UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan

Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated 80 17. PERPAJAKAN lanjutan 17. TAXATION continued d. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut: d. The reconciliation between income before income tax, as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, and the Company’s estimated taxable income is as follows: Tahun yang berakhir pada tanggal 31 DesemberYear ended December 31, 2016 2015 Laba sebelum pajak penghasilan Income before income tax menurut laporan laba rugi per consolidated statement of komprehensif konsolidasian 100.896.941 52.490.576 comprehensive income Laba sebelum pajak Income before income tax penghasilan Entitas Anak 45.913.321 48.543.836 of the Subsidiaries Laba yang belum direalisasi atas Unrealized profit from transaksi antar perusahaan - neto 708.864 653.950 inter-company transactions - net Realisasi dari laba yang Realization of unrealized profit belum direalisasi atas transaksi from prior year antar perusahaan tahun lalu - neto 2.875.592 - inter-company transactions - net Laba sebelum pajak Income before income tax penghasilan Perusahaan 52.816.892 4.600.690 of the Company Beda waktu: Temporary differences: Imbalan kerja karyawan - neto 9.368.555 13.566.650 Provision for employee benefits - net Penyisihan persediaan usang 1.104.663 2.036.049 Provision for inventory losses Beban tangguhan 21.442 28.295 Deferred expenses Gain on sale of property Laba penjualan aset tetap 20.301 22.900 and equipment Sewa guna usaha 717.480 779.137 Leasing Penyusutan 1.322.885 2.679.129 Depreciation Beda tetap: Permanent differences: Representasi dan jamuan 2.005.223 1.815.162 Representation and entertainment Biaya cadangan Allowance piutang usaha 1.696.369 1.474.883 for trade receivables Penyusutan 770.043 1.043.302 Depreciation Biaya promosi dan pemasaran 527.521 233.837 Promotion and marketing expense Biaya pajak final dan denda pajak 21.074 - Final tax and penalties Laba penjualan aset tetap 67.919 1.645.073 Gain on sale of property and equipment Lainnya 53.919 - Others Penghasilan yang pajaknya Income already bersifat final: subjected to final tax: Pendapatan sewa 2.287.933 2.658.440 Rent income Pendapatan bunga 91.476 83.573 Interest income Pendapatan dividen 34.453 82.688 Dividend income Estimasi penghasilan kena Estimated taxable income pajak Perusahaan 63.883.856 16.893.728 of the Company Perusahaan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan SPT tahun 2015 dan akan menyampaikan SPT tahun 2016 sesuai dengan perhitungan di atas. The Company has filed its 2015 Annual Tax Returns SPT and will file its 2016 Annual Tax Returns SPT based on the above calculations.