1.15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
4.432.033.270 1.15.01.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
255.300.000
1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 1. SDM 5.00 orang 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor dan
Benda Pos 12 bln 1. Kelancaran Kegiatan Dinas
100 52.300.000
2. Dana 52300000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bln 1. Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran 10 1. Waktu
12.00 bln 1. Pengadaan Barang Cetakan dan Fotocopy untuk kegiatan dinas
12 bln 1. Kelancaran Kegiatan Dinas 100
32.000.000 2. SDM
5.00 orang APBD Kota
3. Dana 32000000.00 Rp.
1. Menigkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
15 1. SDM 3.00 orang 1. Pembayaran Rekening Telepon
12 bln 1. Kelancaran Pelayanan Komunikasi dan Informasi
100 10.500.000
2. Dana 10500000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bln 1. Tersedianya kebutuhan
perpustakaan 15 1. Dana
9000000.00 Rp. 1. Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bln 1. Meningkatnya Pengetahuan dan ketrampilan pegawai
100 9.000.000
2. SDM 2.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bln 1. Tercapainya program pelayanan
administrasi perkantoran 15 1. Dana
35000000.00 Rp. 1. Makanan dan minuman rapat dan jamuan tamu
11 bln 1. Kelancaran kegiatan dinas 100
35.000.000 2. SDM
5.00 orang APBD Kota
3. Waktu 11.00 bln
1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 1. SDM 20.00 orang 1. Terlaksananya Koordinasi dan
Konsultasi dinas luar daerah 12 bln 1. Kelancaran kegiatan dinas
100 115.000.000
2. Dana 115000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bln 1. Meningkatnya Kebersihan
Perkantoran 5 1. Dana
1500000.00 Rp. 1. Penyediaan Peralatan Kebersihan Perkantoran
6 bln 1. Kelancaran Kegiatan Dinas 100
1.500.000 2. SDM
3.00 orang APBD Kota
3. Waktu 6.00 bln
1.15.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 149.600.000
1. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
30 1. SDM 13.00 orang 1. Kendaraan Dinas Siap Pakai
15 unit 1. Kelancaran kegiatan dinas 100
118.200.000 2. Waktu
12.00 bln APBD Kota
3. Dana 118200000.00 Rp.
1. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
40 1. SDM 3.00 orang 1. Peralatan kantor yang siap pakai
27 unit 1. Kelancaran kegiatan dinas 100
31.400.000 2. Dana
31400000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bln
1.15.01.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
45.873.700 1.15.01.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
DINAS KOPERASI DAN UKM
1.15.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik DINAS KOPERASI
DAN UKM 1.15.01.01.010
Penyediaan alat tulis kantor
1.15.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah DINAS KOPERASI
DAN UKM 1.15.01.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga DINAS KOPERASI
DAN UKM 1.15.01.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
DINAS KOPERASI DAN UKM
1.15.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
DINAS KOPERASI DAN UKM
1.15.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan
gedung kantor DINAS KOPERASI
DAN UKM 1.15.01.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
DINAS KOPERASI DAN UKM
DINAS KOPERASI DAN UKM
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-141
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1. Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20 1. SDM 9.00 orang 1. Laporan keuangan semesteran
2 buku 1. Tersusunnya laporan keuangan semesteran
100 2.755.500
2. Waktu 2.00 bln
APBD Kota 3. Dana
2755500.00 Rp. 1. Meningkatnya Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 20 1. SDM
6.00 orang 1. Laporan kinerja dan keuangan akhir tahun
2 buku 1. Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan akhir tahun
100 2.857.000
2. Waktu 1.00 bln
APBD Kota 3. Dana
2857000.00 Rp. 1. Terselesaikannya sistem
pelaporan keuangan 20 1. SDM
8.00 orang 1. Tersediannya laporan pertanggungjawaban keuangan
bulanan 12 bln 1. Terbayarnya honor bendahara
dan BPP selama 12 bln 100
28.695.000 2. Waktu
12.00 bln APBD Kota
3. Dana 28695000.00 Rp.
1. Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
10 1. SDM 10.00 orang 1. Laporan LKPJ
1 buku 1. Tersusunnya laporan LKPJ 2.742.000
2. Dana 2742000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
1.00 bln 1. Meningkatnya kualitas
perencanaan dan pelporan 10 1. Dana
2148000.00 Rp. 1. LAKIP 1 buku 1. Tercapainya akuntabilitas
kinerja Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang
100 2.148.000
2. SDM 10.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
2.00 bln 1. Tercapainya sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan 10 1. SDM
10.00 orang 1. Buku RKA, DPA dan DPPA 3 buku 1. Tersediaanya Rencana Kerja
dan Dokumen Anggaran 100
4.425.950 2. Dana
4425950.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 6.00 bln
1. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 10 1. Dana
2250250.00 Rp. 1. Tersusunnya buku renja 1 buku 1. Peningkatan kelancaran
pelaksanaan tugas 100
2.250.250 2. SDM
10.00 orang APBD Kota
3. Waktu 1.00 bln
1.15.01.15 Program penciptaan iklim usaha usaha kecil
menengah yang kondusif 217.460.570
1. Mempertahankan Prosentase Koperasi Aktif
25 1. SDM 10.00 orang 1. Sosialisasi Operasional Usaha
Simpan Pinjam 45 kop 1. Diterbitkannya Ijin Usaha untuk
Kegiatan Simpan Pinjam 60 kop
26.000.000 2. Waktu
2.00 bln APBD Kota
3. Dana 26000000.00 Rp.
1. Mempertahankan Prosentase Koperasi Aktif
25 1. Waktu 12.00 bln 1. Pembubaran Koperasi
40 kop 1. Prosentase Koperasi aktif 75
79.260.000 2. Dana
79260000.00 Rp. 2. Pendirian Koperasi Baru 50 kop
APBD Kota 3. SDM
26.00 orang 3. Perubahan Anggaran Dasar 10 kop
1.15.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu DINAS KOPERASI
DAN UKM
1.15.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd
DINAS KOPERASI DAN UKM
1.15.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran DINAS KOPERASI
DAN UKM
1.15.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun DINAS KOPERASI
DAN UKM
1.15.01.06.021 Penyusunan renja skpd
DINAS KOPERASI DAN UKM
1.15.01.06.013 Penyusunan lakip
DINAS KOPERASI DAN UKM
1.15.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
DINAS KOPERASI DAN UKM
1.15.01.15.002 Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil
menengah DINAS KOPERASI
DAN UKM
1.15.01.15.003 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan
usaha usaha kecil menengah DINAS KOPERASI
DAN UKM
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-142
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1. Mempertahankan Prosentase Koperasi Aktif
25 1. Waktu 4.00 bln 1. Usulan Koperasi berprestasi, Tokoh
Koperasi, dan Usulan keberpihakan Walikota terhadap pemberdayaan
KUMKM 2 keg 1. Motivasi dalam Pemberdayaan
KUMKM 100
44.200.000 2. SDM
10.00 orang APBD Kota
3. Dana 44200000.00 Rp.
1. Mempertahankan Koperasi Aktif 25 1. SDM
10.00 orang 1. Terselenggaranya Koordinasi Pengembangan KUMKM
1 paket 1. Pemberdayaan KUMKM 1 paket
68.000.570 2. Dana
68000570.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bln
1.15.01.16 Program pengembangan kewirausahaan
dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
1.157.420.000
1. Meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja sektor UMKM
25 1. Waktu 12.00 bln 1. Rakor Pengembangan
80 org 1. Meningkatnya omzet UMKM 3
492.000.000 2. SDM
20.00 orang 2. Kontak Dagang 40 org
APBD Kota 3. Dana
492000000.00 Rp. 3. Fasilitas Kemitraan 80 org
4. Peningkatan Kualitas Packaging 40 org
1. Meningkatnya jumlah UMKM 25 1. Dana
408800000.00 Rp. 1. Pelatihan Salon 30 org 1. Meningkatnya jumlah
wirausaha baru 3
408.800.000 2. SDM
20.00 orang 2. Pelatihan Manajemen Usaha Mikro Kecil
30 org APBD Kota
3. Waktu 9.00 bln 3. Pelatihan Boga
150 org 4. Pelatihan Menjahit
90 org 5. Pelatihan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah di Kecamatan Mijen 1. Meningkatnya Peringkat
Kesehatan Koperasi 25 1. SDM
10.00 orang 1. Pelatihan Komputerisasi Akuntansi Koperasi
30 org 1. Jumlah Koperasi aktif yang melaksanakan RAT
55 200.000.000
2. Waktu 3.00 bln 2. Pelatihan Manajemen KSPUSP
Berbasisi Kompetensi 30 org
APBD Kota 3. Dana
200000000.00 Rp. 3. Pelatihan Manajemen Dasar Perkoperasian
36 org 1. Meningkatnya jumlah penyerapan
tenaga kerja sektor UMKM 25 1. Waktu
12.00 bln 1. Meningkatnya ketrampilan pengelolaan limbah
30 org 1. Meningkatnya Pendapatan dari Pemanfaatan Limbah
60 56.620.000
2. Dana 56620000.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
20.00 orang
1.15.01.17 Program pengembangan sistem pendukung
usaha bagi usaha mikro kecil menengah 2.031.553.000
1. Meningkatnya akses pembiayaan KUMKM
15 1. Dana 28000000.00 Rp. 1. Pemantauan Pengelolaan Bantuan
Pemerintah 140 klp 1. Bantuan yang diberikan
bermanfaat untuk meningkatkan produktifitas
usaha 70
28.000.000 2. Waktu
2.00 bln APBD Kota
3. SDM 9.00 orang
1.15.01.15.005 Pengkajian dampak regulasi kebijakan
nasional DINAS KOPERASI
DAN UKM
1.15.01.15.006 Perencanaan, koordinasi dan
pengembangan usaha kecil menengah DINAS KOPERASI
DAN UKM
1.15.01.17.005 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana
pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah
1.15.01.16.007 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi
kud DINAS KOPERASI
DAN UKM
1.15.01.16.009 Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan
limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan usaha mikro kecil menengah
DINAS KOPERASI DAN UKM
DINAS KOPERASI DAN UKM
1.15.01.16.006 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
DINAS KOPERASI DAN UKM
1.15.01.16.003 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha
bagi usaha mikro kecil menengah
DINAS KOPERASI DAN UKM
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-143
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1. Meningkatnya akses pembiayaan KUMKM
20 1. Waktu 12.00 bln 1. Pembinaan UMKM dalam rangka
peningkatan produktivitas usaha 200 UMKM 1. Data Perkembangan usaha
UMKM 1 paket
33.500.000 2. SDM
20.00 orang APBD Kota
3. Dana 33500000.00 Rp.
1. Meningkatnya akses pembiayaan KUMKM
15 1. Waktu 12.00 bln 1. Bantuan lainnya, Kredit Modal
Bergulir Kopersai simpan pinjam, Muji Makmur Kel. Sendangmulyo
Kec. Tembalang 0 1. Meningkatnya permodalan bagi
KUMKM untuk pengembangan Usaha
65 KUMKM
67.000.000 2. SDM
15.00 orang 2. Kredit Modal Bergulir UKM Mitra Usaha Kel. Pudakpayung Kec.
Banyumanik APBD Kota
3. Dana 67000000.00 Rp. 3. Kredit Modal Bergulir UKM Kel.
Sumurboto Kec. Banyumanik 4. Kredit Modal Bergulir Kelompok
usaha RT Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang
5. Kredit Modal Bergulir Kemuning 1-4 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang
6. Kredit Modal Bergulir, usaha kecil Kelompok Maju Bersama Ke.
Sendangmulyo Kec. Tembalang 7. Fasilitasi akses permodalan
65 KUMKM 1. Meningkatnya jumlah LKM UKM
15 1. Waktu 12.00 bln 1. Bintek Manajemen Pengembangan
bagi Wira Usaha Baru 100 PUM 1. Manajemen usaha LKM dan
PUM yang lebih tertib, sehat dan semakin berkembang
100 318.063.000
2. Dana 318063000.00 Rp. 2. Pembinaan Manajemen USaha
Simpan Pinjam bagi USP Pokmas 60 USP
Pokmas APBD Kota
3. SDM 25.00 orang 3. Bintek Manajemen Pengembangan
Usaha bagi Wanita PUM 80 PUM
1. Meningkatnya jumlah UMKM 15 1. SDM
20.00 orang 1. Bantuan Kompor Gas Kelompok melati Kel. Pudakpayung Kec.
Banyumanik 0 1. Meningkatnya jumlah
wirausaha baru 3
1.000.000.000 2. Waktu
9.00 bln 2. Verifikasi KPUM Calon Penerima Bantuan
96 klmpk DBHCT
3. Dana 1000000000.00 Rp. 3. Bantuan Alat untuk Usaha Mikro
Kecil dan Menengah di Kecamatan Mijen
4. Pembinaan Pemanfaatan Bantuan Peralatan
180 klmpk 5. Bantuan Kompor Gas Kelompok
ingin mulyo Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik
1.15.01.17.008 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah
tangga, industri kecil dan industri menengah DINAS KOPERASI
DAN UKM 1.15.01.17.012
Fasilitasi akses permodalan kumkm DINAS KOPERASI
DAN UKM
1.15.01.17.013 Peningkatan pengelolaan usaha simpan
pinjam DINAS KOPERASI
DAN UKM
1.15.01.17.014 Fasilitasi pengembangan usaha mikro
DINAS KOPERASI DAN UKM
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-144
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
6. Bantuan dandang, wajan dan lapak snack tanjung sari Kel. Pudakpayung
Kec. Banyumanik 1. Penyerapan tenaga kerja sektor
UMKM meningkat 20 1. Waktu
11.00 bln 1. Pengenalan Produk Unggulan UMKM 110 KUMKM 1. Meningkatnya omzet UMKM
3 584.990.000
2. SDM 21.00 orang
APBD Kota 3. Dana
584990000.00 Rp.
1.15.01.18 Program peningkatan kualitas
kelembagaan koperasi 574.826.000
1. Meningkatnya Peringkat Kesehatan Koperasi
25 1. Waktu 12.00 bln 1. Penyusunan Peraturan Khusus usaha
simpan pinjam koperasi 40 org 1. Jumlah Koperasi aktif yang
melaksanakan RAT 60
67.969.000 2. Dana
67969000.00 Rp. 2. Pembentukan Koperasi Kel.Sadeng Kec. Gunung Pati
APBD Kota 3. SDM
7.00 orang 3. Penyusunan standar operasional manajemen koperasi
30 org 4. Penyuluhan Pendirian Koperasi bagi
Pokmas 60 Pokmas
1. Meningkatnya Peringkat Kesehatan Koperasi
25 1. SDM 30.00 orang 1. Wasdal KSPUSP
80 kop 1. - Dokumen hasil penilaian kesehatan KSP USP - Dokumen
hasil pemantauan kinerja KUMKM - Dokumen hasil
penilaian lomba KUMKM berprestasi
3 buku 235.250.000
2. Waktu 8.00 bln 2. Pengawasan Kelembagaan usaha
KUMKM 80 KUMKM
APBD Kota 3. Dana
235250000.00 Rp. 3. Pembinaan dan Peningkatan UUO 60 org
4. Penilaian Kesehatan KSPUSP 350 KSPUSP
5. Lomba Koperasi UKM berprestasi 32 KUMKM
1. Meningkatnya Peringkat Kesehatan Koperasi
25 1. SDM 25.00 orang 1. Peningkatan Usaha PKL melalui
koperasi 30 org 1. Meningkatnya asset dan omzet
koperasi 10
75.800.000 2. Dana
75800000.00 Rp. 2. Peningkatan Usaha Simperda dan Motivasi Pengelolaan Waserda
30 kop APBD Kota
3. Waktu 3.00 bln
1. Meningkatnya peringkat kesehatan koperasi
25 1. SDM 10.00 orang 1. Peningkatan Kelembagaan Koperasi
10 kop 1. Jumlah Koperasi aktif yang melaksanakan RAT
55 195.807.000
2. Waktu 12.00 bln 2. Pemeringkatan Koperasi
70 kop APBD Kota
3. Dana 195807000.00 Rp. 3. Pembinaan Kelembagaan Koperasi
Revitalisasi 90 kop
JUMLAH 4.432.033.270
1.15.01.18.010 Peningkatan kapasitas kelembagaan
koperasi DINAS KOPERASI
DAN UKM 1.15.01.18.004
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
DINAS KOPERASI DAN UKM
1.15.01.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan
koperasi berprestasi DINAS KOPERASI
DAN UKM
1.15.01.18.006 Peningkatan dan pengembangan jaringan
kerjasama usaha koperasi DINAS KOPERASI
DAN UKM 1.15.01.17.009
Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah
DINAS KOPERASI DAN UKM
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-145
1.16 PENANAMAN MODAL DAERAH