8.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap
jenis belanja yang bersangkutan. Belanja daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai performance-based budgeting. Dalam perencanaan
lima tahun ke depan, Belanja Daerah diproyeksikan berdasarkan kebutuhan daerah untuk membiayai Belanja Langsung maupun Tidak Langsung.
Belanja Tidak Langsung dimaksudkan adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja
Tidak Langsung ini terdiri dari 1 Belanja Pegawai, merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan
tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk
representasi dan tunjangan pimpinan DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan
penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan.
2 Belanja Bunga. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian
jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 3 Belanja Hibah merupakan pemberian kepada Pemerintah atau
Pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
4 Belanja Bantuan Sosial merupakan bantuan yang diberikan l. Bantuan ini diberikan dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bantuan yang dialokasikan, diarahkan penggunaannya untuk pemberian bantuan kepada Partai Politik, Organisasi Sosial Masyarakat, Rumah
Ibadah, serta kegiatan keagamaan lainnya.
5 Belanja Bantuan Keuangan. Pada belanja ini alokasi anggaran diarahkan penggunaannya untuk menunjang kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan.
Selain itu alokasi bantuan juga diarahkan untuk bantuan modal kerja bagi kelompok Usaha Kecil dan Menengah.
6 Belanja tak terduga. Belanja ini diarahkan penggunaannya untuk membantu kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan
berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
Perkiraan belanja langsung selama tahun 2009-2014 dapat dilihat pada tabel berikut :
RPJM Kota Padang 2009-2014
200
Tabel 8.1 Perkiraan Belanja Tidak Langsung
Pemerintah Kota Padang Tahun 2009-2014 Dalam Rp. Juta
No. Uraian
APBD 2009 APBD 2010
APBD 2011 APBD 2012
APBD 2013 APBD 2014
2 BELANJA
996.418,37 1.140.934,73
1.215.235,07 1.297.002,46
1.412.830,75 1.571.728,7
A BELANJA TIDAK
LANGSUNG 710.395,54
786.562,30 846.378,41
849.979,21 874.500,00
926.645,65 1
Belanja Pegawai 601.830,54
734.336,11 741.640,56
800.479,21 825.000,00
875.145,65 2
Pembayaran bunga pinjaman
0,00 0,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 3
Belanja Hibah 32.740,44
32.181,54 43.958,37
27.500,00 27.500,00
27.500,00 4
Belanja Bantuan Sosial 13.343,25
14.599,01 58.779,48
18.000,00 18.000,00
20.000,00 5
Belanja Bagi Hasil dan Bant.Keu.
33.925,17 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
6 Belanja Tidak Terduga
28.556,12 5.445,65
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Data diolah
Sedangkan Belanja Langsung dimaksudkan adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Belanja Langsung ini terdiri dari
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
Pada belanja langsung anggaran yang tersedia lebih diarahkan kepada 1. Penyuksesan pelaksanaan tugas baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah 2. Penyuksesan pelaksanaan program-program Pemerintah Pusat dan
Propinsi Sumatra Barat yang ada di Kota Padang., . 3. Menjalankan participatory program and budgeting untuk isu-isu yang
dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, dan transportasi, serta masalah banjir dan polusi.
4. Melakukan efisiensi belanja, melalui : a. Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada
masyarakat; b. Melakukan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat
efektivitas setiap program; c. Melakukan prudent spending melalui pemetaan profil risiko atas setiap
belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya. d. Belanja daerah disusun berdasarkan sasarantarget kinerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah SKPD yang harus dicapai setiap tahunnya. performance-based budgeting
5. Memperjelas kerangka regulasi untuk setiap penetapan jenis belanja dan pagu alokasi dari setiap SKPD.
6. Meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kecamatan, Kelurahan dan UPT;
RPJM Kota Padang 2009-2014
201
7. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Secara lengkap kebijakan belanja dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 8.2
Perkiraan Belanja Langsung Pemerintah Kota Padang Tahun 2009-2014
Dalam Rp. Juta
URAIAN Rencana
Rencana Rencana
Rencan a
Rencan a
Rencana 2009
2010 2011
2012 2013
2014 BELANJA LANGSUNG
286.022, 82
354.372, 42
368.856, 65
447.023 ,25
538.370 ,75
596.183 ,05
- Belanja Pegawai 49,690.33
26,900.00 30,000.00
36,000.0 40,000.0
43,000.0 - Belanja Barang dan
Jasa 125.056,0
7 190,860.0
182.946,3 8
199,673, 25
219,750. 00
269,000. 00
- Belanja Modal 111,276.4
2 136.612,4
2 153,910,2
7 211,350.
00 278.620,
75 284.183,
05 Sumber: Data Diolah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset DPKA Kota Padang
Rencana Pendanaan Program Prioritas Untuk melaksanakan program prioritas RPJM tahun 2009-2014 diperkirakan akan
membutuhkan biaya sebesar Rp. 2.586.028.962.507,57 dengan rincian sebagai berikut :
1. Tahun 2009 sebesar Rp. 282.022.820.000,00 2. Tahun 2010 sebesar Rp. 354.372.429.502,07
3. Tahun 2011 sebesar Rp. 368.856.657.005,05 4. Tahun 2012 sebesar Rp. 447.123.252.000,00
5. Tahun 2013 sebesar Rp. 538.470.752.000,00 6. Tahun 2014 sebesar Rp. 695.183.052.000,00
Secara lengkap rencana pendanaan program prioritas disajikan pada tabel berikut :
RPJM Kota Padang 2009-2014
202
Matriks Kebutuhan Pendanaan Menurut Prioritas
NO .
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014 INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF Rp Juta
SKPD Pelaksana
2009 2010
2011 2012
2013 2014
1 Pembinaan Seni
Tradisional Bernuansa Islam
dan Budaya Minangkabau
895,56 1.900,05
2.021,13 3.400,00
4.080,20 4.630,20
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
0,00 797,88
425,85 900,00
980,20 980,20
Bappeda Program Pembinaan Seni Tradisional
Bernuansa Islam dan Budaya Minangkabau
0,00 0,00
0,00 300,00
350,00 400,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pembinaan Seni dan Budaya Daerah
464,07 565,28
679,60 700,00
750,00 750,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama
431,50 536,89
915,68 1.000,00
1.500,00 2.000,00
Sekretariat Pembinaan Kerukunan Kehidupan
Beragama, Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama dan
pembinaan Intern Umat 0,00
0,00 0,00
500,00 500,00
500,00 Sekretariat
2 Peningkatan
Kapasitas Aparatur dan
Budaya Kerja untuk
peningkatan kinerja dan citra
136.656,0 3
108.241,0 6
91.341,03 103.971,5
5 110.674,5
5 136.285,0
5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
74.010,24 64.911,63
54.353,79 59.489,90
62.701,50 66.820,50
Seluruh SKPD Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 41.910,87
28.268,64 23.835,42
26.597,90 28.387,20
30.570,20 Seluruh SKPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 108,84
573,40 701,89
572,00 582,00
592,00 Seluruh SKPD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4.386,66 375,35
1.376,31 4.009,10
4.262,20 19.409,70
Seluruh SKPD
RPJM Kota Padang 2009-2014
202
NO .
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014 INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF Rp Juta
SKPD Pelaksana
2009 2010
2011 2012
2013 2014
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7.866,97 4.161,41
4.361,82 5.828,65
6.967,65 11.065,65
Seluruh SKPD Program Peningkatan Efisiensi dan
Efektivitas Kerja 105,18
261,38 75,00
149,00 149,00
152,00 Seluruh SKPD
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Program fasilitas pindah purna tugas PNS
747,25 1.305,00
1.145,00 1.500,00
1.500,00 1.500,00
BKD Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur 1.198,21
899,24 653,10
675,00 700,00
750,00 BKD
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan KabKota
44,27 0,00
50,00 50,00
50,00 50,00
DPKA Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6.198,29 7.450,00
4.738,71 4.750,00
5.000,00 5.000,00
DPKA Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemerintah Aparatur
79,25 35,00
50,00 50,00
75,00 75,00
Penyediaan Jasa Pelaksanaan AcaraUpacara
0,00 0,00
0,00 300,00
300,00 300,00
3 Penerapan
Teknologi Informasi dan
Komunikasi untuk Efisiensi
Pelayanan
7.991,37 4.223,58
4.611,29 8.089,00
9.676,00 12.278,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Program Pembangunan Sistem Informasi Data Base jalan dan
Jembatan 178,67
0,00 0,00
255,00 258,00
258,00 Dinas PU
Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi sumber daya alam
473,67 247,03
111,60 120,00
150,00 200,00
Lingkungan Hidup Program Penataan Administrasi
Kependudukan 3.180,53
1.150,03 913,11
3.363,00 4.303,00
5.275,00 Dinas
Kependudukan dan Capil
Program Data dan informasi keluarga Berencana
0,00 0,00
104,90 110,00
115,00 120,00
BKBPP Program Pengembangan data
Informasi 1.046,20
925,00 1.892,43
2.000,00 2.000,00
3.000,00 Bappeda
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
0,00 0,00
68,20 70,00
75,00 100,00
Kantor Arsip dan Perpustakaan
RPJM Kota Padang 2009-2014
203
NO .
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014 INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF Rp Juta
SKPD Pelaksana
2009 2010
2011 2012
2013 2014
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
100,11 0,00
122,67 150,00
200,00 250,00
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Program Penyelamatan dan Pelestarian DokumenArsip Daerah
255,04 218,35
159,12 200,00
250,00 300,00
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Program Pemeliharaan RutinBerkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
73,42 0,00
0,00 200,00
200,00 250,00
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
314,43 172,86
0,00 200,00
300,00 400,00
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.325,99 911,36
456,37 500,00
750,00 1.000,00
Bakominfo Program Pemberdayaan dan
Perlindungan Media Kehumasan 10,15
16,87 0,00
21,00 25,00
25,00 Bakominfo
Program Pengembangan Data Informasi
243,55 156,27
102,44 150,00
200,00 200,00
Bakominfo Program Optimalisasi Teknologi
Informasi 343,57
131,21 148,60
150,00 200,00
200,00 Bakominfo
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Pos dan
Telekomunikasi 74,04
94,61 324,37
350,00 350,00
350,00 Bakominfo
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
372,00 200,00
207,47 250,00
300,00 350,00
Kantor Arsip dan Perpustakaan
4 Pelimpahan
Kewenangan kepada
Kecamatan dan Kelurahan untuk
Efektivitas Pelayanan
8.364,22 10.920,00
7.460,88 7.550,00
7.575,00 7.575,00
Program Penataan Otonomi Daerah 137,56
30,00 0,00
50,00 75,00
75,00 Setda
Program Pengembangan Kecamatan 8.226,66
10.890,00 7.460,88
7.500,00 7.500,00
7.500,00 Setda
5 Pembenahan
internal kelembagaan
untuk integrasi urusan
pemerintahan
17.382,48 18.264,69
15.562,66 16.493,00
17.340,00 18.270,30
Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
388,27 41,34
26,50 100,00
150,00 200,00
Bapedalda Program Pengembangan Kapasitas
SDM dan Kelembagaan Pengelolaan 0,00
0,00 0,00
50,00 50,00
50,00 Bapedalda
RPJM Kota Padang 2009-2014
204
NO .
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014 INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF Rp Juta
SKPD Pelaksana
2009 2010
2011 2012
2013 2014
SDA Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 303,24
140,29 102,75
150,00 200,00
0,30 Setda
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan 240,00
265,00 251,74
275,00 300,00
300,00 Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi 497,05
185,00 275,00
300,00 350,00
350,00 Dinas Koperasi
dan UKM Program Pembinaan Adm. dan
Kelembagaan Pemerintah Daerah Bawahan
144,65 122,90
0,00 250,00
250,00 450,00
Setda Tindak Lanjut Evaluasi SOTK
Perangkat Daerah 0,00
0,00 0,00
180,00 0,00
180,00 Setda
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD
13.779,38 14.299,01
13.137,80 13.200,00
13.500,00 13.750,00
Setwan Program Koordinasi dan
Pemberdayaan Kelembagaan 210,58
60,30 134,40
350,00 700,00
700,00 Setda
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
867,67 2.555,01
1.101,61 1.038,00
1.040,00 1.240,00
Inspektorat Program Penataan Organisasi
429,95 180,00
272,11 300,00
300,00 300,00
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
521,70 415,84
260,74 300,00
500,00 750,00
BPMPK 6
Peningkatan Mutu Sarana
Kesehatan dan Pendidikan
31.216,76 53.018,35
57.233,39 53.003,00
55.120,00 68.330,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
7.905,20 35.309,84
43.847,81 30.000,00
30.000,00 40.000,00
Dinas Pendidikan Program Pendidikan Menengah
1.323,93 1.139,76
679,69 3.600,00
3.700,00 4.150,00
Dinas Pendidikan Program Pendidikan Non Formal
450,00 393,43
285,47 700,00
780,00 870,00
Dinas Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik
Dan Tenaga Kependidikan 4.203,25
2.892,07 1.168,14
5.500,00 6.000,00
8.000,00 Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
0,00 127,88
0,00 75,00
100,00 150,00
Dinas Pendidikan Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan 389,81
100,00 1.620,00
VALUE 650,00
700,00 Dinas Pendidikan
RPJM Kota Padang 2009-2014
205
NO .
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014 INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF Rp Juta
SKPD Pelaksana
2009 2010
2011 2012
2013 2014
Program Pengembangan pendidikan sekretariat
90,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Dinas Pendidikan Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan 815,00
384,94 190,50
865,00 895,00
905,00 Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
335,37 174,73
97,00 400,00
425,00 445,00
Dinas Kesehatan Program Pengawasan keamanan
pangan dan bahan berbahaya 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Dinas Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan
150,00 20,00
36,00 200,00
220,00 220,00
Dinas Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat 208,37
54,86 100,98
250,00 300,00
318,00 Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 264,02
93,00 154,67
350,00 400,00
425,00 Dinas Kesehatan
Program Pengembangan lingkungan Sehat
209,58 25,67
50,00 280,00
300,00 325,00
Dinas Kesehatan Program Pencegahan dan
pemberantasan Penyakit Menular 937,35
497,40 405,60
1.000,00 1.250,00
1.300,00 Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
60,07 0,00
0,00 200,00
210,00 270,00
Dinas Kesehatan Program Pengadaan,Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan Prasarana PuskesmasPuskesmas Pembantu
dan Jaringannya 8.619,96
7.117,22 4.548,39
6.000,00 6.200,00
6.500,00 Dinas Kesehatan
Program PKD rujukan 0,00
0,00 0,00
100,00 150,00
175,00 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
10,08 0,00
20,00 19,00
22,00 25,00
Dinas Kesehatan Program Peningkatan Keselamatan
Ibu Melahirkan dan Anak 27,92
0,00 20,00
39,00 43,00
45,00 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
28,80 27,92
20,00 50,00
65,00 75,00
Dinas Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Sekolah 53,10
31,34 20,00
60,00 75,00
90,00 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan pelayanan khusus
0,00 0,00
0,00 100,00
100,00 100,00
Dinas Kesehatan Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah SakitRumah Sakit Jiwa Sakit Paru-ParuRumah Sakit
Mata 110,03
417,99 100,00
0,00 0,00
0,00 Dinas Kesehatan
Program Pokjanal Posyandu 0,00
0,00 0,00
100,00 100,00
100,00 Dinas Kesehatan
RPJM Kota Padang 2009-2014
206
NO .
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014 INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF Rp Juta
SKPD Pelaksana
2009 2010
2011 2012
2013 2014
Program Kelurahan siaga 0,00
0,00 0,00
50,00 50,00
50,00 Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
45,68 136,07
238,13 65,00
85,00 92,00
Dinas Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah SakitRumah Sakit Jiwa Sakit Paru-
ParuRumah Sakit Mata 4.979,27
4.074,24 3.630,99
3.000,00 3.000,00
3.000,00 Dinas Kesehatan
7 Pembentukan
Peraturan Daerah untuk
peningkatan keamanan dan
ketertiban umum
3.718,30 1.674,84
1.526,81 2.410,00
5.720,00 3.170,00
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
685,55 552,19
657,06 745,00
755,00 755,00
Setda Program Pemajuan Produk Hukum
Daerah Tentang Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan
16,00 0,00
0,00 25,00
25,00 50,00
Dinas Perhubungan
Program pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal 994,74
498,74 580,11
600,00 625,00
650,00 Kantor Kesbang
Pol Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan 0,00
192,93 81,01
100,00 125,00
125,00 Kantor Satpol PP
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan 17,40
17,19 17,54
30,00 30,00
30,00 Kantor Kesbang
Pol Forum Kemitraan Pengembangan
Kawasan Kebangsaan 156,69
160,00 0,00
160,00 160,00
160,00 Kantor Satpol PP
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dalam
Pilkada 350,00
0,00 0,00
0,00 500,00
0,00 Kantor Kesbang
Pol Program Peningkatan
Pemberantasan Penyakit Masyarakat 291,30
106,15 163,97
400,00 500,00
600,00 Kantor Kesbang
Pol Program Pendidikan Politik
Masyarakat 307,48
137,64 27,11
300,00 500,00
300,00 Kantor Kesbang
Pol Program Dukungan Kelancaran
Penyelenggaraan Pemilu 899,13
10,00 0,00
50,00 2.500,00
500,00 Kantor Kesbang
Pol
RPJM Kota Padang 2009-2014
207
NO .
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014 INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF Rp Juta
SKPD Pelaksana
2009 2010
2011 2012
2013 2014
8 Peningkatan
kemampuan dalam
penanganan bencana untuk
mengatasi dampaknya
5.310,29 2.763,31
1.866,70 1.555,00
1.555,00 1.780,00
Program Peningkatan kesiagaan dan penanggulangan Bencana
221,01 2.631,02
0,00 905,00
905,00 1.105,00
BPBD Program Pencegahan Dini
Penanggulangan Korban Bencana Alam
4.958,28 0,00
1.719,00 0,00
0,00 0,00
BPBD Program Pencegahan Dini
Penanggulangan Bencana Kebakaran
20,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Dinas Pemadam Kebakaran
Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
0,00 132,29
147,70 150,00
150,00 175,00
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana
Alam 111,00
0,00 0,00
500,00 500,00
500,00 Kantor Kesbangpol
9 Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Kota Padang
Pasca Gempa
9.773,43 33.114,25
42.500,87 85.000,00
150.000,0 130.000,0
Program Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana
Alam 1.231,95
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Diknas,
Kesehatan,PU Program Perencanaan Pembangunan
Daerah 450,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
831,19 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Bappeda Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
2.494,32 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Bappeda Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam 350,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
803,69 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Bappeda Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan 288,00
0,00 5.300,00
0,00 0,00
0,00 Dishub
RPJM Kota Padang 2009-2014
208
NO .
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014 INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF Rp Juta
SKPD Pelaksana
2009 2010
2011 2012
2013 2014
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan
0,00 30.200,52
26.938,53 25.000,00
25.000,00 30.000,00
Perindagtamben Program Pengembangan perumahan
dan perkantoran 523,52
2.903,72 10.262,34
60.000,00 125.000,0
100.000,0 Dinas PU
Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana
Alam Arsip 12,48
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Kantor Arsip
Program Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana
Alam 182,90
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 BPBD
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Alam 2.562,45
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 BPBD
Pemindahan Kantor 42,94
10,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Kantor Arsip
10 Pengembangan
kawasan dalam rangka
restrukturisasi ruang Kota
Padang
2.038,98 3.463,22
2.812,11 6.179,00
6.834,00 7.759,00
Program Perencanaan Tata Ruang 954,93
409,52 406,40
1.550,50 1.550,50
1.600,50 Bappeda
Program Pemanfaatan Tata Ruang 705,68
771,73 338,07
1.828,50 1.828,50
2.683,50 DTRTB
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
378,37 200,00
181,85 600,00
600,00 620,00
DTRTB Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
0,00 2.081,97
1.885,79 2.200,00
2.855,00 2.855,00
Bappeda 11
Reorganisasi jaringan
transportasi dan pengembangan
jaringan jalan
29.668,35 28.235,53
30.264,49 43.223,50
44.082,50 46.028,00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
17.988,74 9.057,84
12.192,19 14.000,00
14.000,00 14.000,00
Dinas PU Program Pembangunan Saluran
DrainaseGorong-Gorong 0,00
0,00 0,00
89,00 95,00
100,00 Dinas PU
Program RehabilitasiPemeliharaan Jalan dan Jembatan
3.799,37 14.035,39
12.238,02 12.500,00
13.000,00 14.000,00
Dinas PU Program Inspeksi Jalan dan Jembatan
0,00 0,00
0,00 49,25
49,50 55,00
Dinas PU
RPJM Kota Padang 2009-2014
209
NO .
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014 INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF Rp Juta
SKPD Pelaksana
2009 2010
2011 2012
2013 2014
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1.500,00 252,00
100,00 200,00
200,00 2.000,00
Dinas PU Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa Jaringan pengairan Lainnya
1.211,56 3.311,26
4.026,65 2.500,00
2.500,00 785,00
Dinas PU Program Inspeksi Kondisi Drainase,
Irigasi, Rawa dan Sungai 0,00
0,00 0,00
95,25 98,00
98,00 Dinas PU
Program Inspeksi , Pengawasan dan Monitoring Bidang ke PU-an
50,29 18,05
74,00 90,00
90,00 90,00
Dinas PU Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan 935,52
0,00 0,00
1.100,00 1.100,00
1.100,00 Dinas PU
Program Perencanaan Bidang Ke-PU AN
0,00 0,00
100,00 200,00
300,00 300,00
Dinas PU Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan 856,75
0,00 275,00
600,00 750,00
1.000,00 Dinas
Perhubungan Program Sarana dan Prasarana
Angkutan 1.126,27
770,48 608,48
800,00 900,00
1.500,00 Dinas
Perhubungan Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan 0,00
0,00 0,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 Dinas
Perhubungan Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu lintas 2.199,85
790,51 650,15
1.000,00 1.000,00
1.000,00 Dinas
Perhubungan 12
Pengembangan model kerja
sama pembangunan
antar lembaga dan antar daerah
805,17 341,32
414,57 550,00
700,00 850,00
Program Peningkatan promosi dan kerja sama Investasi
177,40 174,01
219,57 250,00
300,00 350,00
Kantor Penanaman Modal
Program Penyediaan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
431,31 124,06
120,00 150,00
200,00 250,00
Kantor Penanaman Modal
Program Penyiapan Potensi Sumber daya Sarana dan Prasarana Daerah
79,23 43,25
0,00 50,00
100,00 150,00
Kantor Penanaman Modal
Program Peningkatan Kerja sama Antar Pemda
117,24 0,00
75,00 100,00
100,00 100,00
Setda
RPJM Kota Padang 2009-2014
210
NO .
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014 INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF Rp Juta
SKPD Pelaksana
2009 2010
2011 2012
2013 2014
13 Percepatan
Pembangunan menuju Kota
Metropolitan
40.766,58 50.667,73
30.860,94 32.467,00
39.575,50 66.481,50
Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber daya Air Lainnya 10.692,05
15.402,39 621,77
500,00 500,00
500,00 Dinas PU
Program Peningkatan Daya Saing Kota
2.468,90 1.134,18
2.175,12 2.400,00
2.900,00 3.400,00
Dinas PU Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam 0,00
984,38 1.173,50
600,00 950,00
948,00 Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
0,00 966,37
1.218,70 930,00
975,00 975,00
Bappeda Program Perencanaan Pembangunan
Daerah 1.454,35
1.775,91 1.465,18
1.500,00 1.855,50
2.083,50 Bappeda
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup
1.163,32 198,50
1.286,83 1.242,00
1.275,00 1.325,00
Bapedalda Program Peningkatan Pengendalian
Polusi 70,01
1.025,57 0,00
125,00 175,00
175,00 Bapedalda
Program Penegakan Hukum Lingkungan
164,36 105,15
355,00 250,00
250,00 275,00
Bapedalda Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau 620,15
32,80 20,00
785,00 820,00
1.000,00 Bapedalda
Program Rehabilitasi Kawasan TPU dan LPA
858,00 330,00
84,50 500,00
500,00 500,00
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan
630,36 770,30
315,00 400,00
500,00 500,00
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Program Pengelolaan Retribusi 170,00
120,00 95,00
150,00 175,00
200,00 Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Program Kali Bersih
107,60 0,00
0,00 150,00
175,00 200,00
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
66,50 0,00
0,00 150,00
165,00 240,00
Bapedalda Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan 0,00
72,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Program Penyelesaian Konflik-Konflik
Pertanahan 133,44
99,72 408,71
175,00 130,00
130,00 Setda
Program Peningkatan Kemampuan Adm. Pertanahan Pemerintah Kota
290,16 131,62
269,38 360,00
305,00 305,00
Setda
RPJM Kota Padang 2009-2014
211
NO .
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014 INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF Rp Juta
SKPD Pelaksana
2009 2010
2011 2012
2013 2014
Program Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan
18.046,02 26.419,42
19.681,25 20.000,00
25.000,00 50.000,00
Setda Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata 64,30
30,00 34,80
75,00 100,00
150,00 Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata 3.408,78
255,24 1.004,80
1.500,00 2.000,00
2.500,00 Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Program Pengembangan Kemitraan
305,23 759,20
597,55 600,00
750,00 1.000,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Produk Kepariwisataan Daerah
53,03 55,00
53,85 75,00
75,00 75,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
14 Pengembangan
Pembangunan Partisipatif untuk
peningkatan partisipasi publik
3.849,94 3.750,59
3.343,62 5.175,00
5.975,00 7.925,00
Program Pembinaan Kegiatan Partisipasi Masyarakat tentang K
3 0,00
131,07 0,00
50,00 50,00
75,00 Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Program Pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KBKR yang mandiri
435,80 1.141,94
1.290,64 750,00
1.050,00 1.550,00
BKBPP Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Desa 0,00
863,80 940,10
1.000,00 1.000,00
1.000,00 BPMPK
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Kelurahan 0,00
0,00 739,49
750,00 800,00
900,00 BPMPK
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Desa 2.318,26
1.035,44 0,00
1.100,00 1.200,00
1.500,00 BPMPK
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
611,42 160,85
125,45 200,00
500,00 500,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
364,81 317,97
247,94 250,00
300,00 300,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
15,16 95,03
0,00 75,00
75,00 100,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Olahraga
104,50 4,50
0,00 1.000,00
1.000,00 2.000,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga
RPJM Kota Padang 2009-2014
212
NO .
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014 INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF Rp Juta
SKPD Pelaksana
2009 2010
2011 2012
2013 2014
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
15 Pengembangan
kelompok masyarakat
peduli untuk mediasi dalam
partisipasi publik
2.443,87 972,32
647,96 1.898,50
2.270,50 3.046,00
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan
anak 581,62
229,94 161,60
250,00 300,00
500,00 BKBPP
peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak
0,00 0,00
37,40 50,00
75,00 100,00
BKBPP Program keluarga berencana
102,28 87,49
130,89 138,50
145,50 146,00
BKBPP Program pelayanan kontrasepsi
727,28 190,06
98,07 745,00
800,00 900,00
BKBPP Program Pemberian Makanan
Tambahan 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 BKBPP
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
110,17 0,00
0,00 165,00
200,00 250,00
BKBPP Program Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok Bina Keluarga 286,15
100,00 20,00
150,00 200,00
250,00 BKBPP
Program Pengembangan Model Operasional BKB- Posyandu - PADU
91,58 0,00
0,00 150,00
200,00 200,00
BKBPP Program Peningkatan Kualitas
Kesempatan Kerja 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja 250,00
200,00 100,00
150,00 150,00
200,00 Dinas Kesos dan
tenaga Kerja Program Perlindungan dan
Pengembangan Ketenagakerjaan 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Dinas Kesos dan
tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan
Kerja 294,80
164,83 100,00
100,00 200,00
500,00 Dinas Kesos dan
tenaga Kerja 16
Peningkatan kesejahteraan
rakyat
14.413,78 18.525,26
14.172,07 18.593,70
19.135,00 20.455,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
508,37 445,22
183,00 300,00
500,00 600,00
Ketahanan Pangan Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani 299,49
391,13 62,01
250,00 250,00
300,00 Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan Pangan PertanianPerkebunan
2.936,05 331,83
70,25 100,00
100,00 100,00
Pertanian
RPJM Kota Padang 2009-2014
213
NO .
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014 INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF Rp Juta
SKPD Pelaksana
2009 2010
2011 2012
2013 2014
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi PertanianPerkebunan
87,17 0,00
0,00 90,00
95,00 95,00
Pertanian Program Peningkatan Penerangan
Teknologi PertanianPerkebunan 425,00
0,00 0,00
425,00 425,00
450,00 Pertanian
Program Peningkatan Produksi PertanianPerkebunan
1.338,10 6.120,47
511,88 750,00
750,00 750,00
Pertanian Program Pemberdayaan Penyuluhan
PertanianPerkebunan Lapangan 144,60
147,09 99,39
144,60 145,00
225,00 Pertanian
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
319,72 200,80
239,56 369,11
370,00 590,00
Pertanian Program Peningkatan Produksi
Peternakan 248,94
594,10 125,31
255,00 360,00
560,00 Pertanian
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
106,45 200,20
66,48 150,00
350,00 395,00
Pertanian Program Rehabilitasi Hutan dan
Lahan 589,00
1.055,70 1.125,00
2.600,00 2.600,00
2.600,00 Pertanian
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
378,80 0,00
321,00 400,00
600,00 750,00
Pertanian Program Pembinaan dan
Pengendalian Bidang Pertambangan 210,15
65,58 107,30
150,00 175,00
200,00 Perindagtamben
Program Pembinaan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi
0,00 0,00
32,50 50,00
50,00 50,00
Perindagtamben Program Pembinaan Pengusahaan
Listrik dan Pemanfaatan Energi 0,00
0,00 12,50
25,00 25,00
25,00 Perindagtamben
Program pembinaan dan pengembangan bidang
ketenagalistrikan 67,20
0,00 0,00
50,00 50,00
50,00 Perindagtamben
Pembinaan dan Pemanfaatan Air bawah Tanah
13,65 0,00
0,00 50,00
50,00 50,00
Perindagtamben Program Pengembangan dan
Pembinaan Perikanan Air Tawar 813,56
191,02 0,00
200,00 500,00
1.000,00 Dinas Perikanan
dan Kelautan Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir 154,60
85,20 69,00
75,00 100,00
125,00 Dinas Perikanan
dan Kelautan Program Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan
320,84 180,20
108,18 125,00
100,00 100,00
Dinas Perikanan dan Kelautan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
3.381,73 3.617,99
4.419,37 4.285,00
3.500,00 3.500,00
Dinas Perikanan dan Kelautan
RPJM Kota Padang 2009-2014
214
NO .
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014 INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF Rp Juta
SKPD Pelaksana
2009 2010
2011 2012
2013 2014
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan 0,00
44,95 32,13
640,00 680,00
680,00 Dinas Perikanan
dan Kelautan Program Optimalisasi Pengelolaan
Dan Pemasaran Produksi Perikanan 73,38
0,00 64,69
100,00 200,00
100,00 Dinas Perikanan
dan Kelautan Program Pengembangan Budi daya
Perikanan 0,00
0,00 180,79
200,00 200,00
200,00 Dinas Perikanan
dan Kelautan Program Pengembangan Sistem
Penyuluhan Perikanan 0,00
0,00 18,50
50,00 50,00
50,00 Dinas Perikanan
dan Kelautan Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan 16,50
358,74 649,93
700,00 700,00
700,00 Dinas Pasar
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen
1.077,39 0,00
1.038,21 1.250,00
1.250,00 1.250,00
Dinas Pasar Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri 89,55
315,00 25,00
125,00 275,00
275,00 Dinas Pasar
Program Pengembangan dan Perluasan pangsa Pasar
0,00 279,24
346,70 350,00
350,00 350,00
Dinas Pasar Program Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kebersihan Pasar 149,63
147,28 287,50
300,00 300,00
300,00 Dinas Pasar
Program Kelengkapan Pengembangan Sarana dan
Prasarana Pasar 632,04
3.721,80 3.921,00
4.000,00 4.000,00
4.000,00 Dinas Pasar
Program Pengelolaan Retribusi 31,90
31,75 54,88
35,00 35,00
35,00 Dinas Pasar
17 Perbaikan
koordinasi dan sinkronisasi
program untuk pemberdayaan
komunitas miskin
12.074,27 13.801,32
61.435,90 57.000,00
57.512,50 59.400,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2.979,75 753,66
721,49 1.000,00
1.200,00 1.250,00
Dinas Kesos dan Tenaga Kerja
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1.408,33 2.258,77
1.776,80 1.000,00
1.000,00 1.000,00
Dinas Kesos dan Tenaga Kerja
Program Asuransi Kesehatan 1.512,56
2.438,08 4.236,87
0,00 0,00
0,00 Program Lingkungan Sehat
Perumahan 6.173,63
8.350,82 4.700,74
5.000,00 5.312,50
7.150,00 Dinas PU
RPJM Kota Padang 2009-2014
215
NO .
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014 INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF Rp Juta
SKPD Pelaksana
2009 2010
2011 2012
2013 2014
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
0,00 0,00
50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00
Dinas Pendidikan
18 Peningkatan
aktivitas dan ketahanan
ekonomi daerah dan
pemberdayaan usaha kecil dan
menengah
1.141,43 495,00
369,88 565,00
645,00 920,00
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
45,00 70,00
30,00 45,00
75,00 100,00
Koperasi Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro kecil dan Menengah
0,00 0,00
68,88 70,00
70,00 70,00
Koperasi Program Pengembangan
Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
0,00 0,00
15,00 50,00
50,00 50,00
Koperasi Program Pembinaan Pedagang Kaki
Lima dan Asongan 181,10
250,00 130,00
200,00 200,00
200,00 Dinas Pasar
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah IKM
915,33 175,00
126,00 200,00
250,00 500,00
Perindagtamben Jumlah
328.510,8 354.372,4
3 368.446,2
9 447.123,2
5 538.470,7
5 645.183,0
5
Matriks Kebutuhan Pendanaan Menurut Urusan
NO
URUSAN
PROGRAM
PAGU INDIKATIF 2009
2010 2011
2012 2013
2014
13.1. Urusan Wajib 294.054,5
Kategori