KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

4.432.033.270 1.15.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 255.300.000 1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 20 1. SDM 5.00 orang 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 12 bln 1. Kelancaran Kegiatan Dinas 100 52.300.000 2. Dana 52300000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bln 1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 10 1. Waktu 12.00 bln 1. Pengadaan Barang Cetakan dan Fotocopy untuk kegiatan dinas 12 bln 1. Kelancaran Kegiatan Dinas 100 32.000.000 2. SDM 5.00 orang APBD Kota 3. Dana 32000000.00 Rp. 1. Menigkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 15 1. SDM 3.00 orang 1. Pembayaran Rekening Telepon 12 bln 1. Kelancaran Pelayanan Komunikasi dan Informasi 100 10.500.000 2. Dana 10500000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bln 1. Tersedianya kebutuhan perpustakaan 15 1. Dana 9000000.00 Rp. 1. Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bln 1. Meningkatnya Pengetahuan dan ketrampilan pegawai 100 9.000.000 2. SDM 2.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bln 1. Tercapainya program pelayanan administrasi perkantoran 15 1. Dana 35000000.00 Rp. 1. Makanan dan minuman rapat dan jamuan tamu 11 bln 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 35.000.000 2. SDM 5.00 orang APBD Kota 3. Waktu 11.00 bln 1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 20 1. SDM 20.00 orang 1. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dinas luar daerah 12 bln 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 115.000.000 2. Dana 115000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bln 1. Meningkatnya Kebersihan Perkantoran 5 1. Dana 1500000.00 Rp. 1. Penyediaan Peralatan Kebersihan Perkantoran 6 bln 1. Kelancaran Kegiatan Dinas 100 1.500.000 2. SDM 3.00 orang APBD Kota 3. Waktu 6.00 bln

1.15.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 149.600.000 1. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 30 1. SDM 13.00 orang 1. Kendaraan Dinas Siap Pakai 15 unit 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 118.200.000 2. Waktu 12.00 bln APBD Kota 3. Dana 118200000.00 Rp. 1. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 40 1. SDM 3.00 orang 1. Peralatan kantor yang siap pakai 27 unit 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 31.400.000 2. Dana 31400000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bln

1.15.01.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 45.873.700 1.15.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DINAS KOPERASI DAN UKM 1.15.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik DINAS KOPERASI DAN UKM 1.15.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1.15.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DINAS KOPERASI DAN UKM 1.15.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga DINAS KOPERASI DAN UKM 1.15.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan DINAS KOPERASI DAN UKM 1.15.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman DINAS KOPERASI DAN UKM 1.15.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor DINAS KOPERASI DAN UKM 1.15.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target DINAS KOPERASI DAN UKM DINAS KOPERASI DAN UKM Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-141 Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1. Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20 1. SDM 9.00 orang 1. Laporan keuangan semesteran 2 buku 1. Tersusunnya laporan keuangan semesteran 100 2.755.500 2. Waktu 2.00 bln APBD Kota 3. Dana 2755500.00 Rp. 1. Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20 1. SDM 6.00 orang 1. Laporan kinerja dan keuangan akhir tahun 2 buku 1. Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan akhir tahun 100 2.857.000 2. Waktu 1.00 bln APBD Kota 3. Dana 2857000.00 Rp. 1. Terselesaikannya sistem pelaporan keuangan 20 1. SDM 8.00 orang 1. Tersediannya laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan 12 bln 1. Terbayarnya honor bendahara dan BPP selama 12 bln 100 28.695.000 2. Waktu 12.00 bln APBD Kota 3. Dana 28695000.00 Rp. 1. Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 10 1. SDM 10.00 orang 1. Laporan LKPJ 1 buku 1. Tersusunnya laporan LKPJ 2.742.000 2. Dana 2742000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 1.00 bln 1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelporan 10 1. Dana 2148000.00 Rp. 1. LAKIP 1 buku 1. Tercapainya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang 100 2.148.000 2. SDM 10.00 orang APBD Kota 3. Waktu 2.00 bln 1. Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10 1. SDM 10.00 orang 1. Buku RKA, DPA dan DPPA 3 buku 1. Tersediaanya Rencana Kerja dan Dokumen Anggaran 100 4.425.950 2. Dana 4425950.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 6.00 bln 1. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10 1. Dana 2250250.00 Rp. 1. Tersusunnya buku renja 1 buku 1. Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas 100 2.250.250 2. SDM 10.00 orang APBD Kota 3. Waktu 1.00 bln

1.15.01.15 Program penciptaan iklim usaha usaha kecil

menengah yang kondusif 217.460.570 1. Mempertahankan Prosentase Koperasi Aktif 25 1. SDM 10.00 orang 1. Sosialisasi Operasional Usaha Simpan Pinjam 45 kop 1. Diterbitkannya Ijin Usaha untuk Kegiatan Simpan Pinjam 60 kop 26.000.000 2. Waktu 2.00 bln APBD Kota 3. Dana 26000000.00 Rp. 1. Mempertahankan Prosentase Koperasi Aktif 25 1. Waktu 12.00 bln 1. Pembubaran Koperasi 40 kop 1. Prosentase Koperasi aktif 75 79.260.000 2. Dana 79260000.00 Rp. 2. Pendirian Koperasi Baru 50 kop APBD Kota 3. SDM 26.00 orang 3. Perubahan Anggaran Dasar 10 kop 1.15.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu DINAS KOPERASI DAN UKM 1.15.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd DINAS KOPERASI DAN UKM 1.15.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran DINAS KOPERASI DAN UKM 1.15.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun DINAS KOPERASI DAN UKM 1.15.01.06.021 Penyusunan renja skpd DINAS KOPERASI DAN UKM 1.15.01.06.013 Penyusunan lakip DINAS KOPERASI DAN UKM 1.15.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd DINAS KOPERASI DAN UKM 1.15.01.15.002 Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah DINAS KOPERASI DAN UKM 1.15.01.15.003 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha usaha kecil menengah DINAS KOPERASI DAN UKM Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-142 Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1. Mempertahankan Prosentase Koperasi Aktif 25 1. Waktu 4.00 bln 1. Usulan Koperasi berprestasi, Tokoh Koperasi, dan Usulan keberpihakan Walikota terhadap pemberdayaan KUMKM 2 keg 1. Motivasi dalam Pemberdayaan KUMKM 100 44.200.000 2. SDM 10.00 orang APBD Kota 3. Dana 44200000.00 Rp. 1. Mempertahankan Koperasi Aktif 25 1. SDM 10.00 orang 1. Terselenggaranya Koordinasi Pengembangan KUMKM 1 paket 1. Pemberdayaan KUMKM 1 paket 68.000.570 2. Dana 68000570.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bln

1.15.01.16 Program pengembangan kewirausahaan

dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah 1.157.420.000 1. Meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja sektor UMKM 25 1. Waktu 12.00 bln 1. Rakor Pengembangan 80 org 1. Meningkatnya omzet UMKM 3 492.000.000 2. SDM 20.00 orang 2. Kontak Dagang 40 org APBD Kota 3. Dana 492000000.00 Rp. 3. Fasilitas Kemitraan 80 org 4. Peningkatan Kualitas Packaging 40 org 1. Meningkatnya jumlah UMKM 25 1. Dana 408800000.00 Rp. 1. Pelatihan Salon 30 org 1. Meningkatnya jumlah wirausaha baru 3 408.800.000 2. SDM 20.00 orang 2. Pelatihan Manajemen Usaha Mikro Kecil 30 org APBD Kota 3. Waktu 9.00 bln 3. Pelatihan Boga 150 org 4. Pelatihan Menjahit 90 org 5. Pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Mijen 1. Meningkatnya Peringkat Kesehatan Koperasi 25 1. SDM 10.00 orang 1. Pelatihan Komputerisasi Akuntansi Koperasi 30 org 1. Jumlah Koperasi aktif yang melaksanakan RAT 55 200.000.000 2. Waktu 3.00 bln 2. Pelatihan Manajemen KSPUSP Berbasisi Kompetensi 30 org APBD Kota 3. Dana 200000000.00 Rp. 3. Pelatihan Manajemen Dasar Perkoperasian 36 org 1. Meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja sektor UMKM 25 1. Waktu 12.00 bln 1. Meningkatnya ketrampilan pengelolaan limbah 30 org 1. Meningkatnya Pendapatan dari Pemanfaatan Limbah 60 56.620.000 2. Dana 56620000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 20.00 orang

1.15.01.17 Program pengembangan sistem pendukung

usaha bagi usaha mikro kecil menengah 2.031.553.000 1. Meningkatnya akses pembiayaan KUMKM 15 1. Dana 28000000.00 Rp. 1. Pemantauan Pengelolaan Bantuan Pemerintah 140 klp 1. Bantuan yang diberikan bermanfaat untuk meningkatkan produktifitas usaha 70 28.000.000 2. Waktu 2.00 bln APBD Kota 3. SDM 9.00 orang 1.15.01.15.005 Pengkajian dampak regulasi kebijakan nasional DINAS KOPERASI DAN UKM 1.15.01.15.006 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah DINAS KOPERASI DAN UKM 1.15.01.17.005 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah 1.15.01.16.007 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi kud DINAS KOPERASI DAN UKM 1.15.01.16.009 Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan usaha mikro kecil menengah DINAS KOPERASI DAN UKM DINAS KOPERASI DAN UKM 1.15.01.16.006 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan DINAS KOPERASI DAN UKM 1.15.01.16.003 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah DINAS KOPERASI DAN UKM Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-143 Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1. Meningkatnya akses pembiayaan KUMKM 20 1. Waktu 12.00 bln 1. Pembinaan UMKM dalam rangka peningkatan produktivitas usaha 200 UMKM 1. Data Perkembangan usaha UMKM 1 paket 33.500.000 2. SDM 20.00 orang APBD Kota 3. Dana 33500000.00 Rp. 1. Meningkatnya akses pembiayaan KUMKM 15 1. Waktu 12.00 bln 1. Bantuan lainnya, Kredit Modal Bergulir Kopersai simpan pinjam, Muji Makmur Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang 0 1. Meningkatnya permodalan bagi KUMKM untuk pengembangan Usaha 65 KUMKM 67.000.000 2. SDM 15.00 orang 2. Kredit Modal Bergulir UKM Mitra Usaha Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik APBD Kota 3. Dana 67000000.00 Rp. 3. Kredit Modal Bergulir UKM Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik 4. Kredit Modal Bergulir Kelompok usaha RT Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang 5. Kredit Modal Bergulir Kemuning 1-4 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang 6. Kredit Modal Bergulir, usaha kecil Kelompok Maju Bersama Ke. Sendangmulyo Kec. Tembalang 7. Fasilitasi akses permodalan 65 KUMKM 1. Meningkatnya jumlah LKM UKM 15 1. Waktu 12.00 bln 1. Bintek Manajemen Pengembangan bagi Wira Usaha Baru 100 PUM 1. Manajemen usaha LKM dan PUM yang lebih tertib, sehat dan semakin berkembang 100 318.063.000 2. Dana 318063000.00 Rp. 2. Pembinaan Manajemen USaha Simpan Pinjam bagi USP Pokmas 60 USP Pokmas APBD Kota 3. SDM 25.00 orang 3. Bintek Manajemen Pengembangan Usaha bagi Wanita PUM 80 PUM 1. Meningkatnya jumlah UMKM 15 1. SDM 20.00 orang 1. Bantuan Kompor Gas Kelompok melati Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik 0 1. Meningkatnya jumlah wirausaha baru 3 1.000.000.000 2. Waktu 9.00 bln 2. Verifikasi KPUM Calon Penerima Bantuan 96 klmpk DBHCT 3. Dana 1000000000.00 Rp. 3. Bantuan Alat untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Mijen 4. Pembinaan Pemanfaatan Bantuan Peralatan 180 klmpk 5. Bantuan Kompor Gas Kelompok ingin mulyo Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik 1.15.01.17.008 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah DINAS KOPERASI DAN UKM 1.15.01.17.012 Fasilitasi akses permodalan kumkm DINAS KOPERASI DAN UKM 1.15.01.17.013 Peningkatan pengelolaan usaha simpan pinjam DINAS KOPERASI DAN UKM 1.15.01.17.014 Fasilitasi pengembangan usaha mikro DINAS KOPERASI DAN UKM Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-144 Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 6. Bantuan dandang, wajan dan lapak snack tanjung sari Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik 1. Penyerapan tenaga kerja sektor UMKM meningkat 20 1. Waktu 11.00 bln 1. Pengenalan Produk Unggulan UMKM 110 KUMKM 1. Meningkatnya omzet UMKM 3 584.990.000 2. SDM 21.00 orang APBD Kota 3. Dana 584990000.00 Rp.

1.15.01.18 Program peningkatan kualitas

kelembagaan koperasi 574.826.000 1. Meningkatnya Peringkat Kesehatan Koperasi 25 1. Waktu 12.00 bln 1. Penyusunan Peraturan Khusus usaha simpan pinjam koperasi 40 org 1. Jumlah Koperasi aktif yang melaksanakan RAT 60 67.969.000 2. Dana 67969000.00 Rp. 2. Pembentukan Koperasi Kel.Sadeng Kec. Gunung Pati APBD Kota 3. SDM 7.00 orang 3. Penyusunan standar operasional manajemen koperasi 30 org 4. Penyuluhan Pendirian Koperasi bagi Pokmas 60 Pokmas 1. Meningkatnya Peringkat Kesehatan Koperasi 25 1. SDM 30.00 orang 1. Wasdal KSPUSP 80 kop 1. - Dokumen hasil penilaian kesehatan KSP USP - Dokumen hasil pemantauan kinerja KUMKM - Dokumen hasil penilaian lomba KUMKM berprestasi 3 buku 235.250.000 2. Waktu 8.00 bln 2. Pengawasan Kelembagaan usaha KUMKM 80 KUMKM APBD Kota 3. Dana 235250000.00 Rp. 3. Pembinaan dan Peningkatan UUO 60 org 4. Penilaian Kesehatan KSPUSP 350 KSPUSP 5. Lomba Koperasi UKM berprestasi 32 KUMKM 1. Meningkatnya Peringkat Kesehatan Koperasi 25 1. SDM 25.00 orang 1. Peningkatan Usaha PKL melalui koperasi 30 org 1. Meningkatnya asset dan omzet koperasi 10 75.800.000 2. Dana 75800000.00 Rp. 2. Peningkatan Usaha Simperda dan Motivasi Pengelolaan Waserda 30 kop APBD Kota 3. Waktu 3.00 bln 1. Meningkatnya peringkat kesehatan koperasi 25 1. SDM 10.00 orang 1. Peningkatan Kelembagaan Koperasi 10 kop 1. Jumlah Koperasi aktif yang melaksanakan RAT 55 195.807.000 2. Waktu 12.00 bln 2. Pemeringkatan Koperasi 70 kop APBD Kota 3. Dana 195807000.00 Rp. 3. Pembinaan Kelembagaan Koperasi Revitalisasi 90 kop JUMLAH 4.432.033.270 1.15.01.18.010 Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi DINAS KOPERASI DAN UKM 1.15.01.18.004 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian DINAS KOPERASI DAN UKM 1.15.01.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi DINAS KOPERASI DAN UKM 1.15.01.18.006 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi DINAS KOPERASI DAN UKM 1.15.01.17.009 Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah DINAS KOPERASI DAN UKM Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-145

1.16 PENANAMAN MODAL DAERAH