RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021
III - 140
3.3. Kerangka Pendanaan
Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan
program jangka menengah daerah periode tahun 2016-2021.
3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib Mengikat serta Prioritas Utama
Dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan pendanaan untuk membiayai pengeluaran daerah, baik berupa belanja maupun pembiayaan.
Belanja daerah yang harus dibiayai tersebut diantaranya belanja wajib dan mengikat yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk
mengetahui perkembangan pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta pengeluaran periodik prioritas utama dapat dilihat pada Tabel 3.11.
RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021
III - 141
Tabel 3.11 Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
No Uraian
2010 2011
2012 2013
2014 2015
Rata-rata Rp
Rp Rp
Rp Rp
Rp Pertumbuhan
A Belanja Tidak Langsung
382.428.090.349 418.127.159.222 492.135.345.144 547.489.029.385 605.738.168.818 684.478.749.978 12,38
1 Belanja Gaji dan Tunjangan
310.354.707.949 337.704.186.596 374.180.200.817 396.442.926.837 418.899.696.779 449.875.825.841 7,72
2 Belanja Penerimaan Anggota dan
Pimpinan DPRD serta Operasional KDHWKDH
1.182.000.000 1.220.968.000
2.154.224.000 2.129.000.000
2.117.320.000 2.099.586.000
15,44 3
Insentif Pemungutan Pajak Daerah -
- -
- 374.707.972
447.609.423 19,46
4 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
- -
- -
261.169.104 292.632.607
12,05 5
Tunjangan Profesi Guru PNSD 33.337.167.300
60.228.538.340 84.360.422.100
114.058.024.100 142.195.218.732 157.004.165.169 38,20
6 Tambahan Penghasilan Guru PNSD
19.878.825.000 7.039.000.000
6.101.065.000 3.403.000.000
2.406.555.750 1.730.512.500
35,90 7
Belanja Bunga -
- -
- -
- -
8 Belanja Bagi Hasil Kepada
ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintah Desa
671.090.000 630.558.000
624.719.000 440.418.909
58.271.500 2.491.920.972
810,63 9
Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota dan
Pemerintahan Desa dan Partai Politik 17.004.300.100
11.303.08.286 24.714.714.227
31.015.659.539 39.425.228.981
70.536.497.466 43,33
RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021
III - 142 No
Uraian 2010
2011 2012
2013 2014
2015 Rata-rata
Rp Rp
Rp Rp
Rp Rp
Pertumbuhan B
Belanja Langsung 13.748.542.363
18.271.689.726 20.798.343.363
24.805.085.574 49.761.319.350
68.661.029.805 40,92
1 Belanja Honorarium PNS khusus untuk
guru dan tenaga medis 499.944.980
1.021.183.597 1.446.885.423
2.159.554.791 2.618.260.061
1.262.778.230 32,93
2 Belanja Kegiatan Penyediaan biaya
operasional dan pemeliharaan BLUD 8.374.880.246
10.016.759.878 12.436.517.780
13.575.673.250 29.100.725.343
41.133.277.014 41,73
3 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional Puskesmas JKN -
- -
- 7.214.259.848
12.142.572.619 68,31
4 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
- -
- -
101.200.000 131.341.500
29,78 5
Belanja jasa kantor khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air,
telepon dan sejenisnya 4.873.717.137
7.223.746.251 6.914.946.160
9.069.857.533 10.726.874.098
13.991.060.442 24,78
6 Belanja sewa gedung kantor yang telah
ada kontrak jangka panjangnya -
- -
- -
- -
7 Belanja sewa perlengkapan dan
peralatan kantor yang telah ada kontrak jangka panjangnya
- -
- -
- -
- C
Pembiayaan Pengeluaran -
- -
- -
- -
1 Pembentukan Dana Cadangan
- -
- 2
Pembayaran Pokok Hutang -
- -
TOTAL A+B+C 396.176.632.712 436.398.848.948 512.933.694.507 572.294.114.959 655.499.488.168 753.139.779.783
13,74 Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021
III - 143
Berdasarkan Tabel 3.11 dapat dijelaskan bahwa rata-rata pertumbuhan belanja pengeluaran periodik dan wajib mengikat prioritas
utama tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah 12,38.
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan