkatan sumberdaya manusia Persentase organisasi kepemudaan OKP yang aktif 40 90 1. Program peningkatan peran serta kepemudaan 2. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Kepemudaaan dan Olahraga Dinas Budparpora Kecamatan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -222 MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Bidang Urusan PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir Meningkatkan peran organisasi olah raga Meningkatkan dan mengembangkan sistem penghargaan untuk atlit dan pelatih Persentase pengurus cabang olahraga yang aktif 28 52 1. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 2. Program peningkatan sarana dan prasrana olahraga 8.Menurunnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka Meningkatkan Sinergitas dan Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan TKPK Persentase penduduk miskin 5.29 5 Program Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Seluruh PERANGKAT DAERAH Peningkatan fasilitasi pendidikan bagi peserta didikmahasiswa berprestasi Meningkatkan Keterampilan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Persentase penganguran terbuka 4,46 4,21 1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -223 MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Bidang Urusan PERANGKAT DAERAH Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir 9.Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Meningkatkan dukungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Peningkatan Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Persentase penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 15 9 1. Program Pembinaan Eks. Penyakit Sosial Eks. Narkoba, Tuna Susila dan PMKS lainnya 2. Program Pemberdayaan masyarakat miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan PMKS lainnya 3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 4. Program Pembinaan Anak Terlantar 5. Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma 6. Program Pembinaan Panti AsuhanPanti Jompo 7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -224 7.5.3 Misi 3 : Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional Tabel 7.4 Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan Bidang Pemerintahan Misi 3 : Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Urusan PERANGKAT DAERAH Kondisi Awal Kondisi Akhir 1. Meningkatnya penyelenggar aan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel 1. Meningkatkan integritas, kompetensi dan kualitas pelayanan manajemen SDM aparatur Peningkatan kompetensi SDM Aparatur 1. Diklat PIM 2. Diklat Pe- rencanaan 3. Pengelolaan dan penata- usahaan keuangan nagari 115 225 355 675 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penunjang Pemerintahan BKD dan Diklat Bagian Organisasi 2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan penyediaan data dan informasi serta peraturan perundang- undangan 1. Dokumen Perencana an yang ditetapkan dengan PERDA PERKADA 100 100 1. Program perencanaan pembangunan daerah Penunjang Pemerintahan Bappeda dan PM 2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Penunjang Pemerintahan Bappeda dan PM 3. Program Perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Penunjang Pemerintahan Bappeda dan PM Dinas PU 4. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Penunjang Pemerintahan Bappeda dan PM RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -225 Misi 3 : Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Urusan PERANGKAT DAERAH Kondisi Awal Kondisi Akhir 5. Program Perencanaan pembangunan ekonomi Penunjang Pemerintahan Bappeda dan PM 6. Program perencanaan sosial budaya Penunjang Pemerintahan Bappeda dan PM 7. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Penunjang Pemerintahan Bappeda dan PM 8. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Penunjang Pemerintahan Bappeda dan PM BPBD 9. Program perencanaan penelitian dan pengembangan Litbang Penunjang Pemerintahan Bappeda dan PM 10. Program perencanaan bidang statistik Penunjang Pemerintahan Bappeda dan PM 11. Program Pengembangan datainformasi Penunjang Pemerintahan Bappeda dan PM, Dinkes, Bagian PUM, BKD dan Diklat 12. Program pengembangan datainformasist atistik daerah Statistik Bappeda dan PM Kecamatan 13. Program Kerjasama Pembangunan Penunjang Pemerintahan Bappeda dan PM RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -226 Misi 3 : Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Urusan PERANGKAT DAERAH Kondisi Awal Kondisi Akhir 2. Penegasan batas wilayah administrasi kabupaten 14,29 100 1. Program Kerjasama Pembangunan Penunjang Pemerintahan Bagian PUM 3. Mengintegrasikan Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan RPJMD dengan RKPD dan RENSTRA PERANGKAT DAERAH 100 100 1. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penunjang Pemerintahan Bappeda dan PM 4. Menyatukan Unit Kerja Pelayanan Publik dalam satu sistem pelayanan terpadu Penerapan pelayanan satu pintu 1. Pelayanan publik terintegrasi belum sudah 1. Program peningkatan pelayanan terpadu kepada masyarakat Penunjang Pemerintahan KPPT, Bagian PUM dan Kecamatan 2. Cakupan pelayanan PATEN yang memenuhi standar 100 5. Menyiapkan laporan keuangan pemerintah daerah tepat waktu Peningkatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual 1. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah WTP WTP 1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penunjang Pemerintahan DPPKA, Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Umkap, Set DRPD, KPPT, Dinkes, Dishubkominfo dan Kecamatan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -227 Misi 3 : Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Urusan PERANGKAT DAERAH Kondisi Awal Kondisi Akhir 2. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupatenkota Penunjang Pemerintahan DPPKA, Kecamatan 3. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desanagari Penunjang Pemerintahan DPPKA Kecamatan 4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Penunjang Pemerintahan Inspektorat 6. Meningkatkan kapabilitas APIP Penetapan indikator kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP Tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP Level 1 Level 3 1. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Penunjang Pemerintahan Inspektorat 7. Meningkatkan implementasi SAKIP 1. Peningkatan penataan kelembagaan dan kepegawaian serta ketatalaksana an Tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP Level 3 Level 5 1. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penunjang Pemerintahan Inspektorat dan Bagian Hukum dan HAM RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -228 Misi 3 : Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Urusan PERANGKAT DAERAH Kondisi Awal Kondisi Akhir 2. Penyelerasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Peringkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP Nilai CC Nilai A Penunjang Pemerintahan Setda Bagian Organisasi 8. Meningkatkan implementasi sistem e- procurement Peningkatan kompetensi dan integritas SDM pengadaan Barang dan Jasa Penggunaan e- procurement terhadap belanja pengadaan 100 pelelangan 100 Pengadaan barang dan jasa 1. Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Program pengembangan datainformasi Penunjang Pemerintahan Dinas PU ULP Bagian Dalbang 9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik 1. Penerapan budaya pelayanan prima Hasil survey kepuasan masyarakat bernilai baik 75 81 1. Program Peningkatan Pelayanan terpadu Kepada Masyarakat Penunjang Pemerintahan KPPT 2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik Cakupan sarana dan prasarana Pemenrintahan daerah dan pemerintahan nagari yang baik 100 1. Program pembinaan dan fasilistasi pengelolaan keuangan desanagari Penunjang Pemerintahan DPPKA 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program pada setiap PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH 3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program pada setiap PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH 4. Program peningkatan disiplin aparatur Program pada setiap PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -229 Misi 3 : Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Urusan PERANGKAT DAERAH Kondisi Awal Kondisi Akhir 5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program pada setiap PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH 6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pada setiap PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH 3. Peningkatan pemahaman politik masyarakat 1. Persentase pelaksanaa n pemilihan dan pelantikan wali nagari 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan walinagari 100 1. Program Pendidikan Politik Masyarakat Kesbangpol Bagian Pemnag dan Urusan Rantau, Kec Kesbangpol 4. Peningkatan implementasi kebijakan dan program reformasi birokrasi Persentase pelaksanaan reformasi birokras 20 100 1. Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Penunjang Pemerintahan Inspektorat Bappeda PM Bagian Organisasi 10. Meningkatkan penerapan pemberian kompensasi dan kesejahteraan ASN berdasarkan kinerja 1. Penerapan Reward dan Punishment bagi ASN 2. Penerapan tunjangan kinerja daerah Menurunya jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin 9 orang 0 orang 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penunjang Pemerintahan Bagian Organisasi, Bagian PUM, BKD dan Diklat dan KPAD 2. Program fasilitas pindahpurna tugas PNS Program pada setiap PERANGKAT DAERAH BKD dan Diklat RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -230 Misi 3 : Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Urusan PERANGKAT DAERAH Kondisi Awal Kondisi Akhir 11. Menerapkan sistem informasi ASN Peningkatan penerapan sistem informasi ASN Penerapan e- government yang terintegrasi belum sudah 1. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penunjang Pemerintahan Bagian Organisasi dab BKD Dan Dilat 12. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyusun produk hukum Peningkatan kualitas produk hukum Persentase produk hukum yang ditetapkan 29 85 1. Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Penunjang Pemerintahan Bagian Hukum dan HAM 13. Meningkatkan kapasitas anggota DPRD Peningkatan kapasitas anggota DPRD Jumlah produk hukum yang ditetapkan 6 perda 50 perda Program Peningkatan kepasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Penunjang Pemerintahan Set DPRD 14. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kearsipan Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan Pengelolaan arsip secara baku 37 PERANGKAT DAERAH seluruh PERANGKAT DAERAH 1. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Kearsipan KPAD 2. Program penyelamatan dan pelestarian dokumenarsip daerah Kearsipan KPAD 3. Program pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana kearsipan Kearsipan KPAD 15. Pelimpahan beberapa kewenangan pelayanan ke Kecamatan dan pelaksanaan pelayanan keliling ke Nagari Kemudahan akses pelayanan administrasi kependudukan pada masyarakat Cakupan pelayanan administrasi kependudukan 60,51 86,50 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -231 Misi 3 : Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Urusan PERANGKAT DAERAH Kondisi Awal Kondisi Akhir 2. Meningkatnya transparansi informasi publik 1. Meningkatkan kualitas data melalui pemanfaatan ilmu dan teknologi Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date Persentase peningkatan ketersediaan informasi publik 6 aplikasi tersebar di PERANGKAT DAERAH Aplikasi terintekgrasi 1. Program kerjasama informasi dengan mas media 2. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika Komunikasi dan Informatika Dishubkominfo Bagian Humas 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik Peningkatan sarana dan prasarana informasi publik Pemenuhan standar pelayanan minimal informasi 100 100 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Komunikasi dan Informatika Dishubkominfo Bagian Humas 2. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 3. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi KPPT 3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan Peningkatan penyediaan koleksi buku terbaru dan menarik Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan 10,82 16.52 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Perpustakaan KPAD Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 7.706 org 9.066 0rg Jumlah perpustakaan daerah 1 unit 1 unit Koleksi buku yang tersedia di perpustakan daerah 12.420 judul buku 38.715 judul buku RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -232 Misi 3 : Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Urusan PERANGKAT DAERAH Kondisi Awal Kondisi Akhir 3. Meningkatnya penegakan dan kepastian hukum 1. Peningkatan kompetensi penegak Perda 1. Meningkatkan sinergitas antara pengawasan internal, eksternal, pengawasan masyarakat dan penegakan hukum Cakupan penegakan peraturan daerah 25 75 1. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Trantibum dan Linmas Kesbangpol Satpol PP 14 Kecamatan 2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi penegak perda 2. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Trantibum dan Linmas Satpol PP Kesbangpol 14 Kecamatan 3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait Kasus kriminalitas 495 450 3. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat Trantibum dan Linmas Kesbangpol 2. Meningkatkan rasio jumlah polisi pamong praja 1. Peningkatan jumlah polisi pamong praja Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk 1,24 2,41 1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Trantibum dan Linmas Satpol PP 2. Peningkatan sarana prasarana Cakupan patroli Satpol PP 15 75 RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -233 Misi 3 : Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Urusan PERANGKAT DAERAH Kondisi Awal Kondisi Akhir 3. Meningkatkan upaya preventif tindak kriminalitas Peningkatan wawasan masyarakat terhadap dampak kriminalitas angka kriminalitas 13,64 12,66 1. Program pengembangan wawasan kebangsaan Trantibum dan Linmas Kesbangpol Kecamatan 2. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Trantibum dan Linmas Kesbangpol Satpol PP Kecamatan 3. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat Kesbangpol Satpol PP 4. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah 1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensitifikasi sumber PAD 1. Peningkatan pemahaman objek pajak dan retribusi Persentase peningkatan PAD 12,42 13,85 1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penunjang Pemerintahan DPPKA Setda Dinas Hubkominfo Kantor LH Dinas Koperindagpastam Dinas Budparpora Dinas PU KPPT Dinas Kesehatan RSUD Disnakkan BPBD Distanbunhut 2. Optimalisasi penggalian potensi pajak dan retribusi Peningkatan jumlah objek pajak dan retribusi daerah 1.182 Objek pajak 1.600 Objek pajak 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Penerimaan Pendapatan Daerah Penunjang Pemerintahan KPPT DPPKA RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -234 7.5.4 Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Tabel 7.5 Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan Bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MISI 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Urusan PERANGKAT DAERAH Kondisi Awal Kondisi Akhir Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, perumahan dan pemukiman Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan Peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan menuju kawasan potensi wisata Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik 49,51 69,46 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program rehabilitasipemelihara an Jalan dan Jembatan 3. Program Pembangunan sistem informasidata base jalan dan jembatan 4. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 5. Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan 6. Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam 7. Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas PU BPBD Meningkatkan kualitas jaringan irigasi, konservasi sungai, danau, rawa dan sumberdaya air lainnya Peningkatan kualitas jaringan irigasi, sungai, danau, rawa dan sumberdaya air lainnya Persentase irigasi berkondisi baik 41,42 98,11 1. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 2. Program penyediaan dan pengolahan air baku Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas PU Bappeda BPBD RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -235 MISI 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Urusan PERANGKAT DAERAH Kondisi Awal Kondisi Akhir 3. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 4. Program pengendalian banjir 5. Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan pemukiman Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi pemukiman Cakupan pelayanan air limbah 54,84 68,00 1. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 2. Program pembangunan infrastruktur perdesaan 3. Program Infrastruktur Kawasan Pemukiman Pedesaan 4. Program Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman 5. Program Pembangunan saluran drainasegorong- gorong 6. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Bappeda RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -236 MISI 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Urusan PERANGKAT DAERAH Kondisi Awal Kondisi Akhir Pengembangan dan peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih Cakupan pelayanan air bersih 76,48 100 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum SETDA Bappeda dan PM Peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah Pengurangan rumah tidak layak huni 80,10 54,52 Program Pengembangan Perumahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosnaker Badan Taskin PMKB Peningkatan pelayanan ketenagalistrikan Optimalisasi pendataandan koordinasi ketenagalistrik an 100 100 Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Koperindagpa stam Dinas PU Pembenahan sistim transportasi Penurunan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya Cakupan uji kir angkutan umum 76 kejadian 90,01 16 kejadian 97,77 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3. Program peningkatan pelayanan angkutan 4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 5. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Perhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -237 MISI 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Urusan PERANGKAT DAERAH Kondisi Awal Kondisi Akhir 6. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang Meningkatkan kualitas dan kuantitas rencana tata ruang Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang Persentase perencanaan tata ruang daerah 5,00 30,00 Program Perencanaan Tata Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan ruang Peningkatan peran serta masyarakat dalam implementasi rencana tata ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 100 100 Program Pemanfaatan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Bappeda Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Jumlah Bangunan ber IMB 1063 2063 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam Meningkatkan pelayanan persampahan Peningkatan pengelolaan persampahan Peningkatan cakupan wilayah layanan persampahan 10,89 40 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Lingkungan Hidup Kantor LIngkungan Hidup Meningkatkan upaya pengendalian terhadap usahakegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan Pengawasan terhadap usahakegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan Status mutu air 23,36 50,00 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup 2. Program Peningkatan Pengendalian Polusi RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -238 MISI 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Urusan PERANGKAT DAERAH Kondisi Awal Kondisi Akhir Meningkatkan informasi status lingkungan hidup Pengelolaan data dan informasi status lingkungan hidup Persentase informasi status informasi lingkungan hidup yang tersedia 100 100 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Meningkatkan luasan RTH Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau Optimalisasi pengelolaan RTH Publik yang tersedia 8,37 20 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau RTH Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum Meningkatkan rehabilitasi lahan kritis Peningkatan rehabilitasi lahan kritis berbasis sumber daya lokal Persentase berkurangnya luasan lahan kritis - 0,5 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Bap- peda Dis- pertabunhut Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan- kawasan konservasi laut dan hutan Lingkungan Hidup Dinas Budparpora Bappeda Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian hutan dan lahan Peningkatan kualitas hutan dan lahan Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi 925 ha 3.075 ha 1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Lingkungan Hidup Dinas Pertanian, Bunhut 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Kehutanan Dinas Pertanian, Bunhut RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -239 MISI 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Urusan PERANGKAT DAERAH Kondisi Awal Kondisi Akhir 3. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kehutanan Dinas Pertanian, Bunhut 4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup Dinas Pertanian, Bunhut 5. Program Pengembangan DataInformasi Penunjang Pemerintahan Dinas Pertanian, Bunhut 6. Program perencanaan dan pengembangan hutan Kehutanan Dinas Pertanian, Bunhut Meningkatkan pengelolaaan energi dan sumberdaya mineral Peningkatan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral Optimalisasi pengawasan kegiatan pertambangan yang berizin 30 55 1. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan 2. Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan 3. Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi 5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Informasi Geologi dan Sumberdaya Mineral Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Koperindagpa stam Kantor LH Dinas PU RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -240 MISI 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Urusan PERANGKAT DAERAH Kondisi Awal Kondisi Akhir 6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Informasi Air Tanah 7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Energi Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana Tersedianya data dan peta daerah rawan bencana Pengurangan daerah rawan bencana Persentase penanganan dampak bencana 100 100 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Penunjang Pemerintahan Badan Penanggulan gan Bencana Daerah Meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana Pengurangan resiko bencana Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Trantibum dan Linmas BPBD Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Pekerjaan Umum BPBD RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -241 MISI 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Urusan PERANGKAT DAERAH Kondisi Awal Kondisi Akhir Meningkatnya kesiagaan dalam penanggulangan bahaya kebakaran Meningkatnya sarana prasarana penanggulangan bahaya kebakaran Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran Cakupan pelayanan bahaya kebakaran Pemenuhan standar sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran 16,67 100 100 100 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas PU Badan Penanggulan gan Bencana Daerah RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -242 7.5.5 Misi 5 : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah Tabel 7.6 Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan Bidang Ekonomi MISI 5 : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Urusan PERANGKAT DAERAH Kondisi Awal Kondisi Akhir 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang mengandalkan produk unggulan dan potensi sumber daya daerah 1. Mendorong penciptaan Pemusatan Ekonomi Aglomerasi melalui penentuan kawasan pertumbuhan ekonomi prioritas 1. Penguatan Pengembangan Ekonomi sesuai tema pada masing- masing koridor 2. Pengembangan UMKM berbasis sumber daya lokal 3. Pengembangan dan Revitalisasi sarana dan Prasarana perdagangan 1. Pertumbuhan UMKM formal Unit 2. Koperasi Aktif 3. Peningkatan produksi Komoditi Unggulan - Padi ton - Jagung ton - ubi jalar ton - Cabe ton - Tomat ton - Kubis ton - Pisangton - Kakao ton - Karet ton - Tebu ton - Kopi ton - Daging sapi kg - Daging kerbaukg - Daging kambing kg - Daging Ayam kg 239 89,95 245.197 21.385,00 66.432,00 11.580,70 10.260,40 16.788,70 11.364,20 3.821,65 6.390,64 4.737,75 103,7 946.946 52.712 114.600 321 92,96 284.353,35 26.536,08 79.323,28 13. 828,89 11.555,29 18.906,04 12.797,77 4.056,76 7.196,90 5.029,22 156.67 975.712,0 54.311 118.081 1. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 2. Program Wilayah Strategis Cepat Tumbuh 3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 4. Program Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 5. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah 6. Program pengembangan Kewirausahaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperindagpastam Dinas Koperindagpastam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -243 MISI 5 : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Urusan PERANGKAT DAERAH Kondisi Awal Kondisi Akhir 2. Meningkatkan Kualitas SDM dan produk 3. Peningkatan akses sumber permodalan 4. Penguatan Kelembagaan Usaha dan Sarana perdagangan 1. Penguatan kewirausahaan 2. Peningkatan kesempatan mengikuti pelatihan bagi UMKM 3. Peningkatan Kualitas Produk 1. Fasilitasi Akses Permodalan 1. Fasilitasi Kemitraan Usaha dengan perusahaan besar 2. Pengembangan dan Revitalisasi sarana dan prasarana perdagangan - TelurKg - PopulasiTernak besar Sapi,Kerbau ekor - Populasi Ternak Kecil Kambing, Domba, ekor - PopulasiTernak Unggas ayam, itik ekor - Ikan ton 4. Nilai Investasi PMDNPMA Milyar Rupiah 1.929.564 8.388.086 41.018 30.996 2.032.775 6.335,20 87,99 milyar 2.304.000 10.015,813 42.268 31.942 2.427.239 7.369,8 117,92 milyar dan Keunggulan Kompetitif Usaha kecil Menengah 7. Program Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan 8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Perkebunan 9. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Perkebunan 10. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perkebunan Lapangan 11. Program Peningkatan Produksi Hasil Urusan Pertanian Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -244 MISI 5 : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Urusan PERANGKAT DAERAH Kondisi Awal Kondisi Akhir 5. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Kelembagaan Petani dan Pelaku Usaha Perikanan 2. Optimalisasi Penerapan teknologi Pertanian dan Perikanan 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perikanan Peternakan 12. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 13. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 14. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 15. Program Pe- ningkatan Ketahanan Pangan Urusan Pangan Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Perkebunan kehutanan 6. Meningkatkan Agribisnis 1. Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil komoditi pertanian dan perikanan 16. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 17. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Urusan Kelautan perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -245 MISI 5 : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Urusan PERANGKAT DAERAH Kondisi Awal Kondisi Akhir 7. Meningkatkan ketersediaan pangan 1. Peningkatan produksi pangan 18. Program Opti- malisasi Penge- lolaan dan Pe- masaran Hasil Perikanan 8. Meningkatkan penganeragaman komsumsi pangan 9. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat 10. Penanaman modal berbasis kerakyatan 1. Percepatan penganeka ragaman pangan 1. Peningkatan keamanan pangan 1. Pemanfaatan sumber daya lokal SDM dan SDA 19. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 20. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 21. Program perlindungan konsumen dan perdagangan 22. Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport 23. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Urusan Perdagangan Dinas Koperindagpastam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -246 MISI 5 : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Urusan PERANGKAT DAERAH Kondisi Awal Kondisi Akhir 24. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 25. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 26. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 27. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Industri Urusan Industri Dinas Koperindagpastam 28. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Urusan Lingkungan Hidup Dinas Pertanian Perkebunan dan kehutanan, Dinas Peternakan perikanan 29. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Urusan Penanaman Modal Bappeda dan PM RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 VII -247 MISI 5 : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Sasaran Capaian Kinerja Program Pembangunan Urusan PERANGKAT DAERAH Kondisi Awal Kondisi Akhir 30. Program peningkatan iklim investasi dan reallisasi investasi 2. Meningkatnya kunjungan wisatawan 1. Mengembangkan destinasi pariwisata berbasis budaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata 2. Penguatan kelembagaan Kepariwisataan 3. Peningkatan SDM Pelaku Wisata 1. Peningkatan Jumlah kunjungan wisatawan orang 2. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Rp 984.929 2.640.761.000 1.125.000 10.000.000.000 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Program Pengembangan Kemitraan 4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Urusan pariwisata Dinas Budparpora 2. Meningkatkan Pemasaran Pariwisata 1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Pemasaran Pariwisata 3. Mengembangkan Industri Pariwisata 1. Pengembangan Ekonomi Kreatif Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN 37,480,309,000.00 38,296,651,204.05 41,457,075,347.98 45,285,640,340.35 48,517,936,412.31 49,266,273,605.00 260,303,885,909.69 DINAS PENDIDIKAN Dinas Pendi- dikan Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Kasar APK PAUD 53.46 58.8 506,614,000.00 64.14 556,070,194.05 60.48 636,518,347.98 74.82 736,665,630.35 80.16 1,272,127,122.31 85.5 1,299,095,445.00 85.5 5,007,090,739.69 Dinas Pendi- dikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Jumlah siswa yang hafizd Quran 14,122,420,000.00 14,543,374,000.00 16,973,823,000.00 19,933,305,000.00 22,050,203,450.00 22,517,654,380.00 110,140,779,830.00 Dinas Pendi- dikan - SDMI minimal 1 Jus 419 orang 3149 4198 0.00 5248 0.00 6298 0.00 7348 0.00 8398 0.00 8398 0.00 Dinas Pendi- dikan - SMPMTS minimal 2 Jus 199 orang 1494 1992 0.00 2490 0.00 2989 0.00 3487 0.00 3985 0.00 3985 0.00 Dinas Pendi- dikan OSN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Pendi- dikan - SDMI 2 orang 2 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 12 0.00 Dinas Pendi- dikan - SMPMTs 3 orang 3 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 18 0.00 Dinas Pendi- dikan FLS2N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Pendi- dikan - SDMI 7 orang 7 7 0.00 7 0.00 7 0.00 7 0.00 7 0.00 42 0.00 Dinas Pendi- dikan - SMPMTs 7 orang 7 7 0.00 7 0.00 7 0.00 7 0.00 7 0.00 42 0.00 Dinas Pendi- dikan FLS2N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Pendi- dikan - SDMI 21 orang 21 21 0.00 21 0.00 21 0.00 21 0.00 21 0.00 126 0.00 Dinas Pendi- dikan - SMPMTs 21 orang 21 21 0.00 21 0.00 21 0.00 21 0.00 21 0.00 126 0.00 Dinas Pendi- dikan LCP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Pendi- dikan - SDMI 1 orang 1 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 6 0.00 Dinas Pendi- dikan Angka Partisipasi Kasar APK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Pendi- dikan - SDMI 105.45 105.51 105.57 0.00 105.63 0.00 105.69 0.00 105.75 0.00 105.81 0.00 105.81 0.00 Dinas Pendi- dikan - SMPMTs 103.22 103.29 103.36 0.00 103.43 0.00 103.5 0.00 103.57 0.00 103.64 0.00 103.64 0.00 Dinas Pendi- dikan TABEL 8.1 INDIKASI PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN RPJMD KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 - 2021 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Angka Partisipasi Murni APM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Pendi- dikan - SDMI 90.67 90.89 91.11 0.00 91.33 0.00 91.55 0.00 91,77 0.00 91.99 0.00 91.99 0.00 Dinas Pendi- dikan - SMPMTs 81.69 81.73 81.77 0.00 81.81 0.00 81.85 0.00 81.89 0.00 81.93 0.00 81.93 0.00 Dinas Pendi- dikan Persentase Perpustakaan sekolah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Pendi- dikan - SD 64,02 68,98 73,93 0.00 78,78 0.00 83,83 0.00 88,78 0.00 93.72 0.00 93.72 0.00 Dinas Pendi- dikan - SMP 92,59 94,44 96,29 0.00 98,19 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinas Pendi- dikan Persentase Ruang UKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Pendi- dikan - SD 35,64 36,64 37,62 0.00 38,61 0.00 39.6 0.00 40.59 0.00 41.58 0.00 41.58 0.00 Dinas Pendi- dikan - SMP 55,56 59,25 62,96 0.00 66,67 0.00 70.37 0.00 74.07 0.00 77.78 0.00 77.78 0.00 Dinas Pendi- dikan Angka Melanjutkan Sekolah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Pendi- dikan - SDMI ke SMPMTs 104.89 104,99 105.09 0.00 105.19 0.00 105.29 0.00 105.39 0.00 105.49 0.00 105.49 0.00 Dinas Pendi- dikan - SMPMTs ke SM 89.03 90.23 91.43 0.00 92.63 0.00 93.83 0.00 95.03 0.00 96 0.00 96 0.00 Dinas Pendi- dikan Angka Putus Sekolah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Pendi- dikan - SDMI 0.04 0.04 0.04 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 Dinas Pendi- dikan - SMPMTS 0.09 0.08 0.07 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 Dinas Pendi- dikan - SM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Pendi- dikan Rata-rata lama sekolah 7.93 tahun 8.03 8.13 0.00 8.18 0.00 8.28 0.00 8.33 0.00 8.38 0.00 8.38 0.00 Dinas Pendi- dikan Angka Kelulusan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Pendi- dikan - SDMI 100 100 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinas Pendi- dikan - SMPMTS 100 100 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinas Pendi- dikan Indeks integritas siswa 75 angka 77.75 80 0.00 82.25 0.00 85 0.00 87,75 0.00 90 0.00 90 0.00 Dinas Pendi- dikan Jumlah orang dewasa yang berpartisipasi aktif dalam pendidikan keluarga orang 200 0.00 500 0.00 900 0.00 1400 0.00 2000 0.00 2000 0.00 Dinas Pendi- dikan Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Ketersediaan ruang labor IPA yang yang dilengkapi dengan meja kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan ekspremen peserta didik SMP 87,04 87,04 90,74 0.00 94,44 0.00 98,14 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinas Pendi- dikan Ketersediaan satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Pendi- dikan - SD 94,71 95,70 96,69 0.00 97,68 0.00 98,67 0.00 99,66 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinas Pendi- dikan - SMP 88.89 92,59 96,29 0.00 96,44 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinas Pendi- dikan Kondisi Ruang Kelas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Pendi- dikan -Rusak Ringan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Pendi- dikan - SDMI 60.74 53.6 48.86 0.00 43.32 0.00 36.18 0.00 30.04 0.00 23.9 0.00 23.9 0.00 Dinas Pendi- dikan - SMPMTS 57.72 51.02 44.52 0.00 38.02 0.00 31.52 0.00 25.02 0.00 19 0.00 19 0.00 Dinas Pendi- dikan -Rusak Berat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Pendi- dikan - SDMI 5.6 5.43 5.26 0.00 5.09 0.00 4.92 0.00 4.75 0.00 4.58 0.00 4.58 0.00 Dinas Pendi- dikan - SMPMTS 10.25 9.25 8.25 0.00 7.25 0.00 6.25 0.00 5.25 0.00 4.25 0.00 4.25 0.00 Dinas Pendi- dikan Rasio GuruMurid 1,610,077,000.00 1,710,985,210.00 1,951,990,000.00 2,253,330,160.00 2,459,445,770.00 2,511,584,530.00 12,497,412,670.00 Dinas Pendi- dikan - SDMI 14 14 14 0.00 14 0.00 14 0.00 14 0.00 15 0.00 15 0.00 Dinas Pendi- dikan - SMPMTS 8 8 8 0.00 8 0.00 8 0.00 8 0.00 9 0.00 9 0.00 Dinas Pendi- dikan Ketersediaan 1 orang guru SD untuk setiap 32 peserta didik dan 6 orang guru untuk setiap satuan pendidikan 93,73 95,04 96,36 0.00 96,36 0.00 97,68 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinas Pendi- dikan Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Ketersediaan buku teks SD yang sudah ditetapkan kelayakan oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dab IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik 74,26 79,40 84,54 0.00 89,68 0.00 94,82 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinas Pendi- dikan Ketersediaan buku teks SMP yang sudah ditetapkan kelayakan oleh pemerintah mencakup mata semua pelajaran perbandingan satu set untuk setiap peserta didik 94,44 96,29 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinas Pendi- dikan Setiap SD memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 referensi, dan setiap SMPNMTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi 75,91 80,72 85,53 0.00 90,34 0.00 95,15 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinas Pendi- dikan Persentase sekolah akreditasi AB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Pendi- dikan - SD 93.73 94,39 95,05 0.00 95,70 0.00 96,37 0.00 97,03 0.00 97.68 0.00 97,68 0.00 Dinas Pendi- dikan - SMP 87,04 88,89 90,74 0.00 92,59 0.00 94,44 0.00 96,30 0.00 98.14 0.00 98,14 0.00 Dinas Pendi- dikan Program Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar APK 17,050,000,000.00 17,100,000,000.00 17,150,000,000.00 17,200,000,000.00 17,250,000,000.00 17,300,000,000.00 103,050,000,000.00 Dinas Pendi- dikan -SMASMKMA 81,20 82,20 82,76 0.00 83,32 0.00 83,88 0.00 84,4 0.00 85 0.00 85 0.00 Dinas Pendi- dikan Angka Partisipasi Murni APM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Pendi- dikan -SMASMKMA 62,88 63,30 63,69 0.00 64,16 0.00 64,32 0.00 64,66 0.00 65 0.00 65 0.00 Dinas Pendi- dikan Angka Putus Sekolah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Pendi- dikan -SMASMKMA 0,65 0,60 0,54 0.00 0,48 0.00 0,42 0.00 0,36 0.00 0,3 0.00 0,3 0.00 Dinas Pendi- dikan Angka Kelulusan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Pendi- dikan - SM 100 100 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinas Pendi- dikan Rasio GuruMurid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Pendi- dikan - SMASMKMA 9 9 9 0.00 9 0.00 9 0.00 9 0.00 9 0.00 9 0.00 Dinas Pendi- dikan Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Lulusan SMAMA yang diterima perguruan tinggi 52,36 53,50 54,8 0.00 56,1 0.00 57,4 0.00 58,7 0.00 60 0.00 60 0.00 Dinas Pendi- dikan Lulusan SMK yang terserap dunia kerja 14,79 15 17 0.00 19 0.00 21 0.00 23 0.00 25 0.00 25 0.00 Dinas Pendi- dikan Jumlah siswa yang hafizd Quran 150 orang 1000 1768 2261 2754 3247 3748 3748 Dinas Pendi- dikan Pendidikan Non Formal Angka Melek Huruf penduduk usia dewasa diatas 15 tahun 98.7 98.76 593,676,000.00 98.82 643,676,000.00 98.88 693,676,000.00 98.94 743,676,000.00 99 793,676,000.00 99.06 843,676,000.00 99.06 4,312,056,000.00 Dinas Pendi- dikan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rasio GuruMurid per kelas rata-rata 0.03 per 1.000 0.03 2,018,500,000.00 0.03 2,100,000,000.00 0.03 2,150,000,000.00 0.03 2,200,000,000.00 0.03 2,250,000,000.00 0.03 2,300,000,000.00 0.03 13,018,500,000.00 Dinas Pendi- dikan Guru yang memenuhi kualifikasi D-4S-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Pendi- dikan - SDMI 82.15 83.37 85.29 0.00 86.86 0.00 88.43 0.00 90 0.00 92 0.00 92 0.00 Dinas Pendi- dikan - SMPMTS 85.43 86.47 87.6 0.00 88.73 0.00 89.86 0.00 90.99 0.00 92 0.00 92 0.00 Dinas Pendi- dikan - SMASMKMA 91,35 92 93,6 0.00 95,2 0.00 96,8 0.00 98,4 0.00 100 0.00 100 0.00 Guru yang memiliki sertifikat pendidik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Pendi- dikan - TK 30 33.6 37.2 0.00 30.8 0.00 44.4 0.00 49 0.00 53.6 0.00 53.6 0.00 Dinas Pendi- dikan - SDMI 66 67.8 69.6 0.00 71.4 0.00 73.2 0.00 75 0.00 76.8 0.00 76.8 0.00 Dinas Pendi- dikan - SMPMTs 74 74.8 75.6 0.00 76.4 0.00 77.2 0.00 78 0.00 78.8 0.00 78.8 0.00 Dinas Pendi- dikan - SMASMKMA 70 72 73 0.00 74 0.00 75 0.00 76 0.00 77 0.00 77 0.00 Dinas Pendi- dikan Persentase guru yang berkinerja baik 70 75 80 0.00 85 0.00 90 0.00 95 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinas Pendi- dikan Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase tingkat validasi kependidikan 75 75 1,579,022,000.00 77 1,642,545,800.00 79 1,901,068,000.00 81 2,218,663,550.00 83 2,442,484,070.00 85 2,494,263,250.00 85 12,278,046,670.00 Dinas Pendi- dikan KESEHATAN 171,225,153,898.10 166,308,528,239.26 189,757,494,938.39 217,666,120,952.72 238,798,957,650.43 273,258,640,466.63 1,257,014,896,145.53 DINAS KESEHATAN Dinkes Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase kesediaan obat dan vaksin 80.6 84.2 6,049,691,900.00 87.8 5,951,786,694.02 91.4 6,790,138,013.06 95 7,974,037,261.66 100 8,973,541,420.66 100 10,538,341,239.19 100 46,277,536,528.59 Dinkes Persentase kepersertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional SJSN Bidang Kesehatan 56.2 66.8 76.2 0.00 85.6 0.00 95 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes Program Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Bayi AKB per 1000 KH 13,9 per 1.000 Kelahiran Hidup 13,48 10,738,746,000.00 13,08 10,564,955,473.73 12,69 12,053,104,295.63 11,94 14,154,631,700.75 11.58 15,928,841,274.87 11.17 18,706,501,495.58 11.17 82,146,780,240.55 Dinkes Angka Kelangsungan hidup Bayi AKB per 1000 KH 986,1 per 1.000 Kelahiran Hidup 986,79 986,92 0.00 987,31 0.00 987,69 0.00 988,06 0.00 988.42 0.00 988.42 0.00 Dinkes Persentase Ibu yang selamat dalam Kehamilan, melahirkan dan nifas 99.86312 per 100.000 Kelahiran Hidup 99.86 99.86 0.00 99.87 0.00 99.88 0.00 99.89 0.00 99.9 0.00 99.9 0.00 Dinkes Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Cakupan TTU Yang memenuhi Syarat Kesehatan 79 80 82 0.00 84 0.00 86 0.00 88 0.00 90 0.00 90 0.00 Dinkes Prevalensi tekanan darah tinggi 25.3 per 100.000 Penduduk 24.8 24.3 0.00 23.9 0.00 23.4 0.00 22.9 0.00 22.4 0.00 22.4 0.00 Dinkes Visit Rate 1,5 Kali 1,5 1,5 0.00 1,5 0.00 1,5 0.00 1,5 0.00 1.5 0.00 1.5 0.00 Dinkes Cakupan rawat inap per penduduk 0,3 0,5 0,5 0.00 0,5 0.00 0,5 0.00 0,5 0.00 0.5 0.00 0.5 0.00 Dinkes Program Pengawasan Obat dan Makanan Persentase makanan yang memenuhi syarat sesuai standar kesehatan 100 100 554,300,000.00 100 545,329,484.38 100 622,143,005.44 100 730,617,183.02 100 822,196,252.58 100 839,626,313.99 100 4,114,212,239.42 Dinkes Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat kesehatan 100 100 86,250,000.00 100 84,854,172.88 100 96,806,484.25 100 113,685,246.32 100 127,935,101.54 100 150,244,334.87 100 659,775,339.86 Dinkes Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat 35,19 50 924,650,000.00 60 909,685,924.11 65 1,037,821,630.85 70 1,218,771,745.05 75 1,371,538,453.82 80 1,610,706,371.49 80 7,073,174,125.31 Dinkes Cakupan Nagari siaga aktif 88 90 91 0.00 99 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes Rasio Posyandu per satuan Balita 61,9 64 67 0.00 69 0.00 72 0.00 74 0.00 75 0.00 75 0.00 Dinkes Program Perbaikan Gizi Masyarakat Prevalensi stunting pendek dan sangat pendek pada anak balita 36.5 30.9 748,049,562.00 30 735,943,499.80 29 839,606,355.26 28 985,996,506.86 27 1,109,586,048.39 26 1,303,074,888.73 26 5,722,256,861.03 Dinkes Prevalensi kekurang gizi underweight pada anak balita 5 5 5 0.00 5 0.00 5 0.00 16.5 0.00 5 0.00 5 0.00 Dinkes Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan 100 100 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes Persentase Balita Gizi Buruk 0,2 0,2 0,2 0.00 0,2 0.00 0,2 0.00 0,2 0.00 0,2 0.00 0,2 0.00 Dinkes Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase Penduduk yang menggunakan jamban sehat 70.81 75 364,650,000.00 76 358,748,685.69 77 409,280,979.49 78 480,641,450.10 79 540,887,359.74 80 635,206,919.91 80 2,789,415,394.94 Dinkes Persentase Rumah sehat 63.97 67 71 0.00 75 0.00 79 0.00 83 0.00 83 0.00 83 0.00 Dinkes Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Prevalensi Tuberkulosis TB per 100.000 penduduk 122,08 per 100.000 penduduk 115,98 1,764,482,874.10 110,08 1,735,927,360.52 104,67 1,980,445,026.76 99,44 2,325,746,900.54 94,47 2,617,267,196.17 89.74 3,073,664,422.54 89.74 13,497,533,780.62 Dinkes Prevalensi HIV persen 0,8 0,5 0,5 0.00 0,5 0.00 0,5 0.00 0,5 0.00 0,5 0.00 0,5 0.00 Dinkes Persentase jorongnagari yang Universal Child Imunization UCI 82 86 90 0.00 95 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100 100 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi 5 buah 100 1,165,515,500.00 10 1,146,653,376.61 15 1,308,167,627.74 20 1,536,254,106.77 23 1,728,815,580.79 23 2,030,285,234.72 23 8,915,691,426.62 Dinkes Rasio dokter umum per 100.000 penduduk 14.5 angka 15 25 0.00 35 0.00 35 0.00 45 0.00 45 0.00 45 0.00 Dinkes Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk 5.25 angka 6 8 0.00 10 0.00 10 0.00 13 0.00 13 0.00 13 0.00 Dinkes Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Rasio bidan per 100.000 penduduk 66.8 angka 90 100 0.00 110 0.00 110 0.00 120 0.00 120 0.00 120 0.00 Dinkes Rasio perawat per 100.000 penduduk 76.81 angka 80 120 0.00 150 0.00 150 0.00 180 0.00 180 0.00 180 0.00 Dinkes Persentase RS yang tersertifikasi akreditasi 0.00 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Cakupan pelayanan kesehatan penduduk miskin sesuai standar mata,sunatan,bibir sumbing, dll 100 100 1,538,303,250.00 100 1,513,408,115.00 100 1,726,582,369.17 100 2,027,621,842.23 100 2,281,773,710.06 100 2,679,667,816.21 100 11,767,357,102.68 Dinkes Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmaspuskesmas pembantu dan jaringannya Persentase Puskesmas Rawatan yang mampu PONED 30,4 34.7826087 58,638,300,000.00 39.13043478 57,689,326,906.07 43.47826087 65,815,277,278.99 47.82608696 77,290,545,847.52 56.52173913 86,978,514,374.76 60.9 102,145,766,987.15 60.9 448,557,731,394.49 Dinkes Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk 6,3 6,3 6,3 0.00 6,3 0.00 6,3 0.00 6,3 0.00 6.3 0.00 6.3 0.00 Dinkes Rasio Puskesmas Pembantu per 100.000 penduduk 18,5 18,5 19 0.00 20 0.00 21 0.00 22 0.00 24 0.00 24 0.00 Dinkes Rasio Pos Kesehatan Nagari per 100.000 penduduk 44 44 44,5 0.00 45 0.00 45.5 0.00 46 0.00 46 0.00 46 0.00 Dinkes Persentase sarana dan prasarana Puskesmas yang sesuai standar 80 80 85 0.00 95 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes Persentase sarana dan prasarana Puskesmas yang terpelihara sesuai standar 50 60 70 0.00 80 0.00 90 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes Cakupan Puskesmas per kecamatan 1.64 1.64 1.64 0.00 1.64 0.00 1.64 0.00 1.64 0.00 1.64 0.00 1.64 0.00 Dinkes Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Persentase terjaminnya hak peserta di bidang kesehatan 100 100 119,025,000.00 100 117,098,758.58 100 133,592,948.26 100 156,885,639.92 100 176,550,440.13 100 207,337,182.41 100 910,489,969.30 Dinkes Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Menurunnya angka kematian balita per 1000 kelahiran 15,6 per 1.000 Kelahiran Hidup 15,1 304,041,600.00 14,5 299,121,141.91 13,9 341,254,473.75 13,3 400,754,135.51 12,7 450,986,585.15 12.1 529,629,310.61 12.1 2,325,787,246.94 Dinkes Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Persentase rujukan lansia dari Puskesmas ke Rumah sakit 40.05 37 131,155,200.00 35 129,032,649.45 32 147,207,812.21 30 172,874,332.97 30 194,543,232.81 30 228,467,545.76 30 1,003,280,773.19 Dinkes Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan makanan Cakupan TPM Yang memenuhi Syarat Kesehatan 70 75 158,750,000.00 80 156,180,868.93 85 178,180,050.72 90 209,246,757.72 95 235,474,752.12 100 276,536,674.99 100 1,214,369,104.47 Dinkes Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 75 77 63,750,000.00 79 62,718,301.69 82 71,552,618.79 85 84,028,225.54 88 94,560,727.23 91 111,050,160.82 91 487,660,034.08 Dinkes Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani 68 71 75 0.00 79 0.00 83 0.00 87 0.00 91 0.00 0.00 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi 73 76 79 0.00 82 0.00 85 0.00 88 0.00 91 0.00 0.00 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Penurunan Angka Kematian Neonatus per 1000 kelahiran hidup 10.75479 per 1.000 Kelahiran Hidup 10.36370747 9.972624169 0.00 9.581540868 0.00 9.190457567 0.00 8.799374267 0.00 8.4 0.00 8.4 0.00 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Persentase penduduk yang menjadi peserta SJSN Bidang kesehatan 56.2 66.8 18,430,188,880.00 76.2 18,131,923,866.13 85.6 20,685,933,791.42 95 24,292,644,203.67 100 27,337,600,995.06 100 32,104,712,770.90 100 140,983,004,507.17 Dinkes Persentase anggaran sektor kesehatan dalam APBD 10 10 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 Dinkes Program Penelitian Pengembangan Kesehatan Jumlah kajian ilmiah bidang kesehatan yang dilakukan buah 0.00 1 424,345,565.32 0.00 0.00 0.00 424,345,565.32 Dinkes Program Sarana Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat Miskin Cakupan keluarga yang mempunyai akses air bersih 68 76 128,293,632.00 85 126,217,391.64 92 143,996,005.40 100 169,102,529.34 100 190,298,653.19 100 223,482,799.61 100 981,391,011.18 Dinkes Program Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Cakupan peserta JKN yang dilayani di Puskesmas dan jaringannya 74 77 14,980,482,500.00 80 14,097,260,576.64 83 15,383,701,182.88 86 17,280,461,603.97 89 18,600,978,690.91 92 20,894,838,961.50 92 101,237,723,515.90 Dinkes Persentase Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Melaksanakan Promosi Kesehatan 73 80 87 0.00 95 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes Persentase Promosi untuk Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 72 80 88 0.00 96 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes Persentase satuan pendidikan dasar mendapat Promosi kesehatan 75 80 85 0.00 90 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes Presentase Ibu hamil mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar 80 82 84 0.00 86 0.00 88 0.00 90 0.00 92 0.00 92 0.00 Dinkes Presentase Ibu bersalin dan Nifas mendapatkan Pelayanan persalinan dan nifas sesuai Standar di Puskesmas dan jaringannya. 83 87 91 0.00 95 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes Presentase Bayi Baru Lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 83 87 91 0.00 95 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes Persentase Usia Bawah Lima Tahun Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 87 91 95 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Presentase siswa satuan pendidikan dasar mendapat skrening kesehatan sesuai standar. 90 93 96 0.00 98 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes Presentase usia 15-19 Tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar. 60 70 80 0.00 90 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes Presentase usia 20-59 Tahun mendapatkan skrening kesehatan dan pelayanan kesehatan Reproduksi sesuai standar. 60 70 80 0.00 90 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes Persentase Usia 60 tahun keatas Mendapatkan Skrening Kesehatan Sesuai Standar 60 70 80 0.00 90 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes Persentase terduga Tuberkulosis Mendapatkan Pemeriksaan Tuberkulosis Sesuai Standar 100 100 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes Persentase Terduga HIV dan AIDS Mendapatkan Pemeriksaan HIV-AIDS Sesuai Standar 100 100 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes Persentase Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 70 70 80 0.00 90 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes Persentase Pasar Rakyat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 61 70 81 0.00 91 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes Persentase Respon Verifikasi terhadap SKDR dalam waktu kurang dari 24 Jam 100 100 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes RSUD M.A. HANAFIYAH BATUSANGKAR 54,323,528,000.00 51,830,019,548.80 59,429,596,423.16 65,905,573,952.72 68,868,721,977.93 74,797,585,405.08 375,155,025,307.69 RSUD Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Pemakaian Tempat Tidur dalam 1 Tahun BOR Bed Occupancy Rate 72,43 74.4 44,000,000,000.00 76.8 42,774,630,311.79 77.2 46,678,012,185.27 77.6 51,999,926,848.09 78,2 55,125,508,633.28 78.4 60,624,454,100.11 78.4 301,202,532,078.55 RSUD Rata-rata Lama Rawatan Seorang Pasien LOS length Of Stay 3,67 Hari 4 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 RSUD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Rata-Rata hari Tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya TOI Turn Over Interval 1.78 Hari 2 2 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 3 0.00 3 0.00 RSUD Frekuensi pemakaian satu tempat tidur berapa kali pemakaian dalam 1 tahun BTO Bed Turn Over 49,71 kali 49,75 49,8 0.00 49,85 0.00 49,9 0.00 49,95 0.00 50 0.00 50 0.00 RSUD Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakitrumah sakit jiwa rumah sakit paru- parurumah sakit mata Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar 75 80 9,923,528,000.00 85 8,683,249,953.29 90 12,314,508,305.61 100 13,389,981,163.38 100 13,102,909,359.76 100 13,380,683,083.52 100 70,794,859,865.56 RSUD Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru-parurumah sakit mata Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar 60 70 400,000,000.00 80 372,139,283.71 90 437,075,932.28 100 515,665,941.24 100 640,303,984.89 100 792,448,221.45 100 3,157,633,363.58 RSUD SEKERETARIAT DAERAH BAGIAN KESRA Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase sekolah yang aktif melaksanakan program UKS 20 40 59,884,482.44 60 67,895,290.45 80 77,999,890.27 100 84,808,474.82 100 86,606,363.00 100 377,194,500.98 Bagian Kesra KECAMATAN X KOTO Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase sekolah sehat 100 5,000,000.00 100 4,277,463.03 100 5,940,837.91 100 7,799,989.03 100 8,480,847.48 100 8,660,636.30 100 40,159,773.75 Kec. X-Koto KECAMATAN BATIPUH SELATAN Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase sekolah sehat 100 5,000,000.00 100 4,277,463.03 100 5,092,146.78 100 5,199,992.68 100 5,512,550.86 100 5,629,413.60 100 30,711,566.96 Kec. Batipuh Selatan KECAMATAN PARIANGAN Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase sekolah sehat 100 0.00 100 4,277,463.03 100 4,243,455.65 100 4,333,327.24 100 4,240,423.74 100 4,330,318.15 100 21,424,987.81 Kec. Pariangan KECAMATAN RAMBATAN Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase sekolah sehat 100 0.00 100 5,988,448.24 100 6,365,183.48 100 6,499,990.86 100 6,360,635.61 100 6,495,477.23 100 31,709,735.42 Kec. Rambatan KECAMATAN LIMA KAUM Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase sekolah sehat 100 0.00 100 4,277,463.03 100 4,243,455.65 100 4,333,327.24 100 4,240,423.74 100 4,330,318.15 100 21,424,987.81 Kec. Lima Kaum KECAMATAN TANJUNG EMAS Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase sekolah sehat 100 0.00 100 4,277,463.03 100 4,243,455.65 100 4,333,327.24 100 4,240,423.74 100 4,330,318.15 100 21,424,987.81 Kec. Tj.Emas KECAMATAN PADANG GANTING Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase sekolah sehat 100 0.00 100 4,277,463.03 100 5,940,837.91 100 6,933,323.58 100 8,480,847.48 100 8,660,636.30 100 34,293,108.31 Kec. Pd.Ganting KECAMATAN LINTAU BUO Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase sekolah sehat 90 0.00 90 4,277,463.03 90 4,243,455.65 80 4,333,327.24 90 4,240,423.74 90 4,330,318.15 90 21,424,987.81 Kec. Lintau Buo KECAMATAN LINTAU BUO UTARA Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase sekolah sehat 100 3,000,000.00 100 3,421,970.42 100 3,819,110.09 100 3,899,994.51 100 4,240,423.74 100 4,330,318.15 100 22,711,816.92 Kec. Lintau Buo Utara KECAMATAN SUNGAYANG Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase sekolah sehat, Lingkunganbersih dan Hijau 100 0.00 100 8,554,926.06 100 10,608,639.13 100 11,266,650.82 100 12,721,271.22 100 12,990,954.45 100 56,142,441.69 Kec. Sungayang KECAMATAN SUNGAI TARAB Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase sekolah sehat 100 0.00 100 4,277,463.03 100 4,667,801.22 100 5,199,992.68 100 5,512,550.86 100 5,629,413.60 100 25,287,221.39 Kec. Sei Tarab KECAMATAN SALIMPAUNG Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase sekolah sehat 100 0.00 100 4,277,463.03 100 4,667,801.22 100 6,066,658.13 100 5,936,593.24 100 6,062,445.41 100 27,010,961.03 Kec. Salimpaung KECAMATAN TANJUNG BARU Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase sekolah sehat 100 0.00 100 5,988,448.24 100 6,789,529.05 100 7,799,989.03 100 9,328,932.23 100 9,526,699.93 100 39,433,598.48 Kec. Tj.Baru Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 133,955,367,400.00 138,607,974,138.57 124,856,527,537.59 128,468,927,278.87 126,365,711,978.38 132,629,218,141.02 784,883,726,474.44 DINAS PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik 49.51 52.83325129 71,345,698,000.00 56.15944439 62,450,960,255.22 59.4856375 63,651,834,798.10 62.8118306 65,866,574,007.58 66.13802371 65,302,525,611.74 69.46 67,552,963,140.12 69.464217 396,170,555,812.75 Dinas Pekerjaan Umum Program Pembangunan saluran drainasegorong- gorong Persentase pengurangan daerah genangan air 51 56 3,295,830,200.00 61 2,994,224,121.83 66 3,182,591,739.91 71 3,293,328,700.38 76 3,307,530,518.00 81 3,464,254,520.01 81 19,537,759,800.11 Dinas Pekerjaan Umum Program rehabilitasipemeliharaa n Jalan dan Jembatan Persentase jalan dan jembatan yang dipelihara 25.04 30 2,000,000,000.00 30 1,967,632,994.34 30 2,206,596,939.67 30 2,513,329,797.66 30 2,713,871,194.25 30 2,944,616,342.01 30 14,346,047,267.93 Dinas Pekerjaan Umum Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Optimalisasi penanganan tanggap darurat bencana 0.00 100 513,295,563.74 100 594,083,791.45 100 693,332,357.97 100 763,276,273.38 100 866,063,630.00 100 3,430,051,616.55 Dinas Pekerjaan Umum Program Pembangunan sistem informasidata base jalan dan jembatan Persentase ketersediaan data dan informasi jalan dan jembatan 50 75 325,000,000.00 100 171,098,521.25 100 84,869,113.06 100 86,666,544.75 100 84,808,474.82 100 86,606,363.00 100 839,049,016.88 Dinas Pekerjaan Umum Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Optimalisasi pembangunan dan pemeliharaan jalan 40 45 200,000,000.00 55 2,566,477,818.71 60 1,697,382,261.28 65 606,665,813.23 70 636,063,561.15 75 692,850,904.00 75 6,399,440,358.37 Dinas Pekerjaan Umum Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Persentase daerah irigasi yang berkondisi baik 41.42 50.86614173 19,380,760,000.00 60.31496063 23,000,000,000.00 69.76377953 5,135,247,000.00 79.21259843 5,875,115,000.00 88.66141732 6,447,417,000.00 98.11 7,145,729,000.00 98.110236 66,984,268,000.00 Dinas Pekerjaan Umum Program penyediaan dan pengolahan air baku Optimalisasi pemanfaatan sumber air baku 43.00 0.00 48 4,790,758,594.92 53 4,837,539,444.66 58 4,939,993,050.57 63 4,834,083,064.76 68 4,936,562,691.01 68 24,338,936,845.92 Dinas Pekerjaan Umum Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 104.00 Paket 5 6,092,190,000.00 5 5,304,054,158.66 5 5,346,754,123.04 5 5,546,658,863.80 5 5,512,550,863.33 5 5,716,019,958.01 25 33,518,227,966.84 Dinas Pekerjaan Umum Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Persentase cakupan pelayanan air minum 72.28 75 3,050,000,000.00 80 2,994,224,121.83 85 3,394,764,522.57 90 3,899,994,513.61 95 4,240,423,741.02 100 4,330,318,150.01 100 21,909,725,049.03 Dinas Pekerjaan Umum Persentase cakupan pelayanan air limbah 54.84 56 2,496,520,000.00 58 2,224,280,776.21 60 2,291,466,052.73 62 2,426,663,252.91 64 2,459,445,769.79 68 2,598,190,890.00 68 14,496,566,741.65 Dinas Pekerjaan Umum Program pengendalian banjir Persentase terkendalinya daerah rawan banjir 5.00 6 250,000,000.00 24 4,277,463,031.18 51 6,365,183,479.81 69 4,333,327,237.34 87 4,240,423,741.02 100 4,330,318,150.01 87 23,796,715,639.36 Dinas Pekerjaan Umum Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Persentase peningkatan kualitas Infrastruktur pendukung wilayah strategis cepat tumbuh 100.00 100 3,295,830,200.00 100 2,994,224,121.83 100 3,267,460,852.97 100 3,639,994,879.37 100 3,816,381,366.92 100 4,330,318,150.01 100 21,344,209,571.09 Dinas Pekerjaan Umum Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program pembangunan infrastruktur perdesaan Persentase infrastruktur pedesaan yang berkondisi baik 41.00 43 9,787,190,000.00 46 11,121,403,881.07 49 11,457,330,263.66 52 11,916,649,902.69 54 8,480,847,482.04 56 9,093,668,115.02 56 61,857,089,644.47 Dinas Pekerjaan Umum Program Infrastruktur Kawasan Pemukiman Pedesaan Persentase infrastruktur kawasan pemukiman yang berkondisi baik 36.00 37 229,800,000.00 39 427,746,303.12 40 212,172,782.66 42 433,332,723.73 44 424,042,374.10 45 216,515,907.50 45 1,943,610,091.11 Dinas Pekerjaan Umum Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Persentase penanganan infrstruktur yang terkena bencana alam 10.00 15 5,551,249,000.00 20 5,560,701,940.53 25 5,940,837,914.49 30 6,933,323,579.75 35 7,208,720,359.74 40 7,794,572,670.01 40 38,989,405,464.52 Dinas Pekerjaan Umum Program Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Persentase infrastruktur lingkungan pemukiman yang berkondisi baik 35.00 0.00 40 427,746,303.12 45 509,214,678.38 50 606,665,813.23 55 678,467,798.56 60 779,457,267.00 60 3,001,551,860.30 Dinas Pekerjaan Umum Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Persentase Pelaksanaan Kegiatan Jasa Konstruksi Sesuai Kontrak - 0.00 85 64,161,945.47 85 70,017,018.28 90 78,649,889.36 95 84,660,059.99 100 95,100,282.05 100 392,589,195.14 Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Dalbang Program Perencanaan Tata Ruang Cakupan pengendalian pola dan struktur pemanfaatan ruang 5.00 5 942,000,000.00 10 0.00 15 0.00 20 0.00 25 0.00 30 0.00 30 942,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum Program Pemanfaatan Ruang Cakupan Layanan Informasi dan rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai dengan pola dan struktur ruang 100.00 100 75,000,000.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 75,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase pengendalian terhadap pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya 100.00 100 56,000,000.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 56,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Persentase pemberdayaan GP3AP3A 80 80 229,480,000.00 80 213,873,151.56 85 212,172,782.66 90 216,666,361.87 100 212,021,187.05 100 216,515,907.50 100 1,300,729,390.64 Bappeda PM Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Cakupan air minum layak 68,87 77 97,000,000.00 85 85,549,260.62 92 89,112,568.72 100 95,333,199.22 100 101,770,169.78 454 108,257,953.75 454 577,023,152.10 Bappeda PM Program Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan 5 izin 5 100,000,000.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 25 0.00 25 100,000,000.00 Bappeda PM DINAS KOPERINDAGPASTAM Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Persentase peningkatan kualitas Infrastruktur pendukung wilayah strategis cepat tumbuh 1 Paket 1 1,000,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 1,000,000,000.00 Dinas Koperindagp astam Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program pembangunan infrastruktur pedesaan Penyediaan dokumen perencanaan pengembangan pasar nagari 3 DED 3 200,000,000.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 200,000,000.00 Koperindagp astam BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Persentase sarana dan prasarana yang direhabilitasi dan direkonstruksi 32.25 38.46 3,555,820,000.00 38.46 3,208,097,273.38 41.53 3,309,895,409.50 46.15 3,466,661,789.87 56.45 3,816,381,366.92 61.53 4,330,318,150.01 61.53 21,687,173,989.69 BPBD DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif 8 GP3A 8 400,000,000.00 8 1,250,000,000.00 8 1,000,000,000.00 8 1,000,000,000.00 8 1,000,000,000.00 8 1,000,000,000.00 8 5,650,000,000.00 Dispertabun hut PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4,720,619,000.00 4,786,481,131.89 4,472,602,258.48 4,666,126,769.17 4,672,946,962.61 4,200,408,605.51 27,519,184,727.65 DINAS PEKERJAAN UMUM Program Pengembangan Perumahan Pengurangan rumah tidak layak huni 80.10233 75.83854463 2,250,000,000.00 71.57475839 1,924,858,364.03 67.31097214 1,909,555,043.94 63.0471859 1,949,997,256.80 58.78339966 1,908,190,683.46 54.52 1,948,643,167.50 54.519613 11,891,244,515.74 Dinas Pekerjaan Umum DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA Program Pengembangan Perumahan Persentase penurunan rumah tidak layak huni - buah 25 12,715,000.00 25 29,942,241.22 25 33,947,645.23 25 41,599,941.48 25 50,885,084.89 0.00 169,089,912.81 Sosnaker Program Pengelolaan Areal Pemakaman TMP yang terpelihara secara periodik 2 buah 2 107,904,000.00 2 94,104,186.69 2 110,329,846.98 2 117,866,500.86 2 127,212,712.23 0.00 557,417,246.76 Sosnaker BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran WMK yang terbangun 16.66667 33.33333333 2,350,000,000.00 53.70333333 2,737,576,339.95 70.37333333 2,418,769,722.33 87.04333333 2,556,663,070.03 100 2,586,658,482.02 100 2,251,765,438.00 100 14,901,433,052.34 BPBD KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 7,061,394,500.00 11,843,728,711.68 12,514,218,907.70 13,465,632,390.29 12,672,864,241.81 16,144,818,758.50 73,702,657,509.98 KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase Koordinasi dengan instansi terkait 100 100 500,850,000.00 100 492,744,492.61 100 562,151,787.66 100 660,165,071.30 100 742,913,334.54 100 872,462,043.15 100 3,831,286,729.25 Kesbangpol Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Persentase terpantaunya situasi keamanan di nagari 100 100 256,742,000.00 100 252,587,186.22 100 288,130,638.85 100 338,367,857.33 100 380,779,874.93 100 447,180,003.67 100 1,963,787,561.00 Kesbangpol Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan Persentase peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan 20 20 98,000,000.00 20 96,414,016.72 30 109,994,613.99 40 129,133,151.67 50 145,319,321.60 60 170,660,003.45 60 749,521,107.44 Kesbangpol Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat pekat persentase penurunan kasus narkoba - 5 307,325,000.00 5 302,350,763.37 5 344,938,628.37 5 405,079,430.15 5 455,845,552.16 5 535,335,581.29 5 2,350,874,955.35 Kesbangpol KANTOR SATPOL - PP Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk 1.24 1.24 60,000,000.00 1.75 64,161,945.47 2.08 2,121,727,826.60 2.26 93,599,868.33 2.34 848,084,748.20 2.41 995,973,174.50 2.41 4,183,547,563.10 Satpol-PP Jumlah linmas per 10.000 penduduk 20.7 20.7 20.11 0.00 19.22 0.00 18.14 0.00 16.94 0.00 15.68 0.00 15.68 0.00 Satpol-PP Rasio pos siskamling per jumlah desanagari 1.06 1.06 1.9 0.00 2.74 0.00 3.58 0.00 4.42 0.00 5.26 0.00 5.26 0.00 Satpol-PP Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Penegakan Perda 25 25 666,882,000.00 40 1,368,788,169.98 50 1,629,486,970.83 65 1,996,797,190.97 75 2,344,784,711.84 75 2,753,666,632.86 75 10,760,405,676.47 Satpol-PP Cakupan patroli petugas Satpol-PP 15 15 40 0.00 50 0.00 65 0.00 75 0.00 75 0.00 75 0.00 Satpol-PP Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 25 25 40 0.00 50 0.00 65 0.00 75 0.00 75 0.00 75 0.00 Satpol-PP SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM DAN HAM Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan Persentase Sosialisasi RANHAM 100 100 50,000,000.00 100 47,052,093.34 100 55,164,923.49 100 62,399,912.22 100 67,846,779.86 100 76,213,599.44 100 358,677,308.35 Bagian Hukum dan HAM SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESRA Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan Persentase perolehan medali MTQ 0.00 39 1,967,632,994.34 0.00 45 2,079,997,073.92 0.00 50 2,165,159,075.00 50 6,212,789,143.27 Bagian Kesra Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan Persentase TPATPSA yang telah diakreditasi 20 100,000,000.00 40 85,549,260.62 60 84,869,113.06 80 86,666,544.75 90 84,808,474.82 100 86,606,363.00 100 528,499,756.26 Bagian Kesra Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan Persentase Guru TPA yang bersertifikat 16 3,700,000,000.00 100 6,245,096,025.52 100 6,280,314,366.75 100 6,499,990,856.01 100 6,445,444,086.35 100 6,755,296,314.01 100 35,926,141,648.64 Bagian Kesra KECAMATAN X KOTO Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan 100 100 5,000,000.00 100 4,277,463.03 100 4,243,455.65 100 8,666,654.47 100 8,480,847.48 100 8,660,636.30 100 39,329,056.94 Kec. X-Koto Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Tingkat pemeliharaan kantrantibmas yang dilaksanakan 100 100 8,000,000.00 100 6,843,940.85 100 6,789,529.05 100 6,933,323.58 100 6,784,677.99 100 7,621,359.94 100 42,972,831.40 Kec. X-Koto Program pengembangan wawasan kebangsaan Persentase aktivitas keagamaan yang diikuti 100 100 67,479,900.00 100 38,428,642.32 100 63,651,834.80 100 64,999,908.56 100 67,846,779.86 100 76,213,599.44 100 378,620,664.98 Kec. X-Koto Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan Persentase pelaksanaan kegiatan seni dan budaya 100 100 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 Kec. X-Koto KECAMATAN BATIPUH Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan 100 100 5,000,000.00 100 5,132,955.64 100 5,855,968.80 100 6,876,990.33 100 7,738,773.33 100 8,660,636.30 100 39,265,324.39 Kec. Batipuh Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Tingkat pemeliharaan kantrantibmas yang dilaksanakan 100 100 12,000,000.00 100 10,265,911.27 100 11,711,937.60 100 13,753,980.65 100 15,477,546.65 100 17,386,227.37 100 80,595,603.56 Kec. Batipuh Program pengembangan wawasan kebangsaan Persentase aktivitas keagamaan yang diikuti 100 100 50,000,000.00 100 58,173,497.22 100 66,367,646.42 100 77,939,223.69 100 87,708,500.62 100 98,524,654.34 100 438,713,522.29 Kec. Batipuh Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan Persentase pelaksanaan kegiatan seni dan budaya 100 100 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 Kec. Batipuh KECAMATAN BATIPUH SELATAN Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan 100 100 6,000,000.00 100 5,132,955.64 100 5,092,146.78 100 5,199,992.68 100 5,088,508.49 100 5,196,381.78 100 31,709,985.38 Kec. Batipuh Selatan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Tingkat pemeliharaan kantrantibmas yang dilaksanakan 100 100 10,000,000.00 100 8,554,926.06 100 0.00 0.00 0.00 0.00 18,554,926.06 Kec. Batipuh Selatan Program pengembangan wawasan kebangsaan Persentase aktivitas keagamaan yang diikuti 100 100 64,133,900.00 100 42,774,630.31 100 42,434,556.53 100 60,666,581.32 100 42,404,237.41 100 47,633,499.65 100 300,047,405.23 Kec. Batipuh Selatan Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan Persentase pelaksanaan kegiatan seni dan budaya 100 100 15,000,000 - - - - - 15,000,000 Kec. Batipuh Selatan KECAMATAN PARIANGAN Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan 99.15 100 6,000,000.00 100 5,988,448.24 100 6,789,529.05 100 6,933,323.58 100 7,632,762.73 100 7,794,572.67 100 41,138,636.27 Kec. Pariangan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Tingkat pemeliharaan kantrantibmas yang dilaksanakan 100 100 8,000,000.00 100 6,843,940.85 100 8,486,911.31 100 8,666,654.47 100 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 50,005,054.04 Kec. Pariangan Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program pengembangan wawasan kebangsaan Persentase aktivitas keagamaan yang diikuti 99.32 100 65,000,000.00 100 85,549,260.62 100 76,382,201.76 100 77,999,890.27 100 76,327,627.34 100 85,740,299.37 100 466,999,279.36 Kec. Pariangan Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan Persentase pelaksanaan kegiatan seni dan budaya 99.26 100 50,200,000 - - - - - 50,200,000 Kec. Pariangan KECAMATAN RAMBATAN Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan 100 100 7,000,000.00 100 6,843,940.85 100 12,730,366.96 100 14,733,312.61 100 16,113,610.22 100 16,455,208.97 100 73,876,439.60 Kec. Rambatan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Tingkat pemeliharaan kantrantibmas yang dilaksanakan 100 100 10,000,000.00 100 8,554,926.06 100 0.00 0.00 0.00 0.00 18,554,926.06 Kec. Rambatan Program pengembangan wawasan kebangsaan Persentase aktivitas keagamaan yang diikuti 100 100 72,673,000.00 100 58,173,497.22 100 67,895,290.45 100 71,066,566.69 100 71,239,118.85 100 80,024,279.41 100 421,071,752.63 Kec. Rambatan Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan Persentase pelaksanaan kegiatan seni dan budaya 100 100 20,000,000 - - - - - 20,000,000 Kec. Rambatan KECAMATAN LIMA KAUM Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan 100 100 10,000,000.00 100 8,554,926.06 100 10,608,639.13 100 10,833,318.09 100 12,721,271.22 100 12,990,954.45 100 65,709,108.96 Kec. Lima Kaum Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Tingkat pemeliharaan kantrantibmas yang dilaksanakan 100 100 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 Kec. Lima Kaum Program pengembangan wawasan kebangsaan Persentase aktivitas keagamaan yang diikuti 100 100 60,000,000.00 100 34,219,704.25 100 55,164,923.49 100 38,999,945.14 100 59,365,932.37 100 66,686,899.51 100 314,437,404.76 Kec. Lima Kaum Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan Persentase pelaksanaan kegiatan seni dan budaya 100 100 16,000,000 - - - - - 16,000,000 Kec. Lima Kaum KECAMATAN TANJUNG EMAS Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan 100 100 6,000,000.00 100 6,843,940.85 100 6,789,529.05 100 6,933,323.58 100 6,784,677.99 100 6,928,509.04 100 40,279,980.50 Kec. Tj.Emas Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Tingkat pemeliharaan kantrantibmas yang dilaksanakan 100 100 8,000,000.00 100 6,843,940.85 100 6,789,529.05 6,933,323.58 6,784,677.99 100 7,621,359.94 100 42,972,831.40 Kec. Tj.Emas Program pengembangan wawasan kebangsaan Persentase aktivitas keagamaan yang diikuti 100 100 60,000,000.00 100 42,774,630.31 100 59,408,379.14 100 60,666,581.32 100 59,365,932.37 100 66,686,899.51 100 348,902,422.66 Kec. Tj.Emas Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan Persentase pelaksanaan kegiatan seni dan budaya 100 100 15,000,000 - - - - - 15,000,000 Kec. Tj.Emas KECAMATAN PADANG GANTING Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan 100 100 7,500,000.00 100 7,271,687.15 100 7,638,220.18 100 8,666,654.47 100 9,328,932.23 100 9,526,699.93 100 49,932,193.96 Kec. Pd.Ganting Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Tingkat pemeliharaan kantrantibmas yang dilaksanakan 100 100 15,000,000.00 100 12,832,389.09 100 13,579,058.09 14,733,312.61 15,265,525.47 100 17,148,059.87 100 88,558,345.13 Kec. Pd.Ganting Program pengembangan wawasan kebangsaan Persentase aktivitas keagamaan yang diikuti 100 100 35,000,000.00 100 34,219,704.25 100 35,645,027.49 100 38,999,945.14 100 39,859,983.17 100 44,775,489.67 100 228,500,149.71 Kec. Pd.Ganting Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan Persentase pelaksanaan kegiatan seni dan budaya 100 100 18,500,000 - - - - - 18,500,000 Kec. Pd.Ganting KECAMATAN LINTAU BUO Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan 70 70 6,000,000.00 70 8,554,926.06 70 9,335,602.44 70 10,833,318.09 70 12,721,271.22 100 12,990,954.45 100 60,436,072.27 Kec. Lintau Buo Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Tingkat pemeliharaan kantrantibmas yang dilaksanakan 60 60 10,000,000.00 60 8,554,926.06 60 9,335,602.44 65 9,533,319.92 70 9,328,932.23 70 10,479,369.92 70 57,232,150.57 Kec. Lintau Buo Program pengembangan wawasan kebangsaan Persentase aktivitas keagamaan yang diikuti 90 95 55,000,000.00 95 51,329,556.37 95 55,164,923.49 95 56,333,254.09 95 59,365,932.37 95 66,686,899.51 95 343,880,565.84 Kec. Lintau Buo Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan Persentase pelaksanaan kegiatan seni dan budaya 90 90 16,000,000 - - - - - 16,000,000 Kec. Lintau Buo KECAMATAN LINTAU BUO UTARA Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan 100 100 3,500,000.00 100 4,277,463.03 100 5,092,146.78 100 5,199,992.68 100 5,088,508.49 100 5,196,381.78 100 28,354,492.77 Kec. Lintau Buo Utara Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Tingkat pemeliharaan kantrantibmas yang dilaksanakan 100 100 10,000,000.00 100 2,566,477.82 100 8,486,911.31 8,666,654.47 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 47,727,591.01 Kec. Lintau Buo Utara Program pengembangan wawasan kebangsaan Persentase aktivitas keagamaan yang diikuti 100 100 40,000,000.00 100 38,497,167.28 100 42,434,556.53 100 60,666,581.32 100 42,404,237.41 100 47,633,499.65 100 271,636,042.20 Kec. Lintau Buo Utara Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan Persentase pelaksanaan kegiatan seni dan budaya 100 100 5,000,000 - - - - - 5,000,000 Kec. Lintau Buo Utara Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 KECAMATAN SUNGAYANG Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan 100 100 5,000,000.00 100 8,554,926.06 100 10,608,639.13 100 10,833,318.09 100 12,721,271.22 100 12,990,954.45 100 60,709,108.96 Kec. Sungayang Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Tingkat pemeliharaan kantrantibmas yang dilaksanakan 100 100 10,000,000.00 100 12,832,389.09 100 12,730,366.96 100 12,999,981.71 100 16,961,694.96 100 19,053,399.86 100 84,577,832.59 Kec. Sungayang Program pengembangan wawasan kebangsaan Persentase aktivitas keagamaan yang diikuti 100 100 80,000,000.00 100 72,716,871.53 100 72,138,746.10 100 77,999,890.27 100 84,808,474.82 100 95,266,999.30 100 482,930,982.03 Kec. Sungayang Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan Persentase sosialisasiseminar wawasan kebangsaan 100 100 - 100 17,109,852.12 100 21,217,278 100 25,999,963.42 100 29,682,966.19 100 33,343,449.76 100 127,353,510 Kec. Sungayang KECAMATAN SUNGAI TARAB Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan 100 100 10,000,000.00 100 8,554,926.06 100 10,184,293.57 100 12,133,316.26 100 13,569,355.97 100 13,857,018.08 100 68,298,909.95 Kec. Sei Tarab Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Tingkat pemeliharaan kantrantibmas yang dilaksanakan 100 100 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 3,000,000.00 Kec. Sei Tarab Program pengembangan wawasan kebangsaan Persentase aktivitas keagamaan yang diikuti 100 100 67,376,250.00 100 64,161,945.47 100 70,017,018.28 100 73,666,563.03 100 74,207,415.47 100 83,358,624.39 100 432,787,816.64 Kec. Sei Tarab Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan Persentase pelaksanaan kegiatan seni dan budaya 100 100 48,000,000 - - - - - 48,000,000 Kec. Sei Tarab KECAMATAN SALIMPAUNG Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan 100 100 6,000,000.00 100 5,132,955.64 100 6,789,529.05 100 7,799,989.03 100 8,480,847.48 100 8,660,636.30 100 42,863,957.49 Kec. Salimpaung Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Tingkat pemeliharaan kantrantibmas yang dilaksanakan 100 100 12,000,000.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 12,000,000.00 Kec. Salimpaung Program pengembangan wawasan kebangsaan Persentase aktivitas keagamaan yang diikuti 100 100 60,057,450.00 100 51,534,019.11 100 53,467,541.23 100 56,333,254.09 100 59,365,932.37 100 66,686,899.51 100 347,445,096.31 Kec. Salimpaung Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan Persentase pelaksanaan kegiatan seni dan budaya 100 100 20,000,000 - - - - - 20,000,000 Kec. Salimpaung KECAMATAN TANJUNG BARU Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan 100 100 6,000,000.00 100 7,977,468.55 100 8,486,911.31 100 10,833,318.09 100 12,721,271.22 100 12,990,954.45 100 59,009,923.63 Kec. Tj.Baru Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Tingkat pemeliharaan kantrantibmas yang dilaksanakan 100 100 12,475,000.00 100 6,843,940.85 100 8,486,911.31 100 10,399,985.37 100 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 65,217,158.64 Kec. Tj.Baru Program pengembangan wawasan kebangsaan Persentase aktivitas keagamaan yang diikuti 100 100 41,200,000.00 100 47,052,093.34 100 59,408,379.14 100 51,999,926.85 100 63,606,356.12 100 71,450,249.48 100 334,717,004.93 Kec. Tj.Baru Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan Persentase pelaksanaan kegiatan seni dan budaya 100 100 17,500,000 - - - - - 17,500,000 Kec. Tj.Baru SOSIAL 4,598,290,700.00 7,311,188,547.74 7,571,104,555.06 8,011,729,147.08 8,239,421,741.25 8,605,792,147.02 44,337,526,838.15 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA Program Pemberdayaan masyarakat miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan PMKS lainnya Persentase PMKS yang menjadi peserta pemberdayaan sosial 175 30 109,194,000.00 30 94,104,186.69 30 133,446,496.00 30 163,526,769.96 30 255,006,362.51 30 312,494,811.10 1,067,772,626.26 Sosnaker Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persentase terlayaninya penduduk miskin 100 100 473,871,500.00 100 479,075,859.49 100 568,623,057.53 100 597,999,158.75 100 602,140,171.23 100 632,226,449.90 100 3,353,936,196.90 Sosnaker Program Pembinaan Anak Terlantar Persentase anak terlantar yang dibina 30 - 0.00 30 42,774,630.31 30 50,921,467.84 30 64,999,908.56 30 72,087,203.60 30 103,927,635.60 30 334,710,845.91 Sosnaker Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma Persentase penyandang cacat yang terlayaninya - - 0.00 20 42,774,630.31 20 50,921,467.84 20 64,999,908.56 20 72,087,203.60 20 86,606,363.00 10 317,389,573.31 Sosnaker Program Pembinaan Panti AsuhanPanti Jompo Persentase panti asuhan yang difasilitasi 100 100 34,400,000.00 100 42,774,630.31 100 50,921,467.84 100 64,999,908.56 100 74,631,457.84 100 86,606,363.00 100 354,333,827.55 Sosnaker Program Pembinaan Eks. Penyakit Sosial Eks. Narkoba, Tuna Susila dan PMKS lainnya Persentase penurunan PMKS 15 13.8 6,000,000.00 12.6 17,109,852.12 11.4 20,368,587.14 10.2 24,613,298.71 9 28,834,881.44 9 35,335,396.10 9 132,262,015.51 Sosnaker Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Persentase lembaga sosial memberikan pelayanan sosial 100 100 188,107,200.00 100 193,108,635.02 100 229,889,210.01 100 281,666,270.43 100 330,753,051.80 100 398,389,269.80 100 1,621,913,637.06 Sosnaker SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESRA Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persentase hafidz quran terhadap peserta rumah tahfizd 0.00 6 27,375,763.40 12 54,316,232.36 18 110,933,177.28 24 217,109,695.54 30 221,712,289.28 30 631,447,157.86 Bagian Kesra Rasio Rumah Tahfidz di Kecamatan 28 40 50,000,000.00 52 42,774,630.31 64 42,434,556.53 76 43,333,272.37 88 42,404,237.41 100 43,303,181.50 100 264,249,878.13 Bagian Kesra Persentase Khatib yang dibina 16 3,700,000,000.00 100 6,245,096,025.52 100 6,280,314,366.75 100 6,499,990,856.01 100 6,445,444,086.35 100 6,582,083,588.01 100 35,752,928,922.64 Bagian Kesra SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Peningkatan koordinasi dan pemantauan program- program bersubsidi 0.00 80 50,000,000.00 80 55,000,000.00 80 60,000,000.00 100 65,000,000.00 100 65,000,000.00 100 295,000,000.00 Bagian Perekonomia n SDA DPPKA Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terlaksananya program pelayanan dan rehabilitasi kesejateraan sosial 100 100 36,718,000.00 100 34,219,704.25 100 33,947,645.23 100 34,666,617.90 100 33,923,389.93 100 38,106,799.72 100 211,582,157.02 DPPKA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA 531,119,800.00 975,261,571.11 1,154,219,937.67 1,254,064,902.49 1,263,646,274.82 1,329,407,672.05 6,507,720,158.14 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Persentase Pencari kerja yang ditempatkan IKU 1.35 1.85 154,024,200.00 2.15 577,457,509.21 2.65 687,439,815.82 3.05 725,398,979.53 3.55 712,391,188.49 4.05 731,823,767.35 4.05 3,588,535,460.40 Sosnaker Program Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase penurunan angka pengangguran 4,46 4,41 301,787,600.00 4.36 282,312,560.06 4.31 330,989,540.95 4.26 372,666,142.41 4.21 381,638,136.69 4.21 407,049,906.10 4.21 2,076,443,886.21 Sosnaker Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama 100 100 75,308,000.00 100 115,491,501.84 100 135,790,580.90 100 155,999,780.54 100 169,616,949.64 100 190,533,998.60 100 842,740,811.53 Sosnaker Persentase Pekerjaburuh peserta program Jamsostek 30 35 40 0.00 45 0.00 50 0.00 55 0.00 60 0.00 60 0.00 Sosnaker PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1,176,559,550.00 1,967,632,994.34 2,096,267,092.68 2,768,129,439.21 3,589,773,122.20 3,840,645,773.60 15,439,007,972.04 BADAN TASKIN DAN PMPKB Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Prevalensi kekerasan terhadap anak 0.08 0.075 130,075,500.00 0.07 299,422,412.18 0.07 203,685,871.35 0.065 431,599,392.84 0.06 506,815,445.53 0.055 519,638,178.00 0.055 2,091,236,799.90 Badan Taskin Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Indeks pembangunan gender IPG 68.3 68.5 331,024,050.00 68.75 812,717,975.92 68.8 840,204,219.33 68.9 1,029,598,551.59 69.1 1,548,263,516.32 69.2 1,753,778,850.75 69.2 6,315,587,163.93 Badan Taskin Jumlah kasus yang ditangani P2TP2A 55 Kasus 53 200,000,000.00 48 256,647,781.87 43 339,476,452.26 39 433,332,723.73 35 508,850,848.92 32 519,638,178.00 32 2,257,945,984.78 Badan Taskin Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Indeks pemberdayaan gender IDG 12,5 16.25 20 0.00 23,75 0.00 27.5 0.00 31.25 0.00 35 0.00 35 0.00 Badan Taskin Rasio KDRT 0.85 0.84 97,460,000.00 0.82 213,873,151.56 0.8 254,607,339.19 0.78 311,999,561.09 0.76 366,372,611.22 0.74 374,139,488.16 0.74 1,618,452,151.22 Badan Taskin Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Persentase organisasi perempuan yang aktif 12.5 15 418,000,000.00 17.5 384,971,672.81 20 458,293,210.55 25 561,599,209.96 30 659,470,700.20 35 673,451,078.69 35 3,155,785,872.20 Badan Taskin PANGAN 1,542,000,000.00 2,147,660,438.02 2,402,878,579.78 2,519,398,083.42 2,603,832,580.44 2,750,557,079.20 13,966,326,760.86 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 KANTOR KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanianperkebunan Ketersediaan minimal terhadap energi dan protein: 375,000,000.00 1,157,000,000.00 1,157,000,000.00 1,157,000,000.00 1,157,000,000.00 1,157,000,000.00 6,160,000,000.00 KKP - Energi 2400 kkalkaph r 2400 2400 0.00 2400 0.00 2400 0.00 2400 0.00 2400 0.00 2400 0.00 KKP - Protein 63 grkaphr 63 63 0.00 63 0.00 63 0.00 63 0.00 63 0.00 63 0.00 KKP Teratasinya masyarakat rawan pangan 130 orang 50 80,000,000.00 50 94,104,186.69 50 106,086,391.33 50 121,333,162.65 50 131,453,135.97 50 147,230,817.10 50 680,207,693.73 KKP Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan 21 komoditi 21 55,000,000.00 21 71,861,378.92 21 104,389,009.07 21 88,399,875.64 21 94,137,407.05 21 103,927,635.60 21 517,715,306.29 KKP Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat 70 72 120,000,000.00 74 11,976,896.49 76 135,790,580.90 78 155,999,780.54 79 169,616,949.64 80 190,533,998.60 80 783,918,206.18 KKP Skor Pola Pangan Harapan PPH 77.3 poin 78 912,000,000.00 79 812,717,975.92 80 899,612,598.48 81 996,665,264.59 82 1,051,625,087.77 82 1,151,864,627.90 82 5,824,485,554.67 KKP PERTANAHAN 489,700,000.00 1,710,985,212.47 509,214,678.38 545,999,231.90 555,495,510.07 584,592,950.25 4,395,987,583.09 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PUM Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Persentase aset tanah Pemda yang telah bersertifikat persil 489,700,000.00 513,295,563.74 509,214,678.38 545,999,231.90 555,495,510.07 584,592,950.25 3,198,297,934.36 Bagian PUM KECAMATAN X KOTO Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Persentase pemanfaatan lahan 0.00 1,197,689,648.73 0.00 0.00 0.00 0.00 1,197,689,648.73 Kec. X-Koto LINGKUNGAN HIDUP 6,278,025,660.00 13,338,484,758.28 14,391,399,329.10 15,833,037,891.21 17,017,906,275.78 17,910,424,515.87 84,769,278,430.25 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase cakupan penanganan persampahan 10.89 15 3,758,338,660.00 20 7,780,107,371.32 25 8,994,086,792.18 30 10,503,026,149.66 35 11,568,036,677.57 40 12,170,823,262.44 40 54,774,418,913.18 Kantor Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Cakupan pengawasan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 23.36 26.42 491,022,000.00 32.35 1,296,071,298.45 38.24 1,149,976,482.02 41.18 866,665,447.47 44.12 856,565,595.69 47.05 883,384,902.60 50 5,543,685,726.22 Kantor Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Cakupan penghijauan di lahan kritis dan sumber mata air 0.00 0.1 735,723,641.36 0.2 772,308,928.88 0.3 797,332,211.67 0.4 780,237,968.35 0.5 796,778,539.60 0.5 3,882,381,289.87 Kantor Lingkungan Hidup Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Persentase berkurangnya luasan lahan kritis 0.00 0.01 342,197,042.49 0.02 356,450,274.87 0.03 363,999,487.94 0.04 356,195,594.25 0.05 363,746,724.60 0.05 1,782,589,124.15 Kantor Lingkungan Hidup Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Persentase Informasi status lingkungan hidup yang tersedia 100 100 25,000,000.00 100 162,543,595.18 100 169,738,226.13 100 181,999,743.97 100 178,097,797.12 100 190,533,998.60 100 907,913,361.00 Kantor Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi Cakupan pengawasan dan pengendalian pencemaran udara 20 43,000,000.00 40 153,988,669.12 60 152,764,403.52 80 155,999,780.54 100 152,655,254.68 100 155,891,453.40 100 814,299,561.26 Kantor Lingkungan Hidup Program Pengelolaan ruang terbuka hijau RTH Optimalisasi pengelolaan RTH publik yang tersedia 8.37 8.37 133,265,000.00 12.67 735,723,641.36 14.82 619,544,525.37 16.96 641,332,431.13 20.18 636,063,561.15 20.18 649,547,722.50 20 3,415,476,881.51 Kantor Lingkungan Hidup, PU, Sosnaker, dan Budparpora BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Jumlah penanganan kawasan lahan kritis 18 Ha 23 60,000,000.00 33 59,884,482.44 38 67,895,290.45 43 77,999,890.27 45 84,808,474.82 95,266,999.30 45 445,855,137.28 Bappeda PM Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan- kawasan konservasi laut dan hutan Laporan akhir ekowisata 1 dokumen 1 19,400,000.00 1 20,000,000.00 1 20,000,000.00 1 20,000,000.00 1 20,000,000.00 1 20,000,000.00 1 119,400,000.00 Bappeda PM SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan koordinasi dan fasilitasi bidang pengendalian SDA dan penataan lingkungan 80 80 63,000,000.00 80 59,884,482.44 80 63,651,834.80 80 69,333,235.80 80 72,087,203.60 80 80,976,949.41 80 408,933,706.03 Bagian Perekonomia n SDA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Peningkatan penanganan lahan kritis 23 ha 14 760,000,000.00 15 715,191,818.81 15 780,456,363.74 15 876,684,100.04 15 943,677,468.68 1,038,045,215.55 5,114,054,966.82 Dispertabun hut Kerusakan kawasan hutan 420 ha 400 550,000,000.00 400 550,000,000.00 350 451,000,000.00 300 387,300,000.00 300 410,000,000.00 300 410,000,000.00 2476 2,758,300,000.00 Dispertabun hut DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Peningkatan lokasi perlindungan dan konservasi sumber daya ikan 35 lokasi 5 375,000,000.00 5 727,168,715.30 5 793,526,207.15 5 891,365,412.72 5 959,480,679.88 1,055,428,747.87 25 4,801,969,762.92 Disnakkan ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 879,550,000.00 1,059,204,216.62 1,177,177,032.76 1,262,088,057.87 1,290,908,913.15 1,365,531,824.78 7,034,460,045.17 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program Penataan Administrasi Kependudukan Rata-rata Pemenuhan Dokumen Administrasi kependudukan 62.5 803,050,000.00 71 954,834,118.66 76.5 1,060,863,913.30 82 1,126,665,081.71 86.5 1,144,914,410.08 86.5 1,212,489,082.00 86.5 6,302,816,605.75 Dinas Dukcapil Presentase Keluarga yang yang memiliki Kartu Kelurga 72.89 100 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinas Dukcapil Presentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran 70.54 77.5 80 0.00 82.5 0.00 85 0.00 87.5 0.00 87.5 0.00 87.5 0.00 Dinas Dukcapil Presentase Kepemilikan KIA bagi anak berusia 0-17 tahun 25 0.00 40 0.00 60 0.00 75 0.00 75 0.00 75 0.00 Dinas Dukcapil Rasio penduduk ber KTP-el per satuan penduduk yang wajib memiliki KTP-el 90.49 95 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinas Dukcapil Presentase penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian 38 40 50 0.00 60 0.00 65 0.00 70 0.00 70 0.00 70 0.00 Dinas Dukcapil KECAMATAN X KOTO Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase perekaman dan pencetakan KTP-el dan KIA 100 5,000,000.00 100 4,277,463.03 100 4,243,455.65 100 4,333,327.24 100 4,240,423.74 100 4,330,318.15 100 26,424,987.81 Kec. X-Koto KECAMATAN BATIPUH Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase perekaman dan pencetakan KTP-el dan KIA 100 6,000,000.00 100 5,988,448.24 100 6,831,963.60 100 8,023,155.38 100 9,028,816.24 100 10,142,243.83 100 46,014,627.29 Kec. Batipuh KECAMATAN BATIPUH SELATAN Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase perekaman dan pencetakan KTP-el dan KIA 100 7,000,000.00 100 7,271,687.15 100 7,213,874.61 100 7,799,989.03 100 7,632,762.73 100 7,794,572.67 100 44,712,886.19 Kec. Batipuh Selatan KECAMATAN PARIANGAN Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase perekaman dan pencetakan KTP-el dan KIA 99,93 100 5,500,000.00 100 5,132,955.64 100 6,789,529.05 100 8,666,654.47 100 10,601,059.35 100 11,691,859.01 100 48,382,057.51 Kec.Parianga n KECAMATAN RAMBATAN Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase perekaman dan pencetakan KTP-el dan KIA 100 7,500,000.00 100 8,554,926.06 100 12,730,366.96 100 14,733,312.61 100 16,113,610.22 100 17,321,272.60 100 76,953,488.44 Kec. Rambatan KECAMATAN LIMA KAUM Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase perekaman dan pencetakan KTP-el dan KIA 100 6,000,000.00 100 8,554,926.06 100 8,486,911.31 100 9,533,319.92 100 9,328,932.23 100 9,526,699.93 100 51,430,789.45 Kec. Lima Kaum Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 KECAMATAN TANJUNG EMAS Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase perekaman dan pencetakan KTP-el dan KIA 100 5,000,000.00 100 4,277,463.03 100 5,092,146.78 100 5,199,992.68 100 10,177,016.98 100 10,392,763.56 100 40,139,383.04 Kec. Tj.Emas KECAMATAN PADANG GANTING Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase perekaman dan pencetakan KTP-el dan KIA 100 7,500,000.00 100 16,682,105.82 100 16,973,822.61 100 19,499,972.57 100 20,354,033.96 100 21,651,590.75 100 102,661,525.71 Kec. Pd.Ganting KECAMATAN LINTAU BUO Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase perekaman dan pencetakan KTP-el dan KIA 80 80 6,000,000.00 80 8,554,926.06 80 8,486,911.31 85 9,533,319.92 90 9,328,932.23 95 9,526,699.93 95 51,430,789.45 Kec. Lintau Buo KECAMATAN LINTAU BUO UTARA Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase perekaman dan pencetakan KTP-el dan KIA 100 5,000,000.00 100 5,132,955.64 100 6,365,183.48 100 7,366,656.30 100 7,632,762.73 100 8,227,604.49 100 39,725,162.64 Kec. Lintau Buo Utara KECAMATAN SUNGAYANG Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase perekaman dan pencetakan KTP-el dan KIA 0.00 100 10,265,911.27 100 10,184,293.57 100 12,133,316.26 100 11,873,186.47 100 12,124,890.82 100 56,581,598.40 Kec. Sungayang KECAMATAN SUNGAI TARAB Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase perekaman dan pencetakan KTP-el dan KIA 100 5,000,000.00 100 8,554,926.06 100 9,335,602.44 100 10,399,985.37 100 11,025,101.73 100 11,258,827.19 100 55,574,442.79 Kec. Sei Tarab KECAMATAN SALIMPAUNG Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase perekaman dan pencetakan KTP-el dan KIA 100 4,500,000.00 100 4,277,463.03 100 5,940,837.91 100 9,533,319.92 100 9,328,932.23 100 9,526,699.93 100 43,107,253.03 Kec. Salimpaung KECAMATAN TANJUNG BARU Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase perekaman dan pencetakan KTP-el dan KIA 100 6,500,000.00 100 6,843,940.85 100 7,638,220.18 100 8,666,654.47 100 9,328,932.23 100 9,526,699.93 100 48,504,447.66 Kec. Tj.Baru PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8,332,675,450.00 11,912,668,108.31 12,295,645,180.49 14,257,679,963.33 13,832,877,764.34 15,175,775,152.25 75,807,321,618.72 BADAN TASKIN DAN PMPKB Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan persentase kontribusi masyarakat dalam pembangunan 15 25 3,416,347,000.00 40 3,143,935,327.92 55 3,742,727,886.13 60 4,204,194,085.67 65 4,525,465,024.89 70 5,083,542,349.66 70 24,116,211,674.26 Badan Taskin Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Jumlah kelompok masyarakat pemanfat teknologi tepat guna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Badan Taskin Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi pedesaan 10 15 389,680,000.00 45 876,879,921.39 50 1,043,890,090.69 55 1,172,598,350.42 60 1,262,204,530.75 65 1,417,858,750.58 65 6,163,111,643.84 Badan Taskin Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun nagari 337,000,000.00 213,873,151.56 212,172,782.66 216,666,361.87 220,502,034.53 247,694,198.18 1,447,908,528.80 Bagian Pemnag Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase lembaga adat dan sosial budaya masyarakat yang aktif 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Badan Taskin Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase partisipasi masyarakat dalam membangunan nagari 25 30 763,413,000.00 35 597,133,839.15 40 710,863,691.03 45 798,510,876.68 50 859,530,499.97 55 965,527,227.23 55 4,694,979,134.05 Badan Taskin Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0.00 25 183,930,910.34 45 218,962,311.71 55 245,959,653.99 60 264,755,096.69 65 297,404,518.42 65 1,211,012,491.15 Badan Taskin Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Persentase kelompok ekonomi perempuan dipedesaan 0.00 15 64,161,945.47 25 76,382,201.76 45 85,799,879.30 55 92,356,429.08 60 103,745,762.24 60 422,446,217.84 Badan Taskin Program Penanggulangan Kemiskinan Persentase angka kemiskinan 5.29 5.27 31,010,000.00 5.25 76,994,334.56 5.23 91,658,642.11 5.21 102,959,855.16 5.19 110,827,714.90 5.17 124,494,914.69 5.17 537,945,461.41 Badan Taskin DINAS PENDIDIKAN Program Penanggulangan Kemiskinan Penurunan angka kemiskinan 5.29 5.23 0.00 5.18 2,500,000,000.00 5.12 2,500,000,000.00 5.06 2,500,000,000.00 5 2,500,000,000.00 5 2,500,000,000.00 5 12,500,000,000.00 Dinas Pendidikan BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL Program Penanggulangan Kemiskinan Penurunan angka kemiskinan 5.29 5.23 92,400,000.00 5.18 85,549,260.62 5.12 93,356,024.37 5.06 99,666,526.46 5 101,770,169.78 5 108,257,953.75 5 580,999,934.99 Bappeda PM DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA Program Penanggulangan Kemiskinan Penurunan rumah tangga miskin 22000 KK 20500 182,005,100.00 19000 988,949,452.81 17500 212,172,782.66 16000 1,243,664,917.12 14500 296,829,661.87 14000 303,122,270.50 14000 3,226,744,184.96 Sosnaker Program Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan keluarga miskin mandiri 120 KK 60 100,000,000.00 60 94,104,186.69 60 101,842,935.68 60 112,666,508.17 60 118,731,864.75 60 121,248,908.20 60 648,594,403.48 Sosnaker DINAS KOPERINDAGPASTAM Program Penanggulangan Kemiskinan Penurunan angka kemiskinan 125 KK 25 50,000,000.00 25 50,000,000.00 25 50,000,000.00 25 50,000,000.00 25 50,000,000.00 25 50,000,000.00 275 300,000,000.00 Dinas Koperindagp astam SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMNAG DAN URUSAN RANTAU Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Persentase pembinaan terhadap lembaga dan organisasi masyarakat 100 100 190,000,000.00 100 171,098,521.25 100 186,712,048.74 100 190,666,398.44 100 169,616,949.64 190,533,998.60 100 1,098,627,916.67 Bagian Pemnag Persentase sengketa sakopusako yang diselesaikan 25 30 35 0.00 40 0.00 45 0.00 50 0.00 0.00 50 0.00 Bagian Pemnag Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 983,971,000.00 744,278,567.43 742,604,739.31 788,665,557.20 788,718,815.83 885,983,093.49 4,934,221,773.25 Bagian Pemnag Program Pemberdayaan Nagari Cakupan penyusunan kebijakan nagari 0.00 513,295,563.74 572,866,513.18 602,332,485.99 589,418,900.00 662,105,645.14 2,940,019,108.05 Bagian Pemnag KECAMATAN X KOTO Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan - 100 91,000,000.00 100 51,329,556.37 100 55,164,923.49 100 60,666,581.32 100 59,365,932.37 100 66,686,899.51 100 384,213,893.07 Kec. X-Koto Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun nagari 100 30,500,000.00 100 26,092,524.49 100 29,704,189.57 100 32,066,621.56 100 33,923,389.93 100 38,106,799.72 100 190,393,525.27 Kec. X-Koto Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Persentase distribusi raskin kepada RTS 100 52,934,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,934,100.00 Kec. X-Koto Program Penanggulangan Kemiskinan Persentase distribusi raskin kepada RTS 0.00 100 45,284,731.17 100 44,924,701.18 100 45,876,155.46 100 44,892,602.87 100 50,428,728.68 100 231,406,919.36 Kec. X-Koto KECAMATAN BATIPUH Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan 100 63,000,000.00 100 55,607,019.41 100 63,439,662.02 100 74,500,728.53 100 83,839,007.94 100 94,177,978.41 100 434,564,396.31 Kec. Batipuh Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun nagari 100 29,000,000.00 100 28,231,256.01 100 32,207,828.41 100 37,823,446.79 100 42,564,419.42 100 47,813,435.20 100 217,640,385.82 Kec. Batipuh Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Persentase distribusi raskin kepada RTS 100 45,033,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,033,650.00 Kec. Batipuh Program Penanggulangan Kemiskinan Persentase distribusi raskin kepada RTS 0.00 100 38,525,954.61 100 43,952,610.36 100 51,615,994.05 100 58,085,790.85 100 65,248,891.79 100 257,429,241.66 Kec. Batipuh KECAMATAN BATIPUH SELATAN Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan 100 72,000,000.00 100 61,595,467.65 100 61,105,761.41 100 62,399,912.22 100 61,062,101.87 100 68,592,239.50 100 386,755,482.64 Kec. Batipuh Selatan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun nagari 100 18,000,000.00 100 17,109,852.12 100 16,973,822.61 100 19,066,639.84 100 19,505,949.21 100 21,911,409.84 100 112,567,673.63 Kec. Batipuh Selatan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Persentase distribusi raskin kepada RTS 100 15,881,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,881,800.00 Kec. Batipuh Selatan Program Penanggulangan Kemiskinan Persentase distribusi raskin kepada RTS 0.00 100 13,586,762.47 100 16,973,822.61 100 17,333,308.95 100 16,961,694.96 100 19,053,399.86 100 83,908,988.86 Kec. Batipuh Selatan KECAMATAN PARIANGAN Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan 98.07 100 70,000,000.00 100 68,439,408.50 100 61,105,761.41 100 64,999,908.56 100 63,606,356.12 100 71,450,249.48 100 399,601,684.06 Kec. Pariangan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun nagari 99.0 100 28,000,000.00 100 30,797,733.82 100 35,645,027.49 100 36,399,948.79 100 38,163,813.67 100 42,870,149.69 100 211,876,673.46 Kec. Pariangan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Persentase distribusi raskin kepada RTS 74.02 100 22,875,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 100 22,875,000.00 Kec. Pariangan Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program Penanggulangan Kemiskinan Persentase distribusi raskin kepada RTS 0.00 100 23,098,300.37 100 25,460,733.92 100 25,999,963.42 100 21,202,118.71 100 23,816,749.83 100 119,577,866.24 Kec. Pariangan KECAMATAN RAMBATAN Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan 100 74,500,000.00 100 59,884,482.44 100 67,895,290.45 100 71,066,566.69 100 71,239,118.85 100 80,024,279.41 100 424,609,737.84 Kec. Rambatan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun nagari 100 35,000,000.00 100 48,763,078.56 100 61,105,761.41 100 64,133,243.11 100 63,606,356.12 100 71,450,249.48 100 344,058,688.66 Kec. Rambatan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Persentase distribusi raskin kepada RTS 100 76,030,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,030,000.00 Kec. Rambatan Program Penanggulangan Kemiskinan Persentase distribusi raskin kepada RTS 0.00 100 34,219,704.25 100 33,947,645.23 100 34,666,617.90 100 33,923,389.93 100 38,106,799.72 100 174,864,157.02 Kec. Rambatan KECAMATAN LIMA KAUM Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan 100 70,000,000.00 100 64,161,945.47 100 67,895,290.45 100 69,333,235.80 100 72,087,203.60 100 80,976,949.41 100 424,454,624.72 Kec. Lima Kaum Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun nagari 100 19,000,000.00 100 17,965,344.73 100 33,947,645.23 100 34,666,617.90 100 33,923,389.93 100 38,106,799.72 100 177,609,797.50 Kec. Lima Kaum Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Persentase distribusi raskin kepada RTS 100 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 Kec. Lima Kaum Program Penanggulangan Kemiskinan Persentase distribusi raskin kepada RTS 0.00 100 21,387,315.16 100 21,217,278.27 100 21,666,636.19 100 21,202,118.71 100 23,816,749.83 100 109,290,098.14 Kec. Lima Kaum KECAMATAN TANJUNG EMAS Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan 100 90,750,000.00 100 77,849,827.17 100 77,230,892.89 100 78,866,555.72 100 77,175,712.09 100 86,692,969.36 100 488,565,957.23 Kec. Tj.Emas Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun nagari 100 17,000,000.00 100 16,254,359.52 100 16,125,131.48 100 16,466,643.50 100 16,113,610.22 100 18,100,729.87 100 100,060,474.59 Kec. Tj.Emas Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Persentase distribusi raskin kepada RTS 100 26,989,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,989,250.00 Kec. Tj.Emas Program Penanggulangan Kemiskinan Persentase distribusi raskin kepada RTS 0.00 100 23,098,300.37 100 22,914,660.53 100 23,399,967.08 100 22,898,288.20 100 25,722,089.81 100 118,033,305.99 Kec. Tj.Emas KECAMATAN PADANG GANTING Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan 75,000,000.00 64,161,945.47 65,349,217.06 69,333,235.80 69,966,991.73 100 78,595,274.42 100 422,406,664.47 Kec. Pd.Ganting Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun nagari 100 21,500,000.00 100 19,248,583.64 100 21,217,278.27 100 23,399,967.08 100 24,594,457.70 100 27,627,429.80 100 137,587,716.48 Kec. Pd.Ganting Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Persentase distribusi raskin kepada RTS 100 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 Kec. Pd.Ganting Program Penanggulangan Kemiskinan Persentase distribusi raskin kepada RTS 0.00 100 17,965,344.73 100 18,671,204.87 100 19,933,305.29 100 20,354,033.96 100 22,864,079.83 100 99,787,968.69 Kec. Pd.Ganting Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 KECAMATAN LINTAU BUO Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Persentase pembinaan terhadap lembaga dan organisasi masyarakat 85 100 66,470,000.00 100 64,161,945.47 100 67,895,290.45 100 69,333,235.80 100 72,087,203.60 100 80,976,949.41 100 420,924,624.72 Kec. Lintau Buo Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun nagari 90 95 17,500,000.00 95 17,965,344.73 95 18,671,204.87 95 19,066,639.84 95 19,505,949.21 100 21,911,409.84 100 114,620,548.50 Kec. Lintau Buo Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Persentase distribusi raskin kepada RTS 100 100 32,921,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,921,000.00 Kec. Lintau Buo Program Penanggulangan Kemiskinan Persentase distribusi raskin kepada RTS 0.00 100 28,163,672.09 100 28,006,807.31 100 29,466,625.21 100 28,834,881.44 100 32,390,779.76 100 146,862,765.82 Kec. Lintau Buo KECAMATAN LINTAU BUO UTARA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan 100 61,000,000.00 100 60,739,975.04 100 61,954,452.54 100 64,999,908.56 100 67,846,779.86 100 76,213,599.44 100 392,754,715.44 Kec. Lintau Buo Utara Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun nagari 100 18,300,000.00 100 17,537,598.43 100 20,792,932.70 100 21,666,636.19 100 21,202,118.71 100 23,816,749.83 100 123,316,035.85 Kec. Lintau Buo Utara Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Persentase distribusi raskin kepada RTS 100 34,902,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,902,500.00 Kec. Lintau Buo Utara Program Penanggulangan Kemiskinan Persentase distribusi raskin kepada RTS 100 29,858,830.69 100 43,558,563.07 100 44,481,084.09 100 43,527,440.85 100 48,895,215.79 100 210,321,134.49 Kec. Lintau Buo Utara KECAMATAN SUNGAYANG Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan 100 60,000,000.00 100 68,439,408.50 100 67,895,290.45 100 69,333,235.80 100 72,087,203.60 100 80,976,949.41 100 418,732,087.75 Kec. Sungayang Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun nagari 100 19,000,000.00 100 22,242,807.76 100 29,704,189.57 100 34,666,617.90 100 33,923,389.93 100 38,106,799.72 100 177,643,804.88 Kec. Sungayang Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Persentase distribusi raskin kepada RTS 100 35,000,000.00 29,942,241.22 29,704,189.57 30,333,290.66 29,682,966.19 33,343,449.76 188,006,137.39 Kec. Sungayang Program Penanggulangan Kemiskinan Persentase distribusi raskin kepada RTS 0.00 100 21,387,315.16 100 21,217,278.27 100 21,666,636.19 100 21,202,118.71 100 23,816,749.83 100 109,290,098.14 Kec. Sungayang KECAMATAN SUNGAI TARAB Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan 100 78,000,000.00 100 68,439,408.50 100 72,138,746.10 100 77,999,890.27 100 78,447,839.21 100 88,121,974.35 100 463,147,858.44 Kec. Sei Tarab Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun nagari 100 37,000,000.00 100 26,092,524.49 100 34,202,252.56 100 38,133,279.69 100 41,980,195.04 100 47,157,164.65 100 224,565,416.43 Kec. Sei Tarab Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Persentase distribusi raskin kepada RTS 100 39,948,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,948,950.00 Kec. Sei Tarab Program Penanggulangan Kemiskinan Persentase distribusi raskin kepada RTS 0.00 100 34,206,829.09 100 38,191,100.88 100 43,333,272.37 100 46,644,661.15 100 52,396,849.62 100 214,772,713.10 Kec. Sei Tarab Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 KECAMATAN SALIMPAUNG Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan 100 60,164,550.00 100 53,040,541.59 100 55,164,923.49 100 56,333,254.09 100 59,365,932.37 100 66,686,899.51 100 350,756,101.05 Kec. Salimpaung Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun nagari 100 23,000,000.00 100 20,531,822.55 100 25,460,733.92 100 28,166,627.04 100 31,379,135.68 100 35,248,789.74 100 163,787,108.94 Kec. Salimpaung Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Persentase distribusi raskin kepada RTS 100 22,128,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,128,000.00 Kec. Salimpaung Program Penanggulangan Kemiskinan Persentase distribusi raskin kepada RTS 100 19,676,329.94 100 20,368,587.14 100 21,666,636.19 100 21,202,118.71 100 23,816,749.83 100 106,730,421.80 Kec. Salimpaung KECAMATAN TANJUNG BARU Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan 100 61,590,000.00 64,666,686.11 67,895,290.45 69,333,235.80 72,087,203.60 100 80,976,949.41 100 416,549,365.36 Kec. Tj.Baru Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun nagari 100 18,360,000.00 100 17,422,106.93 100 21,217,278.27 100 25,999,963.42 100 29,682,966.19 100 33,343,449.76 100 146,025,764.56 Kec. Tj.Baru Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Persentase distribusi raskin kepada RTS 100 22,570,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,570,550.00 Kec. Tj.Baru Program Penanggulangan Kemiskinan Persentase distribusi raskin kepada RTS 0.00 100 19,308,938.64 100 21,217,278.27 100 21,666,636.19 100 21,202,118.71 100 23,816,749.83 100 107,211,721.63 Kec. Tj.Baru PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1,651,243,200.00 1,582,897,223.62 1,652,401,631.36 1,784,464,156.34 1,818,293,700.15 1,894,947,222.44 10,384,247,133.91 BADAN TASKIN DAN PMPKB Program Keluarga Berencana Angka kelahiran total fertility RateTFR 2.66 2.62 0.00 2.59 0.00 2.57 0.00 2,55 0.00 2.53 0.00 2.51 0.00 2.51 0.00 Badan Taskin Ratio Akseptor KB 68.45 68.86 293,463,000.00 69.08 273,757,634.00 70 290,252,366.68 70.65 311,999,561.09 71.05 322,272,204.32 71.8 337,764,815.70 71.8 1,829,509,581.78 Badan Taskin Rata-rata jumlah anak per keluarga 3.00 2.7 orang 2,9 0.00 2,7 0.00 2,5 0.00 2,4 0.00 2,2 0.00 2.1 0.00 2.1 0.00 Badan Taskin Program Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase perkawinan dibawah umur ideal 21 th perempuan, 25 th laki-laki 9 8 60,000,000.00 7 56,462,512.01 6 61,105,761.41 5 68,466,570.35 4 72,087,203.60 3 77,945,726.70 3 396,067,774.07 Badan Taskin Program Pelayanan Kontrasepsi Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi Unmet Need 13,48 12,5 550,487,750.00 11,5 479,311,761.58 10,85 492,240,855.77 9,25 528,665,922.96 8,4 542,774,238.85 8 562,941,359.50 8 3,156,421,888.66 Badan Taskin Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KBKR yang mandiri Peningkatan PPKBJ, Sub PPKBJ, BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang mandiri 75 80 617,864,750.00 85 556,070,194.05 90 572,866,513.18 95 606,665,813.23 100 602,140,171.23 100 623,565,813.60 100 3,579,173,255.29 Badan Taskin Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Persentase PIK remajaMahasiswa yang aktiv 60 65 50,000,000.00 70 42,774,630.31 75 42,434,556.53 80 51,999,926.85 85 50,885,084.89 90 51,963,817.80 90 290,058,016.38 Badan Taskin Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIVAIDS Persentase remaja yang mendapatkan penyuluhan tentang bahaya narkoba, PMS dan HIVAIDS 30 0.00 35 59,884,482.44 40 67,895,290.45 256 77,999,890.27 260 84,808,474.82 280 86,606,363.00 280 377,194,500.98 Badan Taskin Program pengembangan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Penyedian materi dan modul tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 70 73 30,000,000.00 75 25,664,778.19 78 25,460,733.92 80 25,999,963.42 82 25,442,542.45 85 25,981,908.90 85 158,549,926.88 Badan Taskin Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Persentase tenaga Bina Keluarga Balita terlatih 25 30 49,427,700.00 35 46,196,600.74 40 49,224,085.58 45 51,999,926.85 50 54,277,423.89 55 58,892,326.84 55 310,018,063.89 Badan Taskin Program pengembangan model operasional BKB- Posyandu-PADU Persentase kelompok BKB Holistik Integratif 5 5 0.00 7 42,774,630.31 10 50,921,467.84 12 60,666,581.32 14 63,606,356.12 16 69,285,090.40 16 287,254,125.99 Badan Taskin PERHUBUNGAN 672,700,000.00 4,141,439,706.79 1,728,359,487.55 1,930,497,284.24 2,066,655,318.66 2,310,688,077.07 12,850,339,874.31 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kondisi baik 100 100 20,000,000.00 100 18,820,837.34 100 21,217,278.27 100 23,399,967.08 100 25,442,542.45 100 27,714,036.16 100 136,594,661.29 Dishubkomi nfo Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Persentase tersedianya sarana dan fasilitas transportasi 100 100 150,000,000.00 100 132,601,353.97 100 131,547,125.25 100 138,666,471.59 100 139,933,983.45 100 147,230,817.10 100 839,979,751.36 Dishubkomi nfo Program peningkatan pelayanan angkutan Persentase peserta didik yang mengetahui tertib lalu lintas 17.59 4.397859708 40,000,000.00 4.397859708 37,641,674.67 4.397859708 40,737,174.27 4.397859708 45,933,268.72 4.397859708 49,188,915.40 4.4 55,428,072.32 39.580737 268,929,105.38 Dishubkomi nfo Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan 33.33 11.11111111 100,000,000.00 11.11111111 94,104,186.69 11.11111111 102,691,626.81 11.11111111 115,266,504.51 11.11111111 123,820,373.24 11.11 139,436,244.43 88.888889 675,318,935.67 Dishubkomi nfo Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas IKU 76 Kejadian 66 219,300,000.00 56 1,154,915,018.42 46 1,260,306,329.00 36 1,415,698,008.44 26 1,523,881,079.81 16 1,711,805,076.93 16 7,285,905,512.60 Dishubkomi nfo Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Rasio kendaraan yang laik jalan 90.01 91.30575307 100,000,000.00 92.59857789 2,652,027,079.33 93.89140271 116,695,030.46 95.18422754 130,866,482.57 96.47705236 140,782,068.20 97.77 157,623,580.66 97.769877 3,297,994,241.22 Dishubkomi nfo SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Peningkatan koordinasi dan fasilitasi bidang perhubungan 80 80 43,400,000.00 80 51,329,556.37 80 55,164,923.49 90 60,666,581.32 100 63,606,356.12 100 71,450,249.48 100 345,617,666.78 Bagian Perekonomia n SDA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1,808,503,360.00 3,955,000,276.46 3,462,917,094.71 3,876,136,561.14 4,500,227,993.37 4,746,784,159.65 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Jumlah SKPD yang menggunakan Akses Internet Broad Band SKPD 1 100,000,000.00 3 213,873,151.56 21 381,911,008.79 14 649,999,085.60 40 805,680,510.79 15 649,547,722.50 15 2,801,011,479.24 Dishubkomi nfo Jumlah Aplikasi Elektronik Unit 5 5 213,873,151.56 1 169,738,226.13 1 21,666,636.19 1 212,021,187.05 1 216,515,907.50 1 833,815,108.43 Dishubkomi nfo Jumlah Hot SpotWifi 1 Lokasi 1 3 202,774,630.31 5 344,869,113.06 7 505,333,199.22 9 611,770,169.78 11 713,927,635.60 11 2,378,674,747.98 Dishubkomi nfo Jumlah Berita Website Tanah Datar Berita 370 350 25,664,778.19 355 28,006,807.31 360 30,333,290.66 350 29,682,966.19 370 30,312,227.05 370 144,000,069.40 Dishubkomi nfo Jumlah Info Publik pada Media Online berita 230 216 30,797,733.82 216 30,552,880.70 216 31,199,956.11 216 30,531,050.94 216 31,178,290.68 216 154,259,912.25 Dishubkomi nfo Jumlah KIM Kelompok 4 5 17,109,852.12 6 17,822,513.74 7 19,066,639.84 8 21,202,118.71 10 24,249,781.64 10 99,450,906.06 Dishubkomi nfo Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo orang 0.00 138 212,172,782.66 30 173,333,089.49 30 186,578,644.60 60 190,533,998.60 60 762,618,515.36 Dishubkomi nfo Program kerjasama informasi dengan mas media Jumlah Berita Daerah Buah 1,825.00 1825 166,325,728.00 1825 322,502,629.64 1825 242,666,325.29 2100 237,463,729.50 2100 242,497,816.40 2100 1,211,458,053.83 Dishubkomi nfo Program kerjasama informasi dengan mas media Jumlah Sosialisasi Kali 20.00 20 128,323,890.94 22 133,244,507.51 24 155,999,780.54 25 161,136,102.16 25 173,212,726.00 25 751,917,027.15 Dishubkomi nfo Program kerjasama informasi dengan mas media Jumlah Media Luar Ruangan Buah 15.00 15 8,982,672.37 17 12,730,366.96 17 14,733,312.61 20 16,961,694.96 25 18,187,336.23 25 71,595,398.13 Dishubkomi nfo Program kerjasama informasi dengan mas media Jumlah Brosur LeafletStiker Buah 1,500.00 2000 4,705,209.33 2000 6,365,183.48 2000 6,499,990.86 2000 7,208,720.36 2000 7,794,572.67 2000 32,575,176.70 Dishubkomi nfo SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUMAS Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Terpenuhinya pelayanan informasi publik kepada seluruh stakeholder 100 795,206,000.00 100 799,882,678.16 100 872,875,653.76 100 980,498,388.53 100 1,055,343,464.47 1,185,487,715.75 100 5,689,293,900.66 Bagian Humas Program kerjasama informasi dengan mas media Meningkatnya publikasi kegiatan pembangunan pemerintah daerah 100 913,294,000.00 100 2,142,686,800.11 100 930,125,420.96 100 1,044,806,866.20 100 1,124,647,633.86 1,263,338,429.03 100 7,418,899,150.16 Bagian Humas KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 788,499,000.00 835,954,676.49 901,848,194.96 981,332,175.09 1,042,008,138.13 1,143,651,901.90 5,693,294,086.58 DINAS KOPERINDAGPASTAM Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam pengembangan usaha 80 unit 100 97,000,000.00 130 128,323,890.94 30 144,277,492.21 30 173,333,089.49 30 212,021,187.05 30 259,819,089.00 30 1,014,774,748.69 Koperindagp astam Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Wirausahawan yang dibina 210 orang 120 80,000,000.00 120 150,000,000.00 120 155,000,000.00 120 158,000,000.00 120 160,000,000.00 120 165,000,000.00 720 868,000,000.00 Koperindagp astam Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM yang difasilitasi permodalan 56 unit 50 75,000,000.00 50 70,000,000.00 50 72,138,746.10 50 77,999,890.27 50 80,568,051.08 50 86,606,363.00 300 462,313,050.46 Koperindagp astam Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Persentase koperasi aktif 89.95633 0.5 280,000,000.00 0.5 248,092,855.81 0.5 263,094,250.50 0.5 277,332,943.19 0.5 279,867,966.91 0.5 294,461,634.20 92.96 1,642,849,650.60 Koperindagp astam Peningkatan volume usaha koperasi 0.002 5 75,000,000.00 5 68,439,408.50 5 72,138,746.10 5 77,999,890.27 5 80,568,051.08 5 86,606,363.00 30 460,752,458.96 Koperindagp astam SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif peningkatan koordinasi dan fasilitasi kegiatan bidang dunia usaha dan sarana perekonomian 80 80 91,543,000.00 80 85,549,260.62 80 93,356,024.37 80 103,999,853.70 100 110,251,017.27 100 121,248,908.20 100 605,948,064.16 Bagian Perekonomia n SDA Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Peningkatan pengembangan promosi UMKM Kabupaten Tanah Datar 90 90 89,956,000.00 90 85,549,260.62 90 101,842,935.68 90 112,666,508.17 100 118,731,864.75 100 129,909,544.50 100 638,656,113.72 Bagian Perekonomia n SDA PENANAMAN MODAL 312,771,500.00 100,000,000.00 285,000,000.00 307,250,000.00 330,357,500.00 354,382,525.00 1,689,761,525.00 BAPPEDA DAN PM Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Potensi daerah yang teridentifikasi 4 sektor 312,771,500.00 100,000,000.00 110,000,000.00 120,000,000.00 130,000,000.00 140,000,000.00 912,771,500.00 Bappeda PM Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi PMDN dan PMA 43 investor 48 0.00 53 0.00 57 175,000,000.00 63 187,250,000.00 68 200,357,500.00 73 214,382,525.00 73 776,990,025.00 Bappeda PM KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5,460,947,850.00 6,446,482,174.31 7,073,076,751.88 5,291,937,222.13 7,632,553,680.95 7,380,161,223.06 39,285,158,902.32 DINAS BUDPARPORA Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Jumlah organisasi pemuda 145 Organisasi 205 15,000,000.00 265 12,832,389.09 305 12,730,366.96 365 12,999,981.71 415 12,721,271.22 415 12,990,954.45 415 79,274,963.44 Budparpora Program peningkatan peran serta kepemudaan Persentase organisasi kepemudaan OKP yang aktif 40 45 15,000,000.00 55 42,774,630.31 65 42,434,556.53 75 43,333,272.37 80 42,404,237.41 90 43,303,181.50 90 229,249,878.13 Budparpora Pemuda yang mengikuti pertukaran pemuda antar negara 2 org 2 50,000,000.00 2 42,774,630.31 2 42,434,556.53 2 43,333,272.37 2 42,404,237.41 2 43,303,181.50 12 264,249,878.13 Budparpora Peningkatan keterwakilan sekolah dalam paskibraka tingkat kabupaten 28 sklh 30 515,017,500.00 32 641,619,454.68 34 678,952,904.51 36 736,665,630.35 38 763,276,273.38 40 779,457,267.00 40 4,114,989,029.92 Budparpora Peningkatan pemuda pelopor 9 org 9 100,000,000.00 9 119,768,964.87 9 118,816,758.29 9 121,333,162.65 9 118,731,864.75 9 121,248,908.20 63 699,899,658.76 Budparpora Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Persentase cabang olahraga yang aktif 28 32 3,331,307,000.00 36 2,138,731,515.59 40 4,243,455,653.21 44 2,383,329,980.54 48 4,664,466,115.12 52 4,330,318,150.01 52 21,091,608,414.47 Budparpora Program peningkatan sarana dan prasrana olahraga Persentase lapangan olahraga yang dimanfaatkan 50 53 267,000,000.00 58 2,138,731,515.59 60 424,345,565.32 65 433,332,723.73 75 424,042,374.10 75 433,031,815.00 75 4,120,483,993.75 Budparpora Jumlah klub olahraga 266 buah 271 15,000,000.00 287 42,774,630.31 297 42,434,556.53 307 43,333,272.37 317 42,404,237.41 317 43,303,181.50 317 229,249,878.13 Budparpora SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESRA Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Persentase pengurus remaja mesjid yang dibina 15.72327 30 100,000,000.00 44 166,821,058.22 58 169,738,226.13 72 173,333,089.49 86 169,616,949.64 100 173,212,726.00 100 952,722,049.48 Bagian Kesra KECAMATAN X KOTO Program peningkatan peran serta kepemudaan Persentase organisasi pemuda di kecamatan yang difasilitasi 100 100 50,000,000.00 100 42,774,630.31 100 59,408,379.14 100 64,999,908.56 100 67,846,779.86 100 71,883,281.29 100 356,912,979.16 Kec. X-Koto Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Persentase penyelenggaraan kompetisi olahraga 100 100 27,000,000.00 100 23,098,300.37 100 25,460,733.92 100 27,733,294.32 100 27,986,796.69 100 28,580,099.79 100 159,859,225.09 Kec. X-Koto KECAMATAN BATIPUH Program peningkatan peran serta kepemudaan Persentase organisasi pemuda di kecamatan yang difasilitasi 100 100 50,000,000.00 100 51,329,556.37 100 58,559,688.01 100 68,769,903.26 100 77,389,853.49 100 80,110,885.78 100 386,159,886.91 Kec. Batipuh Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Persentase penyelenggaraan kompetisi olahraga 100 100 22,400,000.00 100 20,531,822.55 100 23,423,875.21 100 27,507,961.30 100 30,955,941.39 100 32,044,354.31 100 156,863,954.76 Kec. Batipuh KECAMATAN BATIPUH SELATAN Program peningkatan peran serta kepemudaan Persentase organisasi pemuda di kecamatan yang difasilitasi 100 100 50,000,000.00 100 51,329,556.37 100 50,921,467.84 100 51,999,926.85 100 52,581,254.39 100 54,562,008.69 100 311,394,214.14 Kec. Batipuh Selatan Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Persentase penyelenggaraan kompetisi olahraga 100 100 12,000,000.00 100 10,265,911.27 100 10,184,293.57 100 10,399,985.37 100 10,177,016.98 100 10,392,763.56 100 63,419,970.75 Kec. Batipuh Selatan KECAMATAN PARIANGAN Program peningkatan peran serta kepemudaan Persentase organisasi pemuda di kecamatan yang difasilitasi 99.99 100 67,548,000.00 100 85,549,260.62 100 67,895,290.45 100 73,666,563.03 100 72,087,203.60 100 73,615,408.55 100 440,361,726.26 Kec. Pariangan Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Persentase penyelenggaraan kompetisi olahraga 100 100 13,925,000.00 100 25,664,778.19 100 25,460,733.92 100 25,999,963.42 100 29,682,966.19 100 30,312,227.05 100 151,045,668.77 Kec. Pariangan KECAMATAN RAMBATAN Program peningkatan peran serta kepemudaan Persentase organisasi pemuda di kecamatan yang difasilitasi 100 100 98,750,000.00 100 76,994,334.56 100 93,356,024.37 100 99,666,526.46 100 101,770,169.78 100 108,257,953.75 100 578,795,008.93 Kec. Rambatan Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Persentase penyelenggaraan kompetisi olahraga 100 100 15,000,000.00 100 12,832,389.09 100 16,973,822.61 100 21,666,636.19 100 25,442,542.45 100 25,981,908.90 100 117,897,299.24 Kec. Rambatan KECAMATAN LIMA KAUM Program peningkatan peran serta kepemudaan Persentase organisasi pemuda di kecamatan yang difasilitasi 100 100 45,000,000.00 100 40,582,625.56 100 42,434,556.53 100 47,666,599.61 100 50,885,084.89 100 56,294,135.95 100 282,863,002.55 Kec. Lima Kaum Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Persentase penyelenggaraan kompetisi olahraga 100 100 15,000,000.00 100 17,109,852.12 100 21,217,278.27 100 25,999,963.42 100 29,682,966.19 100 30,312,227.05 100 139,322,287.05 Kec. Lima Kaum KECAMATAN TANJUNG EMAS Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program peningkatan peran serta kepemudaan Persentase organisasi pemuda di kecamatan yang difasilitasi 100 100 55,000,000.00 100 46,279,583.52 100 59,408,379.14 100 60,666,581.32 100 59,365,932.37 100 60,624,454.10 100 341,344,930.46 Kec. Tj.Emas Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Persentase penyelenggaraan kompetisi olahraga 100 100 12,000,000.00 100 6,843,940.85 100 16,973,822.61 100 17,333,308.95 100 16,961,694.96 100 17,321,272.60 100 87,434,039.98 Kec. Tj.Emas KECAMATAN PADANG GANTING Program peningkatan peran serta kepemudaan Persentase organisasi pemuda di kecamatan yang difasilitasi 100 100 60,000,000.00 100 53,040,541.59 100 55,164,923.49 100 58,066,584.98 100 58,517,847.63 100 61,490,517.73 100 346,280,415.41 Kec. Pd.Ganting Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Persentase penyelenggaraan kompetisi olahraga 100 100 6,000,000.00 100 8,554,926.06 100 106,086,391.33 100 11,699,983.54 100 9,328,932.23 100 11,258,827.19 100 152,929,060.35 Kec. Pd.Ganting KECAMATAN LINTAU BUO Program peningkatan peran serta kepemudaan Persentase organisasi pemuda di kecamatan yang difasilitasi 90 90 49,560,000.00 90 47,052,093.34 90 46,678,012.19 90 47,666,599.61 90 50,885,084.89 100 53,695,945.06 90 295,537,735.09 Kec. Lintau Buo Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Persentase penyelenggaraan kompetisi olahraga 60 70 15,000,000.00 70 17,109,852.12 70 17,822,513.74 70 25,999,963.42 70 29,682,966.19 30,312,227.05 80 135,927,522.53 Kec. Lintau Buo KECAMATAN LINTAU BUO UTARA Program peningkatan peran serta kepemudaan Persentase organisasi pemuda di kecamatan yang difasilitasi 100 100 42,819,000.00 100 45,229,038.60 100 46,678,012.19 100 47,666,599.61 100 46,644,661.15 100 47,633,499.65 100 276,670,811.20 Kec. Lintau Buo Utara Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Persentase penyelenggaraan kompetisi olahraga 100 100 15,000,000.00 100 12,832,389.09 100 13,579,058.09 100 15,599,978.05 100 16,961,694.96 100 17,321,272.60 100 91,294,392.80 Kec. Lintau Buo Utara KECAMATAN SUNGAYANG Program peningkatan peran serta kepemudaan Persentase organisasi pemuda di kecamatan yang difasilitasi 100 100 50,000,000.00 100 59,884,482.44 100 59,408,379.14 100 60,666,581.32 100 63,606,356.12 100 64,954,772.25 100 358,520,571.27 Kec. Sungayang Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Persentase penyelenggaraan kompetisi olahraga 100 100 15,000,000.00 100 17,109,852.12 100 29,704,189.57 100 30,333,290.66 100 33,923,389.93 100 34,642,545.20 100 160,713,267.49 Kec. Sungayang KECAMATAN SUNGAI TARAB Program peningkatan peran serta kepemudaan Persentase organisasi pemuda di kecamatan yang difasilitasi 100 100 56,121,350.00 100 68,439,408.50 100 79,352,620.71 100 87,099,877.47 100 93,289,322.30 100 95,266,999.30 100 479,569,578.29 Kec. Sei Tarab Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Persentase penyelenggaraan kompetisi olahraga 100 100 30,000,000.00 100 68,439,408.50 100 67,895,290.45 100 69,333,235.80 100 67,846,779.86 100 69,285,090.40 100 372,799,805.00 Kec. Sei Tarab KECAMATAN SALIMPAUNG Program peningkatan peran serta kepemudaan Persentase organisasi pemuda di kecamatan yang difasilitasi 100 100 55,000,000.00 100 47,052,093.34 100 50,921,467.84 100 56,333,254.09 100 55,125,508.63 100 56,294,135.95 100 320,726,459.85 Kec. Salimpaung Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Persentase penyelenggaraan kompetisi olahraga 100 100 18,000,000.00 100 15,398,866.91 100 16,973,822.61 100 19,066,639.84 100 21,202,118.71 100 21,651,590.75 100 112,293,038.82 Kec. Salimpaung KECAMATAN TANJUNG BARU Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program peningkatan peran serta kepemudaan Persentase organisasi pemuda di kecamatan yang difasilitasi 100 100 53,250,000.00 100 64,161,945.47 100 67,895,290.45 100 73,666,563.03 100 76,327,627.34 100 77,945,726.70 100 413,247,152.99 Kec. Tj.Baru Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Persentase penyelenggaraan kompetisi olahraga 100 100 53,250,000.00 100 64,161,945.47 100 67,895,290.45 100 73,666,563.03 100 76,327,627.34 100 77,945,726.70 100 413,247,152.99 Kec. Tj.Baru STATISTIK 594,460,000.00 2,067,725,629.27 1,438,107,120.87 1,543,726,161.67 912,751,210.25 999,329,171.07 7,556,099,293.13 BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL Program pengembangan datainformasistatistik daerah Persentase pemenuhan data perencanaan pembangunan daerah 88 100 150,000,000.00 100 171,098,521.25 100 169,738,226.13 100 216,666,361.87 100 254,425,424.46 100 259,819,089.00 100 1,221,747,622.70 Bappeda PM DPPKA Program Pengembangan Data Informasi Statistik Daerah Meningkatnya datainformasi Statistik daerah 50 55 304,460,000.00 70 1,775,147,157.94 80 1,133,002,659.41 90 1,169,998,354.08 95 487,648,730.22 100 547,785,245.98 100 5,418,042,147.62 DPPKA KECAMATAN X KOTO Program pengembangan datainformasistatistik daerah Profil kecamatan 100 10,000,000.00 100 8,554,926.06 100 8,486,911.31 100 12,999,981.71 100 16,961,694.96 100 19,053,399.86 100 76,056,913.90 Kec. X-Koto KECAMATAN BATIPUH Program pengembangan datainformasistatistik daerah Profil kecamatan 100 10,000,000.00 100 8,554,926.06 100 9,759,948.00 100 11,461,650.54 100 12,933,292.41 100 14,528,217.39 100 67,238,034.41 Kec. Batipuh KECAMATAN BATIPUH SELATAN Program pengembangan datainformasistatistik daerah Profil kecamatan 100 10,000,000.00 100 8,554,926.06 100 8,486,911.31 100 8,666,654.47 100 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 53,716,039.26 Kec. Batipuh Selatan KECAMATAN PARIANGAN Program pengembangan datainformasistatistik daerah Profil kecamatan 100 10,000,000.00 100 8,554,926.06 100 8,486,911.31 100 8,666,654.47 100 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 53,716,039.26 Kec. Pariangan KECAMATAN RAMBATAN Program pengembangan datainformasistatistik daerah Profil kecamatan 100 10,000,000.00 100 8,554,926.06 100 16,973,822.61 100 19,066,639.84 100 20,354,033.96 100 22,864,079.83 100 97,813,502.31 Kec. Rambatan KECAMATAN LIMA KAUM Program pengembangan datainformasistatistik daerah Profil kecamatan 100 10,000,000.00 100 8,554,926.06 100 8,486,911.31 100 10,399,985.37 100 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 64,453,143.86 Kec. Lima Kaum KECAMATAN TANJUNG EMAS Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program pengembangan datainformasistatistik daerah Profil kecamatan 100 10,000,000.00 100 8,554,926.06 100 8,486,911.31 100 8,666,654.47 100 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 53,716,039.26 Kec. Tj.Emas KECAMATAN PADANG GANTING Program pengembangan datainformasistatistik daerah Profil kecamatan 100 10,000,000.00 100 8,554,926.06 100 10,184,293.57 100 11,266,650.82 100 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 67,017,191.57 Kec. Pd.Ganting KECAMATAN LINTAU BUO Program pengembangan datainformasistatistik daerah Profil kecamatan 95 10,000,000.00 95 8,554,926.06 95 8,486,911.31 100 10,399,985.37 100 10,177,016.98 100 11,432,039.92 100 59,050,879.63 Kec. Lintau Buo KECAMATAN LINTAU BUO UTARA Program pengembangan datainformasistatistik daerah Profil kecamatan 100 10,000,000.00 100 8,554,926.06 100 10,184,293.57 100 11,266,650.82 100 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 67,017,191.57 Kec. Lintau Buo Utara KECAMATAN SUNGAYANG Program pengembangan datainformasistatistik daerah Profil kecamatan 100 10,000,000.00 100 8,554,926.06 100 8,486,911.31 100 10,399,985.37 100 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 64,453,143.86 Kec. Sungayang KECAMATAN SUNGAI TARAB Program pengembangan datainformasistatistik daerah Profil kecamatan 100 10,000,000.00 100 8,554,926.06 100 8,486,911.31 100 12,999,981.71 100 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 67,053,140.20 Kec. Sei Tarab KECAMATAN SALIMPAUNG Program pengembangan datainformasistatistik daerah Profil kecamatan 100 10,000,000.00 100 10,265,911.27 100 11,881,675.83 100 12,133,316.26 100 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 71,292,224.49 Kec. Salimpaung KECAMATAN TANJUNG BARU Program pengembangan datainformasistatistik daerah Profil kecamatan 100 10,000,000.00 100 8,554,926.06 100 8,486,911.31 100 8,666,654.47 100 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 53,716,039.26 Kec. Tj.Baru PERSANDIAN KEBUDAYAAN 1,640,200,000.00 3,407,427,050.64 3,448,995,885.81 3,717,505,103.66 2,404,426,483.77 2,466,549,218.24 17,085,103,742.13 DINAS BUDPARPORA Program Pengembangan Nilai Budaya Meningkatnya sarana dan prasarana adat 60 70 448,400,000.00 100 1,283,238,909.35 0.00 0.00 0.00 0.00 100 1,731,638,909.35 Budparpora Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 75,000,000.00 76,994,334.56 76,382,201.76 77,999,890.27 76,327,627.34 77,945,726.70 460,649,780.63 Budparpora Benda situs 9 benda situs 10 11 12 13 14 15 15 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Kawasan Cagar Budaya 58 kawasan 61 64 67 70 73 75 75 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase sarana dan prasarana seni budaya 15 0.00 20 128,323,890.94 25 127,303,669.60 30 129,999,817.12 35 127,212,712.23 40 129,909,544.50 40 642,749,634.38 Budparpora Jumlah penyelenggaraan festifal seni budaya 4 event 6 526,000,000.00 8 667,284,232.86 10 763,822,017.58 10 866,665,447.47 10 848,084,748.20 10 866,063,630.00 4,537,920,076.12 Budparpora Persentase sanggar seni dan budaya yang aktif 25 30 50,000,000.00 35 47,052,093.34 40 50,921,467.84 45 56,333,254.09 50 67,846,779.86 55 77,945,726.70 55 350,099,321.82 Budparpora Jumlah sanggar seni dan budaya 262 buah 265 10,000,000.00 270 12,832,389.09 275 12,730,366.96 280 12,999,981.71 285 12,721,271.22 290 12,990,954.45 290 74,274,963.44 Budparpora Jumlah nagari yang menerbitkan buku monografi adat salingka nagari 21 nagari 25 160,800,000.00 29 213,873,151.56 0.00 0.00 0.00 0.00 75 374,673,151.56 Budparpora Jumlah tempat penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif 3 buah 0.00 0.00 1 1,273,036,695.96 1 1,299,998,171.20 0.00 0.00 5 2,573,034,867.16 Budparpora Misi kesenian 8 kali 13 250,000,000.00 15 406,358,987.96 20 551,649,234.92 20 649,999,085.60 20 636,063,561.15 20 649,547,722.50 3,143,618,592.13 Budparpora SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMNAG DAN URUSAN RANTAU Program Pengembangan Nilai Budaya Persentase nagari yang menerbitkan peraturan nagari tentang adat dan budaya Nagari 100,000,000.00 15 256,647,781.87 15 254,607,339.19 15 259,999,634.24 15 254,425,424.46 15 259,819,089.00 60 1,385,499,268.77 Bagian Pemnag KECAMATAN X KOTO Program Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase kegiatan seni budaya yang diikuti 100 100 0.00 100 25,664,778.19 100 29,704,189.57 100 30,333,290.66 100 31,379,135.68 100 32,910,417.94 100 149,991,812.04 Kec. X-Koto KECAMATAN BATIPUH Program Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase kegiatan seni budaya yang diikuti 100 100 0.00 100 5,132,955.64 100 5,855,968.80 100 6,876,990.33 100 7,738,985.35 100 8,660,636.30 100 34,265,536.41 Kec. Batipuh KECAMATAN BATIPUH SELATAN Program Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase kegiatan seni budaya yang diikuti 100 100 0.00 100 12,832,389.09 100 12,730,366.96 100 12,999,981.71 100 12,721,271.22 100 12,990,954.45 100 64,274,963.44 Kec. Batipuh Selatan KECAMATAN PARIANGAN Program Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase kegiatan seni budaya yang diikuti 100 100 0.00 100 81,271,797.59 100 84,869,113.06 1000 77,999,890.27 100 76,327,627.34 100 77,945,726.70 100 398,414,154.97 Kec. Pariangan KECAMATAN RAMBATAN Program Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase kegiatan seni budaya yang diikuti 100 100 0.00 100 19,676,329.94 100 20,368,587.14 100 22,533,301.63 100 23,746,372.95 100 24,249,781.64 100 110,574,373.30 Kec. Rambatan KECAMATAN LIMA KAUM Program Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase kegiatan seni budaya yang diikuti 100 100 0.00 100 13,687,881.70 100 13,579,058.09 100 17,333,308.95 100 21,202,118.71 100 21,651,590.75 100 87,453,958.19 Kec. Lima Kaum KECAMATAN TANJUNG EMAS Program Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase kegiatan seni budaya yang diikuti 100 100 0.00 100 25,664,778.19 100 25,460,733.92 100 25,999,963.42 100 25,442,542.45 100 25,981,908.90 100 128,549,926.88 Kec. Tj.Emas Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 KECAMATAN PADANG GANTING Program Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase kegiatan seni budaya yang diikuti 100 100 0.00 100 16,254,359.52 100 16,973,822.61 100 19,499,972.57 100 20,354,033.96 100 21,651,590.75 100 94,733,779.41 Kec. Pd.Ganting KECAMATAN LINTAU BUO Program Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase kegiatan seni budaya yang diikuti 80 85 0.00 90 15,398,866.91 90 16,125,131.48 90 17,333,308.95 90 21,202,118.71 100 21,651,590.75 100 91,711,016.80 Kec. Lintau Buo KECAMATAN LINTAU BUO UTARA Program Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase kegiatan seni budaya yang diikuti 100 100 0.00 100 17,109,852.12 100 18,671,204.87 100 21,666,636.19 100 21,202,118.71 100 21,651,590.75 100 100,301,402.64 Kec. Lintau Buo Utara KECAMATAN SUNGAYANG Program Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase kegiatan seni budaya yang diikuti 100 100 20,000,000.00 100 21,387,315.16 100 21,217,278.27 100 25,999,963.42 100 25,442,542.45 100 25,981,908.90 100 140,029,008.19 Kec. Sungayang KECAMATAN SUNGAI TARAB Program Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase kegiatan seni budaya yang diikuti 100 100 0.00 100 25,664,778.19 100 33,947,645.23 100 43,333,272.37 100 50,885,084.89 100 51,963,817.80 100 205,794,598.48 Kec. Sei Tarab KECAMATAN SALIMPAUNG Program Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase kegiatan seni budaya yang diikuti 100 100 0.00 100 17,965,344.73 100 20,368,587.14 100 21,666,636.19 100 22,050,203.45 100 22,517,654.38 100 104,568,425.89 Kec. Salimpaung KECAMATAN TANJUNG BARU Program Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase kegiatan seni budaya yang diikuti 100 100 0.00 100 17,109,852.12 100 18,671,204.87 100 19,933,305.29 100 22,050,203.45 100 22,517,654.38 100 100,282,220.12 Kec. Tj.Baru PERPUSTAKAAN 159,945,000.00 175,204,885.76 207,929,327.01 258,439,636.44 349,326,107.79 363,746,724.60 1,514,591,681.59 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan 10.82 3.03 159,945,000.00 3.13 175,204,885.76 3.27 207,929,327.01 3.49 258,439,636.44 3.6 349,326,107.79 16.52 363,746,724.60 16.52 1,514,591,681.59 KPAD KEARSIPAN 191,370,000.00 558,208,925.57 360,693,730.52 411,666,087.55 424,042,374.10 448,620,960.34 2,394,602,078.08 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Tersedianya pedoman kegiatan 0.00 100 196,763,299.43 100 33,947,645.23 100 43,333,272.37 100 46,644,661.15 100 50,231,690.54 100 370,920,568.72 KPAD Program penyelamatan dan pelestarian dokumenarsip daerah Tersedianya sarana dan prasarana penyelamatan dan pelestarian arsip 20 40 162,370,000.00 60 327,225,921.89 70 157,007,859.17 85 177,666,416.73 100 173,857,373.38 100 177,543,044.15 100 1,175,670,615.32 KPAD Program pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana kearsipan Persentase terpeliharanya dan terselamatkannya arsip 93.08 93.08 29,000,000.00 93.84 34,219,704.25 96 42,434,556.53 98 51,999,926.85 100 59,365,932.37 100 64,954,772.25 100 281,974,892.25 KPAD Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Tersedianya SDM aparatur di bidang kearsipan 0.00 0.00 26.09 127,303,669.60 52.17 138,666,471.59 78.26 144,174,407.19 78.26 155,891,453.40 78.26 566,036,001.79 KPAD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2,347,488,000.00 4,619,660,073.67 5,075,172,961.24 5,742,525,254.92 6,230,200,177.26 7,058,366,620.69 31,073,413,087.79 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Program pengembangan budidaya perikanan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 4398.9 ton 132 2,096,959,000.00 136 3,421,970,424.94 140 3,734,240,974.82 144 4,194,660,765.75 149 4,515,203,199.44 153 5,072,015,042.74 5252.9 23,035,049,407.69 Disnakkan Program pengembangan perikanan tangkap Peningkatan produksi perikanan kelompok nelayan tangkap 1936.3 ton 29.0445 106,429,000.00 29.4801675 855,492,606.24 29.92237001 933,560,243.71 30.37120556 1,048,665,191.44 30.82677365 1,128,800,799.86 31 1,268,003,760.69 2116.945 5,340,951,601.92 Disnakkan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Peningkatan Produksi perikanan olahan 77350 kg 7735 144,100,000.00 8508.5 342,197,042.49 9359.35 407,371,742.71 10295.285 499,199,297.74 11324.8135 586,196,177.96 3737 718,347,817.27 50959.949 2,697,412,078.17 Disnakkan Tingkat Konsumsi Ikan 33.1 kgkpth 36.7 39.2 0.00 41.9 0.00 44.8 0.00 47.9 0.00 51.2 0.00 51.2 0.00 Disnakkan PARIWISATA 5,493,414,000.00 8,486,602,171.42 8,602,832,774.25 7,328,323,122.55 6,927,524,765.49 7,341,273,855.71 44,179,970,689.42 DINAS BUDPARPORA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah kunjungan wisata 984929 orang 1005000 820,000,000.00 1025000 1,283,238,909.35 1050000 1,485,209,478.62 1075000 1,733,330,894.94 1100000 1,865,786,446.05 1125000 2,165,159,075.00 5255000 9,352,724,803.97 Budparpora Kerjasama kepariwisataan 5 buah 3 50,000,000.00 5 128,323,890.94 5 127,303,669.60 5 129,999,817.12 5 127,212,712.23 5 129,909,544.50 25 692,749,634.38 Budparpora Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah pelaku ekonomi kreatif orang 50,000,000.00 7 42,774,630.31 12 50,921,467.84 15 64,999,908.56 20 67,846,779.86 25 77,945,726.70 25 354,488,513.27 Budparpora Jumlah ruang kreatif 0.00 1 42,774,630.31 1 42,434,556.53 1 43,333,272.37 1 42,404,237.41 1 43,303,181.50 214,249,878.13 Budparpora Jumlah desa kreatif 0.00 1 42,774,630.31 0.00 1 43,333,272.37 1 42,404,237.41 1 43,303,181.50 171,815,321.60 Budparpora Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Meningkatnya sarana dan prasarana destinasi wisata unggulan 60 65 4,482,670,000.00 70 6,843,940,849.89 75 6,789,529,045.13 80 5,199,992,684.81 90 4,664,466,115.12 90 4,763,349,965.01 90 32,743,948,659.96 Budparpora Program Pengembangan Kemitraan Terbentuknya kelompok sadar wisata 1 kelompok 1 50,000,000.00 1 42,774,630.31 1 42,434,556.53 1 43,333,272.37 1 42,404,237.41 1 43,303,181.50 5 264,249,878.13 Budparpora SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Peningkatan Koordinasi bidang pariwisata 80 80 40,744,000.00 80 60,000,000.00 80 65,000,000.00 90 70,000,000.00 100 75,000,000.00 100 75,000,000.00 100 385,744,000.00 Bagian Perekonomia n SDA PERTANIAN 17,019,018,000.00 18,548,533,160.20 20,196,413,387.13 22,651,230,765.78 24,362,278,370.06 26,607,902,356.07 129,385,376,039.25 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Jumlah petani yang mengikuti pelatihan 1500 orang 1650 1,800,000,000.00 1815 1,693,875,360.35 1997 1,848,449,282.54 2196 2,076,357,079.04 2416 2,235,025,583.72 2657 2,510,647,446.16 14231 12,164,354,751.81 Dispertabun hut Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanianperkebunan Jumlah volume komoditi pertanian yang dipasarkan STA 50 ton 55 1,000,000,000.00 60.5 941,041,866.86 66.55 1,026,916,268.08 73.21 1,153,531,710.58 80.53 1,241,680,879.85 88.58 1,394,804,136.75 474.37 6,757,974,862.12 Dispertabun hut Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanianperkebunan Penumbuhan UP3HP 86 unit 1 1 0.00 1 0.00 1 0.00 2 0.00 2 0.00 8 0.00 Dispertabun hut Program peningkatan penerapan teknologi pertanianperkebunan Peningkatan Produktivitas pertanian tonHa 1,000,000,000.00 941,041,866.86 1,026,916,268.08 1,153,531,710.58 1,241,680,879.85 1,394,804,136.75 6,757,974,862.12 Dispertabun hut Program peningkatan penerapan teknologi pertanianperkebunan Padi 5.31 5.52 5.69 0.00 5.8 0.00 5.92 0.00 5.98 0.00 6 0.00 6 0.00 Dispertabun hut Program peningkatan penerapan teknologi pertanianperkebunan Jagung 6.96 6.97 6.98 0.00 6.99 0.00 7 0.00 7.01 0.00 7.54 0.00 7.54 0.00 Dispertabun hut Program peningkatan penerapan teknologi pertanianperkebunan Kakao 0.97 1.01 1.11 0.00 1.19 0.00 1.29 0.00 1.39 0.00 1,50 0.00 1,50 0.00 Dispertabun hut Program Peningkatan Produksi PertanianPerkebunan Peningkatan produksi pertanian utama 2.79 10,000,000,000.00 2.79 9,410,418,668.59 2.5 10,269,162,680.76 2.5 11,535,317,105.80 2.79 12,416,808,798.46 13,490,630,894.00 67,122,338,147.62 Dispertabun hut Padi 245197 tonha 6129.925 6283.173125 0.00 6440.252453 0.00 6601.258764 0.00 6766.290234 0.00 6935.447489 0.00 284353.35 0.00 Dispertabun hut Jagung 21385 tonha 1069.25 1122.7125 0.00 707.308875 0.00 728.5281413 0.00 750.3839855 0.00 772.8955051 0.00 26536.079 0.00 Dispertabun hut Ubi Jalar 66432 tonha 1992.96 2052.7488 0.00 2114.331264 0.00 2177.761202 0.00 2243.094038 0.00 2310.386859 0.00 79323.282 0.00 Dispertabun hut Cabe 11580.7 tonha 347.421 357.93363 0.00 368.7616615 0.00 379.9145553 0.00 391.402056 0.00 402.7561582 0.00 13828.889 0.00 Dispertabun hut Tomat 10260.4 tonha 205.208 209.35216 0.00 213.5792108 0.00 217.8908101 0.00 222.2886483 0.00 226.5662135 0.00 11555.285 0.00 Dispertabun hut Kubis 16788.7 tonha 335.774 342 0.00 349.4094228 0.00 356.4376204 0.00 363 0.00 370.7216276 0.00 18906.043 0.00 Dispertabun hut Pisang 11364.2 tonha 227.284 231.86968 0.00 236 0.00 241.3070015 0.00 246.1731614 0.00 250.9399013 0.00 12797.774 0.00 Dispertabun hut Peningkatan produksi tanaman perkebunan utama 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dispertabun hut karet 6390.64 ton 127.8128 130.369056 0.00 132.9764371 0.00 135.6359659 0.00 138.3486852 0.00 141.1156589 0.00 7196.8986 0.00 kakao 3821.65 ton 38.2165 38.598665 0.00 38.98465165 0.00 39.37449817 0.00 39.76824315 0.00 40.16592558 0.00 4056.7585 0.00 tebu 4737.75 ton 47.3775 47.851275 0.00 48.32978775 0.00 48.81308563 0.00 49.30121648 0.00 49.79422865 0.00 5029.2171 0.00 kopi 103.75 ton 14.31 2.5 0.00 14.81 0.00 2.75 0.00 15.55 0.00 3 0.00 156.67 0.00 Program pemberdayaan penyuluh pertanianperkebunan lapangan 690,200,000.00 648,651,603.90 708,777,608.23 796,167,586.64 857,008,143.27 962,693,813.46 4,663,498,755.49 Dispertabun hut Rasio penyuluh yang mengikuti diklat 15 15 20 0.00 15 0.00 15 0.00 10 0.00 10 0.00 75 0.00 Dispertabun hut Peningkatan jumlah kelompok yang dikunjungi penyuluh 50 10 10 0.00 10 0.00 10 0.00 5 0.00 5 0.00 45 0.00 Dispertabun hut Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian Pemberdayaan GP3AP3A 8 GP3A 8 32,000,000.00 8 375,000,000.00 8 350,000,000.00 8 350,000,000.00 8 350,000,000.00 8 350,000,000.00 8 1,807,000,000.00 Dispertabun hut Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pertanian 80 80 49,000,000.00 80 51,329,556.37 80 55,164,923.49 90 60,666,581.32 100 63,606,356.12 100 71,450,249.48 100 351,217,666.78 Bagian Perekonomia n SDA Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanianperkebunan Peningkatan koordinasi kegiatan bidang pertanian 80 80 49,000,000.00 80 60,000,000.00 80 65,000,000.00 90 70,000,000.00 100 75,000,000.00 100 75,000,000.00 100 394,000,000.00 Bagian Perekonomia n SDA KANTOR KETAHANAN PANGAN Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanianperkebunan pangan Kab. Tanah Datar 2 jenis 2 212,000,000.00 2 149,711,206.09 2 178,225,137.43 2 212,333,034.63 2 237,463,729.50 2 186,203,680.45 12 1,175,936,788.10 Ketahanan Pangan DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pengurangan kasus penyakit rabies 259 kasus 25 300,000,000.00 25 641,619,454.68 25 700,170,182.78 25 786,498,893.58 25 846,600,599.90 25 951,002,820.51 125 4,225,891,951.44 Disnakkan Rasio pencegahan penyakit Septichemia epizootica SE 10 10 10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 15 0.00 50 0.00 Disnakkan Program peningkatan produksi hasil peternakan Peningkatan produksi Peternakan 1,326,818,000.00 2,994,224,121.83 3,267,460,852.97 3,670,328,170.03 3,950,802,799.51 4,269,662,358.00 19,479,296,302.33 Disnakkan - Daging Sapi Kg 946946 Kg 4734.73 4758.40365 0.00 4782.195668 0.00 4806.106647 0.00 4830.13718 0.00 4854.287866 0.00 975711.86 0.00 - Daging Kerbau Kg 52712 Kg 263.56 264.8778 0.00 266.202189 0.00 267.5331999 0.00 267.5331999 0.00 268.8708659 0.00 54310.577 0.00 - Daging Kambing Kg 114600 Kg 573 575.865 0.00 578.744325 0.00 581.6380466 0.00 584.5462369 0.00 587.468968 0.00 118081.26 0.00 - Daging Ayam Pedaging Kg 1929564 Kg 57886.92 59623.5276 0.00 61412.23343 0.00 63254.60043 0.00 65152.23844 0.00 67106.8056 0.00 2304000.3 0.00 - Telur 8388086 Kg 251642.58 259191.8574 0.00 266967.6131 0.00 274976.6415 0.00 283225.9408 0.00 291722.719 0.00 10015813 0.00 Peningkatan populasi ternak Ternak besar : sapi, kerbau 41018 ekor 205 206 0.00 207 0.00 208 0.00 209 0.00 215 0.00 42268 0.00 Disnakkan Peningkatan populasi ternak Ternak kecil : kambing, domba 30996 ekor 155 156 0.00 157 0.00 157 0.00 158 0.00 163 0.00 31942 0.00 Disnakkan Peningkatan populasi ternak unggas 2032775 ekor 60983 62813 0.00 64697 0.00 66638 0.00 68637 0.00 70696 0.00 2427239 0.00 Disnakkan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Peningkatan transaksi Jual Beli di Pasar Ternak Sapi, kerbau dan kambing 9748 ekor 9798 560,000,000.00 9848 641,619,454.68 9898 700,170,182.78 9948 786,498,893.58 9998 846,600,599.90 10048 951,002,820.51 10048 4,485,891,951.44 Disnakkan KEHUTANAN 717,704,000.00 710,347,000.00 800,060,000.00 727,991,000.00 593,278,000.00 628,278,000.00 4,177,658,000.00 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Program rehabilitasi hutan dan lahan Luas lahan yang direhabilitasi 925 ha 400 517,704,000.00 375 485,347,000.00 425 550,060,000.00 350 452,991,000.00 300 338,278,000.00 300 338,278,000.00 3075 2,682,658,000.00 Dispertabun hut Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Kasus kebakaran hutan 200 ha 100 50,000,000.00 100 75,000,000.00 200 100,000,000.00 200 100,000,000.00 100 80,000,000.00 100 90,000,000.00 1000 495,000,000.00 Dispertabun hut Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Produksi hasil hutan bukan kayu 840 ton 860 150,000,000.00 890 150,000,000.00 910 150,000,000.00 930 175,000,000.00 960 175,000,000.00 980 200,000,000.00 980 1,000,000,000.00 Dispertabun hut ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 474,651,000.00 575,000,000.00 666,000,000.00 723,000,000.00 750,250,000.00 480,762,820.00 3,669,663,820.00 DINAS KOPERINDAGPASTAM Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Persentase pengawasan kegiatan pertambangan yang memiliki izin dan koordinasi perizinan 100 100 56,907,000.00 100 30,000,000.00 100 75,000,000.00 100 75,000,000.00 100 75,000,000.00 100 75,000,000.00 100 386,907,000.00 Koperindagp astam Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan Persentase berkuranganya kegiatan pertambangan tanpa izin 19 35,805,000.00 38 40,000,000.00 57 45,000,000.00 77 50,000,000.00 100 55,000,000.00 100 60,000,000.00 100 285,805,000.00 Koperindagp astam Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Optimalisasi pendataandan koordinasi ketenagalistrikan 100 100 96,000,000.00 100 60,000,000.00 100 80,000,000.00 100 84,000,000.00 100 88,200,000.00 100 92,610,000.00 100 500,810,000.00 Koperindagp astam Program pembinaan dan pengawasan bidang energi Terawasinya pendistribusian BBM dan LPG di tingkat SPBU, agen dan pangkalan 32 unit 65 30,000,000.00 65 20,000,000.00 65 20,000,000.00 65 21,000,000.00 65 22,050,000.00 65 23,152,500.00 65 136,202,500.00 Koperindagp astam Program Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Mineral dan Geologi Persentase data dan informasi geologi dan sumberdaya mineral 15 21 175,939,000.00 36 295,000,000.00 50 295,000,000.00 64 320,000,000.00 79 310,000,000.00 100 320.00 100 1,395,939,320.00 Koperindagp astam Program Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Informasi Air Tanah Persentase data dan informasi air tanah 7 15 80,000,000.00 30 90,000,000.00 43 105,000,000.00 57 120,000,000.00 72 140,000,000.00 86 160,000,000.00 100 695,000,000.00 Koperindagp astam Program Pengembangan dan Pengelolaan Energi Optimalisasi pendataan dan koordinasi pengembangan 0.00 100 40,000,000.00 100 46,000,000.00 100 53,000,000.00 100 60,000,000.00 100 70,000,000.00 100 269,000,000.00 Koperindagp astam PERDAGANGAN 2,505,000,000.00 5,612,774,630.18 4,801,353,424.49 4,869,999,085.60 4,911,189,069.79 4,992,095,726.15 27,692,411,936.21 DINAS KOPERINDAGPASTAM Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Meningkatnya akurasi alat ukur melalui tera- tera ulang UTTP 65.15 70 250,000,000.00 75 193,352,218.00 80 254,607,339.19 85 285,999,597.66 90 305,310,509.35 100 346,425,452.00 100 1,635,695,116.21 Koperindagp astam Tersedianya Informasi harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya bagi produsen dan konsumen 156 kali 208 295,000,000.00 208 256,647,781.87 208 280,068,073.11 208 311,999,561.09 208 330,753,051.80 208 363,746,724.60 208 1,838,215,192.47 Koperindagp astam Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Jumlah kerjasama perdagangan dokumen 2 300,000,000.00 2 550,000,000.00 2 550,000,000.00 2 550,000,000.00 2 550,000,000.00 2 550,000,000.00 12 3,050,000,000.00 Koperindagp astam Fasilitasi promosi bagi produk unggulan daerah pameran dan pasar lelang 6 pameran 11 pasar lelang kali 6 11 6 11 0.00 6 11 0.00 6 11 0.00 6 11 0.00 611 0.00 611 0.00 Koperindagp astam Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Jumlah pedagang yang dibina 701 orang 140 460,000,000.00 140 470,000,000.00 140 470,000,000.00 140 470,000,000.00 140 470,000,000.00 141 470,000,000.00 841 2,810,000,000.00 Koperindagp astam Pengelolaan pasar nagari dengan kategori baik 20 pasar 4 4 0.00 4 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 21 0.00 Koperindagp astam Program Pembangunan Sarana dan prasarana perdagangan Persentase pasar layak bagi pedagang 28 Pasar 2 1,000,000,000.00 2 3,900,000,000.00 2 2,900,000,000.00 2 2,900,000,000.00 3 2,900,000,000.00 3 2,900,000,000.00 42 16,500,000,000.00 Koperindagp astam Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Berkembangnya sarana dan prasarana pasar nagari DED 3 Pasar 5 200,000,000.00 5 200,000,000.00 5 300,000,000.00 5 300,000,000.00 5 300,000,000.00 5 300,000,000.00 33 1,600,000,000.00 Koperindagp astam SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Peningkatan koordinasi pengelolaan inflasi daerah - 0.00 80 42,774,630.31 80 46,678,012.19 80 51,999,926.85 100 55,125,508.63 61,923,549.55 100 258,501,627.52 Bagian Perekonomia n SDA PERINDUSTRIAN 785,000,000.00 1,220,000,000.00 1,070,000,000.00 1,090,000,000.00 1,110,000,000.00 1,130,000,000.00 6,405,000,000.00 DINAS KOPERINDAGPASTAM Program Peningkatan kapasitas iptek sistem industri Peningkatan produk yang bersertifikat 55 buah 8 225,000,000.00 8 410,000,000.00 8 245,000,000.00 8 255,000,000.00 8 265,000,000.00 8 275,000,000.00 48 1,675,000,000.00 Koperindagp astam Produk IKM yang difasilitasi menggunakan kemasan sesuai standar 20 produk 50 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00 50 0.00 0.00 Koperindagp astam Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Peningkatan jumlah IKM formal 239 unit 12 310,000,000.00 14 480,000,000.00 14 480,000,000.00 14 480,000,000.00 14 480,000,000.00 14 480,000,000.00 321 2,710,000,000.00 Koperindagp astam Program Peningkatan kemampuan teknologi industri IKM yang menerapkan teknologi tepat guna 15 unit 3 200,000,000.00 3 260,000,000.00 3 265,000,000.00 3 270,000,000.00 3 275,000,000.00 3 280,000,000.00 33 1,550,000,000.00 Koperindagp astam Program pengembangan sentra-sentra industri potensial Pengembangan IKM pada sentra potensial sentra 1 50,000,000.00 1 70,000,000.00 1 80,000,000.00 1 85,000,000.00 1 90,000,000.00 1 95,000,000.00 6 470,000,000.00 Koperindagp astam TRANSMIGRASI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 PROGRAM PADA SETIAP SKPD 58,323,163,759.00 54,884,538,904.92 59,893,005,669.78 67,277,618,857.36 72,418,757,291.68 81,349,390,079.62 394,146,474,562.36 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan administrasi perkantoran yang ditata 100 24,720,171,484.00 100 23,262,716,322.39 100 25,385,546,246.55 100 28,515,501,697.77 100 30,694,564,278.20 100 34,479,797,447.15 100 167,058,297,476.05 SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase sarana prasarana aparatur yang disediakan 100 31,140,492,075.00 100 29,304,506,797.18 100 31,978,677,907.71 100 35,921,545,091.58 100 38,666,553,598.52 100 43,434,887,166.76 100 210,446,662,636.75 SKPD Program peningkatan disiplin aparatur Persentase aparatur yang mematuhi disiplin kerja 100 290,894,200.00 100 273,743,621.03 100 298,723,986.27 100 335,555,684.12 100 361,197,766.20 100 405,740,433.52 100 1,965,855,691.14 SKPD Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase pegawai yang mengikuti diklat formal 100 1,398,754,500.00 100 1,316,286,545.96 100 1,436,403,751.09 100 1,613,507,671.07 100 1,736,806,718.25 100 1,950,988,562.90 100 9,452,747,749.27 SKPD Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase Laporan Keuangan dan LAKIP yang disusun tepat waktu 100 772,851,500.00 100 727,285,618.37 100 793,653,778.16 100 891,508,712.82 100 959,634,930.51 100 1,077,976,469.30 100 5,222,911,009.15 SKPD OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 18,398,544,680.00 18,979,056,577.43 22,292,316,401.20 24,051,432,290.46 24,987,259,773.03 27,635,284,362.09 136,343,894,084.21 DINAS KESEHATAN Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Persentase aset yang dilaporkan dan dikelola sesuai aturan 100 100 61,755,000.00 100 60,755,587.78 100 69,313,442.72 100 81,398,636.37 100 91,601,532.70 0.00 364,824,199.58 Dinkes BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Persentase pelaporan aksi daerah 80 100 94,000,000.00 100 85,549,260.62 100 89,112,568.72 100 95,333,199.22 100 97,529,746.04 100 103,927,635.60 100 565,452,410.21 Bappeda PM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Persentase kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana 100 100 250,000,000.00 100 213,873,151.56 100 233,390,060.93 100 238,332,998.05 100 233,223,305.76 100 259,819,089.00 100 1,428,638,605.30 BPBD INSPEKTORAT Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah APIP yang mengikuti diklat 22.86 31.42857143 75,000,000.00 28.57142857 106,936,575.78 42.85714286 106,086,391.33 34.28571429 147,333,126.07 42.85714286 144,174,407.19 42.86 161,953,898.81 42.857143 741,484,399.18 Inspektorat Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Persentase Penurunan Temuan Hasil Pengawasan 16.67 10 997,095,000.00 11.11111111 1,009,481,275.36 12.5 1,018,429,356.77 13.33333333 1,065,998,500.39 14.28571429 1,077,067,630.22 14.29 1,209,890,891.11 14.285714 6,377,962,653.85 Inspektorat Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Persentase Auditor yang telah memenuhi sertifikasi minimal 22.86 31.42857143 0.00 25 128,323,890.94 30 169,738,226.13 35 173,333,089.49 10 212,021,187.05 100 238,167,498.25 100 921,583,891.86 Inspektorat Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Meningkatnya level APIP 1.00 level APIP 1 0.00 1 51,329,556.37 2 42,434,556.53 2 43,333,272.37 3 59,365,932.37 3 66,686,899.51 3 263,150,217.16 Inspektorat Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Persentase Penyimpangan Keuangan Daerah 0.65 0.59 132,743,000.00 0.052 128,323,890.94 0.046 135,790,580.90 0.039 147,333,126.07 0.02 152,655,254.68 0.02 171,480,598.74 0.02 868,326,451.32 Inspektorat SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang telah mengikuti Diklat sesuai dengan bidang tugas 20 30 300,000,000 50 342,197,042.49 60 381,911,009 80 433,332,723.73 90 296,829,661.87 100 333,434,497.55 100 2,087,704,934 Bagian Organisasi Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemanfaatan sistem informasi unit 1 480,000,000 - - - - - 1 480,000,000 Bagian Organisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Cakupan kebijakan pembinaan dan pengembangan ASN di daerah 48 55 1,268,000,000 70 962,429,182.02 85 975,994,800 100 844,998,811.28 100 848,084,748.20 952,669,993.00 100 5,852,177,535 Bagian Organisasi Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Persentase Tingkat kepatuhan SKPD terhadap penyelenggaraan pelayanan publik 5.128205 - 41.02564103 577,457,509.21 61.53846154 594,083,791 649,999,085.60 636,063,561.15 714,502,494.75 3,172,106,442 Bagian Organisasi Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan reformasi birokrasi di Kab. Tanah Datar 20 40 300,000,000 60 342,197,042.49 80 381,911,009 100 433,332,723.73 100 424,042,374.10 476,334,996.50 100 2,357,818,146 Bagian Organisasi SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN DALBANG Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Cakupan penyediaan dokumen perencanaan dan pelaporan 100 443,500,000.00 100 408,326,620.96 100 430,439,167.64 100 483,510,919.81 100 520,458,584.87 100 584,641,190.00 100 2,870,876,483.27 Bagian Dalbang Cakupan monev pelaksanaan pembangunan 100 0.00 100 158,095,033.63 100 172,284,299.52 100 193,526,394.42 100 208,315,056.70 100 234,004,330.38 100 966,225,114.65 Bagian Dalbang SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PUM Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerahwakil kepala daerah Peringkat penyelenggaraan pemerintahan daerah 103 absolut 107 924,350,000.00 102 556,070,194.05 97 636,518,347.98 92 697,665,685.21 87 729,352,883.46 819,296,193.98 82 4,363,253,304.68 Bagian PUM Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat Cakupan pelayanan PATEN yang memenuhi standar 100 99,400,000.00 100 85,549,260.62 100 84,869,113.06 100 99,666,526.46 100 110,251,017.27 123,847,099.09 100 603,583,016.50 Bagian PUM Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peringkat Camat Berprestasi tingkat Provinsi - ranking 1 95,000,000.00 1 128,323,890.94 1 127,303,669.60 1 138,666,471.59 1 144,174,407.19 161,953,898.81 1 795,422,338.13 Bagian PUM SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUMAS Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerahwakil kepala daerah Terfasilitasinya kegiatan pemerintah daerah 100 100 136,000,000.00 100 139,616,393.34 100 152,357,031.77 100 171,142,159.24 100 184,220,290.54 100 206,938,213.74 100 990,274,088.63 Bagian Humas Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMKAP Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerahwakil kepala daerah Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi 100 100 1,585,000,000.00 100 1,505,666,986.98 100 1,493,696,389.93 100 1,525,331,187.54 100 1,492,629,156.84 100 1,676,699,187.68 100 9,279,022,908.97 Bagian Umkap Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Persentase aset yang dilaporkan dan dikelola sesuai aturan 100 100 150,000,000.00 100 128,323,890.94 100 127,303,669.60 100 129,999,817.12 100 127,212,712.23 100 142,900,498.95 100 805,740,588.83 Bagian Umkap SEKRETARIAT DAERAH PEREKONOMIAN DAN SDA Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Tersedianya standarisasi harga satuan barangjasa untuk pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar 100 100 77,457,000.00 100 68,439,408.50 100 72,138,746.10 100 77,999,890.27 100 80,568,051.08 100 90,503,649.34 100 467,106,745.29 Bagian Perekonomia n SDA Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan koordinasi dan fasilitasi pengawasan pengelolaan BUMD persentase peningkatan PAD 0.00 80 47,052,093.34 80 50,921,467.84 80 56,333,254.09 100 59,365,932.37 100 66,686,899.51 100 280,359,647.15 Bagian Perekonomia n SDA SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM DAN HAM Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Persentase Kepatuhan Pelaporan Kekayaan Penyelenggara Negara 90 100 50,000,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 - 50,000,000.00 Bagian Hukum dan HAM Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Persentase Produk Hukum yang ditetapkan 100 100 939,580,000.00 100 941,110,306.27 100 1,035,021,268.37 100 1,163,931,695.95 100 1,250,076,918.85 1,404,235,569.68 100 6,733,955,759.13 Bagian Hukum dan HAM SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMNAG DAN URUSAN RANTAU Program Penataan Peraturan Perundang- undangan Produk hukum nagari yang dievaluasi nagari 75 380,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380,000,000.00 Bagian Pemnag SEKRETARIAT DPRD Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Persentase aset yang dilaporkan dan dikelola sesuai aturan 89 100 2,846,652,215.00 100 2,933,755,337.94 100 4,623,565,739.42 100 4,766,659,961.07 100 4,685,668,233.83 100 5,263,501,711.33 100 25,119,803,198.59 Set. DPRD BKD DAN DIKLAT Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyediaan data base kepegawaian berbasis sistem informasi 100 100 49,155,000.00 100 42,774,630.31 100 42,434,556.53 100 43,333,272.37 100 42,404,237.41 100 47,633,499.65 100 267,735,196.28 BKD Diklat Program Pendidikan Kedinasan Persentase aparatur yang memiliki kompetensi dalam menduduki jabatan struktural 41.14022 41.29429892 106,702,000.00 46.9953775 1,049,763,855.71 52.69645609 1,249,701,424.11 58.39753467 1,531,402,421.67 64.09861325 1,798,284,273.56 64.1 2,020,047,489.28 64.098613 7,755,901,464.32 BKD Diklat Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti peningkatan kapasitas sesuai dengan tupoksi 10.11419 15 638,561,950.00 20 343,787,916.54 25 600,910,085.79 30 736,364,016.91 35 864,692,266.86 35 971,325,539.77 35 4,155,641,775.88 BKD Diklat Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase peningkatan profesionalisme aparatur 66.9 70 1,862,355,000.00 75 1,756,396,898.74 80 2,207,944,444.77 85 2,609,354,941.71 90 2,956,827,257.97 90 3,321,461,220.85 90 14,714,339,764.04 BKD Diklat Program fasilitas pindahpurna tugas PNS Persentase penyelesaian Administrasi PNS pensiunpurna tugas 100 100 27,500,000.00 100 38,862,462.62 100 44,336,515.79 100 52,066,840.35 100 58,593,148.22 100 59,835,287.39 100 281,194,254.38 BKD Diklat DINAS KOPERINDAGPASTAM Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Dokumen 2 160,000,000.00 2 160,000,000.00 2 160,000,000.00 2 165,000,000.00 2 170,000,000.00 2 175,000,000.00 2 990,000,000.00 Dinas Koperindagp astam DPPKA Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 100 100 2,846,652,215.00 100 3,051,345,500.00 100 3,262,401,000.00 100 3,425,521,050.00 100 3,596,797,102.50 100 3,776,636,957.63 100 19,959,353,825.13 DPPKA Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desanagari Terlaksananya program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagari 100 100 150,517,000.00 100 128,773,623.40 100 127,753,475.90 100 130,463,483.13 100 127,670,677.99 100 143,414,940.75 100 808,593,201.17 DPPKA KPPT Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Cakupan peningkatan PAD - 0.00 25,664,778.19 25,460,733.92 25,999,963.42 25,442,542.45 28,580,099.79 131,148,117.77 KPPT Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Cakupan jenis izin yang dilayani secara elektronik 60 47,000,000.00 70 40,208,152.49 75 42,434,556.53 80 43,333,272.37 85 42,404,237.41 47,633,499.65 85 263,013,718.46 KPPT Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat Cakupan izin yang diterbitkan tepat waktu 413,194,300.00 640,876,288.25 657,735,626.25 675,999,049.03 661,506,103.60 743,082,594.54 3,792,393,961.66 KPPT Program Peningkatan Sistem Pengawasan Penerimaan Pendapatan Daerah Cakupan peningkatan PAD 30,000,000.00 100 25,000,000.00 100 25,000,000.00 100 25,000,000.00 100 25,000,000.00 100 25,000,000.00 100 155,000,000.00 KPPT DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Persentase aset yang dilaporkan dan dikelola sesuai aturan dok 1 8,554,926.06 1 8,486,911.31 1 30,333,290.66 1 29,682,966.19 0.00 1 77,058,094.22 Dishubkomi nfo KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase meningkatnya SDM aparatur 0.00 0.00 42,434,556.53 51,999,926.85 56,821,678.13 63,222,644.99 214,478,806.50 KPAD KECAMATAN X KOTO Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Cakupan pelunasan PBB 100 17,000,000.00 100 14,543,374.31 100 14,427,749.22 100 14,733,312.61 100 14,417,440.72 100 16,195,389.88 100 91,317,266.73 Kec. X-Koto Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desanagari Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari yang diselesaikan tepat waktu 100 18,000,000.00 100 15,398,866.91 100 16,973,822.61 100 21,666,636.19 100 21,202,118.71 100 23,816,749.83 100 117,058,194.24 Kec. X-Koto Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat Cakupan pelayanan PATEN yang memenuhi standar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. X-Koto KECAMATAN BATIPUH Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Cakupan pelunasan PBB 100 16,000,000.00 100 15,398,866.91 100 17,567,906.40 100 20,630,970.98 100 23,216,956.05 100 26,080,055.56 100 118,894,755.90 Kec. Batipuh Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desanagari Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari yang diselesaikan tepat waktu 100 16,000,000.00 100 15,826,613.22 100 18,055,903.80 100 21,204,053.50 100 23,861,871.92 100 26,804,502.03 100 121,752,944.46 Kec. Batipuh Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat Cakupan pelayanan PATEN yang memenuhi standar - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. Batipuh KECAMATAN BATIPUH SELATAN Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Cakupan pelunasan PBB 100 15,000,000.00 100 12,832,389.09 100 12,730,366.96 100 12,999,981.71 100 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 80,574,058.88 Kec. Batipuh Selatan Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desanagari Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari yang diselesaikan tepat waktu 100 8,000,000.00 100 6,843,940.85 100 6,789,529.05 100 6,933,323.58 100 6,784,677.99 100 7,621,359.94 100 42,972,831.40 Kec. Batipuh Selatan Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat Cakupan pelayanan PATEN yang memenuhi standar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. Batipuh Selatan KECAMATAN PARIANGAN Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Cakupan pelunasan PBB 98.09 100 10,000,000.00 100 8,554,926.06 100 8,486,911.31 100 8,666,654.47 100 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 53,716,039.26 Kec. Pariangan Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desanagari Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari yang diselesaikan tepat waktu 100 12,000,000.00 100 12,832,389.09 100 15,276,440.35 100 13,866,647.16 100 15,265,525.47 100 17,148,059.87 100 86,389,061.95 Kec. Pariangan Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat Cakupan pelayanan PATEN yang memenuhi standar - 100 27,000,000.00 100 25,664,778.19 100 25,460,733.92 100 25,999,963.42 100 25,442,542.45 100 28,580,099.79 100 158,148,117.77 Kec. Pariangan KECAMATAN RAMBATAN Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Cakupan pelunasan PBB 100 20,000,000.00 100 15,398,866.91 100 21,217,278.27 100 23,399,967.08 100 24,594,457.70 100 27,627,429.80 100 132,237,999.75 Kec. Rambatan Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desanagari Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari yang diselesaikan tepat waktu 100 10,000,000.00 100 12,832,389.09 100 21,217,278.27 100 23,399,967.08 100 23,746,372.95 100 26,674,759.80 100 117,870,767.19 Kec. Rambatan Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat Cakupan pelayanan PATEN yang memenuhi standar 0.00 100 29,942,241.22 100 42,434,556.53 100 47,666,599.61 100 50,885,084.89 100 57,160,199.58 100 228,088,681.83 Kec. Rambatan KECAMATAN LIMA KAUM Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Cakupan pelunasan PBB 48 100 14,000,000.00 100 11,976,896.49 100 13,579,058.09 100 14,733,312.61 100 15,265,525.47 100 17,148,059.87 100 86,702,852.53 Kec. Lima Kaum Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desanagari Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari yang diselesaikan tepat waktu 100 10,000,000.00 100 10,693,657.58 100 12,730,366.96 100 13,866,647.16 100 14,841,483.09 100 16,671,724.88 100 78,803,879.67 Kec. Lima Kaum Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat Cakupan pelayanan PATEN yang memenuhi standar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. Lima Kaum KECAMATAN TANJUNG EMAS Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Cakupan pelunasan PBB 100 10,000,000.00 100 8,554,926.06 100 8,486,911.31 100 8,666,654.47 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 53,716,039.26 Kec. Tj.Emas Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desanagari Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari yang diselesaikan tepat waktu 100 8,000,000.00 100 6,843,940.85 100 6,789,529.05 100 6,933,323.58 100 6,784,677.99 100 7,621,359.94 100 42,972,831.40 Kec. Tj.Emas Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat Cakupan pelayanan PATEN yang memenuhi standar 0.00 4,277,463.03 4,243,455.65 8,666,654.47 8,480,847.48 9,526,699.93 35,195,120.57 Kec. Tj.Emas KECAMATAN PADANG GANTING Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Cakupan pelunasan PBB 100 17,500,000.00 100 16,080,694.52 100 16,973,822.61 100 19,499,972.57 20,354,033.96 100 22,864,079.83 100 113,272,603.49 Kec. Pd.Ganting Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desanagari Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari yang diselesaikan tepat waktu 100 4,000,000.00 100 4,277,463.03 100 5,940,837.91 100 6,933,323.58 100 7,632,762.73 100 8,574,029.94 100 37,358,417.20 Kec. Pd.Ganting Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat Cakupan pelayanan PATEN yang memenuhi standar 0.00 8,554,926.06 12,730,366.96 15,166,645.33 15,689,567.84 100 17,624,394.87 100 69,765,901.06 Kec. Pd.Ganting KECAMATAN LINTAU BUO Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Cakupan pelunasan PBB 48 50 14,000,000.00 50 13,687,881.70 50 13,579,058.09 55 14,733,312.61 55 15,265,525.47 60 17,148,059.87 60 88,413,837.74 Kec. Lintau Buo Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desanagari Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari yang diselesaikan tepat waktu 100 8,000,000.00 100 10,693,657.58 100 12,730,366.96 100 13,866,647.16 100 14,841,483.09 100 16,671,724.88 100 76,803,879.67 Kec. Lintau Buo Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 KECAMATAN LINTAU BUO UTARA Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Cakupan pelunasan PBB 100 11,000,000.00 100 10,265,911.27 100 11,032,984.70 100 12,133,316.26 100 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 71,443,533.36 Kec. Lintau Buo Utara Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desanagari Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari yang diselesaikan tepat waktu 100 10,000,000.00 100 8,554,926.06 100 8,486,911.31 100 8,666,654.47 100 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 53,716,039.26 Kec. Lintau Buo Utara Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat Cakupan pelayanan PATEN yang memenuhi standar 100 20,000,000.00 100 17,109,852.12 100 21,217,278.27 100 21,666,636.19 100 21,202,118.71 100 23,816,749.83 100 125,012,635.11 Kec. Lintau Buo Utara KECAMATAN SUNGAYANG Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Cakupan pelunasan PBB 48 100 10,000,000.00 100 11,976,896.49 100 13,579,058.09 100 14,733,312.61 100 15,265,525.47 100 17,148,059.87 100 82,702,852.53 Kec. Sungayang Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desanagari Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari yang diselesaikan tepat waktu 100 10,000,000.00 100 21,387,315.16 100 21,217,278.27 100 21,666,636.19 100 21,202,118.71 100 23,816,749.83 100 119,290,098.14 Kec. Sungayang Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat Cakupan pelayanan PATEN yang memenuhi standar 0.00 100 128,323,890.94 100 63,651,834.80 100 60,666,581.32 100 55,125,508.63 100 61,923,549.55 100 369,691,365.23 Kec. Sungayang KECAMATAN SUNGAI TARAB Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Cakupan pelunasan PBB 48 10,000,000.00 55 8,554,926.06 60 9,335,602.44 65 11,266,650.82 70 11,873,186.47 70 13,337,379.90 70 64,367,745.69 Kec. Sei Tarab Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desanagari Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari yang diselesaikan tepat waktu 100 20,000,000.00 100 17,109,852.12 100 18,671,204.87 100 21,666,636.19 100 22,898,288.20 100 25,722,089.81 100 126,068,071.20 Kec. Sei Tarab Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat Cakupan pelayanan PATEN yang memenuhi standar 0.00 100 8,554,926.06 100 9,335,602.44 100 10,399,985.37 100 11,025,101.73 100 12,384,709.91 100 51,700,325.50 Kec. Sei Tarab KECAMATAN SALIMPAUNG Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Cakupan pelunasan PBB 100 11,000,000.00 100 9,410,418.67 100 11,032,984.70 100 12,133,316.26 100 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 70,588,040.75 Kec. Salimpaung Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desanagari Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari yang diselesaikan tepat waktu 100 12,000,000.00 100 10,265,911.27 100 11,881,675.83 100 13,866,647.16 100 14,841,483.09 100 16,671,724.88 100 79,527,442.23 Kec. Salimpaung Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat Cakupan pelayanan PATEN yang memenuhi standar 0.00 8,554,926.06 9,335,602.44 11,266,650.82 12,721,271.22 100 14,290,049.90 100 56,168,500.43 Kec. Salimpaung KECAMATAN TANJUNG BARU Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Cakupan pelunasan PBB 100 8,875,000.00 100 10,950,305.36 100 12,730,366.96 100 14,733,312.61 100 15,265,525.47 100 17,148,059.87 100 79,702,570.27 Kec. Tj.Baru Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desanagari Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari yang diselesaikan tepat waktu 100 4,000,000.00 100 5,132,955.64 100 6,789,529.05 100 8,666,654.47 100 10,177,016.98 100 11,432,039.92 100 46,198,196.05 Kec. Tj.Baru Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat Cakupan pelayanan PATEN yang memenuhi standar 0.00 0.00 33,947,645.23 38,999,945.14 42,404,237.41 100 47,633,499.65 100 162,985,327.42 Kec. Tj.Baru PERENCANAAN 3,724,335,500.00 4,055,153,152.43 4,383,669,004.05 4,789,204,355.95 4,992,681,255.15 5,782,775,599.28 27,727,818,866.86 DINAS KESEHATAN Program Pengembangan DataInformasi Persentase Dokumen Laporan Kinerja dan Kegiatan yang diselesaikan 100 100 196,000,000.00 100 192,828,033.45 100 219,989,227.97 100 258,345,603.23 100 290,727,882.93 100 341,424,808.18 100 1,499,315,555.76 Dinkes Persentase Dokumen Perencanaan Tahunan dan Lima Tahunan yang diselesaikan 100 100 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang diselesaikan 100 100 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 Dinkes BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL Program Pengembangan DataInformasi Data informasi daerah 1 dokumen 1 97,500,000.00 1 100,000,000.00 1 100,000,000.00 1 100,000,000.00 1 100,000,000.00 1 100,000,000.00 6 597,500,000.00 Bappeda PM Program Kerjasama Pembangunan Laporan Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 1 dokumen 1 46,575,000.00 1 42,774,630.31 1 42,434,556.53 1 43,333,272.37 1 42,404,237.41 1 43,303,181.50 6 260,824,878.13 Bappeda PM Program Perencanaan Pengembangan Kota- Kota Menengah dan Besar Cakupan sanitasi layak 66,56 70 73,300,000.00 75 68,439,408.50 80 76,382,201.76 85 86,666,544.75 90 93,289,322.30 100 99,597,317.45 100 497,674,794.76 Bappeda PM Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Persentase aparatur perencana yang mengikuti bimtek 12.5 100 48,090,000.00 100 42,774,630.31 100 169,738,226.13 100 173,333,089.49 100 254,425,424.46 100 303,122,270.50 100 991,483,640.90 Bappeda PM Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase kesesuaian programkegiatan yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan 70 75 1,626,177,000.00 80 1,539,886,691.22 80 1,527,644,035.15 85 1,733,330,894.94 90 1,696,169,496.41 95 2,165,159,075.00 95 10,288,367,192.73 Bappeda PM Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase kesesuaian programkegiatan yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup bidang ekonomi 65 70 291,098,500.00 75 570,000,000.00 80 625,000,000.00 80 656,250,000.00 85 689,062,500.00 723,515,625.00 85 3,554,926,625.00 Bappeda PM - Dokumen potensi ekonomi 1 Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 Bappeda PM Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase kesesuaian programkegiatan yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup bidang sosbud 65 69 105,000,000.00 73 300,000,000.00 77 300,000,000.00 80 300,000,000.00 85 300,000,000.00 300,000,000.00 85 1,605,000,000.00 Bappeda PM Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Persentase kesesuaian programkegiatan yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup bidang pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam 70 75 110,000,000.00 80 125,000,000.00 85 150,000,000.00 85 150,000,000.00 90 150,000,000.00 150,000,000.00 90 835,000,000.00 Bappeda PM Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Laporan akhir kelitbangan dokumen 1 48,525,000.00 1 42,774,630.31 1 46,678,012.19 1 51,999,926.85 1 50,885,084.89 1 51,963,817.80 5 292,826,472.04 Bappeda PM Program Perencanaan Pembangunan Bidang Statistik Laporan akhir bidang statistik Dokumen 1 50,000,000.00 1 171,098,521.25 1 190,955,504.39 1 194,999,725.68 1 212,021,187.05 1 259,819,089.00 5 1,078,894,027.37 Bappeda PM SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN DALBANG Program Pengembangan DataInformasi Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 471,000,000.00 285,306,784.18 311,342,341.28 349,729,841.34 376,455,066.75 422,879,254.19 2,216,713,287.74 Bagian Dalbang SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PUM Program Pengembangan DataInformasi Persentase pemenuhan data perencanaan pembangunan 120,000,000.00 128,323,890.94 135,790,580.90 147,333,126.07 152,655,254.68 171,480,598.74 855,583,451.32 Bagian PUM Program Kerjasama Pembangunan Persentase dokumen kerjasama daerah yang ditindaklanjuti 210,000,000.00 196,763,299.43 216,416,238.31 242,666,325.29 262,906,271.94 295,327,697.83 1,424,079,832.81 Bagian PUM Penegasan batas wilayah administrasi kabupaten 14.29 30 173,650,000.00 153,988,669.12 169,738,226.13 190,666,398.44 203,540,339.57 228,640,798.32 100 1,120,224,431.58 Bagian PUM BKD DAN DIKLAT Program Pengembangan DataInformasi Persentase pemenuhan data perencanaan pembangunan 100 7,420,000.00 100 45,193,963.40 100 51,559,853.31 100 60,549,607.49 100 68,139,186.76 100 76,542,065.76 100 309,404,676.72 BKD Diklat DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Program Pengembangan DataInformasi Rancangan kehutanan 1 Dokumen 1 50,000,000.00 1 50,000,000.00 1 50,000,000.00 1 50,000,000.00 1 50,000,000.00 1 50,000,000.00 6 300,000,000.00 Dispertabun hut POLITIK 563,152,800.00 434,739,955.17 1,448,568,087.75 649,125,486.83 576,667,945.81 670,514,906.47 4,342,769,182.03 KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase partai politik yang difasilitasi 100 100 50,152,800.00 100 49,340,536.06 100 56,290,287.93 100 66,104,040.34 100 74,389,753.69 100 87,361,787.00 100 383,639,205.03 Kesbangpol Program dukungan penyelenggaraan PEMILU Persentase dukungan penyelenggaraan PEMILU 100 0.00 0.00 0.00 100 329,521,803.11 100 370,825,056.15 100 435,489,270.55 100 1,135,836,129.81 Kesbangpol SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMNAG DAN URUSAN RANTAU Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase pelaksanaan pemilihan dan pelantikan wali nagari 100 400,000,000.00 100 342,197,042.49 100 1,357,905,809.03 100 216,666,361.87 100 84,808,474.82 1000 95,266,999.30 100 2,496,844,687.51 Bagian Pemnag KECAMATAN X KOTO Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase pelaksanaan pemilihan dan pelantikan wali nagari 100 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 15,000,000.00 Kec. X-Koto KECAMATAN BATIPUH SELATAN Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase pelaksanaan pemilihan dan pelantikan wali nagari 100 10,000,000.00 100 6,416,194.55 0.00 4,333,327.24 0.00 0.00 100 20,749,521.78 Kec. Batipuh Selatan KECAMATAN PARIANGAN Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase pelaksanaan pemilihan dan pelantikan wali nagari 100 8,000,000.00 0.00 100 6,789,529.05 0.00 0.00 0.00 100 14,789,529.05 Kec. Pariangan KECAMATAN RAMBATAN Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase pelaksanaan pemilihan dan pelantikan wali nagari 100 10,000,000.00 100 4,277,463.03 100 16,973,822.61 100 21,666,636.19 100 25,442,542.45 28,580,099.79 100 106,940,564.07 Kec. Rambatan KECAMATAN LIMA KAUM Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase pelaksanaan pemilihan dan pelantikan wali nagari 100 10,000,000.00 100 8,554,926.06 0.00 0.00 0.00 0.00 100 18,554,926.06 Kec. Lima Kaum KECAMATAN TANJUNG EMAS Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase pelaksanaan pemilihan dan pelantikan wali nagari 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. Tj.Emas KECAMATAN PADANG GANTING Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PD penanggung jawab Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2016 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan N0 4 2018 2019 2020 2021 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program outcome Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015 2017 Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase pelaksanaan pemilihan dan pelantikan wali nagari 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. Pd.Ganting KECAMATAN LINTAU BUO Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase pelaksanaan pemilihan dan pelantikan wali nagari 100 10,000,000.00 100 8,554,926.06 0.00 0.00 0.00 0.00 100 18,554,926.06 Kec. Lintau Buo KECAMATAN SUNGAYANG Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase pelaksanaan pemilihan dan pelantikan wali nagari 100 10,000,000.00 100 8,554,926.06 100 10,608,639.13 100 10,833,318.09 100 12,721,271.22 14,290,049.90 100 67,008,204.41 Kec. Sungayang KECAMATAN SUNGAI TARAB Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase pelaksanaan pemilihan dan pelantikan wali nagari 100 32,000,000.00 0.00 0.00 0.00 100 8,480,847.48 100 9,526,699.93 100 50,007,547.41 Kec. Sei Tarab KECAMATAN SALIMPAUNG Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase pelaksanaan pemilihan dan pelantikan wali nagari 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kec. Salimpaung KECAMATAN TANJUNG BARU Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase pelaksanaan pemilihan dan pelantikan wali nagari 100 8,000,000.00 100 6,843,940.85 0.00 0.00 0.00 100 0.00 100 14,843,940.85 Kec. Tj.Baru 470,303,739,090.00 541,663,195,446.68 564,444,546,310.64 616,007,979,055.62 648,763,008,583.03 712,847,592,201.16 3,585,629,198,204.21 J U M L A H 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI 1 Pertumbuhan PDRB PDRB Atas Dasar Harga Berlaku juta rupiah 9,875,980.50 10,657,597.25 11,514,149.20 12,442,903.73 13,580,243.76 14,825,346.77 16,240,692.98 16,240,692.98 Laju Pertumbuhan riil PDRB 5.31 5.55 5.67 5.79 5.91 6.03 6.15 6.15 2 Inflasi kabupaten 2.07 2.24 2.42 2.72 2.96 3.2 2.6 2.6 3 PDRB perkapita menurut lapangan usaha juta rupiah 28.64 30.82 32.99 35.17 37.34 39.52 41.69 41.69 4 Indeks Gini 0.332 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 5 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan 94.71 94.77 94.82 94.88 94.94 95 95 95 6 Jumlah kasus kriminalitas yang ditangani kasus 293 280 270 260 250 240 240 240 FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PENDIDIKAN 7 Angka Melek Huruf 98.7 98.76 98.82 98.88 99 99 99.06 99.06 8 Angka rata-rata lama sekolah tahun 7.93 8.03 8.13 8.18 8.28 8.33 8.38 8.38 9 Angka partisipasi kasar PAUD 53.46 58.8 64.14 60.48 74.82 80 85.5 85.5 SDMI 105.45 105.51 105.57 105.63 105.69 105.75 105.81 105.81 SMPMTs 103.22 103.29 103.36 103.43 103.5 103.57 103.64 103.64 SMASMKMA 81.2 82.2 82.76 83.32 83.88 84.4 85 85 10 Angka pendidikan yang ditamatkan : SDMI 25.30 24.80 24.30 23.80 23.30 22.80 22.30 22.30 SMPMTs 16.53 16.03 15.53 15.03 14.53 14.03 13.53 13.53 SMASMKMA 18.10 17.60 17.10 16.60 16.10 15.60 15.10 15.10 Angka partisipasi murni APM 11 APM SDMI 90.67 90.89 91.11 91.33 91.55 91.77 91.99 91.99 12 APM SMPMTs 81.69 81.73 81.77 81.81 81.85 81.89 81.93 81.93 13 APM SMASMKMA 62.88 63.3 63.69 64.16 64.32 64.66 65 65 KESEHATAN 14 Angka kelangsungan hidup bayi per 1.000 kelahiran hidup 986,1 986,79 986,92 987,31 987,69 988,06 988.42 988.42 Tabel 9.1 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021 NO. ASPEKFOKUSURUSANINDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA TAHUN 2015 Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Aspek Fokus RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 - 2021 IX - 305 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021 NO. ASPEKFOKUSURUSANINDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA TAHUN 2015 15 AngkaUsia harapan hidup tahun 68.75 68.9 69 69.1 69.25 69.35 69.5 69.5 16 Persentase balita gizi buruk 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 PERTANAHAN 17 Persentase penduduk yang memiliki lahan rasio 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 TENAGA KERJA 18 Rasio penduduk yang bekerja 95.54 FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA KEBUDAYAAN 19 Jumlah grup kesenian grupkelomp ok 270 270 270 270 270 270 270 270 20 Jumlah gedung kesenian unit 12 12 12 12 12 12 12 12 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 21 Jumlah klub olahraga klub 266 271 287 297 307 317 327 327 22 Jumlah gedung olahraga unit 562 562 562 562 562 562 562 562 ASPEK PELAYANAN UMUM FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR 23 Angka partisipasi sekolah Usia 7 - 12 100 100 100 100 100 100 100 100 Usia 13 - 15 98.02 98.03 98.04 98.04 98.05 98.05 98.05 98.05 Usia 16 - 18 88.33 88.35 88.45 88.50 88.60 88.65 88.65 88.65 24 Rasio ketersediaan sekolahpenduduk usia sekolah SDMI 77.85 77.85 77.85 77.85 77.85 77.85 77.85 77.85 SMPMTs 52.84 52.84 52.84 52.84 52.84 52.84 52.84 52.84 25 Rasio gurumurid : RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 - 2021 IX - 306 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021 NO. ASPEKFOKUSURUSANINDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA TAHUN 2015 SDMI 14 14 14 14 14 14 14 14 SMPMTs 8 8 8 8 8 8 8 8 26 Rasio gurumurid per kelas rata-rata SDMI 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 SMPMTs 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 PENDIDIKAN MENENGAH 27 Angka partisipasi sekolah 7,655.25 - - - - - - 28 Rasio ketersediaan sekolahpenduduk usia sekolah 29.95 29.95 - - - - - - 29 Rasio gurumurid SMASMKMA 9 9 9 9 9 9 9 9 30 Rasio gurumurid per kelas rata-rata 0.21 - - - - - - - 31 Penduduk 15 tahun melek huruf tidak buta aksara 98.7 98.76 98.82 98.88 99 99 99.06 99.06 Rasio gurumurid per kelas rata-rata per 1.000 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 FASILITAS PENDIDIKAN 32 Gedung SDMI kondisi baik 33.66 41.01 45.88 51.59 59 65.21 70 70 33 Gedung SMPMTs kondisi baik 32.03 39.73 47.23 54.73 62 69.73 70 70 34 Gedung SMASMKMA kondisi baik - - - - - - 35 Angka Putus Sekolah SDMI 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 36 Angka Putus Sekolah SMPMTs 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 37 Angka Putus Sekolah SMASMKMA 0.65 0.6 0.54 0.48 0.42 0.36 0.3 0.3 38 Angka Kelulusan SDMI 100 100 100 100 100 100 100 100 39 Angka Kelulusan SMPMTs 100 100 100 100 100 100 100 100 RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 - 2021 IX - 307 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021 NO. ASPEKFOKUSURUSANINDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA TAHUN 2015 40 Angka Kelulusan SMASMKMA 100 100 100 100 100 100 100 100 41 Angka Melanjutkan Sekolah SDMI ke SMPMTs 104.89 104,99 105.09 105.19 105.29 105.39 105.49 105.49 42 Angka Melanjutkan Sekolah SMPMTs keSMASMKMA 89.03 90.23 91.43 92.63 93.83 95.03 96 96 43 Guru yang memenuhi kualifikasi D-IVS- 1 - SDMI 82.15 83.37 85.29 86.86 88.43 90 92 92 - SMPMTs 85.34 86.47 87.6 88.73 89.86 90.99 92 92 - SMASMKMA 91.35 92 93.6 95.2 96.8 98.4 100 100 KESEHATAN 44 Rasio posyandu per satuan balita 22.40 18.43 18.07 17.89 17.71 17.54 17.36 17.36 45 Rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik per satuan penduduk 2.73 2.73 2.72 2.71 2.71 2.70 2.70 2.70 46 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0.012 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 47 Rasio Dokter per satuan penduduk : - Dokter umum per 100.000 penduduk 15.44 15.45 15.49 15.51 15.53 15.57 15.58 15.58 - Dokter gigi per 100.000 penduduk 5.79 5.82 5.85 5.88 5.91 5.94 5.97 5.97 48 Rasio Perawat per 100.000 penduduk per 100.000 penduduk 72 80 120 150 150 180 180 180 Rasio Bidan per 100.000 penduduk per 100.000 penduduk 87 90 100 110 110 120 120 120 49 Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani 68 71 75 79 83 87 87 87 50 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 73 76 79 82 85 88 88 88 51 Cakupan Desakelurahan Universal Child Immunization UCI 82 86 95 100 100 100 100 100 52 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100 100 100 100 100 100 100 100 RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 - 2021 IX - 308 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021 NO. ASPEKFOKUSURUSANINDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA TAHUN 2015 53 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 100 100 100 100 100 100 100 100 54 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100 100 100 100 100 100 100 100 55 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 37.6 100 100 100 100 100 100 100 56 Cakupan kunjungan bayi 79.4 86 90 95 100 100 100 100 57 Cakupan puskesmas 164.29 164.29 164.29 164.29 164.29 164.29 164.29 164.29 58 Cakupan pembantu puskesmas 89.33 89.33 89.33 89.33 89.33 89.33 89.33 89.33 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 59 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 49.51 52.83 56.16 59.49 62.81 66.14 66.14 69.46 60 Rasio Jaringan Irigasi na na na na na na na na 61 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 62 Persentase rumah tinggal bersanitasi 69 77 85 92 100 100 100 100 63 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 64 Rasio tempat pembuangan sampah TPS per satuan penduduk 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 65 Rasio rumah layak huni na na na na na na na na 66 Rasio permukiman layak huni na na na na na na na na 67 Panjang jalan dilalui Roda 4 kmtotal jumlah penduduk 0.0044 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 68 Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk minimal dilalui roda 4 na na na na na na na na 69 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 40 KMJam km 744.10 764.00 784.00 804.00 824.00 844.00 844.00 844.00 70 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainasesaluran pembuangan air minimal 1,5 m na na na na na na na na RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 - 2021 IX - 309 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021 NO. ASPEKFOKUSURUSANINDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA TAHUN 2015 71 Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar na na na na na na na na 72 Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar na na na na na na na na 73 Drainase dalam kondisi baik pembuangan aliran air tidak tersumbat na na na na na na na na 74 Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota na na na na na na na na 75 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 41.42 50.87 60.31 69.76 79.21 88.66 88.66 98.11 76 Lingkungan pemukiman kawasan kumuh na na na na na na na na 77 Jumlah penduduk pengguna air bersih 72,28 75 80 85 90 95 100 100 78 Rumah tangga pengguna listrik 88.40 91 93 95 97 99 100 100 79 Rumah tangga ber-Sanitasi 75,44 77 79 82 85 88 90 90 80 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPLHGB 39.31 39.31 39.31 39.31 39.31 39.31 39.31 39.31 81 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan na na na na na na na na 82 IMB yang diterbitkan IMB 263 195 220 245 270 295 295 1,520 83 Ruang publik yang berubah peruntukannya na na na na na na na na PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 84 Lingkungan pemukiman kumuh na 85 Rumah layak huni na na na na na na na na 86 Rumah tidak layak huni unit 2,902 2,201 1,575 1,060 668 623 393 393 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 87 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk per 10.000 1.24 1.24 1.75 2.08 2.26 2.34 2.34 2.41 88 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk per 10.000 20.7 20.7 20.11 19.22 18.14 16.94 16.94 15.68 RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 - 2021 IX - 310 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021 NO. ASPEKFOKUSURUSANINDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA TAHUN 2015 89 Rasio Pos Siskamling per jumlah desakelurahan 1.06 1.06 1.9 2.74 3.58 4.42 4.42 5.26 90 Penegakan PERDA 25 25 40 50 65 75 75 75 91 Cakupan patroli petugas Satpol PP 15 15 40 50 65 75 75 75 92 Petugas Perlindungan Masyarakat Linmas di Kabupaten orang 4 4 4 4 4 4 4 4 93 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 25 25 40 50 65 75 75 75 94 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 20 33.33 53.7 70.37 87.04 100 100 100 95 Tingkat waktu tanggap response time rate daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran WMK 20 33.33 53.7 70.37 87.04 100 100 100 SOSIAL 96 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi buah 15 15 15 15 15 15 15 15 97 PMKS yg memperoleh bantuan sosial orang 22,009 23,000 24,000 25,000 26,000 27,000 27,000 27,000 98 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial jenis PMKS 25 25 25 25 25 25 25 25 FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA 99 Angka partisipasi angkatan kerja orang 157,144 157,144 157,144 157,144 157,144 157,144 157,144 157,144 100 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun na na na na na na na na 101 Tingkat partisipasi angkatan kerja 66.66 66.66 66.66 66.66 66.66 66.66 66.66 66.66 102 Angkatan kerja 15 tahun ke atas orang 218,086 218,973 219,778 220,402 220,923 221,356 221,356 221,356 103 Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas orang 246,407 247,771 249,213 250,621 252,078 253,564 253,564 253,564 104 Pencari kerja yang ditempatkan orang 135 150 165 180 195 210 210 210 105 Tingkat pengangguran terbuka 4.46 4.41 4.36 4.31 4.26 4.21 4.21 4.21 106 Keselamatan dan perlindungan na na na na na na na na RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 - 2021 IX - 311 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021 NO. ASPEKFOKUSURUSANINDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA TAHUN 2015 107 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah na na na na na na na na PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 108 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 72.08 72.08 72.08 72.08 72.08 72.08 72.08 72.08 109 Partisipasi perempuan di lembaga swasta na na na na na na na na 110 Rasio KDRT 0.85 0.84 0.82 0.8 0.78 0.76 0.76 0.74 111 Jumlah Kasus KDRT yang ditangani kasus 55 53 48 43 39 35 35 35 112 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur na na na na na na na na 113 Partisipasi angkatan kerja perempuan 97.81 97.82 97.83 97.84 97.84 97.86 97.86 97.86 114 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 100 100 100 100 100 100 100 100 PANGAN 115 Regulasi ketahanan pangan regulasi 1 1 2 2 2 2 2 2 116 Ketersediaan pangan utama 237.02 605.83 309.7 316.69 323.85 331.3 331.3 331.3 PERTANAHAN 117 Persentase luas lahan bersertifikat na na na na na na na na 118 Penyelesaian kasus tanah Negara na na na na na na na na 119 Penyelesaian izin lokasi 5 5 5 5 5 5 25 LINGKUNGAN HIDUP 120 Persentase penanganan sampah 10.89 15 20 25 30 35 35 40 121 Persentase Penduduk berakses air minum air bersih 69 77 85 92 100 100 100 100 122 Persentase Luas pemukiman yang tertata na na na na na na na na 123 Pencemaran status mutu air na na na na na na na na 124 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air na na na na na na na na 125 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal na na na na na na na na 126 Tempat pembuangan sampah TPS per satuan penduduk 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 - 2021 IX - 312 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021 NO. ASPEKFOKUSURUSANINDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA TAHUN 2015 127 Penegakan hukum lingkungan na na na na na na na na ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 128 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk 85.06 100 100 100 100 100 100 100 129 Rasio bayi berakte kelahiran na na na na na na na na 130 Rasio pasangan berakte nikah na na na na na na na na 131 Kepemilikan KTP 85.06 100 100 100 100 100 100 100 132 Kepemilikan akta kelahiran 26.74 31.00 36.00 41.00 46.00 52.00 52.00 52.00 133 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi adatidak ada ada ada ada ada ada ada ada ada 134 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudahbelu m sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 135 Rata-rata Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat LPM kelompok 15 15 15 15 15 15 15 15 136 Jumlah kelompok binaan PKK kelompok 14 14 14 14 14 14 14 14 137 Jumlah LSM pemberdayaan masyarakat dan perempuan LSM 1 1 1 1 1 1 1 1 138 LPM Berprestasi kelompok 3 139 PKK aktif kelompok 90 90 90 90 90 90 90 90 140 Posyandu aktif kelompok 599 599 599 599 599 599 599 599 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 141 Rata-rata jumlah anak per keluarga versi Badan Taskin anak 3 2.9 2.7 2.5 2.4 2.2 2.2 2.2 142 Rasio akseptor KB 68.45 68.86 69.68 70 70.65 71.05 71.05 71.05 143 Cakupan peserta KB aktif 68.45 68.86 69.68 70 70.65 71.05 71.05 71.05 144 145 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I na na na na na na na na PERHUBUNGAN 146 Jumlah arus penumpang angkutan umum orang na na na na na na na na 147 Rasio izin trayek 0.0465 0.0465 0.0465 0.0465 0.0465 0.0465 0.0465 0.0465 148 Jumlah uji kir angkutan umum buah 6,495 6,495 6,495 6,495 6,495 6,495 6,495 6,495 149 Jumlah Pelabuhan LautUdaraTerminal Bis buah 3 3 3 3 3 3 3 3 150 Angkutan darat angkutan 6,079 6,079 6,079 6,079 6,079 6,079 6,079 6,079 151 Kepemilikan KIR angkutan umum buah 6,495 6,495 6,495 6,495 6,495 6,495 6,495 6,495 RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 - 2021 IX - 313 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021 NO. ASPEKFOKUSURUSANINDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA TAHUN 2015 152 Lama pengujian kelayakan angkutan umum KIR hari 30 30 30 30 30 30 30 30 153 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum - Bus rupiah 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 - Mobil penumpang rupiah 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 154 Pemasangan Rambu-rambu unit 79 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 156 Jumlah jaringan komunikasi unit 106 110 114 118 122 126 126 126 157 Rasio wartelwarnet terhadap penduduk per 1.000 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 158 Jumlah surat kabar nasionallokal jenis 18 18 18 18 18 18 18 18 159 Jumlah penyiaran radioTV lokal stasiun 7 7 7 7 7 7 7 7 160 Web site milik pemerintah daerah adatidak ada ada ada ada ada ada ada ada 161 Pameranexpo kali na na na na na na na na KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 162 Persentase koperasi aktif 89.95 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 92.95 163 Jumlah UKM non BPRLKM UKM unit 1846 1919 1996 2076 2159 2245 2245 2335 164 Jumlah BPRLKM unit 21 21 21 21 21 21 21 21 165 Usaha Mikro dan Kecil unit 239 12 14 14 14 14 14 321 PENANAMAN MODAL 166 Jumlah investor berskala nasional PMDNPMA : PMDN 42 47 52 57 62 67 72 72 PMA 1 1 1 1 1 1 1 1 167 Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDNPMA milyar 87,990 92,389 97,009 101,859 106,952 112,300 117,915 117,915 168 Rasio daya serap tenaga kerja 16.24 16.24 16.24 16.24 16.24 16.24 16.24 16.24 169 Kenaikan penurunan Nilai Realisasi PMDN milyar rupiah milyar 87,990 92,389 97,009 101,859 106,952 112,300 117,915 117,915 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 170 Jumlah organisasi pemuda organisasi 145 205 265 305 365 415 415 415 171 Jumlah organisasi olahraga organisasi 30 30 30 30 30 30 30 30 172 Jumlah kegiatan kepemudaan kali 6 6 6 6 6 6 6 6 RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 - 2021 IX - 314 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021 NO. ASPEKFOKUSURUSANINDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA TAHUN 2015 173 Jumlah kegiatan olahraga event 9 9 9 9 9 9 9 9 174 Gelanggang balai remaja selain milik swasta unit 11 11 11 11 11 11 11 11 175 Lapangan olahraga unit 552 552 552 552 552 552 552 552 STATISTIK 176 Buku ”kabupaten dalam angka” adatidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 177 Buku ”PDRB kabupaten” adatidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada PERSANDIAN KEBUDAYAAN 178 Penyelenggaraan festival seni dan budaya event 4 6 8 10 10 10 10 48 179 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif buah 3 1 1 5 180 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan situs 67 70 75 80 85 90 90 90 PERPUSTAKAAN 181 Jumlah perpustakaan daerah unit 1 1 1 1 1 1 1 1 182 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun orang 7,706 7,939 8,188 8,456 8,751 8,760 9,066 9,066 183 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah judul buku 30,830 1,000 1,075 1,115 1,135 1,155 1,155 38,715 KEARSIPAN 184 Pengelolaan arsip secara baku SKPD 37 39 39 39 39 39 39 39 185 Peningkatan SDM pengelola kearsipan jumlah kegiatan na na na na na na na na FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN PERTANIAN 186 Produktivitas padi tonha 5.31 5.52 5.69 5.80 5.92 5.98 5.98 6.00 187 Kontribusi sektor pertanianperkebunan terhadap PDRB 33.88 33.09 32.72 32.35 31.97 31.6 31.6 31.23 188 Kontribusi sektor pertanian palawija terhadap PDRB 3.4 12.9 12.83 12.68 12.53 12.39 12.39 12.24 189 Kontribusi sektor perkebunan tanaman kerasperkebunan tahunan terhadap PDRB 9.03 8.95 8.88 8.8 8.73 8.65 8.65 8.58 190 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB 33.88 33.09 32.72 32.35 31.97 31.6 31.6 31.23 RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 - 2021 IX - 315 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021 NO. ASPEKFOKUSURUSANINDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA TAHUN 2015 191 Cakupan bina kelompok petani 100 100 100 100 100 100 100 100 KEHUTANAN 192 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ha 925 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 927.5 193 Luas lahan kritis ha 73,041.30 71,303.30 69,565.30 67,827.30 66,069.30 64,351.30 64,351.30 62,613.30 194 Kerusakan Kawasan Hutan ha 420 405 - - - - - - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 195 Pertambangan tanpa ijin ha 2 1.5 1 0.75 0.5 0.25 0.25 196 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 3.47 3.61 3.74 3.8 4.01 4.14 4.14 4.27 PARIWISATA 197 Kunjungan wisata orang 984,929 1,005,000 1,025,000 1,050,000 1,075,000 1,100,000 1,125,000 7,364,929 - Wisatawan Asing orang 115,444 117,797 120,141 123,071 126,001 128,932 131,862 863,248 - Wisatawan Domestik orang 869,485 887,203 904,859 926,929 948,999 971,068 993,138 6,501,681 KELAUTAN DAN PERIKANAN 198 Produksi perikanan ton 4,398.90 4,531.00 4,667.00 4,807.00 4,951.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 199 Konsumsi ikan kgkpth 33.10 36.70 39.20 41.90 44.80 47.90 47.90 47.90 200 Cakupan bina kelompok nelayan kelompok 34 35 36 37 38 39 39 40 201 Produksi perikanan kelompok nelayan ton 1,936.30 1,965.30 1,994.30 2,024.30 2,054.30 2,085.30 2,085.30 2,085.30 PERDAGANGAN 202 Kontribusi sektor Perdagangan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB 12 12.04 12.09 12.1 12.18 12.22 12.22 12.27 203 Cakupan bina kelompok pedagangusaha informal kelompok 434 434 434 434 434 434 434 434 PERINDUSTRIAN 204 Kontribusi sektor Industri industri pengolahan terhadap PDRB 12.52 12.76 13 13.24 13.48 13.75 13.75 13.96 205 Pertumbuhan Industri 7.2 - 4 4 4 4 4 4 206 Cakupan bina kelompok pengrajin kelompok 12 - 12 12 12 12 12 12 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 - 2021 IX - 316 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021 NO. ASPEKFOKUSURUSANINDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA TAHUN 2015 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 207 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA adatidak ada ada ada ada ada ada ada ada ada 208 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDAPERKADA adatidak ada ada ada ada ada ada ada ada ada 209 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA adatidak ada ada ada ada ada ada ada ada ada 210 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD KESBANG DAN POLITIK DALAM NEGERI 211 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP buah 12 12 12 12 12 12 12 12 212 Kegiatan pembinaan politik daerah buah 2 - - - 2 2 2 4 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 213 Pertumbuhan ekonomi 5.88 5.98 6.08 6.18 6.28 6.38 6.38 6.38 214 Kemiskinan 5.29 5.23 5.18 5.12 5.06 5 5 5 215 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah adatidak ada ada ada ada ada ada ada ada 216 Sistim Informasi Manajemen Pemda sistem 6 7 8 8 8 8 8 8 217 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat ada tidaknya survey ada ada ada ada ada ada ada ada ASPEK DAYA SAING DAERAH FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 218 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita na na na na na na na na RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 - 2021 IX - 317 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021 NO. ASPEKFOKUSURUSANINDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA TAHUN 2015 219 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita na na na na na na na na 220 Produktivitas total daerah na na na na na na na na PERTANIAN 221 Nilai tukar petani na na na na na na na na FOKUS FASILITAS WILAYAHINFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN 222 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0.253 0.247 0.241 0.235 0.229 0.224 0.224 0.219 223 Jumlah orangbarang yang terangkut angkutan umum orang 205,657 265,298 324,938 384,579 444,219 444,219 503,860 563,500 224 Jumlah orangbarang melalui dermagabandara terminal per tahun orang 21,060 27,167 33,275 39,382 45,490 45,490 51,597 57,704 PENATAAN RUANG 225 Ketaatan terhadap RTRW na na na na na na na na 226 Luas wilayah produktif na na na na na na na na 227 Luas wilayah industri na na na na na na na na 228 Luas wilayah kebanjiran na na na na na na na na 229 Luas wilayah kekeringan na na na na na na na na 230 Luas wilayah perkotaan ha 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 231 Jumlah Bank Nasional tidak Termasuk cabang unit 3 3 3 3 3 3 3 3 232 Jumlah Bank Lokal BPR unit 21 21 21 21 21 21 21 21 233 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang na na na na na na na na 234 Jenis, kelas, dan jumlah restoran buah 220 220 220 220 220 220 220 220 235 Jenis, kelas, dan jumlah penginapanhotel buah 12 13 13 13 13 13 13 13 LINGKUNGAN HIDUP 236 Persentase Rumah Tangga RT yang menggunakan air bersih 68 76 85 92 100 100 100 100 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 237 Rasio ketersediaan daya listrik na na na na na na na na 238 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 88.4 89.5 90.5 91.5 92.5 93.5 93.5 94.5 RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 - 2021 IX - 318 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021 NO. ASPEKFOKUSURUSANINDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA TAHUN 2015 239 Persentase penduduk yang menggunakan HPtelepon na na na na na na na na FOKUS IKLIM BERINVESTASI OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 240 Angka kriminalitas Angka Kriminalitas Jumlah kasus kriminalitas kasus 495 485 475 465 455 450 450 450 241 Jumlah demo kali 4 242 Lama proses perijinan: SIUP hari 3 3 3 3 3 3 3 3 TDP hari 3 3 3 3 3 3 3 3 IUI hari 5 5 5 5 5 5 5 5 TDI hari 5 4 4 4 4 4 4 4 IMB hari 7 3 3 3 3 3 3 3 HO hari 7 7 7 7 7 7 7 7 243 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah jenis 23 23 23 23 23 23 23 23 244 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha perda 2 4 4 4 4 4 4 4 245 Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa na na na na na na na na FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGAKERJAAN 246 Rasio lulusan S1S2S3 na na na na na na na na 247 Rasio ketergantungan 58.12 57.88 57.69 57.62 57.62 57.62 57.62 57.62 RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 - 2021 IX - 319 RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 IX - 304

SINKRONISASI PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI

4. Pengurangan pengangguran

5. Peningkatan infrastruktur daerah, ditujukan untuk mendukung

6. Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup,

7. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dilatarbelakangi oleh

7.4. SINKRONISASI PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Parts

Dokumen yang terkait

PERDA RPJMD Tahun 2016 2021

Sosialisasi Ranperda RPJMD 2016 2021

RPJMD (2016-2021) – BAPPEDA SULUT

RPJMD (2016-2021) – BAPPEDA SULUT

RPJMD (2016-2021) – BAPPEDA SULUT

RPJMD (2016-2021) – BAPPEDA SULUT

RPJMD (2016-2021) – BAPPEDA SULUT

Lampiran IKU RPJMD 2016 2021

RPJMD 2016 2021

Cover RPJMD 2016-2021

Dukungan

Links

SINKRONISASI PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI

4. Pengurangan pengangguran

5. Peningkatan infrastruktur daerah, ditujukan untuk mendukung

6. Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup,

7. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dilatarbelakangi oleh

7.4. SINKRONISASI PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Parts

Dokumen yang terkait

PERDA RPJMD Tahun 2016 2021

Sosialisasi Ranperda RPJMD 2016 2021

RPJMD (2016-2021) – BAPPEDA SULUT

RPJMD (2016-2021) – BAPPEDA SULUT

RPJMD (2016-2021) – BAPPEDA SULUT

RPJMD (2016-2021) – BAPPEDA SULUT

RPJMD (2016-2021) – BAPPEDA SULUT

Lampiran IKU RPJMD 2016 2021

RPJMD 2016 2021

Cover RPJMD 2016-2021

Dokumen yang Anda mencari sudah siap untuk unduhkan