Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
K K
e e
m m
e e
n n
t t
e e
r r
i i
a a
n n
P P
e e
r r
t t
a a
n n
i i
a a
n n
99
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014
Tabel 22. Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen
Perkebunan tahun 2014
No Program
Anggaran Rp000 Output
Fisik Pagu
Realisasi
VI Dukungan
Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
129.096.249 114.786.978
88,92 100,00
1 Administrasi
kegiatan dana
dekonsentrasi DK 4.539.462
4.441.745 97,85
100,00 2
Administrasi kegiatan dana tugas pembantuan TP
8.483.809 8.017.487
94,50 100,00
3 Dukungan kegiatan manajemen
dan teknis lainnya 45.102.838
41.919.121 92,94
100,00 4
Dokumen Perencanaan 5.396.265
4.725.287 87,57
100,00 5
Dokumen Keuangan
dan Perlengkapan
9.414.662 8.232.514
87,44 100,00
6 Dokumen Kepegawaian, Hukum
dan Humas 11.255.393
8.485.223 75,39
100,00 7
Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 4.797.100
4.124.113 85,97
100,00 8
Layanan Perkantoran 37.708.722
32.444.583 86,04
100,00 9
Kendaraan Bermotor 2.292.998
2.292.998 100,00
100,00 10
Peralatan dan
Fasilitas Perkantoran
105.000 103.906
98,96 100,00
3.3.1.7. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan
Realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan
sebesar Rp 62.055.246.825,- 93,17 dari pagu anggaran sebesar Rp. 66.603.292.000,- dengan realisasi fisik sebesar 99,41.
K K
e e
m m
e e
n n
t t
e e
r r
i i
a a
n n
P P
e e
r r
t t
a a
n n
i i
a a
n n
100
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014
Rincian capaian serapan keuangan untuk output Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi
Tanaman Perkebunan seperti pada Tabel 23 berikut : Tabel 23.
Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta
Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Tahun 2014
No Program
Anggaran Rp 000 Output
Fisik Pagu
Realisasi
VII Dukungan Pengujian dan
pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi
Tanaman Perkebunan
66.603.292 62.055.247
93,17 99,41
1 Opersional Laboratorium
2.226.269 1.886.251
84,73 100,00
2 Pembangunan kebun contoh, demplot,
uji, koleksi dll 1.360.575
1.266.596 93,09
90,38 3
Pengawasan peredaran benih 2.411.188
1.266.595 88,12
100,00 4
Rakitan teknologi spesifikasi proteksi tanaman perkebunan
2.435.329 2.276.046
93,46 95,83
5 Pemanfaatan agensia hayati
809.900 796.188
98,31 100,00
6 Sertifikasi dan pengujian mutu benih
679.845 529.511
77,89 76,62
7 Administrasi Keuangan dan
Kepegawaian 2.236.438
2.081.404 93,07
100,00 8
Penyusunan Rencana Kerja 485.553
382.376 78,75
100,00 9
Peningkatan Kapabilitas Pegawai Petugas
2.199.374 1.868.176
84,94 100,00
10 Monitoring dan Evaluasi
2.310.399 2.168.998
93,88 100,00
11 Layanan Perkantoran
46.138.093 43.494.317
94,27 100,00
12 Kendaraan Bermotor
226.210 210.892
93,23 100,00
13 Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi 110.500
72.169 65,31
100,00 14
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2.694.619
2.622.856 97,34
100,00 15
GedungBangunan 279.000
274.744 98,47
100,00
K K
e e
m m
e e
n n
t t
e e
r r
i i
a a
n n
P P
e e
r r
t t
a a
n n
i i
a a
n n
101
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2014