1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 194.925.895.286
1.20.03.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 17.913.992.000
1. Sekretariat daerah, Kantor Walikota, Kantor Wawa, Kantor Sekda
20 1. Dana 1545277000.00 Rp. 1.
Tersedianya Alat Tulis Kantor
100 1. Tercapainya Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor
100 1.545.277.000
2. SDM 20.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 Bln 1. Sekretariat daerah, Kantor Walikota,
Kantor Wawa, Kantor Sekda 20 1. Dana
939440000.00 Rp. 1. Tersedianya Barang
Cetakan 100 1. Tercapainya Kelancaran Pelayanan
Administrasi Kantor 100
939.440.000 2. SDM
20.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 Bln
1. Sekretariat daerah, Kantor Walikota, Kantor Wawa, Kantor Sekda,Lingk
Balaikota, Gd. Juang, Pandanaran,PKK,Rumdin
20 1. SDM 20.00 orang 1.
Tersedianya Komponen Instalasi
ListrikPenerangan Bangunan Kantor
100 1. Tercapainya Penerangan Kantor Guna Mendukung Peningkatan
Kinerja dan Pelayanan 100
1.289.600.000 2. Waktu
12.00 Bln APBD Kota
3. Dana 1289600000.00 Rp.
1. Rumah Dinas Pimpinan 20 1. Dana
893780000.00 Rp. 1. Tersedianya Kebutuhan
Rumah Tangga Dinas 100 1. Terciptanya Kelancaran Rumah
Tangga Dinas 100
893.780.000 2. SDM
20.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 Bln
1. Sekretariat daerah, Kantor Walikota, Kantor Wawa, Kantor Sekda,Lingk
Balaikota, Gd. Juang, Pandanaran,PKK,Rumdin
20 1. Dana 862800000.00 Rp. 1.
Tersedianya Alat Kebersihan Kantor
100 1. Terciptanya Kebersihan Kantor Guna Mendukung Peningkatan
Kinerja dan Pelayanan 100
862.800.000 2. SDM
20.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 Bln
1. Tertib administrasi 100 1. Dana
159354000.00 Rp. 1. Tersedianya honor bagi
Tenaga Pekerja Harian Lepas
7 orang 1. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
100 159.354.000
2. SDM 10.00 orang
2. Tercapainya kegiatan surat- menyurat dengan lancar
100 APBD Kota
3. Waktu 12.00 org
1. Masyarakat Kota Semarang 100 1. Waktu
3.00 bln 1. Terselenggaranya
peringatan HUT Kota Semarang ke 465
1 Kgt 1. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
100 720.000.000
2. Dana 720000000.00 Rp.
2. Terwujudnya rasa cinta tradisi Semarangan
100 APBD Kota
3. SDM 55.00 orang
1. Jaringan komunikasi sumber daya air, listrik lancar
100 1. SDM 10.00 orang 1.
Tersedianya jasa komunikasi, air bersih
dan listrik 100 1. Tercapainya penyediaan jasa
komunikasi air bersih dan listrik 100
5.097.560.000
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome
1.20.03.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga
BAGIAN PERLENGKAPAN
1.20.03.01.153 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan
pembersih BAGIAN
PERLENGKAPAN BAGIAN
PERLENGKAPAN
1.20.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan BAGIAN
PERLENGKAPAN
1.20.03.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor BAGIAN
PERLENGKAPAN 1.20.03.01.010
Penyediaan alat tulis kantor
Rp. Tolok UkurTarget
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1.20.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik BAGIAN UMUM DAN
PROTOKOL 1.20.03.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat BAGIAN UMUM DAN
PROTOKOL
1.20.03.01.133 Pengembangan nilai tradisi semarangan
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-171
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
2. Waktu 12.00 bln
2. Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran
100 APBD Kota
3. Dana 5097560000.00 Rp.
1. Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100 1. Waktu 12.00 bln 1.
Tersedianya buku bacaan dan buku
peraturan perundang- undangan
40 buku 1. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
100 4.000.000
2. Dana 4000000.00 Rp.
2. Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang
baik 100
APBD Kota 3. SDM
10.00 orang 1. Kebutuhan makanan dan minuman
jamuan yang tercukupi 100 1. SDM
12.00 orang 1. Tersedianya jamuan
makanan dan minuman bagi tamu dan rapat
kegiatan Pemerintah Kota Semarang
100 1. Tercapainya kelancaran kegiatan pelayanan administrasi
perkantoran 100
1.672.750.000
2. Waktu 12.00 bln
APBD Kota 3. Dana
1672750000.00 Rp. 1. Masyarakat Kota Semarang
100 1. Waktu 3.00 bln 1.
Terselenggaranya kegiatan peringatan
HUT RI ke 68 1 Kgt 1. Terwujudnya rasa cinta tanah air
100 690.000.000
2. SDM 56.00 orang
2. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
100 APBD Kota
3. Dana 690000000.00 Rp.
1. Peningkatan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
100 1. Dana 100000000.00 Rp. 1.
Tersedianya biaya perawatan dan
pengobatan kesehatan Walikota dan Wakil
Walikota Semarang 100 1. Tercapainya kelancaran pelayanan
administrasi perkantoran 100
100.000.000
2. Waktu 12.00 bln
2. Terjaminnya kesehatan Walikota dan Wakil Walikota Semarang
100 APBD Kota
3. SDM 10.00 orang
1. Tertib administrasi 100 1. Waktu
12.00 bln 1. Terlaksananya tugas-
tugas pelayanan surat menyurat dengan
lancar 100 1. Tercapainya pelayanan surat-
menyurat secara optimal 100
135.000.000 2. SDM
15.00 orang 2. Tercapainya kelancaran pelayanan
administrasi perkantoran 100
APBD Kota 3. Dana
135000000.00 Rp. 1. Terpeliharanya data yang baik dan
teratur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
100 1. SDM 20.00 orang 1.
Tertibnya administrasi ketatausahaan
100 1. Tercapainya peningkatan tertib administrasi ketatausahaan Setda
Kota Semarang 100
180.000.000 1.20.03.01.017
Penyediaan makanan dan minuman BAGIAN UMUM DAN
PROTOKOL
1.20.03.01.134 Kegiatan cinta tanah air
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
1.20.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan BAGIAN UMUM DAN
PROTOKOL
1.20.03.01.150 Penataan arsip dinamis aktif setda kota
semarang BAGIAN UMUM DAN
PROTOKOL 1.20.03.01.137
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan kdh dan wkdh
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
1.20.03.01.149 Pelayanan surat menyurat setda kota
semarang BAGIAN UMUM DAN
PROTOKOL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-172
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
2. Waktu 12.00 bln
2. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
100 APBD Kota
3. Dana 180000000.00 Rp.
1. Peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai
100 1. Waktu 12.00 bln 1.
Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor 100 1. Tercapainya kelancaran pelayanan
administrasi perkantoran 100
856.329.000 2. Dana
856329000.00 Rp. 2. Terselenggaranya kegiatan
Pemerintah Kota Semarang dengan baik
100 APBD Kota
3. SDM 10.00 orang
1. Perijinan kendaraan Pemkot Semarang
100 1. Dana 342375000.00 Rp. 1.
Perpanjangan STNK dan KIR kendaraan
100 1. Tertib administrasi surat-surat kendaraan
100 342.375.000
2. SDM 12.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Tersedianya sarana mobilitas dan
jaringan kantor 100 1. SDM
12.00 orang 1. Sarana jaringan kantor
12 Bulan 1. Lancarnya komunikasi 12 Bulan
1.800.727.000 2. Dana
1800727000.00 Rp. 2. Sarana mobilitas
100 2. Lancarnya mobilitas kantor 100
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Pelelangan dengan sistem E-
Procurement 100 1. SDM
15.00 orang 1. Terselenggaranya
Pelelangan dengan sistem E-Procurement
100 1. Pengadaan Barang-Jasa dengan E- Procurement
100 225.000.000
2. Dana 225000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 Bln 1. kegiatan SKPD Pemerintah Kota
Semarang 100 1. Waktu
12.00 Bln 1. Lap.Bant.Prov.Jateng
kpd Pemkot Semarang 100 1. Terkendalinya Kegiatan SKPD Kota
Semarang 100
400.000.000 2. SDM
24.00 orang 2. Lap.DAK Kota Semarang
APBD Kota 3. Dana
400000000.00 Rp. 3. Teresmikannya Kht
SKPD se Kota Smg 100
4. Penyelenggaran Rakor
Pengend.Kegt.SKPD I dan II
100
1.20.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 19.782.535.672
1. Pemerintah Kota Semarang 12 1. Dana
2350000000.00 Rp. 1. Tersedianya Kendaraan
Dinas Operasional 100 1. Terciptanya Efektifitas dan
Efisiensi Kinerja Organisasi Pemerintah Kota Semarang
100 2.350.000.000
2. SDM 10.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 Bln 1. Pemerintah Kota Semarang
11 1. SDM 20.00 orang 1.
Pengadaan filling kabinet untuk
kelurahan di kecamatan genuk
5 buah 1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Perlengkapan Gedung
Kantor 100
663.300.000 1.20.03.01.006
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
BAGIAN RT DAN SANTEL
1.20.03.01.192 Penyediaan jasa mobilitas dan jaringan
BAGIAN RT DAN SANTEL
1.20.03.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor BAGIAN UMUM DAN
PROTOKOL
BAGIAN PERLENGKAPAN
1.20.03.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
BAGIAN PERLENGKAPAN
1.20.03.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional
1.20.03.01.028 Pengadaan sistem e-procurement
BAGIAN PEMBANGUNAN
1.20.03.01.027 Pengendalian kegiatan skpd
BAGIAN PEMBANGUNAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-173
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
2. Dana 663300000.00 Rp. 2.
Tersedianya Perlengkapan Gedung
Kantor 100
APBD Kota 3. Waktu
12.00 Bln 3. Pengadaan filling
kabinet untuk kelurahan tegalsari
1 buah 1. Pemerintah Kota Semarang
11 1. SDM 20.00 orang 1.
Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor
15 1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Peralatan Gedung Kantor
Gedung Kantor 100
288.000.000 2. Waktu
12.00 Bln APBD Kota
3. Dana 288000000.00 Rp.
1. Pemerintah Kota Semarang 11 1. Waktu
12.00 Bln 1. Pengadaan almari
kantor untuk kelurahan terboyo kulon
1 buah 1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Mebelair
100 1.800.000.000
2. SDM 20.00 orang 2.
Pengadaan kursi staf untuk kelurahan di
kecamatan Genuk 5 buah
APBD Kota 3. Dana
1800000000.00 Rp. 3. Terpenuhinya
Kebutuhan Mebelair 100
4. Pengadaan almari arsip
untuk kelurahan tegalsari
1 buah 1. Sekretariat daerah, Kantor Walikota,
Kantor Wawa, Kantor Sekda,Rumah Dinas
11 1. SDM 10.00 orang 1.
Tersedianya Penghias Ruangan yang
Memadai 100 1. Terciptanya Ruangan Kerja yang
Nyaman 100
160.000.000 2. Waktu
12.00 Bln APBD Kota
3. Dana 160000000.00 Rp.
1. Sekretariat daerah, Kantor Walikota, Kantor Wawa, Kantor Sekda, Rumah
Dinas 11 1. SDM
20.00 orang 1. Tersedianya Peralatan
Studio yang Memadai 100 1. Terpenuhinya Kebutuhan alat
Studio untuk Meningkatkan Kinerja
100 575.250.000
2. Waktu 12.00 Bln
APBD Kota 3. Dana
575250000.00 Rp. 1. Sekretariat daerah, Kantor Walikota,
Kantor Wawa, Kantor Sekda,Rumah Dinas
11 1. SDM 10.00 orang 1.
Tersedianya Peralatan Dapur
100 1. Terciptanya Kelancaran Pelayanan Rumah Tangga
100 150.000.000
2. Waktu 12.00 Bln
APBD Kota 3. Dana
150000000.00 Rp. 1. Pemeliharaan rumah dinas walikota,
wakil walikota dan wisma pemkot 100 1. SDM
24.00 orang 1. Perbaikan dan
perawatan wisma Pemkot
100 1. Terpeliharanya rumah dinas serta wisma Pemkot Semarang
100 1.842.980.000
2. Dana 1842980000.00 Rp. 2.
Perbaikan dan perawatan rumah dinas
100 APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Perbaikan, pemeliharaan gedung kantor
100 1. SDM 25.00 orang 1.
Perbaikan dan perawatan gedung
kantor 100 1. Terawatnya Gedung kantor
100 3.358.612.000
1.20.03.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
BAGIAN PERLENGKAPAN
1.20.03.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
BAGIAN RT DAN SANTEL
1.20.03.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
BAGIAN RT DAN SANTEL
1.20.03.02.078 Pengadaan alat studio
BAGIAN PERLENGKAPAN
1.20.03.02.080 Pengadaan peralatan dapur
BAGIAN PERLENGKAPAN
1.20.03.02.010 Pengadaan mebeluer
BAGIAN PERLENGKAPAN
1.20.03.02.077 Pengadaan penghias ruangan rumah tangga
BAGIAN PERLENGKAPAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-174
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
2. Dana 3358612000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Perbaikan, service kendaraan dinas
walikota, wakil walikota 100 1. SDM
12.00 orang 1. Perbaikan, perawatan
mobil dinas Walikota, Wakil Walikota
100 1. Kelancaran mobilitas kerja Walikota dan Wakil Walikota
100 323.565.000
2. Dana 323565000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Perbaikan, service, BBM kendaraan
dinas operasional 100 1. SDM
12.00 orang 1. Perbaikan, suku cadang
dan BBM kendaraan di Sekretariat Daerah
100 1. Kelancaran mobilitas operasional di Sekretariat Daerah
100 1.623.794.000
2. Dana 1623794000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Perbaikan, pemeliharaan mebelair
100 1. SDM 6.00 orang 1.
Perbaikan, perawatan mebelair
100 1. Terawatnya mebelair 100
39.664.519 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 39664519.00 Rp.
1. Pemerintah Kota Semarang 11 1. SDM
20.00 orang 1. Tersedianya Peralatan
Komputer 100 1. Peningkatan Kuantitas dan
Kualitas Komputer 100
3.131.250.000 2. Waktu
12.00 Bln APBD Kota
3. Dana 3131250000.00 Rp.
1. Pemerintah Kota Semarang 11 1. SDM
20.00 orang 1. Peralatan Komunikasi
100 1. Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Komunikasi
100 196.795.153
2. Dana 196795153.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 Bln 1. Perbaikan, pemeliharaan
perlengkapan gedung kantor 100 1. SDM
36.00 orang 1. Perbaikan, perawatan
perlengkapan gedung kantor
100 1. Terawatnya perlengkapan gedung kantor
100 2.113.401.000
2. Dana 2113401000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Perbaikan, pemeliharaan peralatan
gedung kantor 100 1. SDM
25.00 orang 1. Perbaikan, perawatan
peralatan gedung kantor
100 1. Terawatnya peralatan gedung kantor
100 814.463.000
2. Dana 814463000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Pembangunan rehab gedung kantor
100 1. SDM 20.00 orang 1.
Pembangunan rehab gedung kantor
100 1. Tersedia ruang kantor yang memadai
100 351.461.000
2. Dana 351461000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
8.00 bulan
1.20.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur
2.142.132.500
1. Pimpinan dan Petugas Protokoler 50 1. Dana
342132500.00 Rp. 1. Tersedianya Pakaian
Dinas 100 1. Terciptanya Keseragaman dan
Disiplin 100
342.132.500 2. SDM
20.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 Bln
1.20.03.02.081 Pengadaan alat komunikasi
BAGIAN PERLENGKAPAN
1.20.03.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan
gedung kantor BAGIAN RT DAN
SANTEL 1.20.03.02.029
Pemeliharaan rutinberkala mebeluer BAGIAN RT DAN
SANTEL 1.20.03.02.076
Pengadaan komputer BAGIAN
PERLENGKAPAN 1.20.03.02.023
Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan BAGIAN RT DAN
SANTEL
1.20.03.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional BAGIAN RT DAN
SANTEL
BAGIAN PERLENGKAPAN
1.20.03.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya 1.20.03.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
BAGIAN RT DAN SANTEL
1.20.03.02.003 Pembangunan gedung kantor
BAGIAN RT DAN SANTEL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-175
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Pemerintah Kota Semarang 50 1. Dana
1800000000.00 Rp. 1. Tersedianya Pakaian
Khusus Hari Hari Tertentu Bagi Pegawai
Pemkot Semarang 100 1. Terciptanya Disiplin Pegawai
100 1.800.000.000
2. SDM 20.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 Bln
1.20.03.05 Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur 175.000.000
1. PanitiaPejabat Pengadaan dan Pejabat pembuat komitmen di link.
Pemkot Semarang 100 1. SDM
25.00 orang 1. Terselenggaranya
Bimbingan Teknis dan ujian sertifikasi
Pengadaan BarangJasa Pemerintah
100 1. Meningkatnya Pengetahuan dan ketrampilan peserta Bintek
100 175.000.000
2. Dana 175000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
3.00 Hr
1.20.03.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
549.346.000
1. Laporan keuangan akhir tahun Setda Kota Semarang
100 1. Waktu 2.00 bln 1.
Laporan keuangan akhir tahun dan buku
CALK yang akurat dan tepat waktu
100 1. Tercapainya laporan keuangan akhir tahun dan tersedianya buku
CALK 100
12.696.000 2. SDM
28.00 orang 2. Tercapainya kelancaran pelayanan
administrasi perkantoran 100
APBD Kota 3. Dana
12696000.00 Rp. 1. Penyusunan RKA dan DPA Setda Kota
Semarang yang tepat waktu 100 1. Dana
41520000.00 Rp. 1. Buku DPA Setda Kota
Semarang 10 buku 1. Tercapainya kelancaran pelayanan
administrasi perkantoran 100
41.520.000 2. Waktu
5.00 bln 2. Tersedianya buku DPA Setda Kota
Semarang 100
APBD Kota 3. SDM
38.00 orang 1. Laporan keuangan bulanan yang tepat
waktu 100 1. Waktu
11.00 bln 1. Laporan keuangan
bulanan Setda Kota Semarang
100 1. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
100 101.695.000
2. Dana 101695000.00 Rp.
2. Terselesaikannya laporan keuangan bulanan Setda Kota
Semarang yang tepat waktu 100
APBD Kota 3. SDM
28.00 orang 1. Penyusunan Rencana Perubahan dab
DPPA Setda Kota Semarang yang tepat waktu
100 1. SDM 38.00 orang 1.
Buku DPPA Setda Setda Kota Semarang
10 buku 1. Tersedianya buku DPPA Setda Kota Semarang
100 41.335.000
2. Waktu 3.00 bln
2. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
100 APBD Kota
3. Dana 41335000.00 Rp.
1.20.03.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu BAGIAN
PERLENGKAPAN
1.20.03.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
1.20.03.06.008 Penyusunan rencana perubahan dan rdppa
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
1.20.03.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun BAGIAN UMUM DAN
PROTOKOL
1.20.03.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
1.20.03.05.053 Bintek pengadaan barang dan jasa
pemerintah BAGIAN
PEMBANGUNAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-176
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Tertib administrasi keuangan 100 1. Dana
77100000.00 Rp. 1. Terwujudnya kinerja
PPK, Bendahara yang lebih baik
100 1. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
100 77.100.000
2. Waktu 12.00 bln
2. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja dan keuangan 100
APBD Kota 3. SDM
28.00 orang 1. kegiatan SKPD Kota Semarang
100 1. SDM 25.00 orang 1.
Laporan Kegiatan SKPD Kota Semarang
100 1. Terpantaunya kegiatan SKPD Kota Semarang
100 200.000.000
2. Waktu 12.00 Bln 2.
Monitoring dan Evaluasi kegiatan SKPD
100 APBD Kota
3. Dana 200000000.00 Rp.
1. SKPD Kota Semarang 100 1. SDM
30.00 orang 1. Tersusunya
Perencanaan Pembangunan Setda
Kota Semarang 100 1. Perencanaan Pembangunan Setda
Kota Semarang 100
75.000.000 2. Dana
75000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 0.00
1.20.03.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan
kepala daerah wakil kepala daerah 9.570.993.000
1. Komunikasi Pemerintahan yang terorganisir
100 1. Waktu 12.00 bln 1.
Tersedianya jasa koordinasi Pemkot
Semarang dengan Muspida
48 Kgt 1. Tercapainya efektivitas pelaksanaan tugas KDH dan WKDH
100 1.282.972.000
2. Dana 1282972000.00 Rp.
2. Tercapainya komunikasi dan koordinasi antara Pemkot
Semarang dengan Muspida 100
APBD Kota 3. SDM
32.00 orang 1. Pejabat Negara.Walikota Wakil
Walikota 61 SKPD 1. Waktu
12.00 bulan 1. Pelaksanaan
Pengembangan kapasitas Pejabat
NegaraLemhamnas RI 1 Kegiatan 1. Peningkatan kompetensi
Profesionalisme Pejabat Negara 100
156.569.000
2. SDM 17.00 orang
APBD Kota 3. Dana
156569000.00 Rp. 1. Terciptanya komunikasi antara Kepala
Daerah dengan masyarakat 65
kelurahan 1. Dana
853466000.00 Rp. 1. Penyelenggaraan
kegiatan Jalan Sehat dan Dialog dengan
masyarakat 65
kelurahan 1. Tersedianya informasi
permasalahan yang dihadapi masyarakat
100 853.466.000
2. SDM 20.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Singkronisasi kegiatan Kota Semarang
dengan camat lurah se-Kota Semarang
16 kecamatan
1. Waktu 12.00 bulan 1.
Rapat kerja Camat dan Lurah se-Kota
Semarang 12 kegiatan 1. Penyampaian informasi dari
Walikota dan SKPD kepada Camat dan Lurah
100 90.000.000
2. SDM 18.00 orang
APBD Kota 3. Dana
90000000.00 Rp. 1.20.03.16.003
Rapat koordinasi unsur muspida BAGIAN UMUM DAN
PROTOKOL
1.20.03.16.015 Fasilitasi pengembangan kapasitas pejabat
negara BAGIAN OTONOMI
DAERAH 1.20.03.06.021
Penyusunan renja skpd BAGIAN
PEMBANGUNAN 1.20.03.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
1.20.03.06.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan skpd BAGIAN
PEMBANGUNAN
1.20.03.16.001 Dialog audiensi dengan tokoh-tokoh
masyarakat, pimpinan anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1.20.03.16.010 Rakor camat lurah se kota semarang
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-177
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Kunjungan kerja Walikota dan Wakil Walikota yang terkoordinasi
100 1. Dana 800000000.00 Rp. 1.
Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi
KDH dan WKDH 100 1. Tercapainya efektivitas
pelaksanaan tugas KDH dan WKDH 100
800.000.000 2. Waktu
12.00 bln 2. Terciptanya kelancaran koordinasi
antara Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Pusat dan
Daerah lainnya oleh KDH dan WKDH
100 APBD Kota
3. SDM 10.00 orang
1. Hubungan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Pemda
Lainnya 100 1. SDM
15.00 orang 1. Tersedianya kegiatan
koordinasi antara Pemkot Semarang
dengan Pemerintah Pusat dan Daerah
lainnya 100 1. Tercapainya koordinasi antara
Pemkot Semarang dengan Pemerintah Pusat dan Dearah
lainnya 100
2.735.640.000
2. Waktu 12.00 bln
2. Tercapainya efektivitas pelaksanaan tugas KDH dan WKDH
100 APBD Kota
3. Dana 2735640000.00 Rp.
1. Peningkatan pelayanan protokoler kedinasan pimpinan daerah
100 1. SDM 18.00 orang 1.
Terlaksananya kegiatan pelayanan pimpinan
100 1. Tersusunnya laporan kegiatan keprotokolan Tahun 2013
100 505.000.000
2. Waktu 12.00 bln
2. Tercapainya efektivitas pelaksanaan tugas KDH dan WKDH
100 APBD Kota
3. Dana 505000000.00 Rp.
1. Keamanan wilayah Kota Semarang yang stabil
100 1. SDM 25.00 orang 1.
Tersedianya jasa kegiatan pengamanan
oleh Kodim dan Polrestabes Semarang
100 1. Tercapainya stabilitas keamanan di Kota Semarang
100 1.864.996.000
2. Waktu 12.00 bln
2. Tercapainya efektivitas pelaksanaan tugas KDH dan WKDH
100 APBD Kota
3. Dana 1864996000.00 Rp.
1. Terjalin komunikasi antara pemkot semarang dengan pemerintah pusat,
pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya
6 kegiatan 1. SDM 13.00 orang 1.
Keikutsertaan Pemerintah Kota
Semarang dalam rapat koordinasi
pemerintahan tingkat propinsi dan luar
propinsi 6 kegiatan 1. Terlaksananya partisipasi dalam
rapat koordinasi pemerintahan tingkat propinsi dan luar propinsi
100 57.350.000
2. Dana 57350000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1.20.03.16.014
Kegiatan keprotokolan BAGIAN UMUM DAN
PROTOKOL
1.20.03.16.008 Peningkatan stabilitas wilayah
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
1.20.03.16.005 Kunjungan kerja inspeksi kepala daerah
wakil kepala daerah BAGIAN UMUM DAN
PROTOKOL
1.20.03.16.006 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya BAGIAN UMUM DAN
PROTOKOL
1.20.03.16.013 Pengiriman peserta rakor pemerintahan
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-178
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Tamu Pejabat NegaraDepLembaga Non Dep. baik dalam negeri maupun
Luar Negeri di Kota Semarang dalam rangka peningkatan kerjasama
100 1. Dana 325000000.00 Rp. 1.
Terlaksananya kunjungan kerja
DepLembaga Non Dep baik dalam maupun
luar negeri di Kota Semarang
100 1. Terselenggaranya penerimaan tamu kenegaraan dalam rangka
kerjasama regional, nasional dan internasional
100 325.000.000
2. SDM 60.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bln 1. Kegiatan kunjungan kerja dalamluar
negeri melaksanakan tugas pemerintahan
100 1. Dana 900000000.00 Rp. 1.
Terlaksananya kunjungan kerja baik
dalam negeri maupun luar negeri di Kota
Semarang 100 1. Kunjungan kerja baik dalam negeri
maupun luar negeri di Kota Semarang
100 900.000.000
2. SDM 60.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bln
1.20.03.17 Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah 2.720.392.300
1. Pemerintah Kota Semarang 40 1. Dana
550000000.00 Rp. 1. Buku SSH di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang
100 1. Tersedianya Buku SSH dan sosialisasi untuk Penyusunan
Anggaran 100
550.000.000 2. SDM
30.00 orang 2. Sosialisasi SSH
150 org APBD Kota
3. Waktu 12.00 Bln
1. Sekretariat Daerah, Rumah Dinas, Kantor Pimpinan
20 1. Waktu 12.00 Bln 1.
Buku Laporan Pengadaan BMD di
Lingkungan Setda Kota Semarang
100 1. Tersedianya Buku Laporan Pengadaan BMD untuk
Mewujudkan Tertib Administrasi dalam Pengelolaan BMD, serta
rakor penyusunan neraca aset 100
90.980.000
2. Dana 90980000.00 Rp. 2.
Rakor Penyusunan Neraca Aset di
lingkungan Setda Kota Semarang
30 org APBD Kota
3. SDM 20.00 orang
1. Sekretariat Daerah, Rumah Dinas, Kantor Pimpinan
20 1. Dana 136565000.00 Rp. 1.
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi
dan Pengelolaan BMD 100 1. Tercapainya Pengamanan BMD di
Lingkungan Setda 100
136.565.000 2. SDM
30.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 Bln
1. Sekretariat Daerah, Rumah Dinas, Kantor Pimpinan,Kecamatan,
kelurahan 20 1. SDM
30.00 orang 1. Tersedianya Buku
Rencana Kebutuhan BMD di Lingkungan
Setda 10 1. Terwujudkan Perencanaan
Kebutuhan BMD yang Efektif dan Efisien
100 185.350.000
2. Dana 185350000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 Bln 1.20.03.17.002
Penyusunan analisa harga satuan, bahan dan upah
BAGIAN PERLENGKAPAN
1.20.03.17.128 Penyusunan laporan pengadaan bmd di
lingkungan setda kota semarang BAGIAN
PERLENGKAPAN 1.20.03.16.012
Kegiatan kunjungan kerja dalamluar negeri melaksanakan tugas pemerintahan
BAGIAN KERJASAMA 1.20.03.16.002
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara departemen lembaga pemerintah non
departemen luar negeri BAGIAN KERJASAMA
1.20.03.17.129 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pengelolaan bmd di lingk setda dan rumdin BAGIAN
PERLENGKAPAN
1.20.03.17.130 Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan
prasarana kerja di lingk setda dan rumdin pimpinan
BAGIAN PERLENGKAPAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-179
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. kegiatan SKPD Pemerintah Kota Semarang
100 1. Waktu 0.00 1.
Analisa Harga Satuan bahan dan upah untuk
kegiatan konstruksi di kota Semarang
100 1. Tersedianya pedoman analisa harga satuan, bahan dan upah
baik gedung bangunan, jalan jembatan serta drainase di Kota
Semarang 100
125.000.000
2. SDM 26.00 orang
APBD Kota 3. Dana
125000000.00 Rp. 1. kegiatan SKPD Kota Semarang
100 1. Dana 100000000.00 Rp. 1.
Peraturan Walikota tentang Pedoman
Pelaksanaan APBD 100 1. Tersedianya Peraturan Walikota
ttg Pedoman APBD Kota Semarang 100
100.000.000 2. SDM
24.00 orang APBD Kota
3. Waktu 0.00
1. kegiatan SKPD Kota Semarang 100 1. Waktu
0.00 1. Sistem Pengendalian
Kegiatan SKPD Kota Semarang secara
terpadu dan on line 100 1. Terintegrasinya kegiatan
pemerintah kota semarang 100
50.000.000 2. SDM
24.00 orang APBD Kota
3. Dana 50000000.00 Rp.
1. Kegiatan Pengadaan BarangJasa Kota Semarang
100 1. Waktu 0.00 1.
Pengadaan BarangJasa yang efisien,efektif di
kota semarang 100 1. Pengadaan BarangJasa yang
efisien, efektif di Kota Semarang 100
50.000.000 2. SDM
24.00 orang APBD Kota
3. Dana 50000000.00 Rp.
1. BUMD Kota Semarang 100 1. Waktu
4.00 Bulan 1. Evaluasi 3 Bulanan
Triwulan di Perusda Kota Semarang
4 Kegiatan 1. Peningkatan PAD Kota Semarang 100
60.000.000 2. SDM
13.00 orang APBD Kota
3. Dana 60000000.00 Rp.
1. SKPD dan Masyarakat yang membutuhkan informasi berbasis
internet 100 1. SDM
20.00 orang 1. Tersedianya data
informasi perekonomian daerah
Kota Semarang secara terpadu melalui
websitee 12 Sektor
Ekonomi 1. Kemudahan Masyarakat dalam
memperoleh data ekonomi Semarang yang disajikan dalam
tampilan internet 100
60.000.000
2. Dana 60000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Kota Semarang
100 1. Waktu 0.00 1.
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
ULP Kota Semarang yang melaksanakan
proses Pengadaan BarangJasa
dilingkungan Pemkot Semarang
100 1. Terwujudnya proses Pengadaan BarangJasa yang
efisien,efektif,transparan dan akuntabel
100 1.312.497.300
2. SDM 30.00 orang
APBD Kota 1.20.03.17.122
Peningkatan administrasi kegiatan pembangunan
BAGIAN PEMBANGUNAN
1.20.03.17.123 Penyusunan pedoman pengadaan barang
dan jasa BAGIAN
PEMBANGUNAN 1.20.03.17.002
Penyusunan analisa harga satuan, bahan dan upah
BAGIAN PEMBANGUNAN
1.20.03.17.121 Pedoman pelaksanaan apbd
BAGIAN PEMBANGUNAN
1.20.03.17.124 Peningkatan pengembangan unit layanan
pengadaan BAGIAN
PEMBANGUNAN 1.20.03.17.125
Peningkatan kualitas sdm bumd BAGIAN
PEREKONOMIAN
1.20.03.17.127 Sistim perekonomian daerah simpeda
BAGIAN PEREKONOMIAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-180
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
3. Dana 1312497300.00 Rp.
1.20.03.20 Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
6.341.793.499
1. SKPD Kota Semarang 61 SKPD 1. Waktu
12.00 bulan 1. Tersusunya buku LPPD
Kota Semarang 75 buku 1. Tersampainya Lap capaian kinerja
program dan kegiatan Pemkot kepada Pemprov dan Pemerintah
Pusat sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemkot Semarang atas
kinerja program dan kegiatan selama 1 tahun anggaran
100 306.250.465
2. Dana 306250465.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
45.00 orang 1. Terciptanya optimalisasi pelayanan
kepada masyarakat 16
kecamatan 1. SDM
30.00 orang 1. Pendampingan
pelaksanaan PATEN di kecamatan kota
semarang 16
kecamatan 1. Tercapainya pelayanan yang
optimal pada masyarakat 100
95.000.000 2. Waktu
12.00 bulan 2. Implementasi PATEN di
kecamatan Kota Semarang
16 kecamatan
APBD Kota 3. Dana
95000000.00 Rp. 1. Terwujudnya penyelesaian penetapan
tapal batas wilayah antara Kota Semarang dengan Kab. Kendal, Kab.
Semarang , dan Kab. Demak 2
kabupaten kota
1. Dana 200000000.00 Rp. 1.
Tracking batas daerah Kota Semarang
3 kabupaten
1. Tersedianya data dan informasi yang valid tentang batas wilayah
daerah kota semarang 100
200.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. SDM
30.00 orang 1. Terwujudnya tertib administrasi
perwal tentang pedoman administrasi kecamatan dan penyelenggaraan tata
pemerintahan kecamatan 16
kecamatan 1. Dana
150000000.00 Rp. 1. Optimalisasi software
sistem administrasi kecamatan kota
semarang SISMINCAM 16
kecamatan 1. Tersedianya pedoman bagi
penyelenggaraan administrasi dan tata pemerintahan kecamatan
100 150.000.000
2. SDM 30.00 orang 2.
Monitoring pelaksanaan
SISMINCAM di kecamatan
16 kecamatan
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 3. Pelaksanaan bintek
pengelolaan SISMINCAM
16 kecamatan
4. Optimalisasi jaringan
online web SISMINCAM 1 Website
5. Pengadaan perangkat
komputer 16
kecamatan 1.20.03.20.044
Penyusunan lppd kota semarang BAGIAN OTONOMI
DAERAH
1.20.03.20.055 Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan paten BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN
1.20.03.20.025 Fasilitasi penyelesaian tapal batas wilayah
antar daerah BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN
1.20.03.20.035 Monitoring dan evaluasi implementasi
perwal administrasi kecamatan BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-181
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. SKPD Kota Semarang 61 SKPD 1. SDM
30.00 orang 1. 61 SKPD menyusun
buku IKU masing- masing SKPD
61 SKPD 1. tersedianya Pedoman acuan bagi setiap SKPD dalam
Pengukuran Kinerja 100
100.000.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 100000000.00 Rp.
1. peningkatan pengendalian sarana dan prasarana fisik kelurahan
60 kelurahan
1. Dana 3348599034.00 Rp. 1.
Pembangunan Kamar Mandi Balai Kelurahan
Jatisari, RT 03.01 Kel. JATISARI
8 Meter persegi
1. Tersedianya sarana prasarana fisik kelurahan, terciptanya kelancaran
kegiatan administrasi kelurahan, serta terwujudnya 32 kelurahan
percontohan 100
3.348.599.034
2. SDM 80.00 orang 2.
PEMBANGUNAN BALAI KELURAHAN DUKUH
DUDUHAN KEL JATIBARANG , RT 02.02
Kel. JATIBARANG 312 meter
persegi APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan 3.
REHAB BALAI KELURAHAN JL.
UNTUNG SUROPATI KEDUNGPANE, RT 02.II
Kel. KEDUNGPANE 120 1
4. Pembangunan pagar
kantor kelurahan Jl. Isbaryadi RT.II RW.V
Kel. Pedurungan Lor Kel.
20 m2
5. Perbaikan Rumah Dinas
dan Kantor PKK Jl. Ratan Cilik No:5
Banjardowo, RT 0.II Kel. BANJARDOWO
300 m
6. Rehab Rumah Dinas
Jalan Raya Widoro I, RT 01 .II Kel.
SEMBUNGHARJO 1 Unit
7. PEMBANGUNAN
KANTOR DAN PENINGGIAN HALAMAN
KELURAHAN RANDUGARUT
KELURAHAN RANDUGARUT Kel.
1 M3 1.20.03.20.029
Penyusunan dan penyempurnaan indikator kinerja utama iku kota semarang tahun
2011 BAGIAN OTONOMI
DAERAH
1.20.03.20.003 Pengendalian manajemen pelaksanaan
kebijakan kdh BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-182
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
8. Plafon dan finishing
Balai Kelurahan Palebon Jl. Panda Raya
Kelurahan Palebon Kel.
9. REHAB KANTOR
KELURAHAN CEPOKO, RT 04.01 Kel. CEPOKO
10. PEMBANGUNAN BALAI KELURAHAN
MRANGGEN, RT 01.V Kel. MANGUNSARI
150 M2 11. Pembangunan Balai
Kelurahan Jl Nakulo, RT 01.I Kel. MIJEN
288 m2 12. Pembangunan Rumah
Dinas Lurah wonolopo, RT 03.07 Kel.
WONOLOPO 12 m2
13. Rehab balai kelurahan Krajan, RT 1.2 Kel.
KARANGMALANG 150 m2
14. Pembagunan Pagar Halaman Kantor
Kelurahan KANTOR KELURAHAN
TAMBANGAN, RT . Kel. TAMBANGAN
0 T : 1,5 m
15. Rehab kantor Lurah Sumurrejo Dampyak,
RT 001.IV Kel. SUMURREJO
1 unit 16. Perbaikan Kantor Kel.
Gebangsari Kel. Gebangsari, RT 002.005
Kel. GEBANGSARI 300 M2
17. Rehab Balai Kelurahan Sembugharjo Jalan
Raya Widoro I, RT 01.II Kel. SEMBUNGHARJO
1 Unit
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-183
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
18. Pavingisasi Halaman Balai , Rumah Dinas
Kelurahan Kantor Kelurahan, RT 08.I Kel.
KARANGROTO 1 M2
19. Rehabilitasi Pagar Keliling Kelurahan
Kelurahan, RT . Kel. ROWOSARI
20. Balai Kelurahan Lanjutan Jl. Tusam
Raya No. 30, RT 01.I Kel. PEDALANGAN
21. rehab rumah dinas lurah Genuksari, RT 3.3
Kel. GENUKSARI 140 m2
22. Lanjutan Pembangunan balai kelurahan
kelurahan, RT . Kel. BANGETAYU KULON
240 m2
23. Rehabilitasi kantor kelurahan Kelurahan
Sambiroto, RT . Kel. SAMBIROTO
24. rehab kantor kelurahan jl kuduraya no. 2, RT
01.I Kel. PENGGARON LOR
45 m2
25. Pelaksanaan pembangunan rehab
kantor, rumah dinas, balai kelurahan,
pembinaan dan pengadaan mebelair di
kelurahan percontohan 60
kelurahan
26. rehab balai kelurahan kudu Kudu, RT 5.4 Kel.
KUDU 27. Peninggian Kantor
Kelurahan Jl.Terboyo Raya, RT 01.IV Kel.
TERBOYO WETAN 200 m2
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-184
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD 28. PEMBANGUNAN BALAI
KELURAHAN jl. MUKTIHARJO rAYA, RT -
.04 Kel. MUKTIHARJO LOR
380 M2
29. Perbaikan Balai Kelurahan Kembangsari
Jl.Baterman Besar, RT 03.II Kel.
KEMBANGSARI 200 m2
30. Pembangunan Rehab Kantor Kelurahan
Bendungan , RT . Kel. BENDUNGAN
144 m2 31. Rehab Kantor
Kelurahan Gabahan Jl. Gabahan 212, RT
002.001 Kel. GABAHAN 100 M2
1. Terwujudnya percepatan proses pembakuan nama rupabumi
16 kecamatan
1. Waktu 12.00 bulan 1.
Idenfikasi, inventarisasi, dan verifikasi
datainformasi yang berkaitan nama
rupabumi yang ada di kota semarang
177 kelurahan
1. Tersedianya data atau informasi nama rupabumi kota semarang
100 136.000.000
2. SDM 30.00 orang
APBD Kota 3. Dana
136000000.00 Rp. 1. Terselenggaranya pembinaan dan
monitoring pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan
desa 64
kelurahan 1. SDM
32.00 orang 1. Terselenggaranya
pembinaan dan monitoring
pemerintahan desa dalam bidang
manajemen pemerintahan desa
2 kegiatan 1. Meningkatnya SDM aparatur desa dalam bidang manajemen
pemerintahan desa 100
118.586.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
118586000.00 Rp. 1. Terselenggaranya fasilitasi
penyelesaian permasalahan pertanahan di Kota Semarang
16 kecamatan
1. Waktu 12.00 bulan 1.
Cek lapangan permasalahan
pertanahan di kota semarang
16 kecamatan
1. Terselesaikannya permasalahan pertanahan di Kota Semarang
100 100.000.000
2. SDM 25.00 orang 2.
Rapat koordinasi fasilitas penyelesaian
permasalahan pertanahan di Kota
Semarang 16
kecamatan APBD Kota
1.20.03.20.020 Fasilitasi penanganan konflik-konflik
pertanahan BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN 1.20.03.20.026
Fasilitasi pembakuan nama rupabumi BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN
1.20.03.20.022 Pembinaan dan monitoring aparatur
pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-185
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
3. Dana 100000000.00 Rp.
1. Penetapan dan pemberian tapal batas wilayah administrasi kecamatan di 16
kecamatan Kota Semarang 16
kecamatan 1. SDM
30.00 orang 1. Pemasangan pilar batas
kecamatan kota semarang
16 kecamatan
1. Kejelasan batas wilayah administrasi antar kecamatan di
Kota Semarang 100
135.000.000 2. Waktu
12.00 bulan 2. Data batas wilayah
administrasi antar kecamatan se kota
semarang 16
kecamatan APBD Kota
3. Dana 135000000.00 Rp.
1. Terciptanya kebersihan dan kesehatan lingkungan di Kota
Semarang 16
kecamatan 1. Waktu
12.00 bulan 1. Peningkatan K3
16 kelurahan
1. Meningkatnya kebersihan, kesehatan lingkungan dan budaya
pola hidup bersih di Kota Semarang
100 700.000.000
2. Dana 700000000.00 Rp. 2.
Pelaksanaan Karya Bhakti Terpadu
1 kegiatan APBD Kota
3. SDM 20.00 orang 3.
Pelaksanaan Resik Resik Kali
16 kecamatan
4. Pelaksanaan Kerja
Bhakti Massal tingkat Kota Semarang
16 kecamatan
5. Pelaksanaan Kerja
Bhakti Massal di Titik Pantau Adipura
16 kecamatan
1. Terfasilitasinya pemasangan pengumuman relas di Kota Semarang
16 kecamatan
1. Dana 25000000.00 Rp. 1.
Inventarisasi relas dari PA dan PN Kota
Semarang 24 kegiatan 1. Terfasilitasinya pemasangan
pengumuman relas dari PA dan PN Kota Semarang
100 25.000.000
2. SDM 12.00 orang 2.
Rapat koordinasi fasilitasi relas dari PA
dan PN Kota Semarang 12 kegiatan
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 3. Pemasangan
pengumuman relas dari PA dan PN Kota
Semarang 24 kegiatan
1. Meminimalisir terjadinya kasus-kasus yang muncul terkait dengan
penyelenggaraan tata pemerintahan dikecamatan dan kelurahan
16 kecamatan
1. Dana 50000000.00 Rp. 1.
Rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian
permasalahan yang muncul di kecamatan
dan kelurahan 10 kasus 1. Terfasilitasinya penyelesaian kasus
pemerintahan yang terjadi di kecamatan dan kelurahan
100 50.000.000
2. SDM 20.00 orang 2.
Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang
muncul di kecamatan dan kelurahan cek
lapangan 10 kasus
APBD Kota 1.20.03.20.017
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar kecamatan
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1.20.03.20.004 Penanganan kasus pada wilayah
pemerintahan di bawahnya BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN 1.20.03.20.018
Kerja bhakti massal kota semarang BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN
1.20.03.20.023 Fasilitasi pengumuman relas
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-186
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
3. Waktu 12.00 bulan
1. Terpenuhinya sarana administrasi kelurahan
177 kelurahan
1. Dana 121700000.00 Rp. 1.
Tersedianya Buku Administrasi Kelurahan
2 kegiatan 1. Peningkatan sarana administrasi kelurahan
100 121.700.000
2. SDM 38.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Terciptanya peningkatan kinerja
pemerintahan kecamatan 16
kecamatan 1. SDM
30.00 orang 1. evaluasi kinerja
kecamatan 16
kecamatan 1. Tertib administrasi kecamatan,
peningkatan kinerja aparatur kecamatan
100 181.000.000
2. Waktu 12.00 bulan 2.
Pemberian penghargaan pada
kecamatan terbaik 16
kecamatan APBD Kota
3. Dana 181000000.00 Rp. 3.
Pembinaan administrasi
kecamatan, evaluasi kinerja kecamatan
16 kecamatan
1. Terwujudnya kajian terkait dengan kecamatan sebagai tindak lanjut
implementasi perda kecamatan 16
kecamatan 1. Dana
120250000.00 Rp. 1. Fasilitasi penerapan
kecamatan unggulan di kota semarang
16 kecamatan
1. Pelaksanaan kecamatan unggulan dalam rangka optimalisasi peran
kecamatan 100
120.250.000 2. Waktu
12.00 bulan 2. Pendampingan
pelaksanaan kecamatan unggulan di Kota
Semarang 16
kecamatan APBD Kota
3. SDM 30.00 orang
1. SKPD Kota Semarang 61 SKPD 1. Waktu
12.00 bulan 1. Tersedianya kajian
urusan wajib Pemkot Kota
semarang.Khususnya 13 SPM yg telah
ditetapkan. 13 SPM 1. Kajian pelaksanaan urusan
Pemerintahan Khususnya 13 SPM yg telah ditetapkan pemerintah
oleh skpd 13 SPM
106.000.000
2. SDM 62.00 orang
APBD Kota 3. Dana
106000000.00 Rp. 1. SKPD Kota Semarang
61 SKPD 1. SDM 70.00 orang 1.
Tersusunya buku 1,2 3 LKPJ Walikota smg
Akhir Th 2011 masing - masing 150 bk 2. Buku
tanggapan LkPJ Walikota Smg Akhir Th
2011 sebanyak 150 bk. 3 Visualisasi foto hasil
penyelenggaraan. pemerintah daerah
selama 1 Th. 150 buku 1. Tercampainya Lap Cap Kinerja
Prog kegiatan Pemkot kpd DPRD sbg Bentuk pertangung jawaban
Pemkot Smg atas kinerja Prog keg Selama 1 th anggaran.
100 348.408.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
348408000.00 Rp. 1.20.03.20.052
Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan
kecamatan BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN
1.20.03.20.054 Fasilitasi dan tindak lanjut implementasi
perda kecamatan BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN 1.20.03.20.021
Peningkatan sarana prasarana kelurahan BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN
1.20.03.20.048 Peningkatan pelaksanaan otonomi daerah
dan fasilitasi urusan pemerintahan BAGIAN OTONOMI
DAERAH
1.20.03.20.027 Penyusunan laporan keterangan
pertanggungjawaban lkpj walikota semarang akhir tahun anggaran 2010
BAGIAN OTONOMI DAERAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-187
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD 1.20.03.23
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
48.800.000
1. pencapaian data informasi tentang perangkat kelurahan se Kota
Semarang 177
kelurahan 1. SDM
15.00 orang 1. Pendataan Perangkat
Kelurahan 2 kegiatan 1. Tersedianya data perangkat
kelurahan yang akurat dan meningkatkan SDM perangkat
kelurahan 100
48.800.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 48800000.00 Rp.
1.20.03.24 Program mengintensifkan penanganan
pengaduan masyarakat 160.000.000
1. Tersedianya pengaduan secara efektif, efisien dan akurat
100 1. SDM 14.00 orang 1.
optimalisasi kinerja dan peningkatan pelayanan
publik 100 1. tertanganinya pengadiuan
masyarakat di lingkungan Pemkot Smg
100 160.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
160000000.00 Rp.
1.20.03.25 Program peningkatan kerjasama antar
pemerintah daerah 1.875.000.000
1. SKPD Pengelola DBH CHT 100 1. Dana
300000000.00 Rp. 1. Rapat Koordinasi
pengelola DBH CHT Kota Semarang,
Penyusunan Produk hukum DBH CHT
8 Rakor 1. Terciptanya Koordinasi dengan Instansi Terkait tentang
Penggunaan DBH CHT 100
300.000.000
2. SDM 80.00 orang 2.
Monitoring dan Evaluasi
40 Kegiatan
DBHCT 3. Waktu
12.00 bulan 3. Tersedianya Payung
Hukum Perwal Keputusan Walikota
DBHCHT 1
PerwalKep utusa
1. UKMIKM binaan Pemerintah Kota Semarang
100 1. SDM 10.00 orang 1.
Terlaksananya keikutsertaan pengrajin
Kota semarang dalam kegiatan pameran
8 Kegiatan 1. Meningkatnya transaksi penjualan produk unggulan dan pengerajin
kota Semarang 100
575.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
575000000.00 Rp. 1. Kerjasama dengan anggota
Kedungsepur, dan Kegiatan yang diselenggarakan oleh APEKSI
100 1. SDM 48.00 orang 1.
Tersedianya jasa penyediaan kegiatan
APEKSI, kerjasama Kedungsepur
100 1. Tercapainya kerjasama antar daerah dalam penyediaan
pelayanan publik yang menguntungkan
100 1.000.000.000
2. Waktu 8.00 bln
APBD Kota 3. Dana
1000000000.00 Rp.
1.20.03.26 Program penataan peraturan perundang-
undangan 4.192.161.000
1. Meningkatnya Pengetahuan tentang Peraturan Perundang - undangan
Produk Hukum Daerah SKPD dan masyarakat umum
100 1. Dana 425204000.00 Rp. 1.
cetak bahan pustaka berupa peraturan
perundang-undangan 900 buku 1. tersedianya pemahaman terhadap
peraturan perundang-undangan 900 buku
425.204.000 BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN
1.20.03.24.002 Pengembangan penanganan pengaduan
masyarakat BAGIAN ORGANISASI
1.20.03.23.003 Pengelolaan data perangkat kelurahan
1.20.03.26.005 Publikasi peraturan perundang-undangan
BAGIAN PEREKONOMIAN
1.20.03.25.005 Fasilitasipembentukan perkuatan
kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi
BAGIAN PEREKONOMIAN
1.20.03.25.001 Fasilitasi pembentukan kerjasama antar
daerah dalam penyediaan pelayanan publik BAGIAN KERJASAMA
1.20.03.25.006 Dana bagi hasil cukai tembakau dbhct
penguatan kerjasamakemitraan usaha industri tembakau
BAGIAN HUKUM
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-188
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD 2. SDM
13.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Meningkatnya Penanganan Permasalahan Hukum kepada
Perangkat daerah dan Masyarakat Kota Semarang
100 1. SDM 8.00 orang 1.
Usulan bantuan keluarga
miskinbantuan hukum Kelurahan Rowosari
Kel. 44 perkara 1. Tercapainya Penanganan
Permasalahan Hukum secara optimal dan profesional
71 perkara 1.346.800.000
2. Waktu 12.00 bulan 2.
fasilitasi Penanganan Permasalahan Hukum
27 perkara APBD Kota
3. Dana 1346800000.00 Rp.
1. Meningkatnya Pemahaman tentang Peraturan Perundang - undangan
kepada Aparatur dan Masyarakat Kota semarang
100 1. Dana 404040000.00 Rp. 1.
sosialisasi bahaya KKN bagi generasi muda RW
II Kedungmundu Kel. 1 hari 1. Terlaksananya Sosialisasi Produk
Hukum 17 kegiatan
404.040.000 2. Waktu
10.00 bulan 2. sosialisasi KDRT PKK
Kelurahan Tembalang Kel. ngemplak
simongan 40 orang 2. Terlaksananya Sosialisasi RANHAM 15 kegiatan
APBD Kota 3. SDM
33.00 orang 3. Sosialisasi Produk
Hukum 15 kegiatan
4. sosialisasi KDRT PKK
Kelurahan Tembalang Kel.
40 orang 5.
Sosialisasi RANHAM 15 kegiatan
1. Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan tentang Pengelolaan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada SKPD dan Masyarakat
100 1. SDM 13.00 orang 1.
Sosialisasi JDIH 64 orang 1. Terlaksananya Sosialisasi JDIH
64 orang 288.600.000
2. Dana 288600000.00 Rp. 2.
evaluasi JDIH 32 UPJ 2. Terlaksananya evaluasi UPJ JDIH
32 UPJ APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Tercapainya Pengetahuan tentang Peraturan Perundang - undangan
Produk Hukum Daerah kepada SKPD se Kota Semarang
100 1. SDM 16.00 orang 1.
Cetak Himpunan Keputusan Walikota
150 buku 1. Terlaksananya pembuatan himpunan Keputusan Walikota
150 buku 310.000.000
2. Dana 310000000.00 Rp. 2.
Cetak Pembuatan LD dan BD
568 lembar 2. Terlaksananya Pembuatan LD lepas atas Perda, BD lepas atas
Perwal 568 lembar
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Tercapainya Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah atas usul dari SKPD se Kota Semarang
100 1. SDM 38.00 orang 1.
Tersusunya Produk hukum daerah
9 raperda 1. terwujudnya kepastian hukum melalui produk hukum daerah
9 raperda 700.000.000
2. Dana 700000000.00 Rp.
APBD Kota 1.20.03.26.003
Legislasi rancangan peraturan perundang- undangan
BAGIAN HUKUM
1.20.03.26.006 Kajian peraturan perundang-undangan
daerah terhadap peraturan perundang- undangan yang baru, lebih tinggi dan
keserasian antar peraturan perundang- BAGIAN HUKUM
BAGIAN HUKUM
1.20.03.26.017 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum BAGIAN HUKUM
1.20.03.26.001 Koordinasi kerjasama permasalahan
peraturan perundang-undangan BAGIAN HUKUM
1.20.03.26.004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perudang-
undangan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-189
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
3. Waktu 12.00 bulan
1. Tertanganinya Penanganan Permasalahan Hukum Kepada SKPD se
Kota Semarang 100 1. SDM
8.00 orang 1. penanganan
permasalahan hukum 6 perkara 1. tertanganinya permasalahan
hukum 6 perkara
270.000.000 2. Dana
270000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Meningkatnya Pemahaman Keluarga Sadar Hukum kepada Masyarakat
100 1. SDM 12.00 orang 1.
Lomba KADARKUM Tingkat Kota
1 kegiatan 1. terlaksananya lomba KADARKUM tingkat Kota
1 kegiatan 247.517.000
2. Waktu 10.00 bulan 2.
Pembinaan KADARKUM bagi masyarakat
16 kegiatan 2. terlaksananya Pembinaan Kadarkum bagi masyarakat
16 kegiatan APBD Kota
3. Dana 247517000.00 Rp.
1. Tercapainya Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang - undangan
Produk Hukum Daerah kepada SKPD 100 1. SDM
11.00 orang 1. Rapat Kerja
Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-
undangan 80 orang 1. Rapat Kerja Penyusunan
Rancangan Peraturan Perundang- undangan
80 orang 100.000.000
2. Waktu 4.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
100000000.00 Rp. 1. Meningkatnya pemahaman
masyarakat terhadap pemerintah tentang cukai tembakau
100 1. Dana 100000000.00 Rp. 1.
Sosialisasi Peraturan Perundangan2an
tentang Cukai Tembakau
10 kali 1. Tersekenggaranya penyuluhansosialisasi kepada
masyarkaat tentang peraturan Perundang-2an cukai tambaku
100 100.000.000
2. SDM 15.00 orang
DBHCT 3. Waktu
3.00 bulan
1.20.03.28 Program pembinaan dan peningkatan
organisasi perangkat daerah 1.209.078.750
1. tertib tatalaksana kinerja birokrasi Pemkot Smg
65 skpd 1. Dana 55000000.00 Rp. 1.
meningkatnya pemahaman
administrasi ketatalaksanaan
65 SKPD 1. Peningkatan tertib tatalaksana kinerja birokrasi
100 55.000.000
2. SDM 8.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
2.00 bulan 1. Sekretariat Daerah, Rumah Dinas,
Kantor Pimpinan 50 1. Waktu
12.00 Bln 1. Rakor peningkatan
tertib administrasi dalam pengelolaan
BMD 30 org 1. Terwujudnya Pengelolaan BMD
yang Efektif dan Efisien 100
80.279.000 2. SDM
25.00 orang 2. Buku Ketetapan Status
Penggunaan BMD di Lingkungan Setda
100 APBD Kota
3. Dana 80279000.00 Rp.
1. Kecamatan, Kelurahan 50 1. Waktu
12.00 Bln 1. Survey kebutuhan
barang dan checking distribusi BMD
100 1. Terpenuhinya Kebutuhan Kelengkapan Kantor yang
Terkoordinir 100
75.000.000 2. SDM
30.00 orang APBD Kota
3. Dana 75000000.00 Rp.
undangan daerah
1.20.03.28.012 Penanganan administrasi ketatalaksanaan
1.20.03.26.002 Penyusunan rencana kerja rancangan
peraturan perundang-undangan BAGIAN HUKUM
1.20.03.26.018 Dana bagi hasil cukai tembau dbhct
sosialisasi peraturan perundang-undangan dbhct
BAGIAN HUKUM 1.20.03.26.008
Penanganan permasalahan hukum BAGIAN HUKUM
1.20.03.26.016 Pembinaan keluarga sadar hukum
BAGIAN HUKUM
BAGIAN ORGANISASI
1.20.03.28.010 Peningkatan tertib administrasi pengelolaan
bmd di lingkungan setda dan rumdin pimpinan
BAGIAN PERLENGKAPAN
1.20.03.28.011 Koordinasi pemenuhan kebutuhan
kelengkapan kantor di kota semarang BAGIAN
PERLENGKAPAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-190
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. peningkatan pemahaman aparatur 100 1. Waktu
3.00 bulan 1. tersusunnya dokumen
laporan pelaksanaan sosialisasi kelembagaan
perangkat daerah 100 1. Peningkatan pemahaman aparatur
di bidang kelembagaan perangkat daerah
100 150.000.000
2. SDM 64.00 orang
APBD Kota 3. Dana
150000000.00 Rp. 1. Pelaksanaan penataan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja
47 SKPD 1. Dana 325000000.00 Rp. 1.
Tersusunnya Analisis Jabatan dan Beban
Kerja 47 SKPD 1. Sebagai dasar pengambilan
kebijakan penataan dan peningkatan kelembagaan,
ketatalaksanaan, SDM dan pendidikan dan pelatihan
100 325.000.000
2. SDM 64.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
3.00 bln 1. tertib tatalaksana kinerja birokrasi
Pemkot Smg 65 SKPD 1. Waktu
4.00 bulan 1. Tersusunnya dan
terselenggaranya workshop IKM
65 SKPD 1. sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik
100 80.000.000
2. Dana 80000000.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
19.00 orang 1. Tersusunnya dokumen kajian
penataan kelembagaan perangkat daerah
65 SKPD 1. Waktu 8.00 bulan 1.
tersusunnya kajian kelembagaan
perangkat daerah 65 SKPD 1. sebagai dasar pengambilan
kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan
100 209.933.250
2. Dana 209933250.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
19.00 orang 1. tertib tatalaksana kinerja birokrasi
Pemkot Smg 100 1. Dana
74866500.00 Rp. 1. terlaksananya penilaian
kinerja unit pelayanan publik di tingkat
Provinsi dan pusat 100 1. sebagai tolok ukur kinerja
perangkat daerah dalam memberikan pelayanan
100 74.866.500
2. Waktu 6.00 bulan
APBD Kota 3. SDM
17.00 orang 1. Terkelola dan terprosesnya
administrasi kepegawaian setda dan set dprd
100 1. SDM 14.00 orang 1.
Laporan pengelolaan dan pemrosesan
administrasi kepegawaian Setda dan
Set DPRD 100 1. Peningkatan tertib administrasi
Setda dan Set DPRD 100
25.000.000
2. Waktu 4.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
25000000.00 Rp. 1. SKPD Kota Semarang
61 SKPD 1. Dana 134000000.00 Rp. 1.
Tersusunya Buku LAKIP setda kota semarang
25 buku 1. Tersampaikanya Lakip Kota Semarang kpd pemerintah Prov,
pemerintah pusat, BPKP, SKPD se Pemkot serta peningkatan kinerja
pemerintah. 100
134.000.000
2. SDM 75.00 orang 2.
Tersusunya LAKIP Kota Semara
75 buku APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1.20.03.28.013 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat
BAGIAN ORGANISASI
1.20.03.28.018 Penyusunan kajian penataan kelembagaan
perangkat daerah BAGIAN ORGANISASI
1.20.03.28.030 Sosialisasi penataan perangkat daerah
BAGIAN ORGANISASI
1.20.03.28.015 Analisis jabatan skpd
BAGIAN ORGANISASI
1.20.03.28.025 Penyusunan lakip kota semarang
BAGIAN OTONOMI DAERAH
1.20.03.28.020 Pembinaan kinerja unit pelayanan publik
BAGIAN ORGANISASI
1.20.03.28.017 Pengelolaan dan peningkatan tertib
administrasi kepegawaian setda dan set dprd
BAGIAN ORGANISASI
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-191
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD 1.20.03.30
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
98.750.000
1. Terciptanya aparatur yang terlatih, berkualitas dan profesional dalam
menjalankan tugas 16
kelurahan 1. Waktu
12.00 bulan 1. Terlaksananya
pemberian penghargaan kepada
Lurah berprestasi 5
kelurahan 1. Meningkatnya prestasi dan kinerja
Lurah se Kota Semarang 100
98.750.000 2. SDM
12.00 orang APBD Kota
3. Dana 98750000.00 Rp.
1.20.04.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 4.646.669.000
1. Tersedianya meterai dan perangko serta terbayarnya honorarium bagi
TPHL 12 bulan 1. Waktu
12.00 bulan 1. Honorarium TPHL
2 orang 1. Tersedianya honorarium bagi TPHL 100
43.535.000 2. SDM
3.00 orang 2. Biaya meterai dan
perangko 12 bulan 2. Mendukung pelaksanaan
administrasi perkantoran 100
APBD Kota 3. Dana
43535000.00 Rp. 1. Terbayarnya rekening telepon dan air
12 bulan 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Rekening telepon dan air
12 bulan 1. Mendukung pelaksanaan kegiatan perkantoran
100 173.428.000
2. SDM 3.00 orang
APBD Kota 3. Dana
173428000.00 Rp. 1. Tersedianya alat pengharum ruangan
12 bulan 1. SDM 3.00 orang 1.
Alat pengharum ruangan
12 bulan 1. Mendukung terwujudnya ruangan yang nyaman
100 50.400.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
50400000.00 Rp. 1. Pemberian honorarium bagi
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
12 bulan 1. SDM 3.00 orang 1.
Honorarium Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu
12 bulan 1. Tersedianya honorarium bagi Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu 100
102.375.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
102375000.00 Rp. 1. Tersedianya ruangan dan lingkungan
kantor yang bersih 1 tahun 1. SDM
12.00 orang 1. Honorarium cleaning
service 12 bulan 1. Tersedianya honorarium bagi
cleaning service 100
135.434.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 135434000.00 Rp.
1. Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 1. SDM
12.00 orang 1. Alat tulis kantor
12 bulan 1. Mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran
100 452.099.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
452099000.00 Rp. 1. Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan 12 bulan 1. SDM
12.00 orang 1. Barang cetakan dan
penggandaan 12 bulan 1. Mendukung pelaksanaan
administrasi perkantoran 100
142.792.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 142792000.00 Rp.
1. Tersedianya penerangan bangunan kantor
12 bulan 1. SDM 3.00 orang 1.
Alat listrik 12 bulan 1. Mendukung pelaksanaan kegiatan
perkantoran 100
26.520.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 26520000.00 Rp.
1.20.03.30.077 Pemberian penghargaan bagi lurah yang
berprestasi BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN
1.20.04.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.01.010
Penyediaan alat tulis kantor SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor SEKRETARIAT DPRD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-192
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 1. SDM 3.00 orang 1.
Biaya langganan koran majalah
12 bulan 1. Mendukung peningkatan pengetahuan dan wawasan
100 53.475.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
53475000.00 Rp. 1. Tersedianya jamuan makan dan
minum rapat dan penerimaan tamu 12 bulan 1. SDM
3.00 orang 1. Jamuan makan dan
minum 12 bulan 1. Mendukung terselenggaranya
rapat-rapat dan penerimaan tamu 100
1.160.584.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 1160584000.00 Rp.
1. Terselenggaranya kajian luar daerah bagi Sekretariat DPRD
12 bulan 1. SDM 3.00 orang 1.
Biaya perjalanan dinas bagi Sekretariat DPRD
12 bulan 1. Mendukung peningkatan pengetahuan dan wawasan
Sekretariat DPRD serta pendampingan Anggota DPRD
100 1.325.572.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
1325572000.00 Rp. 1. Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi
Anggota DPRD dan keluarga 12 bulan 1. Waktu
12.00 bulan 1. Biaya asuransi
kesehatan bagi Anggota DPRD dan keluarga
12 bulan 1. Terjaminnya kesehatan bagi Anggota DPRD dan keluarga
100 564.970.000
2. Dana 564970000.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
16.00 orang 1. Tersedianya tenaga ketertiban dan
pengamanan 12 bulan 1. Dana
415485000.00 Rp. 1. Tenaga ketertiban dan
pengamanan gedung kantor
12 bulan 1. Mendukung peningkatan ketertiban dan keamanan gedung
kantor 100
415.485.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. SDM 16.00 orang
1.20.04.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 4.255.115.000
1. Tersedianya kendaraan dinas operasional bus
2 unit 1. Dana 1731114000.00 Rp. 1.
Kendaraan dinas operasional bus
2 unit 1. Mendukung peningkatan sarana dan prasarana serta kinerja DPRD
100 1.731.114.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
6.00 bulan 1. Terpeliharanya kendaraan dinas
operasional 12 bulan 1. Dana
1539612000.00 Rp. 1. Pemeliharaan
kendaraan roda 4 dan roda 2
12 bulan 1. Mendukung pelaksanaan kegiatan perkantoran
100 1.539.612.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. SDM
16.00 orang 1. Tersedianya perlengkapan kantor
6 bulan 1. Dana 204458000.00 Rp. 1.
Perlengkapan kantor 6 bulan 1. Meningkatnya fasilitas sarana dan
prasarana kantor 100
204.458.000 2. Waktu
6.00 bulan APBD Kota
3. SDM 3.00 orang
1. Tersedianya peralatan kantor 6 bulan 1. Waktu
6.00 bulan 1. Peralatan kantor
6 bulan 1. Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana kantor
100 238.087.000
2. SDM 3.00 orang
APBD Kota 3. Dana
238087000.00 Rp. 1.20.04.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.01.019 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan pimpinan dan anggota dprd SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.02.009
Pengadaan peralatan gedung kantor SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional
SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.01.026 Penyediaan jasa pengamanan obyektempat
vital SEKRETARIAT DPRD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-193
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Terpeliharanya Rumah Jabatan Ketua DPRD
12 bulan 1. Dana 131624000.00 Rp. 1.
Biaya pemeliharaan rumah jabatan
12 bulan 1. Mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana rumah
jabatan 100
131.624.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. SDM 12.00 orang
1. Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 1. SDM
12.00 orang 1. Biaya pemeliharaan
gedung kantor 12 bulan 1. Mendukung peningkatan kualitas
sarana dan prasarana kantor 100
155.809.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 155809000.00 Rp.
1. Terpeliharanya perlengkapan kantor 9 bulan 1. SDM
12.00 orang 1. Biaya pemeliharaan
perlengkapan kantor 9 bulan 1. Mendukung peningkatan kualitas
sarana dan prasarana kantor 100
102.799.000 2. Waktu
9.00 bulan APBD Kota
3. Dana 102799000.00 Rp.
1. Terpeliharanya peralatan kantor 9 bulan 1. Dana
135862000.00 Rp. 1. Biaya pemeliharaan
peralatan kantor 9 bulan 1. Mendukung peningkatan kualitas
sarana dan prasarana kantor 100
135.862.000 2. Waktu
9.00 bulan APBD Kota
3. SDM 12.00 orang
1. Terpeliharanya meubeleur kantor 9 bulan 1. Dana
15750000.00 Rp. 1. Biaya pemeliharaan
meubeleur 9 bulan 1. Mendukung peningkatan kualitas
sarana dan prasarana kantor 100
15.750.000 2. Waktu
9.00 bulan APBD Kota
3. SDM 3.00 orang
1.20.04.03 Program peningkatan disiplin aparatur
224.561.000
1. Tersedianya pakaian dinas bagi Anggota DPRD
2 bulan 1. Dana 224561000.00 Rp. 1.
Pakaian dinas bagi Anggota DPRD
50 orang 1. Mendukung peningkatan disiplin dan kinerja Anggota DPRD
100 224.561.000
2. Waktu 2.00 bulan
APBD Kota 3. SDM
12.00 orang
1.20.04.05 Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur 186.480.000
1. Keikutsertaan dalam bintek workshop bagi Anggota DPRD dan
Sekretariat DPRD 12 bulan 1. SDM
3.00 orang 1. Bintek workshop bagi
Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
12 bulan 1. Meningkatnya pengetahuan dan kualitas Anggota DPRD dan
Sekretariat DPRD 100
186.480.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 186480000.00 Rp.
1.20.04.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
487.613.000
1. Pemberian uang lembur bagi PNS dan TPHL Sekretariat DPRD
12 bulan 1. SDM 3.00 orang 1.
Uang lembur bagi PNS dan TPHL Sekretariat
DPRD 12 bulan 1. Meningkatnya kinerja Sekretariat
DPRD 100
437.120.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 437120000.00 Rp.
1.20.04.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.02.026
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.02.020 Pemeliharaan rutinberkala rumah jabatan
SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.05.004 Bimbingan teknis pembinaan sumber daya
manusia SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya SEKRETARIAT DPRD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-194
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lakip
3 bulan 1. SDM 4.00 orang 1.
Dokumen Lakip Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah 3 bulan 1. Meningkatnya kinerja Sekretariat
DPRD 100
7.134.000 2. Waktu
3.00 bulan APBD Kota
3. Dana 7134000.00 Rp.
1. Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran RKA , Dokumen Pelaksanaan
Anggaran DPA dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
DPPA 12 bulan 1. SDM
8.00 orang 1. Dokumen RKA, DPA
dan DPPA 12 bulan 1. Meningkatnya kinerja Sekretariat
DPRD 100
28.906.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
28906000.00 Rp. 1. Tersedianya rencana kerja SKPD
6 bulan 1. SDM 4.00 orang 1.
Dokumen rencana kerja Renja SKPD
6 bulan 1. Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD
100 14.453.000
2. Waktu 6.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
14453000.00 Rp.
1.20.04.15 Program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah 21.028.665.000
1. Penetapan Peraturan Daerah 12 bulan 1. Waktu
12.00 bulan 1. Bintek, konsultasi dan
kajian luar daerah DPRD serta Dokumen
Naskah Akademik 12 bulan 1. Meningkatnya kualitas produk
DPRD 100
5.000.000.000
2. SDM 3.00 orang
APBD Kota 3. Dana
5000000000.00 Rp. 1. Telaksananya dengar pendapat
dengan Muspida, SKPD tekait dan tokoh masyarakat
12 bulan 1. Dana 46500000.00 Rp. 1.
Jamuan makan dan minum rapat dengar
pendapat 12 bulan 1. Diperolehnya informasi dan
serapan dari masyarakat 100
46.500.000 2. SDM
3.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Terselenggaranya rapat-rapat paripurna
4 bulan 1. Dana 18600000.00 Rp. 1.
Jamuan makan dan minum rapat paripurna
4 kali 1. Mendukung terselenggaranya rapat-rapat paripurna
100 18.600.000
2. Waktu 4.00 bulan
APBD Kota 3. SDM
3.00 orang 1. Terselenggaranya reses koordinasi
penjaringan aspirasi masyarakat 3 kali 1. Waktu
3.00 bulan 1. Reses Anggota DPRD
Kota Semarang 3 kali 1. Mendukung peningkatan
penjaringan aspirasi masyarakat 100
1.875.000.000 2. Dana
1875000000.00 Rp. APBD Kota
3. SDM 3.00 orang
1. Terwujudnya informasi kegiatan DPRD 12 bulan 1. Waktu
12.00 bulan 1. Media komunikasi
cetak buletin , website dan kegiatan
kehumasan 12 bulan 1. Pemahaman masyarakat
mengenai penilaian terhadap kinerja DPRD
100 717.092.000
2. SDM 14.00 orang
APBD Kota 3. Dana
717092000.00 Rp. 1.20.04.06.027
Penyusunan lakip laporan kinerja instansi pemerintah
SEKRETARIAT DPRD
SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.15.002 Hearing dialog dan koordinasi dengan
pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tokoh agama
SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.15.004 Rapat-rapat paripurna
SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.15.001
Pembahasan rancangan peraturan daerah 1.20.04.06.066
Penyusunan rka dan dpa murni serta perubahan
SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.06.021 Penyusunan renja skpd
SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.15.005 Kegiatan reses
SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.15.008 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
SEKRETARIAT DPRD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-195
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Peningkatan pengetahuan Anggota DPRD dan penyamaan persepsi
terhadap kebijakan dari dan dengan Pemerintah Pusat
12 bulan 1. SDM 3.00 orang 1.
Konsultasi Anggota DPRD ke Pemerintah
Pusat 3 kali 1. Mendukung peningkatan
pengetahuan dan kualitas Anggota DPRD dan penyamaan persepsi
dengan instansi Pemerintah Pusat 100
930.600.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
930600000.00 Rp. 1. Terselenggaranya kajian luar daerah
bagi Anggota DPRD 12 bulan 1. Waktu
12.00 bulan 1. Kunjungan kerja
Anggota DPRD ke luar daerah
8 kali 1. Meningkatnya pengetahuan, wawasan dan pengetahuan
Anggota DPRD mengenai daerah lain untuk terciptanya produk
DPRD yang lebih aspiratif 100
2.268.600.000
2. Dana 2268600000.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
3.00 orang 1. Terlaksananya kegiatan Alat
Kelengkapan DPRD 12 bulan 1. Waktu
12.00 bulan 1. Bintek, konsultasi dan
kajian luar daerah Alat Kelengkapan DPRD
12 bulan 1. Meningkatnya pengetahuan dan kualitas Anggota DPRD
100 4.764.200.000
2. Dana 4764200000.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
3.00 orang 1. Peningkatan kualitas Anggota DPRD di
bidang legislasi, anggaran dan pengawasan
12 bulan 1. Dana 5408073000.00 Rp. 1.
Bintek workshop bagi Anggota DPRD dan
Dokumen hasil Riset Potensi Daerah
12 bulan 1. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan kualitas Anggota
DPRD 100
5.408.073.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. SDM 3.00 orang
1.20.05.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 40.988.798.454
1. Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor dan meningkatnya kinerja
karyawan 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. Terselenggaranya jasa
surat menyurat 55 surat 1. Terkirimnya surat-surat dinas
100 350.000.000
2. Dana 350000000.00 Rp. 2.
Tersedianya upah TPHL 4 orang 2. Terbayarnya upah TPHL
100 APBD Kota
3. SDM 4.00 orang
1. Terciptanya kelancaran komunikasi dan penerangan jalan Kota Semarang
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan
Listrik 100 1. Terpenuhinya jasa komunikasi,
SDA dan listrik 100
39.279.436.454 2. SDM
10.00 orang APBD Kota
3. Dana 39279436454.00 Rp.
1. Terciptanya kebersihan dan kenyamanan kantor
1. Dana 15000000.00 Rp. 1.
Tersedianya jasa kebersihan kantor
100 1. Terpenuhinya jasa kebersihan kantor
100 15.000.000
2. SDM 10.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Persediaan kegiatan penyediaan alat
tulis kantor 1. Dana
250000000.00 Rp. 1. Tersedianya alat tulis
perkantoran 100 1. Terpenuhinya alat tulis
perkantoran 100
250.000.000 2. SDM
10.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1.20.04.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan
anggota dprd SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.15.009 Pengembangan forum konsultasi
kelegislatifan dengan instansi pemerintah pusat
SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.15.010 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota dprd
luar daerah SEKRETARIAT DPRD
1.20.05.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH 1.20.05.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-196
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan
1. Dana 322972000.00 Rp. 1.
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan 100 1. Terpenuhi kebutuhan barang
cetakan dan penggandan 100
322.972.000 2. SDM
10.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00
1. Tersedianya penerangan listrik kantor 1. SDM
5.00 orang 1. Tersedianya komponen
instalasi listrikpenerangan
bangunan kantor 100 1. Terpenuhinya komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor
100 15.140.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
15140000.00 Rp. 1. Tersedianya bahan bacaan
1. Dana 15000000.00 Rp. 1.
Tersesianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 100 1. Terpenuhinya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 100
15.000.000 2. SDM
5.00 orang APBD Kota
3. Waktu 7.00 bulan
1. Terlaksananya persdiaan jamuan makan minum rapat dan tamu
1. Dana 101250000.00 Rp. 1.
Tersedianya makan minum rapat dan tamu
100 1. Terpenuhinya jamuan makan minum rapat dan tamu dinas
100 101.250.000
2. SDM 10.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi keluar daerah 1. Dana
280000000.00 Rp. 1. Terlaksananya rapat-
rapt koordinasi dan konsultasi keluar
daerah 100 1. Terpenuhinya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi keluar daerah
100 280.000.000
2. SDM 10.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Penyediaan group band.korps musik
Pemkot Semarang untuk kegiatan seremonial
1. SDM 42.00 orang 1.
Tersedianya group bandkorps musik
Pemkot untuk kegiatan sermonial
100 1. Terwujudnya group bandkorps musik Pemkot untuk kegiatan
seremonial 100
300.000.000 2. Dana
300000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Terpenuhinya data pegawai yang uptodate
100 1. Dana 60000000.00 Rp. 1.
Terselenggaranya pengelolaan
administrasi kepegawaian
100 1. Tersedianya data kepegawaian yang uptodate
100 60.000.000
2. SDM 32.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan
1.20.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 1.361.802.000
1. Penyediaan perlengkapan gedung kantor
1. Waktu 6.00 bulan 1.
Tersedianya perlengkapan gedung
kantor 100 1. Terpenuhinya perlengkapan
gedung kantor 100
250.000.000 2. Dana
250000000.00 Rp. APBD Kota
3. SDM 10.00 orang
1.20.05.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.01.130 Penyediaan jasa dan pengelolaan grup band
korps musik pemerintah kota semarang DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.01.021 Penyelesaian pengelolaan administrasi
kepegawaian DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
1.20.05.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH 1.20.05.02.007
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-197
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Peneydiaan peralatan gedung kantor 1. Dana
150000000.00 Rp. 1. Tersedianya peralatan
gedung kantor 100 1. Terpenuhinya peralatan gedung
kantor 100
150.000.000 2. SDM
10.00 orang APBD Kota
3. Waktu 5.00 bulan
1. Penyediaan kebutuhan mebeleur 1. SDM
10.00 orang 1. Tersedianya kebutuhan
mebeleur 100 1. Terpenuhinya kebutuhan
mebeleur 100
50.000.000 2. Waktu
5.00 bulan APBD Kota
3. Dana 50000000.00 Rp.
1. Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinasoperasional
1. Dana 665802000.00 Rp. 1.
Terselenggaranya pemeliharaan
kendaraan dinasoperasional
100 1. Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinasoperasional
100 665.802.000
2. SDM 10.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Terpeliharanya secara rutin
perlengkpan gedung kantor 1. Dana
38000000.00 Rp. 1. Terselenggaranya
pemeliharaan perlengkapan gedung
kantor 100 1. Terpeneuhinya pemeliharaan
perlengkapan gedung kantor 100
38.000.000 2. SDM
19.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Terpeliharanya secara rutin peralatan gedung kantor
1. Dana 200000000.00 Rp. 1.
Terselenggaranya pemeliharaan
peralatan gedung kantor
100 1. Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor
100 200.000.000
2. SDM 10.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Terpeliharanya secara rutin mebeleur
kantor 1. Dana
8000000.00 Rp. 1. Terselenggaranya
pemeliharaan mebeleur kantor secara
rutin 100 1. Terpenuhinya pemeliharaan
mebeleur kantor 8.000.000
2. SDM 10.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan
1.20.05.05 Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur 320.000.000
1. Terlaksananya kursus, sosialisasi, bintek dan workshop
1. Dana 200000000.00 Rp. 1.
Tersedianya biaya kursus, sosialisasi,
bintek dan workshop 100 1. Terpenuhinya biaya kebutuhan
kursus, sosialisasi, bintek dan workshop
100 200.000.000
2. SDM 10.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Peningkatan SDM dalam penyelesaian
laporan keuangan Pemkot 1. Waktu
2.00 bulan 1. Meningkatnya
pemahaman petugas teknis penyusunan
laporan keuangan Pemkot sesuai
ketentuan 61 orang 1. Tersedianya petugas penyusun
laporan keuangan yang terampil 100
120.000.000
2. SDM 10.00 orang
APBD Kota 3. Dana
120000000.00 Rp. 1.20.05.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
1.20.05.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan
gedung kantor DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
1.20.05.02.010 Pengadaan mebeluer
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
1.20.05.05.073 Implementasi pengelolaan keuangan
bendahara dengan sistem komputerisasi DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20.05.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-198
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD 1.20.05.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 339.624.000
1. Tersusunnya laporan keuangan semesteran
1. Dana 20000000.00 Rp. 1.
Tersediannya bahan laporan capaian kinerja
dan laporan keuangan semesteran
2 dokumen 1. Tersedianya bahan laporan capaian kinerja dan keuanagan
100 20.000.000
2. SDM 63.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
2.00 bulan 1. Laporan pronogsis dan realisasi
anggaran semesteran 1. Dana
20000000.00 Rp. 1. Terwujudnya
penyusunan laporan prognosis dan realisasi
anggaran 2 dokumen 1. Tersedianya bahan laoran capaian
kinerja dan keuangan 100
20.000.000 2. SDM
62.00 orang APBD Kota
3. Waktu 6.00 bulan
1. Laporan keuangan DPKAD 1. Dana
63000000.00 Rp. 1. Terwujudnya laporan
keuangan akhir tahun 1 dokumen 1. Tersedianya bahan laporan
capaian kinerja dan keuangan 100
63.000.000 2. SDM
42.00 orang APBD Kota
3. Waktu 6.00 bulan
1. Mengetahuai capaian kinerja DPKAD 1. SDM
34.00 orang 1. Terwujudnya dokumen
LAKIP DPKAD 1 dokumen 1. Tersedianya laporan kinerja
DPKAD 100
30.000.000 2. Waktu
3.00 bulan APBD Kota
3. Dana 30000000.00 Rp.
1. Tersusunnya pedoman untuk melaksanakan kegiatan di DPKAD
1. SDM 63.00 orang 1.
Tersusunnya pedoman untuk melaksanakan
kegiatan di DPKAD 1 dokumen 1. Tersedianya dokumen renja
tahunan DPKAD 100
30.000.000 2. Waktu
3.00 bulan APBD Kota
3. Dana 30000000.00 Rp.
1. Tersedianya penunjang kineja PA,PPK, Bendahara dan Pembantu
1. Dana 54624000.00 Rp. 1.
Terwujudnya penunjang kinerja PA,
PPK, Bendahara dan Pembantu
42 orang 1. Tersedianya bahan laporan capaian kinerja dan keuangan
100 54.624.000
2. SDM 30.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
3.00 bulan 1. Meningkatnya pelayanan publik
DPKAD sesuai dengan standar publik pelayanan
1. Waktu 3.00 bulan 1.
Terwujudnya dokumen standar pelayanan
publik DPKAD 1 dokumen 1. Tersedianya pedoman dalam
memberikan pelayanan terhadap publikmasyarakat
100 50.000.000
2. SDM 26.00 orang
APBD Kota 3. Dana
50000000.00 Rp. 1. Tersusunnya buku RKA dan DPA
murni dan perubahan 1. SDM
63.00 orang 1. Terwujudnya dokumen
RKA dan DPA DPKAD 1 dokumen 1. Tersedianya RKA dan DPA murni
dan perubahan DPKAD 100
72.000.000 2. Dana
72000000.00 Rp. APBD Kota
1.20.05.06.021 Penyusunan renja skpd
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
1.20.05.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.06.013 Penyusunan lakip
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH 1.20.05.06.002
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
1.20.05.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.06.028 Evaluasi standar pelayanan publik
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
1.20.05.06.045 Penyusunan rka perubahan dpa
perubahan DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-199
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
3. Waktu 12.00 bulan
1.20.05.17 Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah 19.847.433.350
1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 1. Waktu
0.00 1. Hasil pembayaran
restoran cash register dan PKL
53 WP 1. Tercapainya target penerimaan pajak restoran
100 132.912.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Dana
132912000.00 Rp. 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak
Daerah 1. Dana
1002000000.00 Rp. 1. Tertib administrasi
pelaksanaan pendaerahan PBB
100 1. Tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
100 1.002.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
0.00 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak
Daerah 1. Dana
373427000.00 Rp. 1. Pembayaran dari WP
PBB pasca jatuh tempo 55000 WP 1. Tercapainya target penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan 100
250.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 0.00
1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah
1. SDM 0.00 orang 1.
Semakin baiknya pelayanan pembayaran
PBB 4 wilayah 1. Tercapainya target penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan 100
280.000.000 2. Waktu
0.00 APBD Kota
3. Dana 280000000.00 Rp.
1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah
1. Waktu 0.00 1.
Realisaisi Pembayaran Tunggakan PBB
100 1. Tercapainya target penerimaan PBB
100 464.250.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Dana
464250000.00 Rp. 1. SKPD se-Kota Semarang
1. Dana 169500000.00 Rp. 1.
Tersediannya Aplikasi SIMDA Keuangan Kota
Semarang 1 Aplikasi 1. Terwujudnya Aplikasi SIMDA
sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun APBD
100 169.500.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
0.00 1. SKPD se-Kota Semarang
1. Dana 400000000.00 Rp. 1.
Koordinasi TAPD dengan SKPD
62 SKPD 1. Tersusunnya pedoman bagi SKPD dalam penyusunan APBD
100 400.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. SKPD se-Kota Semarang
1. SDM 45.00 orang 1.
Tersusunnya Buku Standar Analisa Belanja
1 dokumen 1. Meningkatnya kemampuan SKPD dalam menggunakan APBD yang
sesuai dengan kewajaran 100
60.000.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 60000000.00 Rp.
1. Bendahara SKPD se-Kota Semarang 1. Waktu
12.00 1. Tersusunnya Kebijakan
Akuntansi 1 dokumen 1. Meningkatnya kemampuan
pegawai tentang kebijakan akuntansi Pemda
100 104.000.000
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
1.20.05.17.133 Penatausahaan pelaksanaan pendaerahan
pbb DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.134 Operasi sisir pbb
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH 1.20.05.17.093
Penagihan pajak restoran
1.20.05.17.001 Penyusunan analisa standar belanja
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
1.20.05.17.003 Penyusunan kebijakan akuntansi
pemerintah daerah DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.141 Implementasi simda keuangan bpkp
pemerintah kota semarang DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.155 Orientasi dan pengembangan forum tapd
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH 1.20.05.17.152
Monitoring aplikasi pelayanan pbb DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.140 Konfirmasi pencairan tunggakan pbb
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-200
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD 2. SDM
30.00 orang APBD Kota
3. Dana 104000000.00 Rp.
1. SKPD se-Kota Semarang 1. Dana
104000000.00 Rp. 1. Tersusunnya Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah yang sesuai ketentuan dan
terintegrasi 1 aplikasi 1. Terpeliharanya sistem penunjang
pelaksanaan laporan keuangan 100
104.000.000
2. SDM 30.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Penyusunan Peraturan-peraturan
barurevisi yang disesuaikan dengan kebijakan baru
1. Waktu 12.00 bulan 1.
Tersusunnya dokumen NA dan Rancangan
Perda 2 dokumen 1. Mendapat perlindunganpayung
hukum sesuai peraturan yang berlaku
100 338.000.000
2. Dana 338000000.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
98.00 orang 1. SKPD se-Kota Semarang
1. Waktu 4.00 bulan 1.
Tersusunnya buku Perda APBD
1 Dokumen 1. Tersedianya buku Perda APBD bagi setiap SKPD dalam menyusun
anggaran kegiatan 100
314.055.000 2. SDM
30.00 orang APBD Kota
3. Dana 314055000.00 Rp.
1. SKPD se-Kota Ssmarang 1. Dana
313654000.00 Rp. 1. Tersusunnya buku
penjabaran APBD 1 dokumen 1. Tersedianya Peraturan Walikota
APBD bagi setiap SKPD dalam menyusun rincian anggaran
kegiatan 100
313.654.000 2. SDM
30.00 orang APBD Kota
3. Waktu 4.00 bulan
1. SKPD se-Kota Semarang 1. Dana
267159000.00 Rp. 1. Tersusunnya Buku
Perda tentang Perubahan APBD
1 dokumen 1. Tersedianya Perda APBD bagi setiap SKPD dalam menyusun
anggaran perubahan disetiap kegiatan
100 267.159.000
2. Waktu 4.00 bulan
APBD Kota 3. SDM
30.00 orang 1. SKPD se-Kota Semarang
1. Waktu 6.00 bulan 1.
Tersusunnya buku penjabaran perubahan
APBD 1 dokumen 1. Tersedianya Perwal APBD bagi
setiap SKPD dalam menyusun rincian anggaran perubahan
disetiap kegiatan 100
281.459.000 2. Dana
281459000.00 Rp. APBD Kota
3. SDM 30.00 orang
1. Terwujubnya transparansi laporan keuangan Pemkot
1. Dana 143380960.00 Rp. 1.
Tersusunnya Raperda, Perda dan Perwal LPJ
APBD Pemkot Semarang
3 Dokumen 1. Tersedianya Rapera, Perda dan Perwal LPJ sebagai pedoman
dalam pelaksanaan anggaran dan belanja Pemkot
100 143.380.960
2. SDM 10.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1.20.05.17.008
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
1.20.05.17.009 Penyusunan rancangan peraturan kdh
tentang penjabaran perubahan apbd DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.006 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang apbd DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.007 Penyusunan rancangan peraturan kdh
tentang penjabaran apbd DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.004 Penyusunan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.005 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang pajak daerah dan retribusi DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.011 Penyusunan rancangan peraturan kdh
tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan apbd
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-201
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Tersedianya data anggaran belanja gaji yang mendekati data realisasi
belanja gaji 1. Dana
48000000.00 Rp. 1. Terpenuhinya data
besarnya estimasi Anggaran Belanja Gaji
1 dokumen 1. Tersedianya estimasi anggaran belanja gaji APBD Murni dan
Perubahan 100
48.000.000 2. SDM
18.00 orang APBD Kota
3. Waktu 4.00 bulan
1. Bendahara Gaji setiap SKPD se-Kota Semarang
1. Dana 36000000.00 Rp. 1.
Terselenggaranya sosialisasi supaya setiap
SKPD dan UPTD mengetahui adanya PP
Gaji terbaru berhubungan dengan
belanja gaji 1 kegiatan 1. Meningkatnya tertib administrasi
dalam pengajuan SPP SPM dan tertib dalam pelaporan SPJ Gaji
100 36.000.000
2. SDM 26.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Data dan administrasi jumlah gaji
seluruh PNSCPNS terdata dan tercatat dengan baik dalam kartu gaji
1. SDM 9.00 orang 1.
Tersusunnya administrasi data PNS
se-kota Semarang dan jumlah gaji yang
diterima oleh PNS dan CPNS dalam 1 tahun
anggaran 5 kegiatan 1. Tersedianya kartu gaji PNS
Prorangan 100
37.600.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
37600000.00 Rp. 1. Data laporan SPJ dari masing-masing
SKPD dalam 1 tahun anggaran dapat diteliti seluruhnya
1. SDM 33.00 orang 1.
Tersusunnya realisasi APBD
62 SKPD 1. Terwujudnya laporan realisasi anggaran
100 216.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
216000000.00 Rp. 1. Data Pencapaian Pendapatan asli
Daerah dapat terpantau dengan baik 1. SDM
127.00 orang 1. Meningkatnya
pendapatan asli daerah 62 SKPD 1. Tersedianya laporan hasil realisasi
anggaran 100
227.000.000 2. Waktu
6.00 bulan APBD Kota
3. Dana 227000000.00 Rp.
1. Optimaliisaisi Pendapatan Pajak Daerah
1. SDM 365.00 orang 1.
Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah
2 BAP 1. Peningkatan Penerimaan Pajak dan Peningkatan PAD
100 526.556.000
2. Dana 526556000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
4.00 bulan 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak
Daerah 1. Waktu
12.00 bulan 1. Wajib Pajak lebih awal
dalam melakukan pembayaran
kewajibannya 50 WP 1. Tercapainya target penerimaan
PBB 100
605.000.000 1.20.05.17.036
Penelitian spj DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.037 Evaluasi pendapatan
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH 1.20.05.17.034
Sosialisasi pp belanja gaji DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.035 Pengkartuan dan penyusunan data gaji pns
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH 1.20.05.17.031
Penyusunan anggaran gaji,tunjangan DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.039 Pemeriksaan pajak daerah
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
1.20.05.17.040 Pemberian hadiah kepada wp petugas
pbb berprestasi DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-202
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
2. Dana 605000000.00 Rp. 2.
Petugas PBB akan lebih giatrajin dalam
menagih PBB 30 Petugas
PBB APBD Kota
3. SDM 193.00 orang
1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah
1. Dana 100000000.00 Rp. 1.
Peningkatan penerimaan BPHTB dan
semakin baiknnya pelayanan pembayaran
BPHTB 8 TP BPHTB 1. Tercapainya target penerimaan
BPHTB 100
100.000.000
2. SDM 43.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
4.00 bulan 1. Optimalisiasi Pendapatan Pajak
Daerah 1. SDM
193.00 orang 1. Pemberian hadian
kepada WP Daerah yang berprestasi
25 WP 1. Tercapainya target penerimaan Pajak Daerah
100 136.800.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
136800000.00 Rp. 1. Laporan Keuangan Dana Tugas
Pembantuan dan Dekonsentrasi 1. Dana
18332000.00 Rp. 1. Tersusunnya laporan
keuangan Dana Tugas Pembantuan dan
Dekonsentrasi 1 dokumen 1. Terwujudnya laporan Dana Tugas
Pembantuan dan Dekonsentrasi 100
18.332.000 2. SDM
20.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. SKPD Penerima Dana Pinjaman dan Bantuan
1. SDM 18.00 orang 1.
Laporan pertanggungjawaban
penggunaan, kewajiban, pinjamanan
dan lain-lain pendapatan
12 laporan 1. Pinjaman dan Bantuan Keuangan Provinsi terserap sesuai jadwal
100 112.000.000
2. Dana 112000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 orang 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak
Daerah 1. Dana
118000000.00 Rp. 1. Tersesuaikannya data
objek pajak daerah 400 BACek
Lapangan 1. Pencapaian target pajak daerah
dan peningkatan PAD 100
118.000.000 2. SDM
192.00 orang APBD Kota
3. Waktu 8.00 bulan
1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah
1. Waktu 0.00 1.
Meningkatnya kepatuhan para Wajib
Pajak 0 1. Pencapaian target Pajak daerah
dan Peningkatan PAD 100
360.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Dana 360000000.00 Rp.
1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah
1. SDM 0.00 orang 1.
Termonitornya perkembangan
pemasangan reklame 15 WP 1. Pencapaian target Pajak Daerah
dan Peningkatan PAD 100
161.700.000 2. Dana
161700000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 0.00
1.20.05.17.044 Penyusunan laporan keuangan dana tugas
pembantuan dekonsentrasi DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.048 Monitoring pinjamanlain-lain pendapatan
pemerintah kota semarang DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.041 Monitoring tempat pembayaran bphtb
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
1.20.05.17.042 Pemberian hadiah kepada wp daerah yang
berprestasi DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.053 Monitoring reklame
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH 1.20.05.17.050
Updating obyek pajak daerah DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.052 Pendukung yustisi pajak daerah
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-203
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah
1. Dana 453217000.00 Rp. 1.
Diketahuinya potensi pajak yang optimal
7000 WP 1. Pencapaian target pajak daerah dan peningkatan PAD
100 453.217.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
0.00 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak
Daerah 1. SDM
0.00 orang 1. Hasil pembayaran
setoran masa pajak daerah
7 WP 1. Tercapainya target penerimaan pajak daerah
100 120.000.000
2. Dana 120000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
0.00 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak
Daerah 1. Waktu
0.00 1. Terpungutnya setoran
pajak hiburan 125 WP 1. Pencapaian target pajak hiburan
dan peningkatan PAD 100
337.644.000 2. Dana
337644000.00 Rp. APBD Kota
3. SDM 0.00 orang
1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah
1. SDM 0.00 orang 1.
Dsitribusi surat pemberitahuan jatuh
tempo, surat teguran I, II dan III
6 surat 1. Tercapainya target penerimaan pajak daerah
100 98.400.000
2. Dana 98400000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
0.00 1. Proses Pencairan Bantuan Pemkot
yang lancar 1. SDM
0.00 orang 1. Terwujudnya proses
pencairan bantuan Pemkot yang lancar
252 lembar 1. Tersaluran bantuan Pemkot sesuai dengan rencana
100 148.000.000
2. Dana 148000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
0.00 1. Tertransparansi laporan keuangan
Pemkot kepada masyarakat 1. Waktu
2.00 bulan 1. Terselenggaranya
publikasi laporan keuangan Pemkot
kepada masyarakat melalui media masa
1 kegiatan 1. Terpublikasinya laporan keuangan Pemkot Semarang di media massa
100 103.370.000
2. SDM 15.00 orang
APBD Kota 3. Dana
103370000.00 Rp. 1. Data Rekening Kasda
1. SDM 40.00 orang 1.
Terwujudnya laporan saldo kas Pemkot
Semarang 4 lembar 1. Tersedianya laporan saldo kas
Pemkot Semarang 100
100.000.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 100000000.00 Rp.
1. SKPD se-Kota Semarang 1. Dana
30000000.00 Rp. 1. Terlaksananya
administrasi pengelolaan anggaran
SKPD 62 SKPD 1. Terwujudnya tertib administrasi
anggaran 100
30.000.000 2. SDM
30.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Tersusunnya produk-produk hukum 1. Dana
458500000.00 Rp. 1. Dokumen Naskah
Akademik, Raperda, Perda Produk Hukum
5 Dokumen 1. Meningkatnnya pengelolaan keuangan daerah
100 458.500.000
2. SDM 76.00 orang
APBD Kota 1.20.05.17.059
Monitoring ketepatan pembayaran pajak DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.061 Pengawas, pemungutan dan penungguan
pajak hiburan DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.058 Penungguan obyek pajak daerah
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
1.20.05.17.068 Pengadministrasian anggaran skpd kota
semarang DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.070 Penyusunan produk hukum
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH 1.20.05.17.065
Publikasi laporan keuangan daerah DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.067 Monitoring dan evaluasi laporan saldo kas
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH 1.20.05.17.062
Penyelesaian surat pemberitahuan jatuh tempo dan surat teguran dan pengiriman
skpd DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.064 Monitoring dan evaluasi belanja bantuan
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-204
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
3. Waktu 12.00 bulan
1. Peningkatan penatausahaan pendapatan dan belanja Pemkot
Semarang 1. Dana
106220000.00 Rp. 1. Terpenuhinya biaya
administrasi atas transaksi keuangan
Pemkot Semarang 1 dokumen 1. Meningkatnya tertib administrasi
keuangan Pemkot Semarang 100
106.220.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Peningkatan laporan keuangan yang akuntabel
1. Dana 58392900.00 Rp. 1.
Terselenggaranya pelaksanaan
pemeriksaan LKD dengan lancar
62 SKPD 1. Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel
100 58.392.900
2. SDM 36.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Terkendalinya laporan rekening
timbal baik antar SKPD dan Kasda 1. Dana
137607100.00 Rp. 1. tersusunnya
rekapitulasi laporan pendapatan dan
belanja daerah 62 SKPD 1. Tersedianya laporanrekening
timbal baik antara SKPD dan Kasda dapat terkendali setiap bulannya
sehingga saldo akhir tahun dapat tersaji dengan benar
100 137.607.100
2. SDM 15.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Laporan keuanagn SKPD lebih
transparan dan akuntabel 1. Dana
200000000.00 Rp. 1. Terlaksananya
pengelolaan keuangan SKPD mampu
menyusun laporan keuangan
62 SKPD 1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan SDM Pengelolaan
Keuangan SKPD yang handal dalam menyusun laporan
keuangan 100
200.000.000
2. SDM 30.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. SKPD se-Kota Semarang
1. Dana 183200000.00 Rp. 1.
Terselenggaranya pelaksanaan anggaran
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
177 SKPDUPT
D 1. Tersedianya laporan realisasi
pelaksanaan anggaran 100
183.200.000
2. SDM 69.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. SKPD se-Kota Semarang
1. Waktu 12.00 bulan 1.
Terpublikasinya penyusunan APBD Kota
Semarang 62 SKPD 1. Transparansi kepada publik
tentang pelaporan proyeksi keuangan daerah
100 167.580.000
2. SDM 30.00 orang
APBD Kota 3. Dana
167580000.00 Rp. 1. SKPD se-Kota Semarang
1. Waktu 3.00 bulan 1.
Tersusunnya Peraturan Walikota Pergeseran
untuk SKPD 62 SKPD 1. Tersedianya Perwal APBD
Pergeseran bagi setiap SKPD dalam menyusun rincian objek per
objek 100
40.000.000 2. SDM
30.00 orang APBD Kota
3. Dana 40000000.00 Rp.
1.20.05.17.078 Pengendalian pelaksanaan anggaran
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
1.20.05.17.079 Publikasi penyusunan perda apbd
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH 1.20.05.17.075
Penatausahaan pendapatan dan belanja rekening timbal balik
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
1.20.05.17.076 Pemantapan lpj apbd kepada bendahara
penerima,pengeluaran,ppk,pembuku dalam rangka penyusun
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH 1.20.05.17.071
Penyusunan penatausahaan pendapatan dan belanja pemerintah kota semarang
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
1.20.05.17.074 Pendampingan pelaksanaan pemeriksaan
lkd DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.085 Penyusunan peraturan kdh tentang
pergeseran anggaran DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-205
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. SKPD se-Kota Semarang 1. SDM
45.00 orang 1. Tersusunnya CALK
Pemkot Semarang 1 Dokumen 1. Tersedianya CALK Pemkot
Semarang Tahun 2012 dan Semester I 2013
100 68.407.600
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
68407600.00 Rp. 1. SKPD Penerima Dana Transfer
1. Waktu 12.00 bulan 1.
Pelaporan pertanggungjawaban
anggaran dana transfer 4 laporan 1. DAK terserap sesuai jadwal
100 168.000.000
2. Dana 168000000.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
0.00 orang 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah
1. Dana 420951000.00 Rp. 1.
Verifikasi perpanjangan pajak reklame serta
berita acara tidak perpanjangan pajak
reklame 15 WP 1. Tercapainya pajak reklame dan
peningkatan PAD 100
420.951.000
2. Waktu 0.00
APBD Kota 3. SDM
0.00 orang 1. SKPD se-Kota emarang
1. Dana 91050000.00 Rp. 1.
Tersusunnya perencanaan dan
penganggaran APBD 1 Dokumen 1. Tersediannya buku pedoman
sebagai petunjuk bagi SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan
APBD 100
91.050.000 2. SDM
62.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. SKPD se-Kota Semarang 1. Dana
48000000.00 Rp. 1. Tersusunnya Himpunan
SK Pejabat Penatausahaan
Keuangan 62 SKPD 1. Tersedianya Himpunan SK sebagai
pedoman bagi SKPD dalam melakukan penatausahaan
keuangan 100
48.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
0.00 1. SKPD se-Kota Semarang
1. Dana 125977600.00 Rp. 1.
Tersusunnya laporan nerac a akhir tahun,
semester dan mid semester
3 dokumen 1. Tersedianya laporanneraca akhir tahun, semester dan mid semester
100 125.977.600
2. SDM 70.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
2.00 bulan 1. SKPD se-Kota Semarang
1. SDM 30.00 orang 1.
Tersusunya laporan penyusunan LRA
Rincian 1 Dokumen 1. Tesedianya laporan penyusunan
LRA Rincian 100
125.000.000 2. Waktu
2.00 bulan APBD Kota
3. Dana 125000000.00 Rp.
1. SKPD se-Kota Semarang 1. SDM
72.00 orang 1. Tersusunnya laporan
penyusunan arus kas 1 Dokumen 1. Tersedianya laporan penyusunan
arus kas 100
92.032.000 2. Dana
92032000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1.20.05.17.095 Sosialisasi perencanaan penganggaran
apbd DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.103 Penyusunan himpunan sk tentang pejabat
penatausahaan keuangan skpd DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.091 Monitoring koordinasi pelaksanaan dana
transfer DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.092 Verifikasi lapangan perpanjangan skpd
reklame DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.086 Penyusunan calk
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
1.20.05.17.108 Penyusunan arus kas
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH 1.20.05.17.104
Penyusunan neraca DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.106 Penyusunan lra rincian
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-206
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. SKPD se-Kota Semarang 1. SDM
40.00 orang 1. Tersusunnya laporan
penyusunan pengantar lpjp apbd
1 dokumen 1. Tersedianya laporan penyusunan pengantar lpjp apbd
100 30.201.380
2. Dana 30201380.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
6.00 bulan 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah
1. Dana 283100000.00 Rp. 1.
Semakin baiknya pelayanan pembayaran
BPHTB 6000 WP 1. Tercapainya target penerimaan
BPHTB 100
283.100.000 2. SDM
38.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 1. Dana
261000000.00 Rp. 1. Tertib administrasi
pelaksanaan bPHTB yang handal
6 WP 1. Tercapainya target penerimaan BPHTB
100 261.000.000
2. SDM 120.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah
1. Dana 459265000.00 Rp. 1.
Semakin baiknya pelayanan pembayaran
BPHTB 6 WP 1. Tercapainya target peneimaan
BPHTB 100
459.265.000 2. SDM
30.00 orang APBD Kota
3. Waktu 6.00 bulan
1. Tertib administrasi pengelolaan Kas Daerah
1. Dana 204600000.00 Rp. 1.
Terwujudnya penunjang kegiatan Kas
Daerah 100 1. Tersediannya penunjang kegiatan
Kas Daerah yang tertib 100
150.000.000 2. SDM
38.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Informasi kegiatan DPKAD Kota Semarang
1. Dana 84000000.00 Rp. 1.
Tersusunnya buku Selayang Pandang
DPKAD 1 Dokumen 1. Terwujudnya informasi kegiatan
DPKAD 100
84.000.000 2. SDM
64.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Data laporan dan pemotongan pajak pph 21 sesuai ketentuan
1. Dana 600000000.00 Rp. 1.
Terealisasinya restitusi pajak PPh 21
1 dokumen 1. Tersedianya data ralisasi restitusi PPh 21
100 600.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
0.00 1. Informasi laporan keuangan bulanan
antara lain 1. Dana
305000000.00 Rp. 1. Tersusunnya buku
laporan bulanan DPKAD yang tansparan dan
aun 12
dokumen 1. Tersedianya data laporan
keuangan bulanan SKPD 100
200.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 1. Dana
262000000.00 Rp. 1. Berita Acara Cek
Lapangan PJU 1036254
WP 1. Tercapainya target penerimaan
PJU dan Data PJU yang vakli 100
262.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 0.00
1.20.05.17.111 Monitoring evaluasi pelaksanaan bphtb
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
1.20.05.17.112 Penatausahaan pelaksanaan kegiatan bphtb
kota semarang DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.110 Penyusunan pengantar lpjp apbd
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
1.20.05.17.117 Penyusunan laporan keuangan bulanan
skpd DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.118 Verifikasi data rekening pju
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH 1.20.05.17.115
Penyusunan buku selayang pandang DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.116 Restitusi penyusunan spt pengurusan pph
21 pegawai DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.113 Va;idasi data penerimaan bphtb
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
1.20.05.17.114 Penunjang kegiatan kas daerah
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-207
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah
1. Dana 270000000.00 Rp. 1.
Penerbitan penatausahaan SKPD,
SKPDKB dan SKPDN 100 1. Tercapainya target penerimaan
pajak daerah 100
270.000.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 0.00
1. Optimalisasi Pendpatan Pajak Daerah 1. Waktu
4.00 bulan 1. Tertagihnya piutang
pajak daerah 2 WP 1. Tercapainya target penerimaan
pajak daerah 100
389.400.000 2. SDM
37.00 orang APBD Kota
3. Dana 389400000.00 Rp.
1. Meningkatnya kapasitas SDM 100 1. Dana
104000000.00 Rp. 1. Penyelenggararaan
bimbingan teknis kepada SDm
0 1. Meningkatkan laporan keuangan yang akurat
100 104.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
0.00 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah
1. Waktu 0.00 1.
Meningkatnya pelayanan kepada WP
dan efektivitas sistem pemunutan pajak
daerah 1 aplikasi 1. Pencapaian target pajak daerah
yang tepat sasaran dan peningkatan PAD
100 200.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Dana
200000000.00 Rp. 1. Optimallsasi Pendapatan Pajak
Daerah 1. SDM
0.00 orang 1. Hasil tagihan, BA dan
Pernyataan Kesanggupan
membayar, perubahan data
15 SKPD Reklame
1. Tercapainya target penerimaan pajak reklame
100 417.600.000
2. Waktu 0.00
APBD Kota 3. Dana
417600000.00 Rp. 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah
1. SDM 0.00 orang 1.
Terwujudnya implementasi
peraturan perpajakan 1 kegiatan 1. Pencapaian target pajak daerah
dan peningkatan PAD 100
138.064.810 2. Waktu
0.00 APBD Kota
3. Dana 138064810.00 Rp.
1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 1. Dana
100000000.00 Rp. 1. Penerbitan
penatausahaan SKPD, SKPDKB dan SKPDN
100 1. Tercapainya target penerimaan pajak daerah
100 100.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
0.00 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak
Daerah 1. SDM
0.00 orang 1. Kevalidan data objek
pajak PBB tahun 2012 451 WP 1. Tercapainya target penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan 100
430.650.000 2. Waktu
0.00 APBD Kota
3. Dana 430650000.00 Rp.
1.20.05.17.051 Konfirmasi pencairan tunggakan pajak
reklame DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.098 Sosialisasi perda-persda pajak daerah
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH 1.20.05.17.097
Orientasi aparat penyusun laporan keuangan pemkot dalam rangka
pengembangan laporan keuangan DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.094 Pengelolaan pengembangan simpad
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH 1.20.05.17.119
Penilaian ketetapan pajak daerah DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.120 Penelusuran penagihan piutang pajak
daerah DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.099 Pengadministrasian penerbitan
pengiriman skpd,skpdkbspsm DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.131 Pengisian dan validasi data obyek pbb tahun
2013 DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-208
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah
1. Dana 323100000.00 Rp. 1.
Sinkronisasi dan validasi hasil
penerimaan dan pembayaran PBB
480 WP 1. Tercapainya target penerimaan PBB
100 323.100.000
2. Waktu 0.00
APBD Kota 3. SDM
0.00 orang 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak
Daerah 1. Dana
141475000.00 Rp. 1. Pembelajaran kepada
WP PBB untuk dapat melakukan
pembayaran pajak lebih awal
1500 WP 1. Tercapainya target penerimaan PBB
100 141.475.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
0.00 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak
Daerah 1. SDM
0.00 orang 1. Pembayaran dari WP
PBB sebelum jatuh tempo
150 WP 1. Tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
100 260.890.000
2. Waktu 0.00
APBD Kota 3. Dana
260890000.00 Rp. 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak
Daerah 1. Dana
884700000.00 Rp. 1. Tersesuaikannya data
njop PBB Tahun 2013 100 1. Tercapainya target penerimaan
PBB 100
884.700.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 0.00
1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah
1. Waktu 0.00 1.
Penerbitan dan Penatausahaan serta
pendistribusian SPPT PBB kepada Wajib
Pajak dan pelayanan atas prmohonan dari
Wajib Pajak 451 WP 1. Tercapainya target penerimaan
PBB 100
2.649.080.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Dana
2649080000.00 Rp.
1.20.05.18 Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan kabupaten kota 202.164.800
1. SKPD se-Kota Semarang 1. Waktu
3.00 bulan 1. Terselenggaranya
penyelesaian permasalahan laporan
keuangan SKPD secara SIA dan manual
62 SKPD 1. Terwujudnya laporan keuangan Pemkot Semarang yang tepat dan
wajar 100
150.000.000
2. SDM 62.00 orang
APBD Kota 3. Dana
150000000.00 Rp. 1.20.05.17.136
Opersi bhakti pbb DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.137 Updating njop tahun 2013
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH 1.20.05.17.149
Monitoring dan evaluasi pembayaran pbb DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.17.135 Pekan panutan pbb
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
1.20.05.18.006 Asistensi laporan keuangan pada skpd
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH 1.20.05.17.142
Pengadministrasian, penerbitan penyampaian sppt pbb tahun 2012
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-209
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Terbantunya warga Semarang yang terkena musibah kebakaran
1. Dana 52164800.00 Rp. 1.
Terlaksananya pemberian santunan
kepada warga Semarang yang terkena
musibah kebakaran 100 1. Terbantunya warga Semarang
yang tertimpa musibah kebakaran 100
52.164.800
2. SDM 34.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan
1.20.05.23 Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi 251.000.000
1. SKPD se-Kota Semarang 1. Dana
40000000.00 Rp. 1. Tersedianya aplikasi
APBD pada SKPD yaitu tersedianya software
APBD yang uptodate 1 aplikasi 1. Peningkatan kemampuan SKPD
dalam menggunakan aplikasi software APBD
100 40.000.000
2. SDM 30.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
6.00 bulan 1. SKPD se-Kota Semarang
1. SDM 30.00 orang 1.
Tersusunnya kode, program, kegiatan dan
belanja APBD 1 dokumen 1. Terwujudnya buku pedoman bagi
SKPD untuk menggunakan kode rekening dalam penyusunan APBD
100 40.000.000
2. Waktu 6.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
40000000.00 Rp. 1. Data pegawai yang valid dan daftar
gaji yang riil 1. SDM
30.00 orang 1. Meningkatnya tertib
administrasi dalam pembayaran gaji
pegawai 1 aplikasi 1. Tersedianya daftar kekurangan gaji
100 171.000.000
2. Waktu 10.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
171000000.00 Rp.
1.20.05.33 Program pengelolaan aset daerah
6.020.101.850
1. Lahan TPU 1. Waktu
0.00 1. Tersedianyanlahan
pemakaman umum untuk masyarakat
1 lahan 1. Tercukupinya kebutuhaan akan lahan pemakaman
100 1.000.000.000
2. Dana 1000000000.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
0.00 orang 1. Aset-aset Pemerintah Kota Semarang
1. Waktu 10.00 bulan 1.
Tersedianya Geografis Informasi Aset dan
Bangunan Pemkot Semarang
0 1. Terwujudnya validasi data aset Pemkot Semarang
100 162.408.000
2. Dana 162408000.00 Rp. 2.
- Terselusurinya aset Pemkot Semarang
50 kegiatan APBD Kota
3. SDM 27.00 orang 3.
Tersusunnya data aset sesuai dengan
keberadaan aset sebenarnya
1.20.05.23.004 Penyempurnaan sisitem informasi
penyusunan apbd 1.20.05.18.008
Pengelolaan santunan kebakaran DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
1.20.05.33.001 Penelusuran aset daerah
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH 1.20.05.33.019
Pengadaan tanah untuk lahan tempat pemakaman umum
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
1.20.05.23.005 Penyusunan kode program, kegiatan dan
belanja apbd DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.23.006 Updating data pegawai dan pencetakan
daftar gaji pegawai DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-210
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Aset-aset Pemkot yang belum bersertifikat
1. Dana 1286193850.00 Rp. 1.
Meningkatnya bukti kepemilikan dan status
hukum aset Pemkot 50 kegiatan 1. Tersertifikatnya Aset Pemkot
100 1.286.193.850
2. SDM 259.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
10.00 bulan 1. Aset-aset Pemkot Semarang
1. Dana 158000000.00 Rp. 1.
Tersedianya Data Aset Pemkot yang valid
26 orang 1. Terwujudnya data administrasi pengelolaan aset daerah yang
valid 100
158.000.000 2. SDM
26.00 orang APBD Kota
3. Waktu 10.00 bulan
1. Aset-aset Pemerintah Kota Semarang 1. SDM
30.00 orang 1. Terwujudnya
pengamanan aset secara fisik dan
pengamanan bukti kepemilikan aset
60 kegiatan 1. Terjaminnya keamanan aset Pemkot
100 356.000.000
2. Dana 356000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 1. Aset-aset Pemkot yang sudah tidak
layak 1. Dana
100000000.00 Rp. 1. Aset yang sudah tidak
layak dan bermanfaat tidak dicatat kembali
oleh SKPD yang bersangkutan
62 SKPD 1. Terhapusnya aset Pemkot yang sudah tidak layak
100 100.000.000
2. SDM 112.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
2.00 bulan 1. Tersajinya penilaian barang milik
daerah dalam penyusunan Neraca Daerah
1. Dana 417500000.00 Rp. 1.
Meminimalisasi Barang Milik Daerah yang
belum ada nilainya 62 SKPD 1. Tersedianya Nilai Barang Milik
Daerah yang valid 100
417.500.000 2. SDM
109.00 orang APBD Kota
3. Waktu 2.00 bulan
1. Meminimalisasi resiko yang dapat menimpa aset milik Pemkot
1. Dana 1800000000.00 Rp. 1.
Jaminan asuransi terhadap aset Pemkot
Semarang apabila terjadi resiko akibat
bencana alam dll 12 kegiatan 1. Terwujudnya polis asuransi yang
menjamin aset Pemkot Semarang 100
1.800.000.000
2. SDM 33.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. SKPD se-Kota Semarang
1. Dana 100000000.00 Rp. 1.
Terwujudnya RKBMD Th.2013 dan DKBMD
Th.2012 Pemkot Semarang
2 dokumen 1. Terwujudnya RKBMD dan DKBMD Pemkot Semarang
100 100.000.000
2. SDM 44.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
3.00 bulan 1.20.05.33.002
Persertifikatan aset daerah DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.33.007 Penyediaan jaminan barang milik daerah
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
1.20.05.33.009 Penyusunan rkbmdrkpbmd dan
dkbmddkpbmd DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.33.005 Penghapusan aset daerah
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
1.20.05.33.006 Ravaluasiapraisal aset daerah
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH 1.20.05.33.003
Pengadministrasian aset daerah DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.33.004 Pengamanan aset daerah
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-211
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. SKPD se-Kota Semarang 1. SDM
111.00 orang 1. Terselenggaranya rakor
aset bagi pengguna barang dan pembinaan
bagi pengguna barang 62 SKPD 1. Terwujudnya manajemen
pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan tertib
100 150.000.000
2. Waktu 2.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
150000000.00 Rp. 1. SKPD se-Kota Semarang
1. SDM 30.00 orang 1.
Tersedianya Sistem Informasi Barang Milik
Daerah SIMBADA yang dapat berjalan
dengan baik dan benar 1 aplikasi 1. Terwujudnya aplikasi SIMBADA
yang memberikan informasi tentang aset daerah yang calid,
cepat dan akurat 100
90.000.000
2. Dana 90000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
3.00 bulan 1. Kelurahan pengelola tanah ex
bengkok 1. Dana
330192000.00 Rp. 1. Terselenggaranya
pengendalian dan monitoring
pemanfaatan tanah ex bengkok
49 kelurahan
1. Terkendalinya pemanfaatan tanah ex bengkok diseluruh Pemkot
Semarang 100
150.000.000
2. SDM 51.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
10.00 bulan 1. SKPD se-Kota Semarang
1. Dana 541750000.00 Rp. 1.
Tersedianya GIS Aset Tanah dan Bangunan
Pemkot Semarang 8
Kecamatan 1. Terwujudnya sistem, aplikasi dan
data aset tanah bangunan 100
250.000.000 2. SDM
226.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1.20.06.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 768.000.000
1. Lancarnya Komunikasi Inspektorat dengan Instansi lain
1. SDM 1.00 orang 1.
Terbayarnya abonemen telpon dan surat kabar
12 bulan 1. Lancarnya komunikasi Inspektorat dengan instansi lain
12 bulan 13.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
13000000.00 Rp. 1. Tercukupinya ATK
1. SDM 1.00 orang 1.
Terbelinya ATK 65 jenis 1. Tersediannya ATK
65 jenis 164.000.000
2. Dana 164000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Tercukupinya kebutuhan barang
cetakan 1. SDM
1.00 orang 1. Terbelinya barang
cetakan 35 jenis 1. Tersediannya barang cetakan
35 jenis 130.000.000
2. Dana 130000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Tercukupinya kebutuhan peralatan
dan perlengkapan kantor 1. Waktu
12.00 bulan 1. Terbelinya peralatan
dan perlengkapan kantor
10 jenis 1. Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor
10 jenis 46.000.000
2. SDM 1.00 orang
APBD Kota 3. Dana
46000000.00 Rp. 1.20.06.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.05.33.012 Pengendalian monitoring pemanfaatan
tanah ex-bengkok DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.33.016 Pengembangan gis aset tanah dan
bangunan DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.33.010 Pengendalian manajemen pengelolaan
barang milik daerah DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.05.33.011 Peningkatan tertib administrasi pengelolaan
barang daerah DINAS PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.06.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor INSPEKTORAT
INSPEKTORAT
1.20.06.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
INSPEKTORAT 1.20.06.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
INSPEKTORAT
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-212
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Bertambahnya bahan bacaan pendukung pengawas
1. SDM 1.00 orang 1.
Terbelinya 20 buku bacaan dan peraturan
perundang-undang 20 buku 1. Bertambahnya buku perpustakaan
di Inspektorat guna mendukung pengawasan fungsional
20 buku 4.000.000
2. Waktu 2.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
4000000.00 Rp. 1. Tersediannya jamuan tamu selama
1. Waktu 12.00 bulan 1.
Terlaksanannya pengadaan jamuan
tamu 12 bulan 1. Tersediannya jamuan tamu
Inspektorat 12 bulan
55.000.000 2. SDM
1.00 orang APBD Kota
3. Dana 55000000.00 Rp.
1. Tercukupinya kebutuhan BBM, doorsmer, oli mobil dan sepeda
motor 1. SDM
30.00 orang 1. Terlaksanannya
pengadaan BBM, doorsmer dan oli 6
mobil dan 22 sepeda motor
28 unit 1. Tersediannya BBM, doorsmer dan oli untuk operasional 6 mobil dan
22 sepeda motor 28 unit
110.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
110000000.00 Rp. 1. Terfasilitasinya perjalanan dinas
keluar daerah 1. SDM
20.00 orang 1. Terlaksananya perjalan
dinas 20 keg 1. Terlaksananya rapat, koordinasi
dan konsultasi keluar daerah 20 keg
246.000.000 2. Dana
246000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1.20.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 167.600.500
1. Terawatnya mobil jabatan 1. SDM
1.00 orang 1. Terlaksanannya
perawatan operasional mobil jabatan
1 unit 1. Terawatnya operasional mobil jabatan
1 unit 22.600.500
2. Dana 22600500.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Terawatnya mobil dan sepeda motor
operasional 1. SDM
28.00 orang 1. Terlaksanannya
perawatan 5 mobil dan 22 sepeda motor dinas
operasional 28 unit 1. Terawatnya 5 mobil dan 22 sepeda
motor dinas operasional 28 unit
90.000.000 2. Dana
90000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Terawatnya perlengkapan gedung kantor
1. SDM 1.00 orang 1.
Terlaksanaanya perawatan
perlengkapan gedung kantor
13 jenis 1. Terawatnya perlengkapan gedung kantor
13 jenis 55.000.000
2. Dana 55000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan
1.20.06.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
74.505.800 1.20.06.01.017
Penyediaan makanan dan minuman INSPEKTORAT
1.20.06.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor
INSPEKTORAT 1.20.06.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
INSPEKTORAT
1.20.06.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan
gedung kantor INSPEKTORAT
1.20.06.02.023 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan
INSPEKTORAT
1.20.06.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional INSPEKTORAT
1.20.06.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah INSPEKTORAT
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-213
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Lancarnya Pengelolaan Kegiatan Rutin 1. SDM
12.00 orang 1. Terbayarnya honor
PA,KPA,PPTK,PP Keuangan, Bendahara
Pengeluaran, Pembantu Bendahara
Gaji, Penyimpan Barang, Pengurus
Barang, Bendahara Pembantu
Pengeluaran, PPK dan Pejabat Pengadaan
12 bulan 1. Lancarnya pengelolaan kegiatan rutin
12 bulan 28.000.000
2. Dana 28000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Penyusunan renja
1. Waktu 3.00 bulan 1.
Terlaksanannya penyusunan renja
1 dokumen 1. Tersusunnya dokumen renja 100
15.500.000 2. SDM
1.00 orang APBD Kota
3. Dana 15500000.00 Rp.
1. Terlaksanannya penyusunan lakip 1. SDM
1.00 orang 1. Terlaksanannya
penyusunan lakip 1 dokumen 1. Tersusunnya dokumen lakip
100 15.500.500
2. Waktu 3.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
15500500.00 Rp. 1. Penyusunan rka dan dpa Inspektorat
Kota Semarang 1. SDM
15.00 orang 1. Penyusunan RKA dan
DPA 1 dokumen 1. Tersediannya dokumen RKA dan
DPA 100
15.505.300 2. Waktu
4.00 bulan APBD Kota
3. Dana 15505300.00 Rp.
1.20.06.20 Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
3.109.000.500
1. Terperiksanya secara reguler obyek pemeriksaan
1. Waktu 12.00 bulan 1.
Terlaksanannya Pemeriksaan Reguler
160 obrik 12 bulan 1. Terlaksanannya LHP Pemeriksaan
Reguler sejumlah 152 LHP 12 bulan
955.000.000 2. SDM
30.00 orang APBD Kota
3. Dana 955000000.00 Rp.
1. Terlaksananya pemeriksaan kasuskhusus
1. SDM 6.00 orang 1.
Terlaksanannya pemeriksaan
kasuskhusus 27 kegiatan 1. Terbitnya LHP pemeriksaan
kasuskhusus 27 buku
165.000.000 2. Dana
165000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Semarang yang menjadi obrik
Inspektorat 1. SDM
19.00 orang 1. Pelaksanaan penelitian
DPA di 10 SKPD, dan terlaksananya
pengelolaan arsip Inspektorat
8 bulan 1. Terlaksanannya penelitian DPA di 10 SKPD dan terkelolannya arsip
Inspektorat 8 bulan
45.500.000
2. Dana 45500000.00 Rp.
APBD Kota 1.20.06.20.001
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
1.20.06.06.013 Penyusunan lakip
INSPEKTORAT 1.20.06.06.006
Penyusunan rka skpd dan dpa skpd INSPEKTORAT
1.20.06.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu INSPEKTORAT
1.20.06.06.021 Penyusunan renja skpd
INSPEKTORAT
INSPEKTORAT
1.20.06.20.002 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah INSPEKTORAT
1.20.06.20.003 Pengendalian manajemen pelaksanaan
kebijakan kdh INSPEKTORAT
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-214
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
3. Waktu 8.00 bulan
1. SKPD yang belum menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan 1. SDM
21.00 orang 1. Terlaksanannya
checkingmonitoring tindak lanjut hasil
pemeriksaan 165 obrik 1. Terselesaikannya tindak lanjut
hasil pemeriksaan 95
900.000.000 2. Dana
900000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Terbitnya Dokumen Pelaporan KORMONEV
1. SDM 28.00 orang 1.
Terlaksanannya Kormonev pelaksanaan
Diktum Inpres No 5 Th 2004 ttg Percepatan
Pemberantas Korupsi 100 1. Terlapornya pelaksanaan Diktum
Inpres No 5 Th 2004 ke Menpan sebanyak 2 kali
100 40.500.500
2. Dana 40500500.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
4.00 bulan 1. Lancarnya pelaporan hasil
pemeriksaan 1. SDM
46.00 orang 1. Terlaksanannya
Larwasda 1 keg, Rakorwas 4 keg, dan
Simwas 12 bulan 12 bulan 1. Terekposnya hasil pemeriksaan di
159 obrik, terselesaikannya tindak lanjut 95 dan lancarnya
pelaporan hasil pemeriksaan 100
145.500.000
2. Dana 145500000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. LAKIP SKPD
1. Waktu 3.00 bulan 1.
Pelaksanaan Evaluasi Lakip
20 SKPD 1. Terevaluasinya Lakip di 20 SKPD 100
85.500.000 2. SDM
40.00 orang APBD Kota
3. Dana 85500000.00 Rp.
1. Draft Laporan Keuangan Daerah Kota Semarang
1. Waktu 3.00 bulan 1.
Pelaksanaan 1 keg Reviu LKPD
100 1. Tereviunya LKPD Kota Semarang 1 dokumen
35.500.000 2. SDM
21.00 orang APBD Kota
3. Dana 35500000.00 Rp.
1. Aparatur Pemerintah Kota Semarang 1. SDM
56.00 orang 1. Sidak penegak disiplin
aparatur 96 keg 1. Terlaksanannya sidak
192 obrik 210.500.000
2. Dana 210500000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. PNS Pemerintah Kota Semarang yang
wajib menyampaikan LP2P ke Mendagri
1. SDM 34.00 orang 1.
Terlaksanannya Fasilitasi dan Penelitian
LP2P PNS Gol III ke atas 10.000 PNS
10000 PNS 1. Terkirimnya LP2P ke Mendagri 10.000 PNS
70.000.000
2. Dana 70000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
3.00 bulan 1. SKPD yang melaksanakan Pelayanan
Publik 1. SDM
28.00 orang 1. Terlaksanannya
pemeriksaan khusus pelayanan publik 33
kegiatan 121 obrik 1. Meningkatnya kualitas pelayanan
publik 121 obrik
380.500.000 2. Dana
380500000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1.20.06.20.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
INSPEKTORAT
1.20.06.20.009 Evaluasi lakip skpd
INSPEKTORAT 1.20.06.20.006
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan INSPEKTORAT
1.20.06.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif INSPEKTORAT
1.20.06.20.012 Fasilitasi penyampaian laporan pajak-pajak
pribadi lp2p INSPEKTORAT
1.20.06.20.033 Pemeriksaan khusus pelayanan publik
INSPEKTORAT 1.20.06.20.010
Review laporan keuangan pemerintah daerah
INSPEKTORAT 1.20.06.20.011
Sidak penegakan disiplin aparatur INSPEKTORAT
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-215
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang
1. Waktu 12.00 bulan 1.
Terlaksanannya evaluasi pelaksanaan
SPIP di 16 SKPD 100 1. Terevaluasinya pelaksanaan SPIP
di 16 SKPD 100
75.500.000 2. SDM
56.00 orang APBD Kota
3. Dana 75500000.00 Rp.
1.20.06.21 Program peningkatan profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
75.000.000
1. terbinteknya terdiklatnya aparatur Inspektorat
1. SDM 29.00 orang 1.
Pengiriman peserta bintekdiklat 15 peserta
100 1. Meningkatnya pengetahuan staf Inspektorat sejumlah 15 peserta
100 75.000.000
2. Dana 75000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan
1.20.07.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 348.434.000
1. Pemenuhan jasa surat-menyurat dalam mendukung pelayanan
administrasi perkantoran 10 1. SDM
2.00 orang 1. Pengadministrasian
surat-surat 3000
lembar 1. Terselenggaranya pelayanan surat
menyurat 100
35.412.000 2. Dana
35412000.00 Rp. 2. Pengiriman surat
3000 lembar
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 3. Honor TPHL
24 orangbulan
1. Peningkatan administrasi keuangan 5 1. SDM
1.00 orang 1. Penyediaan biaya
administrasi pemeliharaan rekening
giro dan cek 1 rekening 1. Tertib administrasi keuangan SKPD
100 300.000
2. Dana 300000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Pemenuhan jasa telepon, listrik,
PDAM, dan majalah Kecamatan dan Kelurahan
10 1. SDM 11.00 orang 1.
Langganan Air 12 bulan 1. Terselenggaranya kebutuhan
listrik, air, telepon dan majalah 100
114.760.000 2. Dana
114760000.00 Rp. 2. Langganan koran dan
majalah 12 bulan
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 3. Langganan Listrik Kec
dan Kel 12 bulan
4. Langganan Telepon
12 bulan 5.
Belanja peningkatan daya instalasi listrik
1 kegiatan 1. Tercukupinya ATK Kebutuhan Kantor
Kecamatan dan Kelurahan 15 1. Dana
26262000.00 Rp. 1. Penyediaan ATK untuk
Kecamatan dan 10 kelurahan
12 jenis 1. Penguatan dan kelancaran administrasi perkantoran dan
pelayanan masyarakat 100
26.262.000 2. SDM
11.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Sistem administrasi perkantoran 10 1. SDM
3.00 orang 1. Belanja fotocopy dan
penjilidan 40000
lembar 1. Penguatan tertib administrasi
perkantoran 100
9.000.000 2. Waktu
12.00 bulan 2. Belanja cetak
20 buah APBD Kota
1.20.06.20.034 Evaluasi spip
INSPEKTORAT
1.20.07.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik KECAMATAN
SEMARANG SELATAN
1.20.07.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
KECAMATAN SEMARANG SELATAN
1.20.07.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
KECAMATAN SEMARANG SELATAN
1.20.07.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
KECAMATAN SEMARANG SELATAN
1.20.06.21.002 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian
akuntabilitas kinerja INSPEKTORAT
1.20.07.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan KECAMATAN
SEMARANG SELATAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-216
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
3. Dana 9000000.00 Rp.
1. koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan kegiatan
10 1. Dana 54200000.00 Rp. 1.
Belanja makanan dan minuman rapat
30 kali 1. Penguatan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan
100 54.200.000
2. SDM 11.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Operasional dan penunjang kelurahan
percontohan persiapan SKPD 10 1. Waktu
12.00 bulan 1. Operasional
penyelenggaraan pelayanan publik,
pemerintahan pelaksanaan kegiatan
23 kegiatan 1. Penguatan kelembagaan dan tertib administrasi perkantoran
100 25.000.000
2. SDM 13.00 orang
APBD Kota 3. Dana
25000000.00 Rp. 1. Operasional kelurahan percontohan
persiapan SKPD 10 1. Dana
25000000.00 Rp. 1. Penyediaan operasional
penunjang pelayanan publik, pemerintahan
dan kegiatan 23 kegiatan 1. Penguatan kelembagaan dan
tertib administrasi perkantoran 100
25.000.000
2. SDM 12.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Operasional kelurahan percontohan
persiapan SKPD 10 1. Dana
58500000.00 Rp. 1. Penyediaan operasional
penunjang pelayanan publik, pemerintahan
dan kegiatan 30 kegiatan 1. Penguatan kelembagaan dan
tertib administrasi perkantoran 100
58.500.000
2. SDM 10.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan
1.20.07.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 349.900.000
1. Peningkatan kelancaran dan kenyamanan kondisi kerja yang
representatif di Kecamatan 3 bulan 1. Waktu
12.00 bulan 1. Pengadaan almari arsip,
rak dan brankas 6 jenis 1. Penguatan kelembagaan dan
tertib administrasi perkantoran 100
28.600.000 2. SDM
8.00 orang APBD Kota
3. Dana 28600000.00 Rp.
1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
5 1. Dana 9500000.00 Rp. 1.
Pengadaan tempat tidur rumah dinas
2 unit 1. Peningkatan sarana prasarana rumah dinas
100 9.500.000
2. SDM 3.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Rumah Dinas Camat yang bersih dan
sehat 1 1. Dana
1000000.00 Rp. 1. Jumlah pengadaan
peralatan kebersihan 5 jenis 1. Meningkatnya kebersihan sarana
prasarana rumah dinas 100
1.000.000 2. SDM
1.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Pemeliharaan kebersihan dan keamanan gedung kantor
5 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Penyediaan peralatan kebersihan
5 jenis 1. Pemeliharaan keamanan dan kebersihan gedung kantor
100 22.000.000
1.20.07.01.200 Opersional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan peterongan KECAMATAN
SEMARANG SELATAN 1.20.07.01.136
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd
KECAMATAN SEMARANG SELATAN
1.20.07.01.170 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan mugassari KECAMATAN
SEMARANG SELATAN 1.20.07.01.017
Penyediaan makanan dan minuman KECAMATAN
SEMARANG SELATAN
1.20.07.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
KECAMATAN SEMARANG SELATAN
1.20.07.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
KECAMATAN SEMARANG SELATAN
1.20.07.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
KECAMATAN SEMARANG SELATAN
1.20.07.02.008 Pengadaan peralatan rumah jabatandinas
KECAMATAN SEMARANG SELATAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-217
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD 2. SDM
10.00 orang 2. Piket malam kantor
96 orangbulan
APBD Kota 3. Dana
22000000.00 Rp. 1. Terlaksananya pemeliharaan satu
kendaraan mobil dinas roda dua 5 1. SDM
50.00 orang 1. Penyediaan BBM dan
service kendaraan dinas 3 jenis 1. Meningkatnya kinerja SKPD
100 106.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
106000000.00 Rp. 1. Pemeliharaan perlengkapan sound
sistem 1 1. Dana
1500000.00 Rp. 1. Penggantian sparepart
sound sistem 10 jenis 1. Pemenuhan operasional
penunjang pelaksanaan kegiatan 100
1.500.000 2. SDM
1.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Optimalisasi peralatan gedung kantor 5 1. Waktu
12.00 bulan 1. Pemeliharaan
komputer, laptop dan printer
25 unit 1. Meningkatnya kinerja SKPD 100
16.000.000 2. SDM
35.00 orang APBD Kota
3. Dana 16000000.00 Rp.
1. Rumah dinas yang layak huni 5 1. Dana
72000000.00 Rp. 1. Rehabilitasi rumah
dinas Camat 1 kegiatan 1. Meningkatnya kinerja Camat
100 72.000.000
2. SDM 9.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Optimalisasi pemanfaatan kendaraan
dinas 2 1. SDM
50.00 orang 1. Pajak dan KIR
Kendaraan dinas operasional
50 unit 1. Meningkatnya kinerja SDM 100
8.300.000 2. Dana
8300000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Meningkatnya sarana prasarana pelayanan publik
5 1. Dana 85000000.00 Rp. 1.
Perluasan aula rapat Kecamatan
1 kegiatan 1. Peningkatan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan program
dan kegiatan 100
85.000.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. SDM 9.00 orang
1.20.07.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
43.985.000
1. Penyusunan LAKIP SKPD 12 1. SDM
3.00 orang 1. penyusunan LAKIP
1 dokumen 1. Tersusunnya LAKIP SKPD 100
1.875.000 2. Waktu
1.00 bulan APBD Kota
3. Dana 1875000.00 Rp.
1. Penyusunan laporan keuangan bulanan
12 1. SDM 20.00 orang 1.
Honorarium petugas penyusun laporan
keuangan bulanan dan 96
orangbulan 1. Peningkatan kinerja keuangan
SKPD 100
25.130.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 25130000.00 Rp.
1.20.07.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional KECAMATAN
SEMARANG SELATAN
1.20.07.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan
gedung kantor KECAMATAN
SEMARANG SELATAN
1.20.07.06.013 Penyusunan lakip
1.20.07.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan
kendaraan dinas operasional KECAMATAN
SEMARANG SELATAN
1.20.07.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
KECAMATAN SEMARANG SELATAN
1.20.07.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor KECAMATAN
SEMARANG SELATAN
1.20.07.02.041 Rehabilitasi sedangberat rumah dinas
KECAMATAN SEMARANG SELATAN
KECAMATAN SEMARANG SELATAN
1.20.07.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu KECAMATAN
SEMARANG SELATAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-218
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Penyediaan laporan keuangan semesteran
12 1. SDM 6.00 orang 1.
penyusunan laporan keuangan semesteran
1 dokumen 1. Laporan keuangan semesteran 100
2.700.000 2. Waktu
1.00 bulan APBD Kota
3. Dana 2700000.00 Rp.
1. Penyediaan RKA dan DPA 12 1. SDM
4.00 orang 1. penyusunan RKADPA
1 dokumen 1. Tersedianya RKA?DPA 100
2.325.000 2. Waktu
1.00 bulan APBD Kota
3. Dana 2325000.00 Rp.
1. Penyediaan dokumen perencanaan 12 1. SDM
3.00 orang 1. penyusunan RENJA
SKPD 1 dokumen 1. Meningkatnya kinerja
perencanaan SKPD 100
1.500.000 2. Waktu
1.00 bulan APBD Kota
3. Dana 1500000.00 Rp.
1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
12 1. SDM 6.00 orang 1.
penyusunan bahan LKPJ 1 dokumen 1. Tersusunnya Bahan LKPJ Walikota 100
3.375.000 2. Waktu
1.00 bulan APBD Kota
3. Dana 3375000.00 Rp.
1. Laporan keuangan akhir tahun 12 1. SDM
8.00 orang 1. rekap laporan
keuangan akhir tahun 5 dokumen 1. Tersusunnya laporan keuangan
akhir tahun SKPD 100
7.080.000 2. Waktu
1.00 bulan APBD Kota
3. Dana 7080000.00 Rp.
1.20.08.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 363.048.000
1. Petugas jasa penyampai surat menyurat
100 1. Dana 70980000.00 Rp. 1.
Kegiatan surat menyurat oleh Petugas
Kecamatan dapat terlaksana dengan baik
Honorarium TPHL 4 0rgbl 1. Meningkatnya pelayanan surat
menyurat kepada masyarakat pada SKPD Kecamatan Semarang
Utara 100
70.980.000
2. Waktu 12.00 bln
APBD Kota 3. SDM
4.00 orang 1. pembayaran layanan telepon, air,
listrik, dan koran 12 bulan 1. Dana
88266000.00 Rp. 1. terlaksananya kegiatan
pembayaran rekening listrik telpon, air, koran
untuk kantor selama 12 bulan untuk 6
Kelurahan dan 1 Kecamatan
7 kelkec. 1. Tercukupinya belanja listrik, telpon, air, koran dalam 1 tahun
100 88.266.000
2. SDM 10.00 orang 2.
Penyediaan Koran majalah 7 kelkec.x12x
2 168 expl
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bln 1.20.07.06.018
Penyusunan lkpj skpd KECAMATAN
SEMARANG SELATAN 1.20.07.06.043
Penyusunan pelaporan akhir tahun KECAMATAN
SEMARANG SELATAN 1.20.07.06.006
Penyusunan rka skpd dan dpa skpd KECAMATAN
SEMARANG SELATAN 1.20.07.06.021
Penyusunan renja skpd KECAMATAN
SEMARANG SELATAN 1.20.07.06.002
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
KECAMATAN SEMARANG SELATAN
KECAMATAN SEMARANG UTARA
1.20.08.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik KECAMATAN
SEMARANG UTARA 1.20.08.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-219
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk
pelaksanaan administrasi kegiatan kantor Kecamatan Semarang Utara
12 bl 1. Dana 15000000.00 Rp. 1.
Tersedianya Barang cetakan berupa kertas
kop, amplop kop, blanko A2, Blanko SSP,
Lembar dispossisi, Foto copy
34600 jenislbr
1. Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang
kegiatan administrasi dan dokumen kec.Semarang utara
100 15.000.000
2. Waktu 12.00 bln
APBD Kota 3. SDM
2.00 orang 1. Peningkatan kelurahan bulu lor
menjadi SKPD 12 bl 1. Dana
25500000.00 Rp. 1. Penyediaan
Operasional untuk menunjang Kegiatan
rutin kelurahan selama 1 tahun berupa ATK,
kebutuhan air, telpon,listrik,surat
kabar,,cetakdanpengga ndaan, pemeliharaan
peralatan kantor, pemeliharaan gedung
kantor kelurahan bulu lor
9 keg 1. Terlaksananya kegiatan operasional kelurahan selama 1
tahun 100
25.500.000
2. Waktu 12.00 bln
APBD Kota 3. SDM
15.00 orang 1. Kelurahan Percontohan Plombokan
12 bl 1. SDM 4.00 orang 1.
Penyediaan Operasional Kegiatan
Percontohan Kel Plombokan berupa
belanja ATK, Pembayaran listrik,
telpon,surat kabar,servis komputer,
pembelian komputer, printer, meja kursi
tamu, kursi tunggu, kursi rapat
10 keg 1. Tersedianya sarana prasarana kantor Kel.Plombokan yang
memadai untuk menunjang sebagai SKPD Percontohan
100 58.500.000
2. Dana 58500000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bl 1.20.08.01.162
Operasional kelurahan percontohan skpd kelurahan bulu lor
KECAMATAN SEMARANG UTARA
1.20.08.01.207 operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan plombokan KECAMATAN
SEMARANG UTARA 1.20.08.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
KECAMATAN SEMARANG UTARA
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-220
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. kelurahan percontohan Panggung Lor 100 1. SDM
10.00 orang 1. Penyediaan
Operasional Kegiatan kelurahan Panggung
Lor berupa kebutuhan ATK,Pembayaran air,
listrik,telpon, surat kabar,cetak dan
penggandaan, pemeliharaan
peralatan dan pemeliharaan kantor
9 keg 1. terlaknananya kegiatan operasional kelurahan semala 1
tahun 100
25.500.000
2. Waktu 12.00 bln
APBD Kota 3. Dana
25500000.00 Rp. 1. Peningkatan kelancaran kinerja SKPD
kecamatan semarang utara 12 bl 1. Dana
28102000.00 Rp. 1. Pembelian Alat tulis
kantor : Kertas HVS, Amplop besar,
kecil,Stopmap, snalhecter,Tinta
printer,tinta stample staples, isi staples besar
dan kecil, bolpoint,spidol, tip
ex,buku tulis, staples besar, kecil, klip besar,
kecil, ordner tebal, tipis, stabilo,
kalkulator,pencil, penggaris, buku tulis
besar 24 jenis 1. Tersedianya ATK Kantor
kecamatan Semarang Utaraguna menunjang pelayanan kepada
masyarakat 100
28.102.000
2. Waktu 12.00 bl
APBD Kota 3. SDM
10.00 orang 1. Peningkatan koordinasi dan konsultasi
melalui Rapat-rapat koordinasi 100 1. SDM
10.00 orang 1. Penyediaan makan dan
minum untuk kegiatan rapat - rapat koordinasi
dan konsultasi dan penerimaan tamu
5400 org 1. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan kegiatan rapat - rapat
dan penerimaan tamu 100
51.200.000
2. Waktu 12.00 bln
APBD Kota 3. Dana
51200000.00 Rp.
1.20.08.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 167.819.756
1. Peningkatan sarana prasarana peralatan kantor untuk menunjang
pelayanan kepada masyarakat 100 1. SDM
4.00 orang 1. Kegiatan Pengadaan 1
unit laptop dan 2 unit AC
3 unit 1. Tersediannya peralatan kantor kecamatan semarang utara dalam
1 tahun 100
15.000.000 2. Waktu
12.00 bln APBD Kota
3. Dana 15000000.00 Rp.
1.20.08.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
KECAMATAN SEMARANG UTARA
1.20.08.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
KECAMATAN SEMARANG UTARA
1.20.08.01.163 Operasional kelurahan percontohan skpd
kelurahan panggung lor KECAMATAN
SEMARANG UTARA
1.20.08.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
KECAMATAN SEMARANG UTARA
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-221
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Peningkatan kondisi fisik gedung kantor Kecamatan Semarang Utara
menjadi lebih baik 100 1. SDM
4.00 orang 1. Kegiatan Pengecatan
Gedung 2 kalikeg dan pembelian alat
kebersihan 4 kalikeg untuk pemeliharaan
gedung Kantor Kec. Semarang Utara
6 keg 1. Terpeliharanya kondisi gedung kantor kecamatan semarang utara
dalam 1 tahun 100
13.750.000
2. Waktu 12.00 bl
APBD Kota 3. Dana
13750000.00 Rp. 1. Terpenuhinya operasional dan
pemeliharaan Kendaraan dinasoperasional kecamatan
semarang utara 100 1. Waktu
12.00 bln 1. terlaknananya kegiatan
pemeliharaan kendaraan dinas kantor
kecamatan semarang utara
35 unit 1. terpeliharanya kendaraan dinas kantor kecamatan semarang utara
selama 1 tahun 100
56.594.000
2. Dana 56594000.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
18.00 orang 1. meningkatkan keamanan rumah dinas
camat Semarang Utara 12 bn 1. Dana
5200756.00 Rp. 1. Terpasangnya tralis besi
untuk jendela rumah dinas Camat Semarang
Utara volume 12,3 m2 1 keg 1. Tingkat keamanan Rumah dinas
camat Semarang Semarang utara yang lebih baik
100 bl 5.200.756
2. SDM 4.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
2.00 bl 1. Terpenuhinya kebutuhan
perpanjangan STNK kendaraan dinas dalam 1 tahun
100 1. SDM 2.00 orang 1.
Perizinan kendaraan dinas operasional
kecamatan semarang utara
35 unit 1. Terpenuhinya perijinan kendaraan dinas operasional kecamatan
semarang utara 5.275.000
2. Dana 5275000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bln 1. Peningkatan fisik gedung kantor
Kecamatan Semarang Utara 100 1. Waktu
1.00 bl 1. Terbangunnya tembok
dan pagar duri, kamar mandi, sekat ruangan
4 keg 1. Terwujudnya kondisi fisik Kantor Kecamatan yang lebih baik
100 45.000.000
2. SDM 4.00 orang
APBD Kota 3. Dana
45000000.00 Rp. 1. Tercukupinya sarana mebeleur yang
memadai guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat
12 bl 1. Waktu 12.00 bl 1.
Terpenuhinya kebutuhan mebeler
Kantor Kecamatan yang representatif berupa
kursi rapat 10 unit, podiummimbar 1
unit,Filling kabinet 2, kursi eselon IV.b 3 buah
16 buah 1. Tersedianya saranamebeleur kantor yang memadai
untukmemberikan pelayanan kepada masyrakat.
100 10.000.000
2. Dana 10000000.00 Rp.
APBD Kota 1.20.08.02.022
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor KECAMATAN
SEMARANG UTARA
1.20.08.02.010 Pengadaan mebeluer
KECAMATAN SEMARANG UTARA
1.20.08.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan
kendaraan dinas operasional KECAMATAN
SEMARANG UTARA
1.20.08.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
KECAMATAN SEMARANG UTARA
1.20.08.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional KECAMATAN
SEMARANG UTARA
1.20.08.02.008 Pengadaan peralatan rumah jabatandinas
KECAMATAN SEMARANG UTARA
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-222
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD 3. SDM
4.00 orang 1. Peningkatan Pemeliharaan rumah
dinas camat semarang utara 100 1. SDM
2.00 orang 1. Kegiatan Pengecatan 2
kali dan pembelian alat kebersihan 4 kali
6 keg 1. terpeliharanya kebersihan rumdin camat dalam 1 tahun
100 7.000.000
2. Waktu 12.00 bln
APBD Kota 3. Dana
7000000.00 Rp. 1. Terpeliharanya peralatan Gedung
Kantor guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat
100 1. Dana 10000000.00 Rp. 1.
Kegiatan Service AC, Komputer, Printer,
mesin tik , laptop 5 keg 1. terpeliharanya peralatan gedung
kantor kecamatan semarang utara dalam 1 tahun
100 10.000.000
2. SDM 2.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bln
1.20.08.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
32.820.000
1. Peningkatan Kinerja Bidang Perencanaan dalam Kegiatan
perencanaan dan evaluasi didalam penyusunan laporan
12 bl 1. SDM 3.00 orang 1.
Laporan Kegiatan Bidang Perencanaan :
Penyusunan RENSTRA,RENJA,
LAKIP,LKPJ,KUA PPAS,Laporan capaian
kinerja, lap. musrenbang, laporan
keg triwulan, lap.bulanan kegiatan
SKPD Kec. Semarang Utara
12 keg 1. Tersusunnyalaporan capaiankinerja denganberdasarkan
pada perencanaan SKPD Kec. Semarang Utara
100 5.500.000
2. Waktu 12.00 bln
APBD Kota 3. Dana
5500000.00 Rp. 1. Penunjang kinerja PA, PPTK,
bendahara dan pembantu dalam 1 tahun
100 1. Waktu 12.00 bln 1.
Terpenuhinya penjunjang kinerja PA ,
Pemberian tambahan tunjangan bagi PTK,
bendahara dan pembantu dalam 1
tahun 10 0rg 1. Meningkatnya kinerja PA, PPTK
bendahara pembantu 100
19.320.000
2. SDM 9.00 orang
APBD Kota 3. Dana
19320000.00 Rp. 1. Peningkatan Kinerja Aparatur
Kelurahan dan Kecamatan Semarang Utara
3 keg 1. SDM 10.00 orang 1.
Penilaian Kinerja Lurah dan Pelaksanaan
Kegiatan Penilaian Kinerja Camatinerja
3 Keg 1. Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Kelurahandan
Kecamatan Semarang Utara didalam mewujudkan program
pemerintahan dan peningkatanpelayanankepada
masyarakat. 100
8.000.000
2. Dana 8000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bl 1.20.08.02.021
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas KECAMATAN
SEMARANG UTARA
1.20.08.06.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan skpd KECAMATAN
SEMARANG UTARA 1.20.08.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
KECAMATAN SEMARANG UTARA
1.20.08.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu KECAMATAN
SEMARANG UTARA 1.20.08.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
KECAMATAN SEMARANG UTARA
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-223
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD 1.20.09.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
470.601.445
1. Kantor Kecamatan dan Kelurahan 100 1. SDM
3.00 orang 1. Pembayaran telpon,
listrik,PDAM dan koran 17 Kec Kel 1. Terpenuhinya pembayaran
telpon,listrik,PDAM dan Koran 100
124.335.866 2. Waktu
12.00 bln APBD Kota
3. Dana 124335866.00 Rp.
1. Kelurahan Gisikdrono 100 1. Waktu
12.00 bln 1. Kegiatan perkantoran
dan pelayanan umum Kelurahan Gisikdrono
7 kegiatan 1. Terwujudnya kegiatan perkantoran dan pelayanan umum
Kelurahan Gisikdrono 100
28.500.000
2. SDM 3.00 orang
APBD Kota 3. Dana
28500000.00 Rp. 1. Kantor Kecamatan dan Kelurahan
100 1. Dana 35298899.00 Rp. 1.
pengadaan alat tulis kantor kecamatan
kelurahan 17 Kec Kel 1. Terpenuhinnya kebutuhan alat
tulis kantor 100
35.298.899 2. Waktu
12.00 bln APBD Kota
3. SDM 5.00 orang
1. Kantor Kecamatan Semarang Barat 100 1. SDM
3.00 orang 1. Belanja cetak dan
penggandaan 2 kegiatan 1. Terpenuhinya kebutuhan belanja
cetak dan penggandaan 100
8.194.875 2. Waktu
12.00 bln APBD Kota
3. Dana 8194875.00 Rp.
1. Kecamatan dan Kelurahan 100 1. Dana
80057625.00 Rp. 1. Penyediaan makan dan
minum rapat dan tamu 17 Kec Kel 1. Terpenuhinya kebutuhan
penyediaan makan dan minum 100
80.057.625 2. Waktu
12.00 bln APBD Kota
3. SDM 14.00 orang
1. Kelurahan Kalibanteng Kulon 100 1. Waktu
12.00 bln 1. Kegiatan perkantoran
dan pelayanan umum Kel.Kalibanteng kulon
7 kegiatan 1. Terwujudnya kegiatan perkantoran dan pelayanan umum
Kel.Kalibanteng kulon 100
28.500.000
2. SDM 12.00 orang
APBD Kota 3. Dana
28500000.00 Rp. 1. TPHL Kecamatan dan Kelurahan
12 bulan 1. Waktu 12.00 bln 1.
upah TPHL Kecamatan Kelurahan
6 Orang 1. Terpenuhinya kebutuhan upah TPHL Kecamatan Kelurahan
100 107.214.180
2. SDM 6.00 orang
APBD Kota 3. Dana
107214180.00 Rp. 1. Kelurahan Salaman Mloyo
100 1. Waktu 12.00 bln 1.
Kegiatan perkantoran dan pelayanan umum
Kel.Salaman Mloyo 12 kegiatan 1. Terwujudnya kegiatan
perkantoran dan pelayanan umum Kel.Salaman Mloyo
100 58.500.000
2. SDM 6.00 orang
APBD Kota 3. Dana
58500000.00 Rp. 1.20.09.01.017
Penyediaan makanan dan minuman KECAMATAN
SEMARANG BARAT
1.20.09.01.168 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kalibanteng kulon KECAMATAN
SEMARANG BARAT 1.20.09.01.010
Penyediaan alat tulis kantor KECAMATAN
SEMARANG BARAT
1.20.09.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan KECAMATAN
SEMARANG BARAT 1.20.09.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
KECAMATAN SEMARANG BARAT
1.20.09.01.209 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan gisikdrono KECAMATAN
SEMARANG BARAT
1.20.09.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
KECAMATAN SEMARANG BARAT
1.20.09.01.208 operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan salaman mloyo KECAMATAN
SEMARANG BARAT
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-224
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD 1.20.09.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
220.341.751
1. Kecamatan Semarang Barat 100 1. SDM
5.00 orang 1. Kebutuhan mebeler
untuk sarana dan prasarana
4 UNIT 1. Terpenuhinya kebutuhan mebeler kantor
100 26.265.625
2. Waktu 3.00 bln
APBD Kota 3. Dana
26265625.00 Rp. 1. Terciptanya kondisi kerja yang
nyaman dan representatif di Kecamatan dan Kelurahan
100 1. SDM 5.00 orang 1.
Belanja modal LCD,layar LCD, dan
mesin potong rumput 5 UNIT 1. Terpenuhinya sarana dan
prasarana peralatan gedung kantor
100 25.740.313
2. Waktu 3.00 bln
APBD Kota 3. Dana
25740313.00 Rp. 1. Terlasananya pemeliharaan dan
keamanan gedung kantor 100 1. SDM
10.00 orang 1. Honor kegiatan piket
trantib di Kantor Kecamatan
2 kegiatan 1. Terpenuhinya honor piket trantib Kecamatan
100 23.639.063
2. Waktu 12.00 bln
APBD Kota 3. Dana
23639063.00 Rp. 1. Kendaraan operasional Kecamatan
Kelurahan 100 1. Dana
135936000.00 Rp. 1. Pemeliharaan
kendaraan operasional roda 2dan roda 4
Kecamatan dan Kelurahan
59 kendaraan
1. Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas operasional
100 135.936.000
2. Waktu 12.00 bln
APBD Kota 3. SDM
4.00 orang 1. Perlengkapan kantor Kecamatan
100 1. SDM 3.00 orang 1.
Pemeliharaan rutin komputer dan mesin
ketik 6 UNIT 1. Terpenuhinya kebutuhan
pemeliharaan komputer dan mesin ketik
100 7.500.000
2. Waktu 12.00 bln
APBD Kota 3. Dana
7500000.00 Rp. 1. Mebeleur Kantor Kecamatan
100 1. SDM 4.00 orang 1.
Pemeliharaan rutin sarana mebelair kantor
kecamatan 5 buah 1. Terpenuhinya pemeliharaan
mebelair kantor Kecamatan 100
1.260.750 2. Waktu
12.00 bln APBD Kota
3. Dana 1260750.00 Rp.
1.20.09.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
12.267.098 KECAMATAN
SEMARANG BARAT
1.20.09.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
KECAMATAN SEMARANG BARAT
1.20.09.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
KECAMATAN SEMARANG BARAT
1.20.09.02.010 Pengadaan mebeluer
1.20.09.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
KECAMATAN SEMARANG BARAT
1.20.09.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional KECAMATAN
SEMARANG BARAT
1.20.09.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan
gedung kantor KECAMATAN
SEMARANG BARAT
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-225
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Kecamatan Semarang Barat 100 1. SDM
7.00 orang 1. Tersusunya laporan
keuangan dan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD th 2013 bulanan,
triwulan, semester dan Tahunan RKA dan DPA
4 kegiatan 1. Perwujudnya peningkatan akuntabilitas SKPD
100 12.267.098
2. Waktu 12.00 bln
APBD Kota 3. Dana
12267098.00 Rp.
1.20.10.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 377.560.000
1. kantor kecamatan dan 7 kelurahan 12 Bulan 1. SDM
8.00 orang 1. terbayarnya rekening
listrik,air dan telp serta langganan dalam satu
tahun anggaran 12 Bulan 1. Peningkatan pelayanan
administrasi 100
87.660.000
2. Waktu 12.00 Bulan
APBD Kota 3. Dana
87660000.00 Rp. 1. Tenaga TPHL kecamatan dan
kelurahan 5 orang 1. SDM
5.00 orang 1. Lembur 2 Org TPHL
12 Bulan 1. Peningkatan pelayanan administrasi
100 75.000.000
2. Dana 75000000.00 Rp. 2.
honorarium 3 orang TPHL
13 Bulan APBD Kota
3. Waktu 12.00 Bulan
1. Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Kecamatan dan 7 Kelurahan
12 Bulan 1. SDM 9.00 orang 1.
13 jenis ATK 12 Bulan 1. Peningkatan pelayanan
administrasi 100
28.800.000 2. Waktu
12.00 Bulan APBD Kota
3. Dana 28800000.00 Rp.
1. Bank Jateng Cabang pembantu semarang metro
12 Bulan 1. Dana 500000.00 Rp. 1.
Terbayarnya administrasi keuangan
perbankan buku cek 12 Bulan 1. Terjaminnya kelancaran transaksi
keuangan melalui perbankan 12 Bulan
500.000 2. SDM
1.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 Bulan
1. kantor Kecamatan 12 bulan 1. SDM
2.00 orang 1. foto copy
6000 lembar
1. Peningkatan pelayanan administrasi
100 12.000.000
2. Waktu 12.00 Bulan 2.
3 jenis cetakan 12 Bulan
APBD Kota 3. Dana
12000000.00 Rp. 1. Penyediaan alat listrik elektronik di
Kantor Kec. Semarang Timur 12 Bulan 1. SDM
2.00 orang 1. 4 jenis peralatan listrik
12 Bulan 1. peniingkatan pelayanan dan keamanan kantor
100 5.000.000
2. Waktu 12.00 Bulan
APBD Kota 3. Dana
5000000.00 Rp. 1. Kecamatan dan 7 kelurahan
12 Bulan 1. SDM 8.00 orang 1.
Jamuan tamu 12 bulan 1. peningkatan koordinasi dan kulitas
aparatur 12 Bulan
55.200.000 1.20.09.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
KECAMATAN SEMARANG BARAT
1.20.10.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan KECAMATAN
SEMARANG TIMUR 1.20.10.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
1.20.10.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
1.20.10.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
1.20.10.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik KECAMATAN
SEMARANG TIMUR
1.20.10.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
1.20.10.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-226
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
2. Waktu 12.00 Bulan 2.
evaluasi kinerja camat 1 kegiatan
APBD Kota 3. Dana
55200000.00 Rp. 3. Rakor
108 kegiatan
1. Kelurahan Karangtempel 12 Bulan 1. Waktu
12.00 Orang 1. Biaya operasional
kelurahan 12 Bulan 1. peningkatan pelayanan kualitas
pelayanan kepada masyrakat 100
26.600.000 2. Dana
26600000.00 Rp. APBD Kota
3. SDM 10.00 orang
1. Kelurahan rejosari 12 Bulan 1. Dana
26600000.00 Rp. 1. biaya operasinal
kelurahan 12 Bulan 1. peningkatan pelayanan kualitas
pelayanan kepada masyrakat 100
26.600.000 2. Waktu
12.00 Bulan APBD Kota
3. SDM 10.00 orang
1. 3 MOBIL DINAS,29 MOTOR DINAS DAN 6 MOTOR RODA 3
100 1. SDM 37.00 orang 1.
Pembayaran KIR mobil dinas
2 kendaraan
1. peningkan mobilitas dinas dan pelayanan masyarakat
100 3.700.000
2. Waktu 12.00 Bulan 2.
Pembayaran pajak kendaraan
38 kendaraan
APBD Kota 3. Dana
3700000.00 Rp. 1. Kelurahan bugangan
12 Bulan 1. SDM 10.00 orang 1.
inventaris kantor 4 jenis 1. Peningkatan pelayanan
administrasi 100
56.500.000 2. Dana
56500000.00 Rp. 2. biaya operasinal
kelurahan 12 BULAN
APBD Kota 3. Waktu
12.00 BULAN 3. inventareis rumah
dinas 12 jenis
1.20.10.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 237.378.438
1. Kecamatan dan 7 kelurahan 100 1. Waktu
12.00 Bulan 1. peralatan kantor
kecamatan dan 7 kelurahan
100 1. terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor kecamatan dan
kelurahan 100
83.278.438 2. SDM
7.00 orang APBD Kota
3. Dana 83278438.00 Rp.
1. Rumah dinas Camat Semarang Timur 12 Bulan 1. Dana
10000000.00 Rp. 1. bahan pembbersih
lantai dan alat kebersihan
5 jenis 1. terpeliharanya kebersihan rumah dinas Camat
12 Bulan 10.000.000
2. Waktu 12.00 Bulan
APBD Kota 3. SDM
2.00 orang 1. Gedung kantor satpol PP Kec.
Semarang Timur 12 Bulan 1. Waktu
12.00 Bulan 1. pengecatan dinding
kantor 2 kegiatan 1. terpeliharanya keamanan dan
kebersihan kantor 100
21.000.000 2. SDM
10.00 orang 2. upah piket trantib
2 kegiatan APBD Kota
3. Dana 21000000.00 Rp.
1. 7 unit komputer, 2 unit mesiin ketik, 9 AC
12 Bulan 1. SDM 2.00 orang 1.
service dan suku cadang
12 Bulan 1. peningkatan usia pakai peralatan kantor
100 9.000.000
2. Waktu 12.00 Bulan
APBD Kota 3. Dana
9000000.00 Rp. 1.20.10.01.201
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd bugangan
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
1.20.10.01.165 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan rejosari KECAMATAN
SEMARANG TIMUR
1.20.10.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas operasional KECAMATAN
SEMARANG TIMUR 1.20.10.01.221
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan karang tempel
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
1.20.10.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
1.20.10.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan
gedung kantor KECAMATAN
SEMARANG TIMUR 1.20.10.02.009
Pengadaan peralatan gedung kantor KECAMATAN
SEMARANG TIMUR
1.20.10.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-227
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. kursi dinas dan meja kursi tamu 12 Bulan 1. Dana
5000000.00 Rp. 1. service kursi putar
7 unit 1. Bertambahnya umum ekonomis mebelair kantor Kec. Semarang
Timur 12 Bulan
5.000.000 2. SDM
2.00 orang 2. service meja kursi tamu
1 set APBD Kota
3. Waktu 12.00 Bulan
1. 3 MOBIL DINAS,29 MOTOR DINAS DAN 6 MOTOR RODA 3
12 bulan 1. SDM 8.00 orang 1.
BBM, service, dan suku cadang kendaraan
dinas 12 bulan 1. meningkatkan mobilitas dan usia
pakai kendaraan dinas 100
109.100.000 2. Waktu
12.00 Bulan APBD Kota
3. Dana 109100000.00 Rp.
1.20.10.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
64.960.000
1. Akuntabilitas kinerja SKPD 12 bULAN 1. Dana
35000000.00 Rp. 1. LKPJ
1 Kegiatan 1. Peningkatan akuntabiitas kinerja 100
35.000.000 2. Waktu
12.00 BULAN 2. Laporan evaluasi
kinerja camat 1 kegiatan
APBD Kota 3. SDM
7.00 orang 3. RKA dan DPA
2 kegiatan 4.
Laporan keuangan semesteran
2 kegiatan 5.
Laporan Keuangan bulanan
12 kegiatan 6.
Lakip 1 Kegiatan
7. Laporan akhir tahun
1 kegiatan 8.
Renja 1 Kegiatan
9. DPPA dan RKA
perubahan 2 Kegiatan
1. PA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu
12 Bulan 1. SDM 7.00 orang 1.
honorarium penyimpan barang
12 Bulan 1. penigkatan akuntabilitas kinerja 100
29.960.000 2. Waktu
12.00 Bulan 2. Honorarium PPK
12 Bulan APBD Kota
3. Dana 29960000.00 Rp. 3.
Honorarium bendahara pengeluaran
12 Bulan 4.
honorarium PA 12 bulan
5. Honorarium bendahara
pembantu kegiatan 12 Bulan
6. Honorarium pengurus
barang 12 bulan
7. Honorarium bendahara
pembantu gaji 12 Bulan
8. Honorarium pembuku
12 Bulan 1.20.10.02.029
Pemeliharaan rutinberkala mebeluer KECAMATAN
SEMARANG TIMUR
1.20.10.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional KECAMATAN
SEMARANG TIMUR
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
1.20.10.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu 1.20.10.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-228
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD 1.20.11.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
488.277.000
1. Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat
207 kegiatan
1. Dana 110040000.00 Rp. 1.
Jumlah kegiatan rapat Kecamatan dan 12
Kelurahan 207
kegiatan 1. Peningkatan kinerja Kecamatan
dan 12 kelurahan 100
110.040.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. SDM 0.00 orang
1. Pengadaan suku cadang peralatan listrik dan kebutuhan peningkatan
daya 12 bulan 1. SDM
0.00 orang 1. Jumlah suku cadang
komponen listrik 72 buah 1. Peningkatan kinerja Kecamatan
dan 12 kelurahan 100
6.300.000 2. Dana
6300000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 0.00
1. Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
13 unit kerja
1. Dana 21610000.00 Rp. 1.
Jumlah lembar penggandaan dan
barang cetakan 57 lembar 1. Peningkatan kinerja Kecamatan
dan 12 kelurahan 100
21.610.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor
13 unit kerja
1. Waktu 12.00 bulan 1.
Jumlah unit kerja yang terlayani akan
kebutuhan ATK 13 unit
kerja 1. Peningkatan kinerja Kecamatan
dan 12 kelurahan 100
38.100.000 2. Dana
38100000.00 Rp. APBD Kota
3. SDM 0.00 orang
1. Pemenuhan kebutuhan sumber daya listrik, telepon, air dan langganan
koran 13 unit
kerja 1. Waktu
12.00 bulan 1. Jumlah unit kerja yang
terlayani kebutuhan sumberdaya listrik,
telepon, air dan langganan koran
13 unit kerja
1. Peningkatan kinerja Kecamatan dan 12 kelurahan
100 141.300.000
2. Dana 141300000.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
0.00 orang 1. Tertib penatalaksaanaan surat masuk
dan surat keluar 100 1. SDM
4.00 orang 1. Jumlah surat masuk
dan surat keluar 2880 surat 1. Tertib administrasi surat menyurat
100 68.927.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
68927000.00 Rp. 1. Pelaksanaan program dan kegiatan
Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD
2 kegiatan 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan
Percontohan Persiapan SKPD
2 kegiatan 1. Peningkatan kinerja Kelurahan 100
24.000.000
2. Dana 24000000.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
0.00 orang 1. Pelaksanaan program dan kegiatan
Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD
2 kegiatan 1. Dana 24000000.00 Rp. 1.
Pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan
Percontohan Persiapan SKPD
2 kegiatan 1. Peningkatan kinerja kelurahan 100
24.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1.20.11.01.010
Penyediaan alat tulis kantor KECAMATAN
SEMARANG TENGAH
1.20.11.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik KECAMATAN
SEMARANG TENGAH 1.20.11.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
1.20.11.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan KECAMATAN
SEMARANG TENGAH 1.20.11.01.017
Penyediaan makanan dan minuman KECAMATAN
SEMARANG TENGAH
1.20.11.01.212 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan pekunden 2011 KECAMATAN
SEMARANG TENGAH 1.20.11.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat KECAMATAN
SEMARANG TENGAH 1.20.11.01.213
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan sekayu 2012
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-229
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD 2 kegiatan 1. SDM
0.00 orang 1. Pelaksanaan program
dan kegiatan Kelurahan Percontohan Persiapan
SKPD 2 kegiatan 1. Peningkatan Kinerja Kelurahan
100 54.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
54000000.00 Rp.
1.20.11.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 248.892.125
1. Pemenuhan kebutuhan servis dan penggantian suku cadang peralatan
gedung kantor 12 bulan 1. Waktu
12.00 bulan 1. Jumlah servis dan
penggantian suku cadang peralatan
gedung kantor 12 bulan 1. Peningkatan kinerja Kecamatan
100 9.700.000
2. Dana 9700000.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
0.00 orang 1. Pemenuhan kebutuhan BBM dan
pelumas kendaraan dinas operasional
42 buah 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Voucher BBM dan pelumas kendaraan
dinas operasional 42 buah 1. Peningkatan kinerja Kecamatan
dan 15 kelurahan 100
133.928.000 2. Dana
133928000.00 Rp. APBD Kota
3. SDM 0.00 orang
1. Pemenuhan kebutuhan bahan dan peralatan kebersihan gedung kantor
12 bulan 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Bahan dan peralatan kebersihan dan
pengecatan pagar dan bangunan sekitar
gedung kantor 10 jenis 1. Peningkatan kinerja Kecamatan
100 25.800.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Dana
25800000.00 Rp. 1. Pemenuhan kebutuhan bahan dan
peralatan kebersihan 12 bulan 1. Waktu
12.00 bulan 1. Bahan dan peralatan
kebersihan 10 jenis 1. Peningkatan kinerja Kecamatan
100 1.800.000
2. Dana 1800000.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
0.00 orang 1. Pemenuhan kebutuhan perlengkapan
gedung kantor 5 macam 1. Dana
73784125.00 Rp. 1. Pengadaan LCD
Proyektor, Proyektor Screen, Sound System,
Camera Digital, , dll. 5 macam 1. Peningkatan kinerja Kecamatan
dan 12 kelurahan 100
73.784.125
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas
Operasional 8
kendaraan 1. Waktu
12.00 bulan 1. STNK Kendaraan Dinas
Operasional 26 STNK 1. Tingkat kelancaran operasional
kendaraan dinas 100
3.880.000 2. SDM
0.00 orang APBD Kota
3. Dana 3880000.00 Rp.
1.20.11.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
35.912.500 1.20.11.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
1.20.11.01.215 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan miroto 2013 KECAMATAN
SEMARANG TENGAH
1.20.11.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan
kendaraan dinas operasional KECAMATAN
SEMARANG TENGAH 1.20.11.02.021
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas KECAMATAN
SEMARANG TENGAH 1.20.11.02.007
Pengadaan perlengkapan gedung kantor KECAMATAN
SEMARANG TENGAH KECAMATAN
SEMARANG TENGAH
1.20.11.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional KECAMATAN
SEMARANG TENGAH
1.20.11.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-230
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Peningkatan akuntabilitas kinerja keuangan SKPD
100 1. Dana 26700000.00 Rp. 1.
Operasional kegiatan pengelolaan program
dan kegiatan 12 bulan 1. Jumlah program dan kegiatan yang
dapat dilaksanakan dengan baik 37 kegiatan
26.700.000 2. SDM
9.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Tersedianya dokumen RENJA SKPD 7 buku 1. SDM
7.00 orang 1. Dokumen RENJA SKPD
7 buku 1. Peningkatan akuntabilitas perencanaan pembangunan
100 2.550.000
2. Waktu 3.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
2550000.00 Rp. 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja
100 1. SDM 7.00 orang 1.
Dokumen LAKIP 7 buku 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja
SKPD 100
1.350.000 2. Waktu
3.00 bulan APBD Kota
3. Dana 1350000.00 Rp.
1. Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang akuntabel
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Laporan realisasi keuangan
12 bulan 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD
100 3.962.500
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Dana
3962500.00 Rp. 1. Tersedianya bahan LKPJ Walikota
yang akuntabel 4 buku 1. SDM
7.00 orang 1. Dokumen LKPJ
4 buku 1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 100
1.350.000 2. Waktu
3.00 bulan APBD Kota
3. Dana 1350000.00 Rp.
1.20.12.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 405.100.000
1. Kesiapan Kelurahan menjadi SKPD 100 1. Dana
25000000.00 Rp. 1. kegiatan operasional
Kelurahan Percontohan persiapan SKPD
8 kegiatan 1. Kesiapan Kelurahan menjadi SKPD 100
25.000.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. SDM 7.00 orang
1. Kelancaran distribusi surat menyurat 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. Uang lembur PNS
10 orang 1. kelancaran jasa surat menyurat dan lembur PNS
100 52.000.000
2. SDM 12.00 orang 2.
Honor TPHL 2 orang
APBD Kota 3. Dana
52000000.00 Rp. 1. Kelancaran dalam bekerja
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Tersedianya dana untuk membayar langganan
telepon,air,listrik dan surat kabar
14 lokasi 1. Kelancaran dalam bekerja 100
120.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Dana
120000000.00 Rp. 1. tertib administrasi perkantoran
100 1. SDM 0.00 orang 1.
penyediaan alat tulis kantor kecamatan dan
13 kelurahan 21 jenis 1. Meningkatnya tertib administrasi
perkantoran 100
39.600.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 39600000.00 Rp.
1.20.11.06.067 Penyusunan bahan lkpj
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
1.20.11.06.013 Penyusunan lakip
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
1.20.11.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd KECAMATAN
SEMARANG TENGAH 1.20.11.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
1.20.11.06.021 Penyusunan renja skpd
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
1.20.12.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik KECAMATAN GUNUNG
PATI
1.20.12.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
KECAMATAN GUNUNG PATI
1.20.12.01.181 Operasional kelurahan percontohan
persiapan sklpd kelurahan sumurrejo KECAMATAN GUNUNG
PATI
1.20.12.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
KECAMATAN GUNUNG PATI
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-231
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. tertib administrasi perkantoran 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. Belanja blanko disposisi
72 bk 1. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran
100 9.000.000
2. Dana 9000000.00 Rp. 2.
Belanja cetak blanko A2 10 bk
APBD Kota 3. SDM
25.00 orang 3. Belanja Amplop kop
41 dos 4.
Fotocopy dan penjilidan
46000 kali 1. kelancaran dalam pekerjaan
100 1. Dana 2500000.00 Rp. 1.
Belanja alat listrik dan elektronik
9 jenis 1. Peningkatan kelancaran bekerja 100
2.500.000 2. SDM
2.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Kelancaran segala rapat dan kegiatan kantor
100 1. SDM 0.00 orang 1.
Sosialisasi Perundang- undangan anti korupsi
1 kali 1. Peningkatan kelancaran bekerja 100
75.000.000 2. Waktu
12.00 bulan 2. Tersedianya anggaran
makanan dan minuman rapat koordinasi
12 kali APBD Kota
3. Dana 75000000.00 Rp.
1. Kesiapan Kelurahan menjadi SKPD 100 1. Dana
25000000.00 Rp. 1. Kegiatan operasional
kelurahan percontohan persiapan SKPD
8 kegiatan 1. Kesiapan Kelurahan Menjadi SKPD 100
25.000.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. SDM 8.00 orang
1. Kesiapan Kelurahan menjadi SKPD 100 1. Dana
57000000.00 Rp. 1. Kegiatan operasional
kelurahan percontohan persiapan SKPD
8 kegiatan 1. Kesiapan kelurahan menjadi SKPD 100
57.000.000 2. SDM
8.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1.20.12.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 177.335.000
1. Peningkatan pelayanan dan kelancaran kerja
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Pembelian karpet 1 buah 1. Meningkatnya pelayanan dan
kelancaran kerja 100
53.695.000 2. SDM
25.00 orang 2. Pembelian LCD
proyektor 1 unit
APBD Kota 3. Dana
53695000.00 Rp. 3. Pembelian TV
1 unit 4.
pengadaan mobile file system
1 unit 1. Terpenuhinya peralatan perkantoran
100 1. Dana 5000000.00 Rp. 1.
Pembelian almari buku 1 buah 1. Terpenuhinya sarana perkantoran
untuk kelancaran pekerjaan 100
5.000.000 2. SDM
25.00 orang 2. Pembelian bifet
1 buah APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1.20.12.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan KECAMATAN GUNUNG
PATI
1.20.12.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor KECAMATAN GUNUNG
PATI
1.20.12.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
KECAMATAN GUNUNG PATI
1.20.12.02.010 Pengadaan mebeluer
KECAMATAN GUNUNG PATI
1.20.12.01.205 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kalisegoro KECAMATAN GUNUNG
PATI 1.20.12.01.017
Penyediaan makanan dan minuman KECAMATAN GUNUNG
PATI
1.20.12.01.180 Operasional kelurahan percontohan
persiapan sklpd kelurahan plalangan KECAMATAN GUNUNG
PATI
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-232
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Kebersihan dan keindahan Rumah Dinas Camat Gunungpati
100 1. Dana 1200000.00 Rp. 1.
belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih 10 jenis 1. Terpenuhinya kebersihan dan
keindahan rumah dinas 100
1.200.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. SDM 2.00 orang
1. Pemeliharaan gedung kantor 100 1. SDM
25.00 orang 1. Transport trantib
12 kali 1. Terwujudnya lingkungan kantor yang asri, untuk peningkatan
pelayanan pada masyarakat 100
28.000.000 2. Dana
28000000.00 Rp. 2. Penyediaan peralatan
kebersihan kantor 5 jenis
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Perawatan Kendaraan Dinas roda 2
dan 4 100 1. SDM
0.00 orang 1. servis dan BBM
kendaraan dinas operasional
55 buah 1. Terpenuhinya perawatan kendaaran untuk menunjang
kinerja 100
79.440.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 79440000.00 Rp.
1. Peralatan gedung kantor 100 1. SDM
5.00 orang 1. pemeliharaan rutin
berkala peralatan gedung kantor
komputer,mesin tik,printer,laptop,AC,so
und system,televisi 24 buah 1. Terciptanya kelancaran kerja
dalam pelayanan pada masyarakat 100
4.500.000
2. Dana 4500000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Peralatan mebeleur
100 1. SDM 2.00 orang 1.
Pembelian peralatan pemeliharaan
mebeleur 4 jenis 1. Peningkatan kinerja pegawai
untuk pelayanan pada masyarakat 100
1.000.000 2. Dana
1000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Kendaraan operasional dinas 100 1. SDM
55.00 orang 1. jasa pemeilharaan dan
perijinan kendaraan dinas roda 2,3 dan 4
55 buah 1. Meningkatnya kinerja pegawai dan kelancaran tugas
100 4.500.000
2. Dana 4500000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan
1.20.12.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
42.640.000
1. Penyusunan laporan kinerja 100 1. Dana
8740000.00 Rp. 1. penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD Lap.evaluasi kinerja Camat,
LKPJ,Renj,Lakip 4 dokumen 1. Meningkatnya tertib administrasi
dan pelaporan kantor 100
8.740.000 1.20.12.02.029
Pemeliharaan rutinberkala mebeluer KECAMATAN GUNUNG
PATI
1.20.12.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan
kendaraan dinas operasional KECAMATAN GUNUNG
PATI 1.20.12.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
KECAMATAN GUNUNG PATI
1.20.12.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor KECAMATAN GUNUNG
PATI 1.20.12.02.021
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas KECAMATAN GUNUNG
PATI
1.20.12.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
KECAMATAN GUNUNG PATI
KECAMATAN GUNUNG PATI
1.20.12.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-233
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. SDM
20.00 orang 1. Tertib administrasi perkantoran
100 1. SDM 9.00 orang 1.
Penunjang kinerja PPK 1 orang 1. Terciptanya tertib administrasi
keuangan kantor 100
33.900.000 2. Dana
33900000.00 Rp. 2. Penunjang kinerja PA
1 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan 3.
Penunjang kinerja Bendahara
1 orang 4.
Penunjang kinerja Bendahara pembantu
7 orang
1.20.13.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 294.243.000
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kec Tugu
100 1. SDM 0.00 orang 1.
Pembayaran listrik kec dan kel
12 bulan 1. Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 100
49.400.000 2. Waktu
12.00 bulan 2. Pembayaran air
kecamatan 1 tahun
APBD Kota 3. Dana
49400000.00 Rp. 3. Pembayaran surat
kabar majalah 12 bulan
4. Pembayaran telepon
kec dan kel 12 bulan
1. Penyediaan jasa surat menyurat se Kecamatan Tugu
100 1. SDM 3.00 orang 1.
Pembayaran honor TPHL 3 orang x 13 bulan
3 orang 1. Peningkatan kesejahteraan pegawai HonorerTPP
100 53.118.000
2. Dana 53118000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Penyediaan ATK di Kecamatan Tugu
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Penyediaan ATK kec dan kel
29 jenis 1. Terpenuhinya penyediaan ATK di Kecamatan Tugu
100 13.435.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Dana
13435000.00 Rp. 1. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Kecamatan Tugu 100 1. SDM
0.00 orang 1. Pembayaran fotocopy
dan penjilidan 20000
lembar 1. Tepenuhinya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan Kecamatan Tugu
100 9.600.000
2. Dana 9600000.00 Rp. 2.
Pembayaran belanja cetak
5125 lembar
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Penyediaan makanan dan minuman
Kecamatan Tugu 1. SDM
0.00 orang 1. Pembayaran makan
minum tamu 4 kali 1. Terpenuhinya penyediaan
makanan minuman 100
56.640.000 2. Dana
56640000.00 Rp. 2. Pembayaran makan
minum rapat 12 bulan
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 3. Pembayaran air galon
mineral 12 bulan
1. Operasional kelurahan percontohan Mangkang Kulon
100 1. SDM 6.00 orang 1.
Pembayaran operasional kel.
mangkang kulon 12 bulan 1. Terpenuhinya operasional
kelurahan percontohan Mangkang Kulon
100 26.000.000
2. Waktu 12.00 bulan 2.
Pembayaran uang transport
6 orang APBD Kota
1.20.13.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik KECAMATAN TUGU
1.20.13.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
KECAMATAN TUGU 1.20.12.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
KECAMATAN GUNUNG PATI
1.20.13.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
KECAMATAN TUGU
1.20.13.01.179 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan mangkang kulon KECAMATAN TUGU
1.20.13.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
KECAMATAN TUGU 1.20.13.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
KECAMATAN TUGU
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-234
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
3. Dana 26000000.00 Rp.
1. Operasional kelurahan percontohan Mangkang Wetan
100 1. SDM 6.00 orang 1.
Pembayaran operasional kel.
mangkang wetan 12 bulan 1. Terpenuhinya operasional
kelurahan percontohan Mangkang Kulon
100 26.000.000
2. Dana 26000000.00 Rp. 2.
Pembayaran uang transport
6 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Operasional kelurahan percontohan Tugurejo
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Pembayaran belanja modal
14 jenis 1. Terpenuhinya operasional kelurahan percontohan Tugurejo
100 60.050.000
2. SDM 69.00 orang 2.
Pembayaran operasional kel.
mangunharjo 12 bulan
APBD Kota 3. Dana
60050000.00 Rp. 3. Pembayaran uang
transport 69 orang
1.20.13.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 150.724.871
1. Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
1 kegiatan 1. Waktu 1.00 kegiatan 1.
Pembayaran rehab gedung aula Kec. Tugu
1 kegiatan 1. Terpenuhinya Rehab Gedung Kantor Kecamatan Tugu
100 9.389.871
2. Dana 9389871.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
5.00 orang 1. Pengadaan peralatan rumah
jabatandinas di Kecamatan Tugu 100 1. Waktu
1.00 tahun 1. Pembayaran belanja
modal 2 jenis 1. Terpenuhinys pengadaan
peralatan rumah jabatandinas Kecamatan Tugu
100 2.375.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Dana
2375000.00 Rp. 1. Penyediaan jasa pemeliharaan
perijinan kendaraan dinas di Kecamatan Tugu
100 1. Dana 6492000.00 Rp. 1.
Honor pengelola administrasi
1 orang 1. Terpenuhinya penyediaan jasa pemeliharaan perijinan
kendaraan dinas di Kecamatan Tugu
100 6.492.000
2. SDM 1.00 orang 2.
Belanja jasa STNK dan fotocopy
28 kali APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Pengadaan peralatan gedung kantor di Kecamatan Tugu
100 1. Dana 17000000.00 Rp. 1.
Pembayaran belanja laptop
1 buah 1. Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor di
Kecamatan Tugu 100
17.000.000 2. SDM
0.00 orang 2. Pembayaran belanja
sound system 1 set
APBD Kota 3. Waktu
1.00 tahun 1. Pemeliharaan rutinberkala peralatan
kendaraan dinasoperasional di Kecamatan Tugu
100 1. SDM 0.00 orang 1.
Pembayaran BBM dan oli kendaraan dinas
28 kendaraan
1. Terpenuhinya pemeliharaan rutinberkala peralatan kendaraan
dinasoperasional di Kecamatan Tugu
100 46.890.000
2. Waktu 12.00 bulan 2.
Pembayaran sparepart mobil dinas
4 kendaraan
APBD Kota 3. Dana
46890000.00 Rp. 1.20.13.01.166
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan mangkang wetan
KECAMATAN TUGU
1.20.13.01.222 operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan tugurejo KECAMATAN TUGU
1.20.13.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
KECAMATAN TUGU
1.20.13.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional KECAMATAN TUGU
KECAMATAN TUGU
1.20.13.02.008 Pengadaan peralatan rumah jabatandinas
KECAMATAN TUGU
1.20.13.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan
kendaraan dinas operasional KECAMATAN TUGU
1.20.13.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-235
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Pengadaan mebeluer di Kecamatan Tugu
100 1. Waktu 1.00 tahun 1.
Pembayaran belanja kursi rapat
40 buah 1. Terpenuhinya pengadaan mebeluer di Kecamatan Tugu
100 10.000.000
2. SDM 0.00 orang
APBD Kota 3. Dana
10000000.00 Rp. 1. Pemeliharaanrutin berkala peralatan
gedung kantor 100 1. Dana
19500000.00 Rp. 1. Pembayaran service
komputer dan mesin tik 12 kali 1. terpenuhinya pemeliharaan
rutinberkala peralatan gedung kantor
100 19.500.000
2. SDM 0.00 orang 2.
Pembayaran service AC 5 buah
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Pemeliharaan rutinberkala gedung
kantor Kecamatan Tugu 100 1. SDM
6.00 orang 1. Pembayaran belanja
alat listrik 12 bulan 1. Terpenuhinya pemeliharaan rutin
gedung kantor di Kecamatan 100
39.078.000 2. Waktu
1.00 tahun 2. Pembayaran
pemeliharaan gapura 1 kegiatan
APBD Kota 3. Dana
39078000.00 Rp. 3. Pembayaran uang
transport dan honor tukang
12 bulan
1.20.13.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33.599.600
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
Kecamatan Tugu 100 1. SDM
0.00 orang 1. Penyusunan laporan
evaluasi kinerja camat, lakip, renstra dan renja
4 buku 1. Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisatr realisai kinerja
SKPD 100
8.099.600 2. Dana
8099600.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Pembayaran honorarium bendahara
dan pembantu 6 orang 1. Terpenuhinya pembayaran honor
Bendahara dan pembantu 100
25.500.000 2. Dana
25500000.00 Rp. 2. Pembayaran uang
lembur 6 orang
APBD Kota 3. SDM
6.00 orang
1.20.14.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 362.027.000
1. Tersedianya jasa surat menyurat 100 1. SDM
11.00 orang 1. Pembayaran uang
lembur dan uang makan
120 orangtahu
n 1. Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran 100
27.906.000 2. Waktu
12.00 bulan 2. Pembayaran
honorarium TPHL 1 orang x 13 bulan
13 orangbula
n APBD Kota
3. Dana 27906000.00 Rp.
1. Tersedianya sarana telepon, air, listrik dan surat kabar
100 1. SDM 12.00 orang 1.
Pembayaran langganan listrik Kec dan Kel
12 bulan 1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 104.400.000
2. Waktu 12.00 Bulan 2.
Pembayaran langganan air
12 bulan APBD Kota
1.20.13.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd KECAMATAN TUGU
1.20.13.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu KECAMATAN TUGU
1.20.13.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
KECAMATAN TUGU 1.20.13.02.010
Pengadaan mebeluer KECAMATAN TUGU
1.20.13.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor KECAMATAN TUGU
KECAMATAN MIJEN
1.20.14.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik KECAMATAN MIJEN
1.20.14.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-236
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
3. Dana 104400000.00 Rp. 3.
Pembayaran langganan telepon Kec dan Kel
12 bulan 4.
Pembayaran langganan surat kabarmajalah
Kec dan Kel 12 bulan
1. Tersedianya Alat Tulis Kantor 100 1. SDM
12.00 orang 1. Belanja ATK 11
Kelurahan 12 bulan 1. Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran 12 bulan
31.119.000 2. Waktu
12.00 Bulan 2. Belanja ATK Kecamatan
12 bulan APBD Kota
3. Dana 31119000.00 Rp.
1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Belanja cetak 95 buah 1. Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran 12 Bulan
12.102.000 2. Dana
12102000.00 Rp. 2. Belanja fotocopy
38400 lembar
APBD Kota 3. SDM
1.00 orang 1. Tersedianya alat-alat
listrikpenerangan bangunan kantor 100 1. Waktu
1.00 Tahun 1. Belanja alat listrik dan
elektronik 50 buah 1. Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran 50 buah
2.000.000 2. SDM
1.00 orang APBD Kota
3. Dana 2000000.00 Rp.
1. Tersedianya makanan dan minuman kegiatan rapat dinas
100 1. SDM 12.00 orang 1.
Belanja makanan dan minuman Rapat Lurah
4 kali per bulan 48 Kali 1. Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran 100
69.000.000 2. Dana
69000000.00 Rp. 2. Belanja makanan dan
minuman Rapat Koordinasi Tk
Kecamatan 12 Kali
APBD Kota 3. Waktu
12.00 Bulan 3. Belanja makanan dan
minuman Rapat Staf Kecamatan
12 Kali 4.
Belanja makanan dan minuman Rapat Staf
Kecamatan dan Kelurahan
12 Kali 5.
Belanja makanan dan minuman Rapat 11
Kelurahan x Rp 350.000,-
12 Bulan 1. Tersedianya operasional kelurahan
percontohan persiapan SKPD 100 1. Dana
28500000.00 Rp. 1. Penyediaan operasional
kelurahan percontohan Wonolopo
13 kegiatan 1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
100 28.500.000
2. SDM 5.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 Bulan 1.20.14.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
KECAMATAN MIJEN
1.20.14.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor KECAMATAN MIJEN
1.20.14.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
KECAMATAN MIJEN
1.20.14.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
KECAMATAN MIJEN
1.20.14.01.190 operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kelurahan wonolopo
KECAMATAN MIJEN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-237
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Tersedianya operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD
100 1. Dana 28500000.00 Rp. 1.
Penyediaan operasional Kelurahan Percontohan
Jatisari 13 kegiatan 1. Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran 100
28.500.000 2. SDM
6.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 Bulan
1. Tersedianya operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD
100 1. SDM 5.00 orang 1.
Pengadaan televisi rumah dinas
1 Unit 1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
100 58.500.000
2. Waktu 12.00 Bulan 2.
Biaya ATK 12 Bulan
APBD Kota 3. Dana
58500000.00 Rp. 3. Langganan telepon
12 Bulan 4.
Langganan listrik 12 Bulan
5. Pengadaan kompor gas
rumah dinas 1 unit
6. Pengadaan kulkas
rumah dinas 1 unit
7. Pengadaan tabung gas
rumah dinas 1 unit
8. Biaya penggantian uang
transport 12 Bulan
9. Pengadaan kursi meja
taman rumah dinas 1 unit
10. Pengadaan spring bed rumah dinas
1 unit 11. Pengadaan rak tv
rumah dinas 1 unit
12. Pengadaan almari pakaian rumah dinas
1 unit 13. Pengadaan sofa rumah
dinas 1 unit
14. Pengadaan kursi makan 4 unit
15. Pengadaan tempat tidur rumah dinas
1 unit 16. Pengadaan kursi rapat
25 unit 17. Pengadaan meja makan
rumah dinas 1 unit
18. Pengadaan laptop 1 unit
19. Pengadaan printer 1 unit
20. Pengadaan almari arsip 1 unit
21. Pemeliharaan kamar mandi
12 bulan 22. Pemeliharaan
kebersihan halaman 12 bulan
1.20.14.01.191 operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kelurahan jatisari KECAMATAN MIJEN
1.20.14.01.211 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan polaman KECAMATAN MIJEN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-238
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
23. Pemeliharaan dinding 12 bulan
24. Pemeliharaan kebersihan gedung
12 bulan 25. Belanja makanan dan
minuman 200 bh
26. Belanja foto copy 12500
lembar 27. Pemeliharaan
kendaraan dinas 1 thn
28. Pemeliharaan peralatan kantor
1 thn 29. Langganan surat kabar
12 Bulan
1.20.14.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 171.510.000
1. Tersedianya perlengkapan gedung kantor
100 1. Dana 4200000.00 Rp. 1.
Pengadaan printer 1 unit 1. Peningkatan sarana prasarana dan
kinerja aparatur 100
4.200.000 2. Waktu
1.00 Tahun 2. Pengadaan Tangga BI
1 unit APBD Kota
3. SDM 2.00 orang
1. Terpeliharanya rumah dinas secara rutinberkala
100 1. Waktu 1.00 Tahun 1.
Belanja bahan material 6 buah 1. Peningkatan sarana prasarana dan
kinerja aparatur 100
2.400.000 2. SDM
3.00 orang 2. Belanja peralatan
kebersihan dan bahan pembersih
144 buah APBD Kota
3. Dana 2400000.00 Rp. 3.
Pembayaran honor tenaga
10 orgkgt 1. Tercukupinya pemeliharaan dan
keamanan gedung kantor 100 1. SDM
19.00 orang 1. Pembayaran
honorarium tukang 6 orang
12 hari 1. Peningkatan sarana prasarana dan kinerja aparatur
100 31.250.000
2. Dana 31250000.00 Rp. 2.
Pembayaran honorarium tenaga
kebersih 1 orang 12 bulan
APBD Kota 3. Waktu
12.00 Bulan 3. Bantuan Transport
penjaga kantor Kecmatan
12 bulan 4.
Belanja pemeliharaan dinding
94 buah 5.
Belanja peralatan kebersihan
206 buah 1. Terpeliharanya mobil dan sepeda
motor dinasoperasional 100 1. Dana
96760000.00 Rp. 1. Pemeliharaan dan
perawatan mobil dinas dan sepeda motor
dinas 49 unit 1. Peningkatan sarana prasarana dan
kinerja aparatur 49 unit
96.760.000 2. SDM
49.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1.20.14.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
KECAMATAN MIJEN
1.20.14.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional KECAMATAN MIJEN
1.20.14.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
KECAMATAN MIJEN 1.20.14.02.021
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas KECAMATAN MIJEN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-239
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Terpeliharanya peralatan gedung kantor
100 1. SDM 4.00 orang 1.
Pemeliharaan dan pembelian suku cadang
komputer, laptop, printer, mesin ketik,
dan AC 5 kegiatan 1. Peningkatan sarana prasarana dan
kinerja aparatur 100
10.350.000
2. Waktu 1.00 Tahun
APBD Kota 3. Dana
10350000.00 Rp. 1. Terpeliharanya meja dan kursi kantor
100 1. SDM 2.00 orang 1.
Pemeliharaan mebelair 1 kali 1. Peningkatan sarana prasarana dan
kinerja aparatur 100
1.000.000 2. Dana
1000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 1.00 Tahun
1. Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Mijen
100 1. Dana 25550000.00 Rp. 1.
Perbaikan Atap Gedung Kantor Kecamatan
Mijen 30 m2 1. Peningkatan sarana prasarana
aparatur 25.550.000
2. SDM 11.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
1.00 Tahun
1.20.14.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
38.482.500
1. Terlaksananya kegiatan penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD 100 1. Dana
9382500.00 Rp. 1. Penyusunan Laporan
Evaluasi Kinerja, LKPJ, Lap Renja, dan Lakip
4 buku 1. Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja, LKPJ, Lap Renja,dan Lakip
4 buku 9.382.500
2. SDM 24.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
1.00 Tahun 1. Terlaksananya penyediaan kebutuhan
penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu
100 1. Dana 29100000.00 Rp. 1.
Pembayaran honorarium bendahara
dan pembantu 9 orang 1. Peningkatan kinerja aparatur
9 orang 29.100.000
2. Waktu 12.00 Bulan
APBD Kota 3. SDM
9.00 orang
1.20.15.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 468.107.000
1. surat menyurat terlaksana dengan baik
100 1. Dana 123202000.00 Rp. 1.
Kegiatan administrasi Pegawai Honorer
TPHL 5 orang 1. Terwujudnya sistem administrasi
surat menyurat dengan baik dan lancar
100 123.202.000
2. SDM 8.00 orang 2.
Lembur PNS penyelesaian
Administrasi bulanan hari libur dan hari kerja
3 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. ketersediaan jasa listrik, telepon dan air dalam kantor
100 1. Dana 120846000.00 Rp. 1.
Langganan telphon, langganan air, rekening
telepon dan langganan koran
12 bulan 1. Terwujudnya kegiatan pelayanan administrasi kantor dengan lancar
100 120.846.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. SDM
13.00 orang 1.20.14.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
KECAMATAN MIJEN
1.20.14.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
KECAMATAN MIJEN
1.20.15.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.14.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd KECAMATAN MIJEN
1.20.14.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu KECAMATAN MIJEN
1.20.14.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
KECAMATAN MIJEN
KECAMATAN GENUK
1.20.15.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik KECAMATAN GENUK
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-240
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. ketersediaan atk dalam kantor 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. Penyediaan ATK
Kelurahan 10
kelurahan 1. Terwujudnya pelayanan
administrasi kantor dengan lancar 100
26.798.000 2. SDM
13.00 orang 2. Penyediaan ATK
Kecamatan buku ekspidisi, kertas fax,
kerts HVS dll 22 jenis
APBD Kota 3. Dana
26798000.00 Rp. 1. ketersediaan barang cetakan dan
fotocopy dalam kantor 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. Penggandaan foto
copy 56 lembar 1. Terwujudnya pelayanan
administrasi kantor dengan lancar 100
10.227.500 2. SDM
1.00 orang 2. Pembelian Materei
untuk cek 75 lembar
APBD Kota 3. Dana
10227500.00 Rp. 3. Terlaksananya
penyediaan buku cek 3 buku
1. ketersediaan komponen instalasi listrik kantor
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Penyediaan alat listrik dan elektronik lampu
pijar, stop kontak, kabel, saklar dll
6 jenis 1. Terwujudnya pelayanan administrasi kantor dengan lancar
100 1.800.000
2. SDM 1.00 orang
APBD Kota 3. Dana
1800000.00 Rp. 1. ketersediaan makan dan minum rapat
100 1. SDM 12.00 orang 1.
Rapat koordinasi dan pembinaan aparat
kelurahan kecamatan 24 kali 1. Terwujudnya pelayanan
administrasi di kecamatan dengan kondusif
100 70.780.000
2. Dana 70780000.00 Rp. 2.
Rapatjamuan tamu kecamatan
36 kali APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Penyiapan Kelurahan Percontohan sebagai SKPD Th 2013
100 1. SDM 3.00 orang 1.
Pemeliharaan gedungkantorrumah
dinasgudangpagar 5 jenis 1. Persiapan Percontohan sebagai
SKPD Th 2013 100
59.729.500 2. Waktu
12.00 bulan 2. Penyediaan makan dan
minum rapat 12 kali
APBD Kota 3. Dana
59729500.00 Rp. 3. Penyediaan
Penggandaan dan cetak Copy dan jilid
1 tahun 4.
Belanja jasa kantor listrik, surat kabar,
service 3 jenis
5. Pelaksanaan koordinasi
dan konsultasi dengan RTRWKecKota
4 orang 1.20.15.01.017
Penyediaan makanan dan minuman KECAMATAN GENUK
1.20.15.01.217 operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan bangetayu kulon 1.20.15.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
KECAMATAN GENUK
1.20.15.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor KECAMATAN GENUK
1.20.15.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
KECAMATAN GENUK
KECAMATAN GENUK
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-241
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
6. Penyediaan ATK
Kelurahan Percontohan Bangetayu Kulon
19 jenis 7.
Kesiapan Operasional Kelurahan Percontohan
SKPD Th 2013 Bangetyu Kulon
belanja modal 12 orang
8. Penyediaan
Pemeliharaan dan perawatan kendaraan
bermotor 1 unit
1. Penyiapan Kelurahan Percontohan sebagai SKPD Th 2013
100 1. Dana 27362000.00 Rp. 1.
Pemeliharaan gedungkantorrumah
dinasgudangpagar 3 unit 1. Terwujudnya peningkatan kinerja
aparatur kelurahan percontohan yang semakin baik
100 27.362.000
2. SDM 5.00 orang 2.
Belanja Pemeliharaan dan perawatan
kendaraan bermotor 1 unit
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 3. Belanja Penggandaan
dan cetak Copy dan jilid
1 tahun 4.
Penyediaan makan dan minum rapat
12 kali 5.
Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan
RTRWKecKota 4 orang
6. Belanja ATK Kelurahan
Percontohan Gebangsari
19 jenis 7.
Belanja jasa kantor listrik, surat kabar,
service 3 jenis
1. Penyiapan Kelurahan Percontohan sebagai SKPD Th 2013
100 1. SDM 5.00 orang 1.
Penyediaan makan dan minum rapat
12 kali 1. Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur kelurahan percontohan
yang semakin baik 100
27.362.000 2. Waktu
12.00 bulan 2. Belanja Penggandaan
dan cetak Copy dan jilid
1 tahun APBD Kota
KECAMATAN GENUK 1.20.15.01.177
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan karangroto
1.20.15.01.176 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan gebangsari KECAMATAN GENUK
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-242
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
3. Dana 27362000.00 Rp. 3.
Penyediaan ATK Kelurahan Percontohan
Karangroto 1 tahun
4. Belanja jasa kantor
listrik, surat kabar, service
1 tahun 5.
Belanja Pemeliharaan dan perawatan
kendaraan bermotor 1 unit
6. Pemeliharaan
gedungkantorrumah dinasgudang
3 unit 7.
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi dengan RTRWKecKota
4 orang
1.20.15.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 210.260.000
1. Peralatan gedung kantor yang baik 100 1. Dana
99806000.00 Rp. 1. Pelaksana kegiatan, Tim
Pengadaan dan Pemeriksa
11 orang 1. Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor
100 99.806.000
2. Waktu 12.00 bulan 2.
Pemenuhan kebutuhan peralatan gedung
kantor 16 jenis
APBD Kota 3. SDM
5.00 orang 3. Belanja ATK kertas HVS,
tinta print, foto copi dan penjilidan
4 jenis 1. Pemeliharaan rumah dinas camat
yang baik 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. Pengadaan peralatan
kebersihan dan bahan pembersih
6 jenis 1. Terwujudnya peningkatan sarana prasarana aparatur yang semakin
baik 100
1.000.000 2. SDM
1.00 orang APBD Kota
3. Dana 1000000.00 Rp.
1. pemeliharaan gedung kantor dinas camat yang baik
100 1. SDM 45.00 orang 1.
Belanja peralatan dan bahan kebersihan
12 jenis 1. Terwujudnya peningkatan sarana prasarana aparatur yang semakin
baik 100
24.732.000 2. Waktu
12.00 bulan 2. Terlaksananya
keamanan hari raya dll 1 tahun
APBD Kota 3. Dana
24732000.00 Rp. 1. Pemeliharaan kendaraaan dinas yang
baik 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. Terlaksananya
penyediaan BBM kendaraan dinasr
45 unit 1. Terwujudnya peningkatan sarana prasarana aparatur yang semakin
baik untuk meningkatkan kinerja aparatur
100 58.432.000
1.20.15.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
KECAMATAN GENUK
1.20.15.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional KECAMATAN GENUK
1.20.15.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
KECAMATAN GENUK
1.20.15.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
KECAMATAN GENUK
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-243
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD 2. SDM
46.00 orang 2. Terlaksananya
pemeliharaan rutin berkala mobil dinas
operasional 1 unit
APBD Kota 3. Dana
58432000.00 Rp. 1. pemeliharaan peralatan gedung
kantor kecamatan yang baik 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. Penyediaan
pemeliharaan alat-alat kantor
7 jenis 1. Terwujudnya peningkatan sarana prasarana aparatur yang semakin
baik 100
20.040.000 2. Dana
20040000.00 Rp. 2. Terlaksananya service
dan reparasi mesin tik 5 buah
APBD Kota 3. SDM
7.00 orang 3. Operasional Genset
BBM dan service 1 buah
1. Pemeliharaan mebeluer yang baik 100 1. SDM
1.00 orang 1. Terlaksananya
pemeliharaan rutin mebeleir dengan baik
20 buah 1. Terwujudnya keadaan mebelair dengan baik untuk pelayanan
masyarakat 100
1.000.000 2. Dana
1000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Kendaraan dinas operasional 100 1. SDM
2.00 orang 1. Terlaksananya
penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas operasional
dengan lancar 31 unit 1. Terwujudnya kelancaran
penggunaan kendaraan dinas operasional kelurahan dan
kecamatan 100
5.250.000
2. Dana 5250000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan
1.20.15.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
28.601.000
1. Pelaporan keuangan yang bik 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. Pengganaadn copy dan
jilid penyusunan laporan
35 Buku Laporan
1. Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan
kinerja dan keuangan 100
8.501.000 2. SDM
18.00 orang 2. Belanja makan minum
rapat penyusunan kegiatan
5 kali APBD Kota
3. Dana 8501000.00 Rp. 3.
Belanja ATK kegiatan Kertas HVS, tinta print
dll 5 kegiatan
4. Penyusunan Laporan
RKA, LKPJ, Renja, Lakip dan Persiapan Evaluasi
Kinerja 5 kegiatan
1.20.15.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
KECAMATAN GENUK
1.20.15.02.096 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas operasional KECAMATAN GENUK
1.20.15.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor KECAMATAN GENUK
KECAMATAN GENUK 1.20.15.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-244
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. kelancaran pengembangan sistem pelaporan
100 1. Dana 20100000.00 Rp. 1.
Terlaksananya pengurusan
barangaset dan pelaporan barang
6 orang 1. Terwujudnya sistem pelaporan dengan lancar
100 20.100.000
2. SDM 4.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan
1.20.16.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 304.288.354
1. Pemberian upah TPHL 100 1. SDM
1.00 orang 1. Jumlah surat menyurat
1500 surat 1. Kegiatan surat menyurat berjalan lancar
100 17.706.000
2. Dana 17706000.00 Rp. 2.
Terpenuhinya operasional untuk TPHL
1 orang APBD Kota
3. Waktu 13.00 Bulan
1. Terpenuhinya pembayaran langganan Kecamatan dan Kelurahan
100 1. Dana 105200000.00 Rp. 1.
Tersedianya operasional langganan
telpon, listrik, air, dan majalah Kec dan
Kelurahan 12 bulan 1. Meningkatnya pelayanan publik di
Kecamatan dan Kelurahan 100
105.200.000
2. SDM 6.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 Bulan 1. Terpenuhinya Kebutuhan ATK
Kecamatan dan Kelurahan 100 1. Waktu
12.00 Bulan 1. Jumlah pengadaan ATK
untuk Kelurahan 5
Kelurahan 1. Meningkatnya pelayanan
dikecamatan dan kelurahan 100
30.582.354 2. SDM
6.00 orang 2. Jumlah pengadaan ATK
Kecamatan 25 buah
APBD Kota 3. Dana
30582354.00 Rp. 1. Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan
dan foto copy 100 1. SDM
1.00 orang 1. Jumlah foto copy
19000 lbr 1. Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat di kecamatan
100 6.000.000
2. Dana 6000000.00 Rp. 2.
Tersedianya operasional pengadaan
cetakan 7 buah
APBD Kota 3. Waktu
12.00 Bulan 1. Terpenuhinya kebutuhan rapat
Kecamatan dan Kelurahan 100 1. SDM
6.00 orang 1. Jumlah kelurahan
5 kelurahan
1. Meningkatnya koordinasi Kecamatan dan Kelurahan
100 36.300.000
2. Dana 36300000.00 Rp. 2.
Tersedianya kebutuhan operasional untuk
kegiatan rapat 12 kali
APBD Kota 3. Waktu
12.00 Bulan 1. Terpenuhinya operasional
keg.kel.percontohan Kel.Gajahmungkur
100 1. Dana 25000000.00 Rp. 1.
Tersedianya operasional
kel.Percontohan Kel.Gajahmungkur
7 keg 1. Meningkatnya kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat
100 25.000.000
2. SDM 1.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1.20.16.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat KECAMATAN
GAJAHMUNGKUR
1.20.16.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik KECAMATAN
GAJAHMUNGKUR 1.20.15.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
KECAMATAN GENUK
1.20.16.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
1.20.16.01.189 operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kelurahan gajahmungkur
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
1.20.16.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
1.20.16.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan KECAMATAN
GAJAHMUNGKUR
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-245
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Terpenuhinya operasional keg.kel.percontohan Kel.Bendan
Ngisor 100 1. SDM
1.00 orang 1. Tersedianya
operasional kel.Percontohan
Kel.Bendan Ngisor 7 keg 1. Meningkatnya kinerja dan
pelayanan terhadap masyarakat 100
25.000.000 2. Dana
25000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Terpenuhinya operasional keg.kel.percontohan Kel.Bendungan
100 1. SDM 5.00 orang 1.
Tersedianya operasional
kel.Percontohan Persiapan SKPD
Kel.Bendungan 11 keg 1. Meningkatnya kinerja dan
pelayanan terhadap masyarakat 100
58.500.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
58500000.00 Rp.
1.20.16.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 201.600.000
1. Kebersihan lingkungann rumah dinas 100 1. Waktu
12.00 Bulan 1. Tersedianya
operasional pengadaan peralatan kebersihan
dan bahan pembersih 22 jenis brg 1. Terwujudnya lingkungan Rumdin
bersih dan sehat 100
5.000.000
2. SDM 1.00 orang
APBD Kota 3. Dana
5000000.00 Rp. 1. Peningkatan keamanan dan
pemeliharaan gedung kantor 100 1. Dana
40000000.00 Rp. 1. Tersedianya
operasional piket 7 orang 1. Meningkatnya keamanan dan
pelayanan terhadap masyarakat 100
40.000.000 2. Waktu
12.00 Bulan 2. Tersedianya
operasional pemeliharaan gedung
kantor 2 keg
APBD Kota 3. SDM
7.00 orang 1. Pemeliharaan kendaraan operasional
dinas 100 1. Dana
82000000.00 Rp. 1. Tersedianya
operasional pemeliharaan
kendaraan dinasService,Ganti
suku cadangf,BBM 30 buah 1. Meningkatnya pelayanan terhadap
masyarakat dikecamatan dan klelurahan
100 82.000.000
2. Waktu 12.00 Bulan
APBD Kota 3. SDM
30.00 orang 1. Terpenuhinya peralatan gedung
kantor yang memadai 100 1. SDM
1.00 orang 1. Tersedianya
operasional untuk servis peralatan gedung
kantor 6 buah 1. Meningkatnya kinerja dan
pelayanan terhadap masyarakat 100
13.000.000 2. Waktu
12.00 Bulan APBD Kota
3. Dana 13000000.00 Rp.
1.20.16.01.188 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan bendan ngisor KECAMATAN
GAJAHMUNGKUR
1.20.16.01.223 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan bendungan KECAMATAN
GAJAHMUNGKUR
1.20.16.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor KECAMATAN
GAJAHMUNGKUR KECAMATAN
GAJAHMUNGKUR
1.20.16.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
1.20.16.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional KECAMATAN
GAJAHMUNGKUR 1.20.16.02.021
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-246
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Terpenuhinya peralatan gedung kantor
100 1. SDM 4.00 orang 1.
Tersedianya operasional pengadaan
peralatan gedung kantorKomputer,Lapto
p,Printer,Mesin Foto Copy Kecil
4 buah 1. Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat secara prima
100 45.000.000
2. Dana 45000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
1.00 bulan 1. Pengurusan kelengkapan surat-surat
kendaraan dinas 100 1. SDM
27.00 orang 1. Tersedianya
operasional pengurusan STNK roda
4 dan roda 2 27 buah 1. Terpenuhinya kelengkapan surat-
surat kendaraan operasional 100
1.600.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 1600000.00 Rp.
1. Kegiatan rehab rumah dinas 100 1. Waktu
1.00 bulan 1. Tersedianya
operasional kegiatan rahab rumah dinas
1 keg 1. Meningkatnya kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat
100 15.000.000
2. SDM 3.00 orang
APBD Kota 3. Dana
15000000.00 Rp.
1.20.16.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
40.000.000
1. Pemberian uang lembur PNS 9 orang 1. SDM
9.00 orang 1. Tersedianya
operasional untuk lembur PNS
penyusunan RKA,DPA,CALK,LAKIP,RE
NJA,LKPJ,LPPD 7 Dokumen 1. Terpenuhinya datapelaporan
secara akurat 100
22.000.000
2. Dana 22000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
3.00 bulan 1. Terpenuhinya honor bendahara
100 1. Dana 18000000.00 Rp. 1.
Tersedianya operasional untuk
PPK,Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pembantu 8 orang 1. Penyelesaian pelaporan tepat
waktu dan penyediaan data secara akurat
100 18.000.000
2. SDM 8.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan
1.20.17.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 321.158.226
1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
100 1. SDM 120.00 orang 1.
Langganan telepon, listrik, air dan surat
kabar 12 Bulan 1. Kelancaran pelayanan administrasi
SKPD 12
60.480.026 2. Waktu
12.00 Bulan APBD Kota
3. Dana 60480026.00 Rp.
1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
100 1. Waktu 12.00 Bulan 1.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
41 Jenis 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD
100 29.880.000
1.20.16.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
1.20.16.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu KECAMATAN
GAJAHMUNGKUR 1.20.16.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
1.20.16.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan
kendaraan dinas operasional KECAMATAN
GAJAHMUNGKUR
1.20.16.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
1.20.17.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik KECAMATAN
TEMBALANG
1.20.17.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
KECAMATAN TEMBALANG
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-247
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
2. Dana 29880000.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
120.00 orang 1. Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran 100 1. Dana
15151000.00 Rp. 1. Pengadaan barang
cetakan 12 Jenis 1. Kelancaran pelayanan administrasi
SKPD 100
15.151.000 2. SDM
12.00 orang 2. Foto copy
65540 lembar
APBD Kota 3. Waktu
12.00 Bulan 3. Penjilidan
64 buah 1. Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran 100 1. Waktu
12.00 Bulan 1. Penyediaan komponen
instalasi listrikpenerangan
kantor 12 Jenis 1. Kelancaran pelayanan administrasi
SKPD 100
5.000.000 2. SDM
12.00 orang APBD Kota
3. Dana 5000000.00 Rp.
1. Meningkatnya keterpaduansinkronisasi program
kegiatan internal maupun lintas sektoral
100 1. SDM 120.00 orang 1.
Jumlah kegiatan rapat- rapat
172 kali 1. Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas-tugas
kewilayahan 100
68.200.000 2. Waktu
12.00 Bulan APBD Kota
3. Dana 68200000.00 Rp.
1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
100 1. Waktu 12.00 Bulan 1.
Uang lembur pengelolaan
administrasi perkantoran di luar jam
kerja 36 hari 1. Kelancaran pelayanan administrasi
SKPD 100
26.947.200
2. SDM 396.00 orang
APBD Kota 3. Dana
26947200.00 Rp. 1. Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Tembalang
100 1. Dana 28500000.00 Rp. 1.
Penjilidan 40 buah 1. Kelancaran pelayanan administrasi
kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Tembalang
100 28.500.000
2. SDM 72.00 orang 2.
Foto copy 14 lembar
APBD Kota 3. Waktu
12.00 Bulan 3. Belanja makanan dan
minuman rapat dan tamu
220 Dooz 4.
Belanja Pemeliharaan GedungkantorRumah
Dinas 1 Tahun
5. Pemeliharaan dan
perawatan kendaraan bermotor
3 Buah 6.
Belanja ATK 10 Jenis
7. Belanja barang cetak
3 Jenis 8.
Belanja Jasa kantor 12 Bulan
9. Belanja Service
peralatan kantor 4 Kali
1.20.17.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
KECAMATAN TEMBALANG
1.20.17.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
KECAMATAN TEMBALANG
1.20.17.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan KECAMATAN
TEMBALANG
1.20.17.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor KECAMATAN
TEMBALANG
KECAMATAN TEMBALANG
1.20.17.01.178 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan tembalang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-248
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan Kedungmundu
100 1. SDM 72.00 orang 1.
Belanja Pemeliharaan GedungkantorRumah
Dinas 1 Tahun 1. Kelancaran pelayanan administrasi
kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Kedungmundu
100 28.500.000
2. Waktu 12.00 Bulan 2.
Belanja makan minum rapat dan tamu
220 Dooz APBD Kota
3. Dana 28500000.00 Rp. 3.
Penjilidan 40 Buah
4. Belanja barang cetak
3 Jenis 5.
Belanja Jasa kantor 12 Bulan
6. Belanja Service
peralatan kantor 4 kali
7. Pemeliharaan dan
perawatan kendaraan bermotor
3 buah 8.
Foto copy 14 lembar
9. Belanja ATK
10 Jenis 1. Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan Meteseh
100 1. Waktu 12.00 Bulan 1.
Pemeliharaan dan perawatan kendaraan
bermotor 3 Buah 1. Kelancaran pelayanan administrasi
kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Meteseh
100 58.500.000
2. SDM 72.00 orang 2.
Belanja Jasa kantor 12 Bulan
APBD Kota 3. Dana
58500000.00 Rp. 3. Belanja ATK
10 Jenis 4.
Belanja barang cetak 3 Jenis
5. Foto copy
16760 lembar
6. Penjilidan
50 buah 7.
Belanja makan minum rapat dan tamu
485 dooz 8.
Belanja Pemeliharaan GedungkantorRumah
Dinas 1 Tahun
9. Pengadaan
perlengkapan kantor 1 Buah
10. Pengadaan peralatan kantor
2 Buah 11. Pengadaan meubeler
dan peralatan dapur rumah dinas
13 Jenis
1.20.17.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 170.364.000
1. Meningkatnya kuantitas sarana penyelenggaraan pelayanan publik
100 1. Waktu 12.00 Bulan 1.
Pemeliharaan rutinberkala gedung
kantor 8 Kali 1. Kelancaran pelayanan administrasi
SKPD 100
16.320.000 2. SDM
12.00 orang APBD Kota
1.20.17.01.169 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kedungmundu KECAMATAN
TEMBALANG
KECAMATAN TEMBALANG
1.20.17.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor KECAMATAN
TEMBALANG 1.20.17.01.193
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan meteseh
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-249
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
3. Dana 16320000.00 Rp.
1. Meningkatnya sarana dan prasana penyelenggaraan pelayanan publik
100 1. SDM 528.00 orang 1.
Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional
49 Buah 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD
100 61.926.000
2. Waktu 12.00 Bulan
APBD Kota 3. Dana
61926000.00 Rp. 1. Meningkatnya sarana prasana
penyelenggaraan pelayanan publik 100 1. Waktu
2.00 Bulan 1. Pengadaan
perlengkapan gedung kantor
2 Jenis 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD
100 20.800.000
2. SDM 2.00 orang
APBD Kota 3. Dana
20800000.00 Rp. 1. Meningkatnya sarana dan prasarana
penyelenggaraan pelayanan publik 100 1. SDM
108.00 orang 1. Jumlah frekuensi
pemeliharaan rutinberkala gedung
kantor 252 Hari 1. Kelancaran pelayanan administrasi
SKPD 100
18.362.000 2. Dana
18362000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 Bulan
1. Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik
100 1. Waktu 12.00 Bulan 1.
Jumlah frekuensi pemeliharaan
rutinberkala rumah dinas
252 Hari 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD
100 6.000.000
2. SDM 12.00 orang
APBD Kota 3. Dana
6000000.00 Rp. 1. Meningkatnya sarana dan prasarana
penyelenggaraan pelayanan publik 100 1. Waktu
3.00 Bulan 1. Pengadaan peralatan
gedung kantor 5 Jenis 1. Kelancaran pelayanan administrasi
SKPD 100
46.956.000 2. SDM
4.00 orang APBD Kota
3. Dana 46956000.00 Rp.
1.20.17.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
31.900.000
1. Meningkatnya tertib administrasi perencanaan kinerja dan ikhtisar
keuangan SKPD 100 1. SDM
12.00 orang 1. Jumlah Dokumen RKA
dan DPA yang tersusun 2 Jenis 1. Kelancaran pelayanan administrasi
SKPD 100
1.440.000 2. Waktu
1.00 Bulan APBD Kota
3. Dana 1440000.00 Rp.
1. Meningkatnya tertib administrasi pelaporan akuntabilitas kinerja SKPD
100 1. Waktu 1.00 Bulan 1.
Jumlah dokumen LAKIP yang tersusun
1 Bendel 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD
100 1.440.000
2. SDM 10.00 orang
APBD Kota 3. Dana
1440000.00 Rp. 1. Meningkatnya tertib administrasi
pelaporan kinerja pertanggung jawaban SKPD
100 1. Dana 1600000.00 Rp. 1.
Jumlah Dokumen LKPJ yang tersusun
1 Bendel 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD
100 1.600.000
2. SDM 14.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
1.00 Bulan 1.20.17.02.009
Pengadaan peralatan gedung kantor KECAMATAN
TEMBALANG 1.20.17.02.022
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor KECAMATAN
TEMBALANG
1.20.17.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
KECAMATAN TEMBALANG
1.20.17.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional KECAMATAN
TEMBALANG
1.20.17.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
KECAMATAN TEMBALANG
1.20.17.06.018 Penyusunan lkpj skpd
KECAMATAN TEMBALANG
1.20.17.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
KECAMATAN TEMBALANG
1.20.17.06.013 Penyusunan lakip
KECAMATAN TEMBALANG
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-250
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Meningkatnya tertib perencanaan kinerja SKPD
100 1. Waktu 1.00 Bulan 1.
Jumlah dokumen Renja yang tersusun
1 Bendel 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD
100 2.520.000
2. SDM 22.00 orang
APBD Kota 3. Dana
2520000.00 Rp. 1. Meningkatnya tertib administrasi
pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar keuanganSKPD
100 1. SDM 72.00 orang 1.
Operasional penunjang kinerja PA, PPK,
Bendahara dan Pembantu
12 Bulan 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD
100 24.900.000
2. Waktu 12.00 Bulan
APBD Kota 3. Dana
24900000.00 Rp.
1.20.18.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 475.595.625
1. Terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat
1. Waktu 12.00 bulan 1.
Terpenuhinya jasa surat menyurat
12 orang 1. Kelancaran administrasi perkantoran SKPD
100 100.664.000
2. Dana 100664000.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
12.00 orang 1. Terpenuhinya kebutuhan telepon, air,
listrik dan surat kabar 1. Waktu
12.00 bulan 1. Terpenuhinya
kebutuhan listrik, telpon air dan surat
kabar air 1 Tahun 1. Kelancaran administrasi
perkantoran SKPD 100
126.500.000 2. SDM
8.00 orang APBD Kota
3. Dana 126500000.00 Rp.
1. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
1. SDM 10.00 orang 1.
Terlaksananya penyediaan alat tulis
kantor 12 Bulan 1. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor 100
24.498.625 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 24498625.00 Rp.
1. Barang cetakan dan penggandaan foto copy
1. Dana 6633000.00 Rp. 1.
Terlaksananya kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan
1 Tahun 1. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
100 6.633.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. SDM
3.00 orang 1. Peralatan dan perlengkapan kantor
1. Dana 63000000.00 Rp. 1.
Terlaksananya kebutuhan
perlengkapan kantor 5 Jenis 1. Terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan kantor 100
63.000.000 2. Waktu
3.00 bulan APBD Kota
3. SDM 6.00 orang
1. Kebutuhan makanan dan minuman kantor
1. Waktu 12.00 bulan 1.
terlaksananya kebutuhan makan
minum rapat 12 Bulan 1. Terpenuhinua kebutuhan mskan
minum rapat 100
45.500.000 2. SDM
8.00 orang APBD Kota
3. Dana 45500000.00 Rp.
1. Kelurahan Candi untuk kelurahan percontohan Tahun 2011
1. SDM 8.00 orang 1.
Tersedianya operasional pendukung
bagi kelurahan percontohan
12 Bulan 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarak
100 25.000.000
1.20.17.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu KECAMATAN
TEMBALANG 1.20.17.06.021
Penyusunan renja skpd KECAMATAN
TEMBALANG
1.20.18.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor KECAMATAN
CANDISARI
1.20.18.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
KECAMATAN CANDISARI
1.20.18.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
KECAMATAN CANDISARI
1.20.18.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan KECAMATAN
CANDISARI 1.20.18.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat KECAMATAN
CANDISARI 1.20.18.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
KECAMATAN CANDISARI
1.20.18.01.218 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan candi KECAMATAN
CANDISARI
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-251
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
25000000.00 Rp. 1. Buku Cek
1. Dana 300000.00 Rp. 1.
Tersedianya buku cek 2 buku cek 1. Tercukupinya buku cek
100 300.000
2. SDM 1.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Kelurahan Tegalsari untuk kelurahan
percontohan Tahun 2012 1. Dana
25000000.00 Rp. 1. Tersedianya
operasional pendukung bagi kelurahan
percontohan 12 Bulan 1. Meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat 100
25.000.000
2. SDM 12.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Kelurahan Jatingaleh sebagai
kelurahan percontohan Tahun 2013 1. SDM
12.00 orang 1. Tersedianya
operasional pendukung bagi kelurahan
percontohan 12 Bulan 1. Meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat 100
58.500.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
58500000.00 Rp.
1.20.18.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 265.217.000
1. Gedung Kantor Kecamatan Candisari 1. Waktu
3.00 bulan 1. Tercapainya rehabilitasi
gedung kantor 1 Kegiatan 1. Meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat 73.400.000
2. Dana 73400000.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
8.00 orang 1. Rumah dinas Camat
1. SDM 4.00 orang 1.
Kebersihan rumah dinas Camat
1 Tahun 1. Meningkatkan kenyamanan bertempat tingggal
100 7.900.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
7900000.00 Rp. 1. Pemeliharaan kendaraan dinas
operasional 1. SDM
27.00 orang 1. Terlaksananya
pemeliharaan kendaraan dinas
operasional 1 Tahun 1. terpenuhinya pemeliharaan
kendaraan dinas 100
88.538.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 88538000.00 Rp.
1. Peralatan gedung kantor Kecamatan yang dapat digunakan
1. Dana 19580000.00 Rp. 1.
Terlaksananya pemeliharaan
peralatan gedung kantor
1 Tahun 1. terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor
100 19.580.000
2. SDM 4.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Gedung kantor kecamatan candisari
1. SDM 11.00 orang 1.
Biaya pengganti uang transport petugas piket
di kecamatan 12 Bulan 1. Terpenuhinya pemeliharaan
gedung kantor 100
66.749.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 66749000.00 Rp.
1.20.18.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
1.20.18.01.219 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan tegalsari KECAMATAN
CANDISARI
1.20.18.01.220 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan jatingaleh KECAMATAN
CANDISARI 1.20.18.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan KECAMATAN
CANDISARI
1.20.18.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor KECAMATAN
CANDISARI
1.20.18.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
KECAMATAN CANDISARI
KECAMATAN CANDISARI
1.20.18.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
KECAMATAN CANDISARI
1.20.18.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional KECAMATAN
CANDISARI
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-252
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Kendaraan Dinas Operasional 1. Dana
9050000.00 Rp. 1. Pembayaran pajak
kendaraan dinas dan perpanjangan Nomor
kendaraan: 1 mobil, 28 sepeda motor dan 3
fukuda 12 bulan 1. Meningkatkan kelancaran tugas-
tugas kedinasan 100
9.050.000
2. SDM 2.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan
1.20.18.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
55.264.000
1. Laporan kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1. SDM 8.00 orang 1.
Laporan kinerja dan keuangan SKPS
1 Tahun 1. Memperlancar pelaksanaan kegiatan dan administrasi
perkantoran 100
8.960.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 8960000.00 Rp.
1. Laporan semesteran SKPD Kecamatan Candisari
1. Dana 5280000.00 Rp. 1.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
12 Orang 1. Memperlancar administrasi perkantoran
100 5.280.000
2. SDM 6.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Laporan keuangan
1. Waktu 12.00 bulan 1.
Laporan bulanan SKPD 12 bulan 1. Tercapainya laporan keuangan
skpd dengan tepat waktu 100
30.464.000 2. Dana
30464000.00 Rp. APBD Kota
3. SDM 5.00 orang
1. Dokumen laporan akhir tahun 1. Dana
10560000.00 Rp. 1. Penyusunan laporan
akhir tahun 12 Orang 1. Kelancaran administrasi
perkantoran 100
10.560.000 2. Waktu
1.00 bulan APBD Kota
3. SDM 6.00 orang
1.20.19.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 536.348.000
1. Pelayanan administrasi surat menyurat
12 1. SDM 8.00 orang 1.
Kelancaran pengelolaan surat menyuratdan
administrasi kantor 252
kegiatan 1. Peningkatan kinerja TPHL
kecamatan dan kelurahan 100
141.648.000 2. Dana
141648000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan di Kantor Kecamatan dan 8
Kelurahan 12 1. Waktu
12.00 bulan 1. Pembayaran rekening
telepon, listrik, air, koran kecamtan dan
kelurahan 432 kali 1. Peningkatan kelancaran
pelaksanaan tugas dan kegiatan di kelurahan dan kecamatan
100 135.900.000
2. SDM 150.00 orang
APBD Kota 3. Dana
135900000.00 Rp. 1. Kelancaran pelaksanaan tugas dan
kegiatan administrasi di Kantor Kecamatan dan 8 Kelurahan
12 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Pengadaan alat tulis kantor bagi kecamatan
dan 8 kelurahan 25 jenis 1. Peningkatan kelancaran
pelaksanaan tugas dan kegiatan administrasi kantor
100 41.600.000
1.20.18.02.096 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas operasional KECAMATAN
CANDISARI
1.20.19.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.18.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu KECAMATAN
CANDISARI 1.20.18.06.004
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
KECAMATAN CANDISARI
1.20.18.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd KECAMATAN
CANDISARI
1.20.18.06.058 Penyusunan pelaporan semesteran
KECAMATAN CANDISARI
KECAMATAN BANYUMANIK
1.20.19.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik KECAMATAN
BANYUMANIK
1.20.19.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
KECAMATAN BANYUMANIK
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-253
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
2. Dana 41600000.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
150.00 orang 1. Penyediaan barang cetakan,
penjilidan dan foto kopi bagi kantor kecamatan
12 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Pengadan barang cetakan dan
penggandaan di kantor kecamatan; Pengadaan
buku kendali masuk keluar, SSP, Bend.17,
A2, kop surat, kop amplop, jilid dan foto
kopi 9 jenis 1. Peningkatan kelancaran
pelaksanaan tugas dan kegiatan administrasi kantor kecamatan
100 9.800.000
2. Dana 9800000.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
30.00 orang 1. Kelancaran penyelenggaran rapat dan
kegiatan kantor 12 1. Dana
100900000.00 Rp. 1. Penyelenggaraan rapat-
rapat kecamatan dan 8 keurahan; Rakor Lurah,
Rakor Muspika, apel terpusat
5 Kegiatan 1. Peningkatan koordinasi, tugas dan kegiatan kantor
100 100.900.000
2. SDM 150.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Kinerja kelurahan percontohan
10 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Pelaksanaan operasional kelurahan
percontohan SKPD 10 kegiatan 1. Peningkatan kinerja kelurahan
percontohan SKPD 100
55.500.000 2. SDM
9.00 orang APBD Kota
3. Dana 55500000.00 Rp.
1. Kinerja kelurahan percontohan SKPD 10 1. Dana
25500000.00 Rp. 1. Pelaksanaan
operasional kelurahan percontohan persiapan
SKPD 9 Kegiatan 1. Peningkatan kinerja kelurahan
percontohan SKPD 100
25.500.000
2. SDM 10.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Kinerja kelurahan percontohan SKPD
10 1. SDM 9.00 orang 1.
Pelaksanaan operasional kelurahan
percontohan SKPD 9 kegiatan 1. Peningkatan kinerja kelurahan
percontohan SKPD 100
25.500.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 25500000.00 Rp.
1.20.19.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 299.619.000
1.20.19.01.199 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan banyumanik KECAMATAN
BANYUMANIK
1.20.19.01.182 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan sumurboto KECAMATAN
BANYUMANIK 1.20.19.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
KECAMATAN BANYUMANIK
1.20.19.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
KECAMATAN BANYUMANIK
1.20.19.01.185 Operasional kelurahan percontohan skpd
kelurahan srondol wetan KECAMATAN
BANYUMANIK
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-254
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Kebersihan dan kenyamanan Rumah Dinas Camat
15 1. Dana 5000000.00 Rp. 1.
Pelaksanaan pemeliharaan
rutinberkala rumah dinas berupa peralatan
kebersihan dan bahan pembersih
15 jenis 1. Peningkatan kebersiha dan kenyamanan rumah dinas
100 5.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. SDM
2.00 orang 1. Keindahan dan keamanan gedung
kantor kecamatan 15 1. SDM
30.00 orang 1. Pelaksanaan
pemeliharaan dan keamanan gedung
kantor 4 kegiatan 1. Peningkatan kebersihan dan
keamanan gedung kantor 100
66.560.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 66560000.00 Rp.
1. Kendaraan operasional dinas Kecamatan dan Kelurahan
15 1. SDM 43.00 orang 1.
Pelaksanaan pemeliharaan
rutinberkala kendaraan
dinasoperasional 3 kegiatan 1. Kondisi kendaraan
Dinasoperasional terawat dengan baik
100 77.540.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
77540000.00 Rp. 1. Terpeliharanya peralatan kantor
untuk menunjang pekerjaan dan jumlah peralatan kantor
15 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Pelaksanaan pemeliharaan rutin
berkala peralatan gedung
9 buah 1. Peralatan kantor komputer dan mesin ketik dapat terpelihara
terawat dengan baik 100
12.000.000 2. Dana
12000000.00 Rp. APBD Kota
3. SDM 30.00 orang
1. Mebelair kantor kelurahan dan kecamatan
10 1. Dana 5000000.00 Rp. 1.
Pelaksanaan pemeliharaan mebelair
kantor kelurahan dan kecamatan; kursi tamu
ruang tunggu 1 set 1. kelancaran kegiatan kantor
100 5.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. SDM
150.00 orang 1. Kelancaran tugas dan kegiatan kantor
10 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Pengadaan peralatan dan perlengkapan
gedung kantor kecamatan; pengadaan
mesin komposting, Laptop dan AC
5 buah 1. Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan
kantor kecamatan 100
66.619.000
2. Dana 66619000.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
30.00 orang 1.20.19.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
KECAMATAN BANYUMANIK
1.20.19.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor KECAMATAN
BANYUMANIK 1.20.19.02.021
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas KECAMATAN
BANYUMANIK
1.20.19.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
KECAMATAN BANYUMANIK
1.20.19.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
KECAMATAN BANYUMANIK
1.20.19.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
KECAMATAN BANYUMANIK
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-255
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Kendaraan operasional dinas kelurahan dan kecamatan
10 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Terbayarnya jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas operasional
44 kendaraan
1. Kelancaran tugas kegiatan dan peningkatan kinerja
100 4.400.000
2. SDM 44.00 orang
APBD Kota 3. Dana
4400000.00 Rp. 1. Rehab sedang Gedung Kantor
10 1. Waktu 3.00 bulan 1.
Pembangunan paving halaman
2 kegiatan 1. Terpeliharanya sarana Prasarana gedung kantor Kecamatan
100 62.500.000
2. SDM 9.00 orang
APBD Kota 3. Dana
62500000.00 Rp.
1.20.19.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
34.836.000
1. Penyusunan RKA DPA DPPA, Lakip, Renja, LKPJ dan Evaluasi Kinerja
Camat 50 1. SDM
14.00 orang 1. Penyusunan
RKADPADPPA, Lakip, Renja, LKPJ dan
Evaluasi Kinerja Camat 5 kegiatan 1. Peningkatan kinerja penyusunan
rencana dan laporan kegiatan 100
4.250.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
4250000.00 Rp. 1. Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu Bendahara 50 1. Dana
40586000.00 Rp. 1. Penyusunan laporan
keuangan, pengelolaan keuangan dan
pengelola aset daerah 3 kegiatan 1. Peningkatan kinerja pengelola
keuangan dan aset daerah 100
30.586.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. SDM
6.00 orang
1.20.20.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 428.185.200
1. Tercapainya pemenuhan kebutuhan komunikasi, air, listrik dan surat kabar
100 1. Dana 140160000.00 Rp. 1.
Terlaksananya pemenuhan kebutuhan
komunikasi, air, listrik surat kabar
12 Bulan 1. Terwujudnya kelancaran operasional kantor
100 140.160.000
2. Waktu 12.00 Bulan
APBD Kota 3. SDM
90.00 orang 1. Tercapainya kelancaran administrasi
kantor 100 1. Waktu
12.00 Bulan 1. Tersedianya alat tulis
kantor 20 item 1. Meningkatnya kinerja
pemerintahan 100
22.800.000 2. SDM
96.00 orang APBD Kota
3. Dana 22800000.00 Rp.
1. Tercapainya kelancaran administrasi kantor
100 1. SDM 12.00 orang 1.
Penggandaan 50 lembar 1. Meningkatnya kelancaran
administrasi perkantoran 100
11.100.000 2. Dana
11100000.00 Rp. 2. Tersedianya barang
cetakan 6 item
APBD Kota 3. Waktu
12.00 Bulan 1.20.19.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
1.20.19.02.096 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas operasional KECAMATAN
BANYUMANIK
1.20.19.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
KECAMATAN BANYUMANIK
1.20.20.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan KECAMATAN
NGALIYAN 1.20.20.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
KECAMATAN NGALIYAN
1.20.20.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
KECAMATAN NGALIYAN
KECAMATAN BANYUMANIK
1.20.19.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu KECAMATAN
BANYUMANIK
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-256
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Tercapainya pemenuhan makanan minuman rapat
100 1. SDM 96.00 orang 1.
Tersedianya makanan minuman rapat
36 kali 1. Tercapainya pemenuhan makanan minuman rapat
100 40.200.000
2. Dana 40200000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 Bulan 1. Tercapainya kelancaran administrasi
kantor 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. Pembayaran Tenaga
Harian Lepas 3 orang 1. Terwujudnya administrasi surat
menyurat yang lancar 100
81.925.200 2. Dana
81925200.00 Rp. 2. Jumlah surat terkirim
1000 lembar
APBD Kota 3. SDM
108.00 orang 1. Tercapainya kelancaran administrasi
kantor Kelurahan Ngaliyan 100 1. Dana
34000000.00 Rp. 1. Pemeliharaan
kebersihan gedung 12 bulan 1. Terwujudnya Kelurahan Ngaliyan
yang siap menjadi SKPD 100
34.000.000 2. SDM
12.00 orang 2. Makanan minuman
rapat tamu 24 kali
APBD Kota 3. Waktu
12.00 Bulan 3. Transport
80 OH 4.
Penggandaan 16 lembar
5. ATK
8 item 6.
Langganan servis peralatan kantor
12 bulan 7.
Pemeliharaan kendaraan dinas
12 bulan 1. Tercapainya kelancaran administrasi
kantor Kelurahan Kalipancur 100 1. Waktu
12.00 Bulan 1. Makanan minuman
rapat tamu 24 kali 1. Terwujudnya Kelurahan Ngaliyan
yang siap menjadi SKPD 100 Bulan
34.000.000 2. SDM
12.00 orang 2. Pemeliharaan
kebersihan gedung 12 bulan
APBD Kota 3. Dana
34000000.00 Rp. 3. Pemeliharaan
kendaraan dinas 12 bulan
4. Penggandaan
16 lembar 5.
Langganan servis peralatan kantor
12 bulan 6.
ATK 8 item
7. Transport
80 oh 1. Tercapainya kelancaran administrasi
kantor Kelurahan Tambakaji 100 1. Waktu
12.00 Bulan 1. Televisi
1 bh 1. Terwujudnya Kelurahan Tambakaji yang siap menjadi SKPD
100 64.000.000
2. Dana 64000000.00 Rp. 2.
Kulkas 1 bh
APBD Kota 3. SDM
3.00 orang 3. Kompor gas
1 bh 4.
Almari pakaian 1 bh
5. Meja teras
1 bh 6.
Tabung gas 1 bh
7. Meja kursi makan
1 set 8.
Rak TV 1 bh
9. Sofa
1 set 10. Tempat tidur
1 set 11. Kursi rapat
25 bh 12. Printer
1 bh 1.20.20.01.017
Penyediaan makanan dan minuman KECAMATAN
NGALIYAN
KECAMATAN NGALIYAN
1.20.20.01.175 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kalipancur KECAMATAN
NGALIYAN 1.20.20.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat KECAMATAN
NGALIYAN
1.20.20.01.174 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan ngaliyan
KECAMATAN NGALIYAN
1.20.20.01.198 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan tambakaji
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-257
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
13. Almari arsip 1 bh
14. Laptop 1 bh
15. Makanan minuman rapat tamu
24 kali 16. Pemeliharaan
kebersihan gedung 12 kali
17. Langganan servis peralatan kantor
12 bulan 18. Pemeliharaan
kendaraan bermotor 12 bulan
19. Penggandaan 16 lembar
20. Transport 80 oh
21. ATK 8 item
1.20.20.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 221.340.516
1. Tercapainya peningkatan kinerja karyawan Kecamatan Ngaliyan
100 1. Dana 39922516.00 Rp. 1.
AC 2 Bh 1. Meningkatkan kinerja karyawan
100 39.922.516
2. SDM 3.00 orang 2.
Laptop 2 Bh
APBD Kota 3. Waktu
3.00 Bulan 3. Dispenser
2 Bh 4.
Printer 3 Bh
1. Tercapainya pemenuhan pemeliharaan rumah dinas Camat
Ngaliyan 100 1. Waktu
12.00 Bulan 1. Terlaksananya
pemeliharaan rumah dinas
12 Bulan 1. Terwujudnya rumah dinas camat yang layak huni
100 2.400.000
2. Dana 2400000.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
12.00 orang 1. Tercapainya pemenuhan
pemeliharaan gedung kantor Kec. Ngaliyan
100 1. SDM 120.00 orang 1.
Pengecatan kantor 1 kgt 1. Terwujudnya gedung kantor yang
terpelihara 100
38.000.000 2. Waktu
12.00 Bulan 2. Alat Kebersihan
bahan pembersih kantor
8 item APBD Kota
3. Dana 38000000.00 Rp. 3.
Transport Staf Tramtib Satpol
10 orang 1. Tercapainya pemenuhan
pemeliharaan kendaraan dinas Kecamatan Ngaliyan
100 1. SDM 432.00 orang 1.
Motor 35 unit 1. Terpeliharanya kendaraan
dinasoperasional 100
73.704.000 2. Dana
73704000.00 Rp. 2. Mobil
1 unit APBD Kota
3. Waktu 12.00 Bulan
1. Tercapainya pemenuhanpemeliharaan peralatan
kantor 100 1. SDM
12.00 orang 1. Sound System
1 set 1. Terwujudnya komputer, laptop, mesin ketik, AC, Sound System
yang terpelihara 100
9.400.000 2. Waktu
12.00 Bulan 2. Mesin ketik
4 unit APBD Kota
3. Dana 9400000.00 Rp. 3.
AC 7 unit
4. Komputer laptop
10 unit 1. Tercapainya pemenuhan
pemeliharaan mebeleur Kec. Ngaliyan 100 1. Waktu
2.00 Bulan 1. Terlaksananya
pemeliharaan mebeleur kantor
10 unit 1. Terwujudnya mebeleur kantor yang terpelihara
100 1.000.000
2. SDM 3.00 orang
APBD Kota 1.20.20.02.022
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor KECAMATAN
NGALIYAN
1.20.20.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional KECAMATAN
NGALIYAN 1.20.20.02.007
Pengadaan perlengkapan gedung kantor KECAMATAN
NGALIYAN
1.20.20.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
KECAMATAN NGALIYAN
1.20.20.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor KECAMATAN
NGALIYAN
1.20.20.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
KECAMATAN NGALIYAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-258
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
3. Dana 1000000.00 Rp.
1. Tercapainya penyediaan jasa perijinan kendaraan dinas Kecamatan Ngaliyan
100 1. SDM 36.00 orang 1.
Terlaksananya pemenuhan kebutuhan
pelunasan pajak kendaraan bermotor
36 Unit 1. Terwujudnya Kecamatan Ngaliyan tertib pajak
100 5.540.000
2. Dana 5540000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 Bulan 1. Tercapainya pemenuhan kebutuhan
alat listrik Kec. Ngaliyan 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. alat listrik kelistrikan
5 jenis 1. Tercapainya pemenuhan kebutuhan alat listrik kelistrika
100 3.600.000
2. SDM 12.00 orang
APBD Kota 3. Dana
3600000.00 Rp. 1. Tercapainya rehab rumah dinas camat
100 1. Waktu 2.00 bulan 1.
Rehab rumah dinas camat
1 unit 1. Terwujudnya rumah dinas camat yang layak huni
100 10.000.000
2. Dana 10000000.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
3.00 orang 1. Tercapainya rehab kantor Kecamatan
Ngaliyan 100 1. SDM
6.00 orang 1. Pavingisasi halaman
kantor Kecamatan Ngaliyan
600 m2 1. Terwujudnya kantor Kecamatan Ngaliyan yang layak
100 37.774.000
2. Waktu 2.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
37774000.00 Rp.
1.20.20.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
27.100.000
1. Tercapainya penyusunan lap capaian kinerja Kecamatan Ngaliyan
100 1. Waktu 1.00 Bulan 1.
Terlaksananya pelaporan capaian
kinerja dan keuangan dalam satu tahun
12 bulan 1. Terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang lancar
100 4.000.000
2. SDM 5.00 orang
APBD Kota 3. Dana
4000000.00 Rp. 1. Tercapainya pelaporan keuangan Kec.
Ngaliyan selama satu tahun 100 1. SDM
10.00 orang 1. Terlaksananya
pelaporan keuangan dalam satu tahun
12 Bulan 1. Terwujudnya pelaporan keuangan yang lancar
100 23.100.000
2. Dana 23100000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 Bulan
1.20.21.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 367.506.000
1. Terlaksananya kegiatan belanja langganan telepon, air, listrik dan
surat kabar 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. Biaya langgaran Surat
kabarmajalah 4 expl 12 bulan 1. Meningkatnya kinerja administrasi
perkantoran 100
110.400.000 2. SDM
85.00 orang 2. Biaya langganan listrik
Kec. 4 Kel. Non Percontohan
12 bulan APBD Kota
3. Dana 110400000.00 Rp. 3.
Biaya langganan air Kecamatan
12 bulan 1.20.20.02.041
Rehabilitasi sedangberat rumah dinas KECAMATAN
NGALIYAN 1.20.20.02.042
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor KECAMATAN
NGALIYAN 1.20.20.02.083
Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional
KECAMATAN NGALIYAN
1.20.20.02.048 Rehabilitasi sedang berat instalasi
KECAMATAN NGALIYAN
1.20.21.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik KECAMATAN
GAYAMSARI KECAMATAN
NGALIYAN
1.20.20.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu KECAMATAN
NGALIYAN 1.20.20.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-259
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
4. Biaya langganan
telepon Kec. 4 Kel Non Percontohan
12 bulan 1. Terlaksananya belanja kebutuhan alat
tulis kantor 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. Pembelian kebutuhan
alat tulis kantor 26 Jenis 1. Meningkatnya kelancaran
administrasi kantor 100
24.000.000 2. SDM
85.00 orang APBD Kota
3. Dana 24000000.00 Rp.
1. Terlaksananya belanja cetakan dan penggandaan
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Penggandaan dokumen - okumen administrasi
500000 lembar
1. Meningkatnya kelancaran administrasi kantor
100 15.600.000
2. Dana 15600000.00 Rp. 2.
Tersedianya belanja cetak
6 jenis APBD Kota
3. SDM 85.00 orang
1. Terlaksananya rapat koordinasi Kecamatan
100 1. SDM 85.00 orang 1.
Makanan dan minuman rapat koordinasi
dengan Lurah 20 orang
76 Kali 1. Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran
100 84.000.000
2. Dana 84000000.00 Rp. 2.
Makanan dan minuman rapat koordinasi
Kecamatan 40 orang 12 Kali
APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan 3.
Makanan dan minuman rapat Kelurahan non
Percontohan 4
Kelurahan 1. Terlaksanaya operasional kelurahan
percontohan persiapan SKPD Kelurahan Sambirejo
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Penyediaan dana operasional Kelurahan
Percontohan Kelurahan Sambirejo
6 Kegiatan 1. Meningkatnya tugas administrasi perkantoran
100 28.600.000
2. SDM 9.00 orang 2.
Penyediaan honorarium PNS
Kelurahan Percontohan Kel Sambirejo
1 Kelurahan
APBD Kota
3. Dana 28600000.00 Rp.
1. Terlaksananya kegiatan pengiriman surat menyurat
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Honorarium Pegawai Tidak Tetap
13 orang 1. Meningkatnya tugas administrasi perkantoran
100 17.706.000
2. SDM 1.00 orang
APBD Kota 3. Dana
17706000.00 Rp. 1. Terlaksananya operasional kelurahan
percontohan persiapan SKPD Kelurahan Gayamsari
100 1. SDM 12.00 orang 1.
Penyediaan dana operasional Kelurahan
Percontohan Kelurahan Gayamsari
6 Kegiatan 28.600.000
1.20.21.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
KECAMATAN GAYAMSARI
1.20.21.01.171 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan gayamsari KECAMATAN
GAYAMSARI 1.20.21.01.161
Operasional kelurahan percontohan skpd kelurahan sambirejo
KECAMATAN GAYAMSARI
1.20.21.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
KECAMATAN GAYAMSARI
1.20.21.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan KECAMATAN
GAYAMSARI
1.20.21.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
KECAMATAN GAYAMSARI
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-260
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
2. Waktu 12.00 bulan 2.
Penyediaan honorarium PNS Kel.
Percontohan Kel. Gayamsari
1 Kelurahan
APBD Kota 3. Dana
28600000.00 Rp. 1. Terlaksananya operasional Kelurahan
Percontohan persiapan SKPD Kelurahan Siwalan
100 1. Dana 58600000.00 Rp. 1.
Honorarium PNS Kel. Percontohan Kel.
Siwalan 1
Kelurahan 58.600.000
2. SDM 8.00 orang 2.
Operasional Kelurahan Percontohan Kel.
Siwalan 6 Kegiatan
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 3. Belanja Modal
Pengadaan perlengkapan kantor,
peralatan dapur, komputer
4 Kegiatan
1.20.21.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 187.980.000
1. Terpeliharanya gedung kantor 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. Penyediaan kebutuhan
pemeliharaan gedung kantor 12 bulan
8 Jenis 1. Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat
100 23.500.000
2. Dana 23500000.00 Rp. 2.
Honorarium Petugas PiketTenaga Tukang
12 bulan 10 orang
APBD Kota 3. SDM
8.00 orang 1. Terpeliharanya peralatan rumah dinas
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Penyediaan kebutuhan pemeliharaan rumah
dinas Camat 15 Jenis 1. Meningkatnya kelancaran
administrasi kantor 100
5.000.000 2. SDM
85.00 orang APBD Kota
3. Dana 5000000.00 Rp.
1. Terlaksananya Perijinan kendaraan dinasoperasional
100 1. SDM 6.00 orang 1.
Perijinan kendaraan dinas roda 2 dan 3
37 Buah 1. Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran
100 5.775.000
2. Waktu 12.00 bulan 2.
Ganti plat nomoradministrasi
STNK 28 Buah
APBD Kota 3. Dana
5775000.00 Rp. 3. Perijinan kendaraan
dinas roda 4 1 Buah
1. Terpeliharanya peralatan gedung kantor
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Pemeliharaan AC 11 Buah 1. Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas 100
6.950.000 2. SDM
85.00 orang 2. Pemeliharaan
komputer 10 buah 5 Kali
APBD Kota 3. Dana
6950000.00 Rp. 3. Pemeliharaan mesin
ketik 3 buah 4 Kali
1.20.21.01.203 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan siwalan KECAMATAN
GAYAMSARI
1.20.21.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor KECAMATAN
GAYAMSARI KECAMATAN
GAYAMSARI
1.20.21.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
KECAMATAN GAYAMSARI
1.20.21.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan
kendaraan dinas operasional KECAMATAN
GAYAMSARI 1.20.21.02.022
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-261
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional Kecamatan dan
Kelurahan 100 1. SDM
85.00 orang 1. Penggantian
SparepartSuku Cadang mobil dinas camat 1
buah 2 Kali 1. Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas 100
79.504.000 2. Dana
79504000.00 Rp. 2. BBM dan Oli Kendaraan
Dinas Roda 4 1764 liter
1 buah APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan 3.
Jasa servis mobil dinas Camat 1 buah
4 Kali 4.
BBM dan Oli Kendaraan Dinas Roda 2 dan 3
8820 liter 35 Buah
1. Terlaksananya mebelair kantor dan rumah dinas yang memadai
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Pengadaan Meja 2 Buah 1. Meningkatnya kelancaran
administrasi kantor 100
12.100.000 2. SDM
8.00 orang 2. Pengadaan Kursi Rapat
25 Buah APBD Kota
3. Dana 12100000.00 Rp.
1. Terlaksananya peralatan gedung kantor yang memadai
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Pengadaan Gorden 1 Kegiatan 1. Meningkatnya pelayanan publik
kepada masyarakat 100
43.651.000 2. Dana
43651000.00 Rp. 2. Pengadaan Mesin Ketik
Elektrik 1 Buah
APBD Kota 3. SDM
8.00 orang 3. Pengadaan komputer
4 Kegiatan 4.
Pengadaan Perlengkapan kantor
2 Kegiatan 5.
Pengadaan peralatan dapur
1 Kegiatan 6.
Pengadaan TV 1 Buah
1. Terpeliharaanya mebeleur kantor dan rumah dinas
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Pemeliharaan mebeluer kantor
1 paket 1. Meningkatnya tugas administrasi perkantoran
100 1.500.000
2. Dana 1500000.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
85.00 orang 1. Terlaksananya kegiatan rehabilitasi
sedangberat gedung kantor 100 1. Dana
10000000.00 Rp. 1. RehabPerbaikan
Ruang Komputer 1 Kegiatan 1. Meningkatnya kinerja administrasi
perkantoran 100
10.000.000 2. SDM
8.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1.20.21.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
40.906.000
1. Terlaksananya penyusunan laporan keuangan selama 1 tahun anggaran
100 1. SDM 6.00 orang 1.
Uang Lembur Penyusunan Laporan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 8
laporan 6 orang 1. Meningkatnya kinerja administrasi
perkantoran 100
9.302.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
9302000.00 Rp. 1.20.21.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
KECAMATAN GAYAMSARI
1.20.21.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd 1.20.21.02.029
Pemeliharaan rutinberkala mebeluer KECAMATAN
GAYAMSARI 1.20.21.02.042
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor KECAMATAN
GAYAMSARI 1.20.21.02.010
Pengadaan mebeluer KECAMATAN
GAYAMSARI
1.20.21.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
KECAMATAN GAYAMSARI
KECAMATAN GAYAMSARI
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-262
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Terlaksananya tugas administrasi pemerintahan
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Tersedianya honorarium PA, PPK,
Bendahara dan Pembantu 12 bulan
7 orang 1. Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran
100 31.604.000
2. Dana 31604000.00 Rp. 2.
Tersedianya Uang Lembur PNS 5 orang
432 jam APBD Kota
3. SDM 6.00 orang
1.20.22.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 398.206.000
1. Terbayarnya gaji TPHL Kec. Pedurungan
1 Orang bulan
1. SDM 1.00 orang 1.
Terbayarnya upah TPHL 12 bulan 1. Meningkatnya kesejahteraan TPHL 12 bulan
17.706.000 2. Dana
17706000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Terbayarnya biaya telepon, air, listrik dan surat kabar
12 Bulan 1. Dana 134400000.00 Rp. 1.
Terlaksananya kelancaran kegiatan
administrasi perkantoran
12 bulan 1. Peningkatan Pelayanan Publik 12 bulan
134.400.000 2. SDM
12.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Kelancaran Administrasi Perkantoran 12 Bulan 1. Waktu
12.00 bulan 1. tersedia Alat Tulis
kantor 22 Jenis 1. Peningkatan Pelayanan Publik
12 bulan 42.000.000
2. SDM 11.00 orang
APBD Kota 3. Dana
42000000.00 Rp. 1. Kelancaran Administrasi Perkantoran
12 Bulan 1. Dana 8400000.00 Rp. 1.
tersedia biaya fotocopi 3000lb bulan
36000 lembar
1. Peningkatan Pelayanan Publik 12 bulan
8.400.000 2. Waktu
12.00 bulan 2. tersedia Barang Cetak
7 jenis APBD Kota
3. SDM 1.00 orang
1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat 100 1. Dana
74200000.00 Rp. 1. terlaksana kegiatan
rapat kelurahan dan kecamatan
156 kali 1. Peningkatan kelancaran pelayanan administrasi
12 bulan 74.200.000
2. SDM 11.00 orang 2.
terlaksana kegiatan kunjungan tamu
6 kali APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Peningkatan layanan kebutuhan masyarakat di Kel. Pedurungan Kidul
Kel. Percontohan 12 bulan 1. SDM
1.00 orang 1. Tersedia biaya
operasional kelurahan pedurungan kidul
15 kegiatan 1. peningkatan kebutuhan masyarakat di kel Pedurungan
Kidul 12 bulan
28.500.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 28500000.00 Rp.
1. Peningkatan Pelayana Masyarakat 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. Terpenuhinya
kebutuhan alat listrik 5 jenis 1. Kelancaran kegiatan pelayanan
masyarakat 12 bulan
6.000.000 2. SDM
1.00 orang APBD Kota
3. Dana 6000000.00 Rp.
1.20.22.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
KECAMATAN PEDURUNGAN
1.20.22.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan KECAMATAN
PEDURUNGAN 1.20.22.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat KECAMATAN
PEDURUNGAN 1.20.22.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
KECAMATAN PEDURUNGAN
1.20.21.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu KECAMATAN
GAYAMSARI
1.20.22.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor KECAMATAN
PEDURUNGAN 1.20.22.01.017
Penyediaan makanan dan minuman KECAMATAN
PEDURUNGAN
1.20.22.01.187 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan pedurungan kidul KECAMATAN
PEDURUNGAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-263
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Peningkatan layanan kebutuhan masyarakat di Kel. Palebonl Kel.
Percontohan 12 bulan 1. SDM
1.00 orang 1. terlaksana kegiatan
operasional kelurahan 15 kegiatan 1. Peningkatan kebutuhan
masyarakat di kel palebon 12 bulan
28.500.000 2. Dana
28500000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Peningkatan Pelayanan kebutuhan masyarakat
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Tersedia sarana prasarana kelurahan
16 jenis 1. peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
100 58.500.000
2. SDM 1.00 orang 2.
Tersedia biaya operasional kelurahan
15 kegiatan APBD Kota
3. Dana 58500000.00 Rp.
1.20.22.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 408.050.202
1. Tersedia perlengkapan gedung kantor 1 Kgt 1. Dana
131074202.00 Rp. 1. Pembelian Taplak Meja
Perjamuan 6 buah 1. Peningkatan Pelayanan Publik
100 131.074.202
2. Waktu 6.00 bulan 2.
Pembelian Almari Arsip 4 buah
APBD Kota 3. SDM
1.00 orang 3. Pembelian UPS Batterei
8 buah 4.
Pembelian Kamera 1 buah
5. Pengadaan Komputer
PC 3 buah
6. Pembelian almari sekat
rumah dinas 1 buah
7. Pembelian Vaccum
Cleanner 1 buah
8. Pembelian meja kursi
perjamuan 6 set
9. Pembelian Printer
3 buah 10. Pembelian AC
2 buah 11. Pemasangan Sound
system aula kantor kecamatan
1 set 12. Pengadaan Laptop
1 buah 1. Penyediaan peralatan kebersihan dan
bahan pembersih 12 Bulan 1. Waktu
12.00 bulan 1. terlaksana kegiatan
pemeliharaan kebersihan rumah
dinas 13 jenis 1. terjaga kebersihan rumah dinas
12 bulan 2.400.000
2. SDM 1.00 orang
APBD Kota 3. Dana
2400000.00 Rp. 1. kebersihan dan kemanan gedung
kantor 12 bulan 1. Waktu
12.00 bulan 1. tersedia bahan
pembersih dan alat pembersih
13 jenis 1. peningkatan kebersihan dan keamanan gedung kantor
12 bulan 41.000.000
2. SDM 9.00 orang 2.
terlaksana kegiatan perbaikan kecil kantor
1 kgt APBD Kota
1.20.22.01.210 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan gemah KECAMATAN
PEDURUNGAN 1.20.22.01.186
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan palebon
KECAMATAN PEDURUNGAN
KECAMATAN PEDURUNGAN
1.20.22.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
KECAMATAN PEDURUNGAN
1.20.22.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
KECAMATAN PEDURUNGAN
1.20.22.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-264
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
3. Dana 41000000.00 Rp. 3.
tersedia biaya tenaga pembersih kantor
1 orang bln
4. tersedia uang transpot
satpol 8 orang
bln 1. peningkatan kelancaran pelayanan
masyarakat 45 buah 1. Waktu
12.00 bulan 1. tersedia biaya
operasional kendaraan dinas
48 buah 1. kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan
12 bulan 93.776.000
2. SDM 45.00 orang
APBD Kota 3. Dana
93776000.00 Rp. 1. peningkatan pelayanan masyarakat
1 Kgt 1. SDM 1.00 orang 1.
terlaksana kegiatan perbaikan dan service
meubelair kantor 2 kgt 1. peningkatan kualitas meubelair
kantor 12 bulan
5.000.000 2. Waktu
1.00 bulan APBD Kota
3. Dana 5000000.00 Rp.
1. Tersedia biaya servis mesin ketik, komputer, dan ac
4 Triwulan 1. Waktu 12.00 bulan 1.
perbaikan dan service mesin dan peralatan
kantor 3 jenis 1. peningkatan kualitas mesin dan
peralatan kantor 12 bulan
16.800.000 2. SDM
1.00 orang APBD Kota
3. Dana 16800000.00 Rp.
1. gedung kantor kecamatan 3 kgt 1. SDM
10.00 orang 1. 2. Rehab atap Rumah
dinas Camat 1 kgt 1. peningkatan kwalitas gedung
kantor 12 bulan
114.000.000 2. Waktu
6.00 bulan 2. 3 pembuatan sekat
ruangan sekretariat 1 kgt
APBD Kota 3. Dana
114000000.00 Rp. 3. 1. Rehab atap kantor
kecamatan Pedurungan 1 kgt
1. peningkatan kelancaran pelayanan publik
100 1. Dana 4000000.00 Rp. 1.
tersedia biaya pengurusan STNK
Kendaraan dinas 48 buah 1. kelancaran pelaksanaan tugas
kedinasan 100
4.000.000 2. Waktu
12.00 bln APBD Kota
3. SDM 1.00 orang
1.20.22.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
43.890.000
1. tersusunnya Dokumen Administrasi SKPD
12 Bulan 1. SDM 15.00 orang 1.
dokumen SKPD 7 dokumen 1. tersedia dokumen SKPD
7 dokumen 7.050.000
2. Dana 7050000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Peningkatan kualitas laporan
keuangan 100 1. SDM
11.00 orang 1. tersusunnya laporan
keuangan 12 bulan 1. penyusunnan laporan keuangan
yang akuntabel 12 bulan
36.840.000 2. Dana
36840000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1.20.23.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 534.278.000
1.20.22.02.095 Belanja jasa surat tanda nomor kendaraan
stnk KECAMATAN
PEDURUNGAN 1.20.22.02.037
Pemeliharaan rutinberkala mesin dan peralatan kantor
KECAMATAN PEDURUNGAN
1.20.22.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
KECAMATAN PEDURUNGAN
1.20.22.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional KECAMATAN
PEDURUNGAN
1.20.22.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
KECAMATAN PEDURUNGAN
1.20.22.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd KECAMATAN
PEDURUNGAN 1.20.22.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
KECAMATAN PEDURUNGAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-265
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Terselesaikannya surat menyurat kedinasan, peningkatan kinerja
aparatur dalam waktu 1 tahun 100 1. Dana
17706000.00 Rp. 1. Pelayanan administrasi
perkantoran dan terbayarnya honor
TPHL 1 Orang 1. Meningkatanya pelayanan
administrasi perkantoran 100
17.706.000
2. SDM 15.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Tersedianya fasilitas komunikasi
perkantoran selama 1 tahun 100 1. SDM
15.00 orang 1. Terbayarnya biaya
telepon dan langganan surat kabar dan
majalah 12 bulan 1. Meningkatnya pelayanan
komunikasi dan informasi perkantoran
100 40.000.000
2. Waktu 12.00 bilan
APBD Kota 3. Dana
40000000.00 Rp. 1. Terpeliharanya peralatan kantor,
terpenuhinya sarana pendukung pekerjaan selama 1 tahun
100 1. SDM 15.00 orang 1.
tersediamya jasa perbaikan CPU,
monitor, notebook, printer, mesin ketik
12 bulan 1. Terpeliharanya peralatan kantor 100
19.350.000 2. Dana
19350000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Tersedianya alat tulis kantor guna pelaksanaan tugas
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Tersedianya alat tulis kantor
57 jenis 1. Tercukupinya kebutuhan alat tulis 100
49.750.000 2. SDM
15.00 orang APBD Kota
3. Dana 49750000.00 Rp.
1. Tersedianya barang cetak penggandaan sebagai sarana
pendukung pekerjaan selama 1 tahun 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
16 jenis 1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100 83.000.000
2. SDM 15.00 orang
APBD Kota 3. Dana
83000000.00 Rp. 1. Tersedianya komponen instalasi listrik
untuk sarana pendukung kegiatan perkantoran
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Tersedianya sarana komponen instalasi
listrik penerangan bangunan kantor
12 bulan 1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100 1.000.000
2. Dana 1000000.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
15.00 orang 1. Tersedianya 100 peralatan rumah
tangga kantor selama 1 tahun 100 1. SDM
15.00 orang 1. Tersedinya peralatan
rumah tangga 22 jenis 1. Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas 100
3.720.000 2. Dana
3720000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Tersedianya buku referensi, peraturan perundang-undangan sebagai
referensi pendukung pekerjaan selama 1 tahun
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Tersedianya sarana bahan bacaan dan
peraturan Perundang- Undangan buku
referensi, per UU, Koran, Majalah
12 bulan 1. Meningkatnya pengetahuan pegawai tentang peraturan
perundang-undangan 100
1.360.000
2. SDM 15.00 orang
APBD Kota 3. Dana
1360000.00 Rp. BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
1.20.23.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
1.20.23.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.23.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.23.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH 1.20.23.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.23.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.23.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.23.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-266
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Tersedianya makanan, minuman rapat untuk jamuan tamu selama 1
tahun 100 1. SDM
15.00 orang 1. Tersedianya konmsumsi
rapat dan jamuan tamu 12 bulan 1. Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas 100
22.700.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 22700000.00 Rp.
1. Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah konsultasi
ke luar daerah 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. Terlaksananya
koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 12 bulan 1. Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas 100
202.994.000 2. SDM
15.00 orang APBD Kota
3. Dana 202994000.00 Rp.
1. Terselenggaranya tertib administrasi kepegawaian
100 1. SDM 15.00 orang 1.
Terselesaikannya penyusunan uraian
tugas, administrasi Kepegawaian dan DUK
3 dokumen 1. Terselenggaranya tertib administrasi kepegawaian
100 34.180.000
2. Dana 34180000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Terbayarnya jasa kegiatan kepanitiaan
100 1. SDM 15.00 orang 1.
Terbayarnya jasa kegiatan kepanitiaan
60 orang 1. Terbayarnya jasa kegiatan kepanitiaan
100 50.404.000
2. Dana 50404000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Tersedianya jasa peralatan dan
perlengkapan gedung kantor 100 1. SDM
15.00 orang 1. Penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan
12 bulan 1. Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor
100 1.614.000
2. Dana 1614000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Tersedianya peralatan dan
perlengkapan gedung kantor 100 1. SDM
15.00 orang 1. Pengadaan Kipas angin
2 buah 1. Meningkatnya kenyamanan kerja pegawai
100 6.500.000
2. Dana 6500000.00 Rp. 2.
Pengadaan dispenser 2 buah
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan
1.20.23.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 232.527.000
1. Tersedianya perlengkapan kantor untuk mendukung kegiatan
perkantoran 100 1. SDM
15.00 orang 1. Tersedianya
perlengkapan kantor berupa almari arsip
3 buah 1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100 8.277.000
2. Dana 8277000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Tersedianya instalasi jaringan dan
peralatan gedung kantor untuk mendukung kelancaran pekerjaan
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Pengadaan printer 5 buah 1. Terwujudnya peningkatan kinerja
pegawai 100
78.250.000 2. SDM
15.00 orang 2. Pengadaan Monitor
5 buah APBD Kota
3. Dana 78250000.00 Rp. 3.
Pengadaan CPU 5 buah
1. Terlaksananya pemeliharaan sarana aparatur
100 1. SDM 15.00 orang 1.
Terwujudnya pemeliharaan
kendaraan dan BBM 12 bulan 1. Terwujudnya sarana transportasi
yang memadahi 12 bulan
134.000.000 2. Dana
134000000.00 Rp. APBD Kota
1.20.23.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.23.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH 1.20.23.01.020
Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH 1.20.23.01.003
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.23.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
1.20.23.01.021 Penyelesaian pengelolaan administrasi
kepegawaian BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
1.20.23.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH 1.20.23.02.007
Pengadaan perlengkapan gedung kantor BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
1.20.23.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-267
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
3. Waktu 12.00 bulan
1. Terlaksanaya pemeliharaan mebeleur 100 1. SDM
15.00 orang 1. Pemeliharaan
meubeler kantor 12 bulan 1. Terwujudnya mebeleur yang
memadahi 100
12.000.000 2. Dana
12000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1.20.23.04 Program fasilitasi pindah purna tugas pns
230.000.000
1. Tersampaikannya santunan kepada PNS yang meninggal dunia
100 1. Dana 80000000.00 Rp. 1.
Pemberian santunan bagi PNS yang
meninggal dunia 100 orang 1. Terbayaranya santunan kematian
bagi ahli waris PNS yang meninggal dunia
100 80.000.000
2. SDM 9.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Terealisasinya penyerahan
penghargaan PNS yang purna tugas 100 1. Dana
80000000.00 Rp. 1. Penyerahan
penghargaan PNS yang berprestasi
4 Kegiatan 1. Terealisasinya penyerahan penghargaan PNS yang akan purna
tugas tepat waktu 100
80.000.000 2. SDM
13.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Terselesaikannya administrasi pensiun PNS Kota Semarang
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Penyelesaian Pengantar Uang duka wafat
100 1. Meningkatnya tertib administrasi pensiun dan pelayanan hak hak
pensiun PNS 100
70.000.000 2. SDM
10.00 orang 2. Penyelesaian SK
Pensiun permintaan sendiri
100 APBD Kota
3. Dana 70000000.00 Rp. 3.
Penyelesaian SK Bebas Tugas
100 4.
Penyelesaian SK KP Pengabdian
600 SK 5.
Penyelesaian SK pensiun
628 SK 6.
Penyelesaian SK Pensiun JandaDuda
100
1.20.23.05 Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur 30.000.000
1. Meningkatnya kapsitas kelembagaan BKD Kota Semarang
100 1. SDM 15.00 orang 1.
Peningkatan kelembagaan BKD
1 Kegiatan 1. Meningktanya kelembagaan BKD dan kinerja Pegawai
100 30.000.000
2. Dana 30000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
3.00 bulan
1.20.23.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
133.195.000
1. Tersedianya data laporan kinerja BKD selama 1 tahun
100 1. SDM 15.00 orang 1.
Renja 1 buku 1. Meningkatnya Kinerja dengan
tersedinya laporan kinerja yang transparan dan akuntabel
6 buku 19.212.500
2. Dana 19212500.00 Rp. 2.
Laporan Kinerja Pembangunan
3 buku APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan 3.
Lakip 1 buku
1.20.23.04.002 Pemulangan pegawai yang tewas dalam
melaksanakan tugas 1.20.23.02.029
Pemeliharaan rutinberkala mebeluer BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.23.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH 1.20.23.05.098
Peningkatan kelembagaan skpd BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
1.20.23.04.005 Penyerahan penghargaan pns pemkot yang
akan purna tugas BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
1.20.23.04.001 Pemulangan pegawai yang pensiun
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-268
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Tersedianya data laporan keuangan BKD selama 1 tahun
100 1. SDM 15.00 orang 1.
Penyusunan Laporan semesteran
2 buku 1. Meningkatnya Kinerja dengan tersedinya laporan kinerja yang
transparan dan akuntabel 2 buku
8.212.500 2. Waktu
5.00 bulan APBD Kota
3. Dana 8212500.00 Rp.
1. Tersedianya data pelaporan prognosis realisi anggaran
100 1. SDM 15.00 orang 1.
Buku Pelaporan prognosis anggaran
1 buku 1. Meningkatnya Kinerja dengan tersedinya laporan kinerja yang
transparan dan akuntabel 1 buku
8.212.500 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 8212500.00 Rp.
1. Tersedianya data pelaporan keuangan akhir tahun
100 1. SDM 15.00 orang 1.
buku CALK 1 buku 1. Meningkatnya Kinerja dengan
tersedinya laporan kinerja yang transparan dan akuntabel
100 19.212.500
2. Dana 19212500.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
3.00 bulan 1. Tersusunnya RKA dan DPA BKD Kota
Semarang 100 1. SDM
15.00 orang 1. Buku DPA
1 buku 1. Tersedianya buku RKA dan DPA sebagai dasar pelaksanaan
anggran 2013 100
7.260.000 2. Dana
7260000.00 Rp. 2. Buku RKA
1 buku APBD Kota
3. Waktu 3.00 bulan
1. Tersusunnya uku RKA Perubahan dan DPA Perubahan
100 1. SDM 15.00 orang 1.
Buku RKA Perubahan dan DPA Perubahan
2 buku 1. Tersedianya buku RKA dan DPA sebagai dasar pelaksanaan
perubahan anggran 2013 100
7.260.000 2. Dana
7260000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Tersusunnya buku LKPJ BKD Kota Semarang
100 1. Waktu 3.00 bulan 1.
buku LKPJ 1 buku 1. Meningkatnya Kinerja dengan
tersedinya laporan kinerja yang transparan dan akuntabel
100 19.212.500
2. SDM 15.00 orang
APBD Kota 3. Dana
19212500.00 Rp. 1. Terbayarnya honor PA, PPK,
Bendahara dan Pembantu 100 1. SDM
15.00 orang 1. Honor PA,PPK,
Bendahara dan Pembantu
12 bulan 1. Meningkatnya kinerja pegawai 12 bulan
36.400.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 36400000.00 Rp.
1. Tersedinya profil BKD Kota Semarang 1. Dana
8212500.00 Rp. 1. Buku Profil BKD Kota
Semarang 1 buah 1. Tersedianya informasi publik
tentang BKD Kota Semarang 100
8.212.500 2. SDM
15.00 orang APBD Kota
3. Waktu 3.00 bulan
1.20.23.30 Program pembinaan dan pengembangan
aparatur 6.436.620.000
1. Penataan file data CPNS dan PNS serta penginputan data ke dalam
aplikasi Penataan File 16500 data 1. SDM
14.00 orang 1. Tersedianya data file
CPNS dan PNS Pemerintah Kota
Semarang yang berbasis IT
16500 File 1. Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian Pemerintah Kota
Semarang 100
55.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 1.20.23.06.045
Penyusunan rka perubahan dpa perubahan
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.23.06.018 Penyusunan lkpj skpd
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.23.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
1.20.23.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.23.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
1.20.23.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.23.30.003 Penataan file cpns dan pns
1.20.23.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
1.20.23.06.035 Penyusunan profil skpd
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-269
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
3. Dana 55000000.00 Rp.
1. Terwujudnya pemberian hak dan kewajiban sebagai PNS secara penuh
bagi CPNS yang telah memenuhi persyaratan
100 1. Dana 70000000.00 Rp. 1.
Pemberian SK CPNSD Menjadi PNSD
100 1. Terwujudnya pemberian hak dan kewajiban sebagai PNS secara
penuh bagi CPNS 100
70.000.000 2. SDM
25.00 orang APBD Kota
3. Waktu 6.00 bulan
1. Terselenggaranya seleksi CPNS dan penetapan NIP CPNS formasi tahun
2013 100 1. Waktu
9.00 bulan 1. Seleksi administrasi,
tertulis dan seleksi khusus CPNSD formasi
Tahun 2013 7000 orang 1. Terpenuhinya kebutuhan pegawai
yang sesuai dengan formasi dan kompentensi jabatan yang ada
100 750.000.000
2. SDM 100.00 orang
APBD Kota 3. Dana
750000000.00 Rp. 1. Terlaksananya ujian kenaikan pangkat
PI bagi PNS 100 1. Dana
60000000.00 Rp. 1. Pelaksanaan Ujian
Kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah PNS
75 orang 1. Terwujudnya penghargaan bagi PNS untuk dapat naik pangkat
sesuai dengan jenjang pendididkan yang telah dicapai
100 60.000.000
2. SDM 25.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. perumusan dan pengangkatan PNS
dalam jabatan fungsional 280 orang 1. Dana
170000000.00 Rp. 1. Sosialisasi Jabatan
fungsional tertentu 1 kali 1. Terealisasinya Penetapan Jabatan
Fungsional tertentu dan Penyerahan SK Jabatan Fungsional
100 170.000.000
2. SDM 25.00 orang 2.
Pengangkatan dalam jabatan Fungsional
tertentu dan pengangkatan ke
jenjang yang lebih tinggi
300 PNS APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan 3.
Penempatan PNS 350 Orang
1. Terealisasinya Pemberian penghargaan kepada PNS berprestasi
dan PNS yang akan purna tugas 537 PNS 1. Waktu
12.00 bulan 1. Penghargaan bagi PNS
yang akan purna tugas 537 orang 1. Terwujudnya penghargaan kepada
PNS yang akan purna tugas 100
2.685.000.000 2. SDM
9.00 orang APBD Kota
3. Dana 2685000000.00 Rp.
1. terselesaikannya administrasi kesejahteraan pegawai daerah
100 1. SDM 9.00 orang 1.
Penyelsaian Administrasi
kesejahteraan daerah: Kariskarsu, Taperum,
Askes, Taspen, Cuti 100 1. Tertib administrasi kesejahteraan
pegawai daerah 100
40.000.000
2. Dana 40000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 Buan 1. Pembinaan Mental Aparatur
4 keg 1. Dana 65000000.00 Rp. 1.
Pelaksanaan bintal aparatur
4 kegiatan 1. Meningkatnya kinerja PNS 1600 Orang
65.000.000 2. SDM
9.00 orang APBD Kota
1.20.23.30.014 Pengangkatan cpnsd menjadi pnsd
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.23.30.010 Seleksi penerimaan cpns
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.23.30.065 Penyelenggaraan bintal aparatur
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.23.30.050 Pemberian penghargaan bagi pns yang
berprestasi BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
1.20.23.30.064 Penyelesaian administrasi kesejahteraan
pegawai daerah BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH 1.20.23.30.016
Penyelenggaraan ujian keniakan pangkat penyesuaian ijasah bagi pns
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.23.30.025 Pengembangan jabatan fungsional pns
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-270
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
3. Waktu 12.00 bulan
1. Senam Jantung Sehat, Senam Tera, SKJ, Aerobik Lomba volley dalam
rangka Hari Besar nasional 12 bulan 1. SDM
9.00 orang 1. Pelaksanaan senam
46 kali 1. Meningkatnya kesehatan jasmani PNS kota semarang
100 70.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
70000000.00 Rp. 1. Terselenggaranya penglepasan calon
jemaah haji pns kota semarang 180 orang 1. SDM
9.00 orang 1. Penglepasan jamaah
haji PNS koata semarang
180 orang 1. Terelasananya kebrangkatan jamaah haji PNS kota Semarang
100 26.620.000
2. Dana 26620000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
3.00 bulan 1. Terselesaikannya administrasi
penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Pelaksanaan Upacara hari senin
48 kali 1. Meningkatnya penyelesaian penanganan kasus pelanggaran
disiplin 100
90.000.000 2. SDM
10.00 orang 2. Penyelenggaraan
Konseling Psikologi 96 kali
APBD Kota 3. Dana
90000000.00 Rp. 3. Penyelesaian Surat
Penghadapan 100
4. Penyelesaian SK
hukuman Disiplin 100
5. Penyelesaian SK
ijinpenolakan cerai 100
6. Penyelenggaraan Apel
Pagi terpusat 192 kali
7. Penyelesaian SK
pemberhentian 100
1. Tersusunnya rencana pembinaan karir PNS
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Pemberian Ijin Belajar dan Ijin Gelar
800 PNS 1. Terwujudnya pembinaan karir PNS Kota Semarang
100 350.000.000
2. SDM 25.00 orang 2.
Pemberian bantuan Tugas Belajar
20 Orang APBD Kota
3. Dana 350000000.00 Rp. 3.
Penerimaan praja IPDN 135 Orang
4. Perlaksanaan
sumpahjanji PNS 1 Kegiatan
1. Terlaksananya Peningkatan manajemen kepegawaian
1 Angkatan 1. Dana 90000000.00 Rp. 1.
Peningkatan manajeman kepawaian
1 Angkatan 1. Meningkatnya pengetahuan pegawai tentang Manajemen PNS
40 orang 90.000.000
2. SDM 15.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
3.00 bulan 1. Terlaksananya Pembekalan
peningkatan disiplin pns 4 Angkatan 1. Dana
80000000.00 Rp. 1. Pembekaan
Peningkatan disiplin PNS
4 Angkatan 1. Meningkatnya disiplin dan pemahaman terhadap peraturan
perundang-undangan para PNSKota Semarang
100 80.000.000
2. SDM 10.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1.20.23.30.068
Penyelenggaraan senam jantung sehat, senam tera, skj, aerobik, lomba olahraga
antar pegawai BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
1.20.23.30.088 Pembekalan peningkatan disiplin pns
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.23.30.078 Penyusunan rencana pembinaan karir pns
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.23.30.089 Peningkatan manajemen kepegawaian
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.23.30.069 Penyelengaraan penglepasan calon jemaah
haji pns kota semarang BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
1.20.23.30.070 Proses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disipln pns BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-271
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Terlaksanakannya pembekalan bagi PNS Pemkot yang akan purna tugas
2 Angkatan 1. Dana 170000000.00 Rp. 1.
Pelaksanaan pembekalan PNS yang
akan purna tugas 2 angkatan 1. Peningkatan ketrampilan dan
keahlian PNS yang akan purna tugas
30 Orang 170.000.000
2. SDM 14.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Tersusunnya DUK PNSD Kota
Semarang dan penyelesaian KPE 100 1. SDM
15.00 orang 1. Distribusirevisi KPE
100 1. Tertib administrasi pegawai 100
75.000.000 2. Dana
75000000.00 Rp. 2. Penyusunan DUK PNS
Kota Semarang 20 buku
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Terlaksananya pembekalan bagi CPNS
formasi tahun 2012 100 1. Dana
125000000.00 Rp. 1. Pembekalan CPNS
formasi tahun 2012 100 1. Meningkatnya kulaitas SDM CPNS
Pemerintah Kota Semarang 100
125.000.000 2. SDM
15.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Terlaksananya pelantikan dan tersusunnya tertib administrasi data
jabatan struktural 100 1. Waktu
12.00 bulan 1. Update jabatan
struktural 2 data 1. Terwujudnya pengembangan
Jabatan Struktural di Kota Semarang
100 440.000.000
2. SDM 25.00 orang 2.
Pelantikan pejabat struktural
5 kali APBD Kota
3. Dana 440000000.00 Rp. 3.
Pelaksanaan Tes Potensi pejabat
struktural 2 kali
1. Tersusunnya formasi dan peta jabatan PNS Kota Semarang berdasarkan
beban kerja dan tanggung jawab di masing-masing SKPD
100 1. SDM 15.00 orang 1.
Buku Peta Jabatan 10 buku 1. Tersusunnya buku kebutuhan
pegawai menurut jumlah, jabatan, kepangkatan di Lingkunagn
Pemerintah Kota Semarang 100
45.000.000
2. Dana 45000000.00 Rp. 2.
Buku Formasi 10 Buku
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Terselenggaranya penyerahan tanda
penghargaan satya lencana karya satya
250 orang 1. Dana 45000000.00 Rp. 1.
Pengusulan berkas Satya Lencana Karya
satya 250 orang 1. Terwujudnya penghargaan bagi
PNS Kota semarang 100
45.000.000 2. SDM
9.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Tertibnya data TPHL, terbayarnya premi jamsostek dan tali asih TPHL
purna tugas 100 1. Dana
200000000.00 Rp. 1. Tertib administrasi
TPHL 145 Orang 1. Terjaminnya hak-hak dan
kesejahterraan TPHL di lingkungan Pemrintah Kota Semarang
100 200.000.000
2. SDM 14.00 orang 2.
Premi Jamsostek TPHL 145 Orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 3. Pemberian Tali asih
TPHL 38 Orang
1.20.23.30.087 Pembekalan bagi pns pemkot seamarang
yang akan purna tugas BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
1.20.23.30.082 Pengusulan berkas penerimaan sd
penyerahan penghargaan satya lencana karya satya
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.23.30.081 Penyusu8nan tertib administrasi tphl,
pemberian tali asih tphl yang purna tugas meninggal dunia dan pembayaran premi
jamsostek BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH 1.20.23.30.084
Pengembangan jabatan struktural pns BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
1.20.23.30.083 Penyusunan formasi pnsd dan peta jabatan
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.23.30.122 Pembinaan administrasi kepegawaian,
penyusanan duk pnsd dan distribusirevisi kartu pegawai elektronik
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.23.30.085 Pembekalan cpnsd pemerintah kota
semarang BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-272
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Pemeliharaan dan pengembangan SIMPEG dan SAPK serta update data
CPNSPNS 15.756 data 1. SDM
15.00 orang 1. Tersedianya sistem
informasi data kepegawaian dan
aplikasi pelayanna kepegawaian
16000 data 1. Tersedianya data kepegawaian yang akurat
100 200.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
200000000.00 Rp. 1. Terwujudnya pemberian hak-hak PNS
dan pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat bagi yang telah
memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tepat
waktu 100 1. SDM
25.00 orang 1. Penyelesaian PMK
20 PMK 1. Trpenuhinya hak dan penghargaan terhadap pegawai
100 375.000.000
2. Waktu 12.00 bulan 2.
Penyelesaian SK KP 2500 SK
APBD Kota 3. Dana
375000000.00 Rp. 3. Penyelesaian SK KGB
1500 SK 4.
Penyelesaian Impassing 8000
Impasssing 5.
Penyelenggaraan sosialisaSi usul KP
1 Kegiatn 1. Terlaksananya upacara Bendera
setiap tanggal 17 100 1. Dana
35000000.00 Rp. 1. Upacara Bendera
tanggal 17 7 kali 1. Meningkatnya kesadaran disiplin
PNS 100
35.000.000 2. SDM
14.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Tersusunnya LHKPN di Lingkungan Pemkot Semarang
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Penyusunan LKHPN 1 kegiatan 1. Terwujudnya Pemerintahan Kota
Semarang yang bersih dan bebas KKN
100 25.000.000
2. Dana 25000000.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
9.00 orang 1. Meningkatnya kemampuan pengelola
kepegawaian SKPD menyusun sasaran kerja pegawai
100 1. Dana 50000000.00 Rp. 1.
Tersusunnya sasaran kerja pegawai
1 dokumen 1. Tersusunnya sasaran kerja pegawai
100 50.000.000
2. SDM 14.00 orang 2.
Pelaksanaan workshop penyusunan sasaran
kerja 80 orang
APBD Kota 3. Waktu
3.00 bulan 1. Meningkatnya kemmapuan pengelola
kepegawaian SKPD dalam menyusun formnasi PNS
100 1. SDM 14.00 orang 1.
Sosialisasi penyusunan formasi dan kebijakan
kepegawaian 75 orang 1. Tersusunnya formasi pegawai
dengan baik 100
50.000.000 2. Waktu
3.00 bulan APBD Kota
3. Dana 50000000.00 Rp.
1.20.24.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 289.041.900
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
100 1. Dana 40800000.00 Rp. 1.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya Air dan Listrik 100 1. Terpenuhinya Jasa Komunikasi,
Sumber daya Air dan Listrik 100
40.800.000 1.20.23.30.124
Workshop penyusunan sasaran kerja pegawai sebagai syarat penusunan formasi
pns lingkungan pemerintah kota semarang BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
1.20.23.30.125 Sosialisasi teknis penyusunan formasi dan
kebijakan pemerintah di bidang kepegawaian
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.23.30.116 Pengembangan disiplin pns
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.23.30.126 Penyusunan lhkpn laporan harta kekayaan
penyelenggara negara di lingkungan pemerintah kota semarang
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.23.30.080 Pembangunanpengembangan sistem
informasi kepegawaian simpeg dan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian sapk
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.23.30.079 Penataan sistem administrasi kenaikan
pangkat otomatis pns dan penyesuaian gaji BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.20.24.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-273
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD 2. SDM
22.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 1. SDM
22.00 orang 1. Penyediaan Alat Tulis
Kantor 100 1. Tersedianya Alat Tulis Kantor
100 62.112.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
62112000.00 Rp. 1. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggadaan 100 1. SDM
22.00 orang 1. Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggadaan
100 1. Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggadaan
100 37.338.500
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
37338500.00 Rp. 1. Penyediaan Komponen Listrik
Penerangan Bangunan Kantor 100 1. SDM
22.00 orang 1. Penyediaan Komponen
Listrik Penerangan Bangunan Kantor
100 1. Terpenuhinya Komponen Listrik Penerangan Bangunan Kantor
100 1.480.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
1480000.00 Rp. 1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100 1. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
100 7.625.000
2. SDM 22.00 orang
APBD Kota 3. Dana
7625000.00 Rp. 1. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 100 1. SDM
22.00 orang 1. Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
100 1. Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
100 3.000.000
2. Waktu 12.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
3000000.00 Rp. 1. Penyediaan Makanan dan Minuman
Kantor 100 1. SDM
22.00 orang 1. Penyediaan Makanan
dan Minuman Kantor 100 1. Tersedianya Makanan dan
Minuman Kantor 100
52.500.000 2. Dana
52500000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 100 1. Terselenggaranya Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100 84.186.400
2. Dana 84186400.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
22.00 orang
1.20.24.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 211.223.904
1. Pengadaan peralatan gedung kantor 100 1. Waktu
3.00 bulan 1. Pengadaan peralatan
gedung kantor 100 1. Tersedianya peralatan gedung
kantor 100
85.457.904 2. SDM
22.00 orang APBD Kota
3. Dana 85457904.00 Rp.
1. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
100 1. Waktu 12.00 bulan 1.
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
100 1. Terpeliharanya rutin berkala gedung kantor
100 41.650.000
1.20.24.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor KANTOR PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
1.20.24.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.20.24.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.20.24.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan KANTOR PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
1.20.24.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.20.24.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.20.24.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah KANTOR PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN 1.20.24.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.20.24.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-274
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
2. Dana 41650000.00 Rp.
APBD Kota 3. SDM
22.00 orang 1. Pemeliharaan rutin berkala
kendaraan dinasoperasional 100 1. Dana
63441000.00 Rp. 1. Pemeliharaan rutin
berkala kendaraan dinasoperasional
100 1. Terpeliharanya secara rutin berkala kendaraan
dinasoperasional 100
63.441.000 2. SDM
22.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Pemeliharaan rutinberkala mesin dan peralatan kantor
100 1. Dana 20675000.00 Rp. 1.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja 100 1. Terpenuhinya Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja 100
20.675.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. SDM 22.00 orang
1.20.24.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
90.607.000
1. Buku RKA dan DPA SKPD 100 1. Dana
6675000.00 Rp. 1. Tersusunya RKA dan
DPA SKPD 100 1. Terwujudnya Dokumen
Perencanaan yang baik 100
6.675.000 2. SDM
9.00 orang APBD Kota
3. Waktu 2.00 bulan
1. Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100 1. Dana 9560000.00 Rp. 1.
Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD 100 1. Tersedianya Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100 9.560.000
2. Waktu 3.00 bulan
APBD Kota 3. SDM
9.00 orang 1. Buku LAKIP
100 1. SDM 9.00 orang 1.
Penyusunan LAKIP 100 1. Tersusunya LAKIP
100 9.560.000
2. Dana 9560000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
3.00 bulan 1. Tersediaanya Jasa Administrasi
Keuangan 100 1. Dana
28200000.00 Rp. 1. Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan 100 1. Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan 100
28.200.000 2. SDM
8.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bulan
1. Tersediaanya Laporan KinerjaPertanggung Jawaban
100 1. Dana 9560000.00 Rp. 1.
Tersediaanya Laporan KinerjaPertanggung
Jawaban 100 1. Tersediaanya Laporan
KinerjaPertanggung Jawaban 100
9.560.000 2. SDM
9.00 orang APBD Kota
3. Waktu 3.00 bulan
1. Terwujudnya Laporan Keuangan yang baik
100 1. Dana 9560000.00 Rp. 1.
Terwujudnya Laporan Keuangan yang baik
100 1. Tersusunya Laporan Keuangan yang baik
100 9.560.000
2. SDM 9.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bulan 1. Laporan Keuangan Akhir Tahun
100 1. Dana 9560000.00 Rp. 1.
Laporan Keuangan Akhir Tahun
100 1. Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun
100 9.560.000
2. SDM 9.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
3.00 bulan KANTOR PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN 1.20.24.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.20.24.06.013 Penyusunan lakip
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.20.24.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
1.20.24.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional KANTOR PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
1.20.24.02.037 Pemeliharaan rutinberkala mesin dan
peralatan kantor KANTOR PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
1.20.24.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.20.24.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun KANTOR PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN 1.20.24.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.20.24.06.018 Penyusunan lkpj skpd
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-275
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 100 1. Dana
3966000.00 Rp. 1. Laporan Prognosis
Realisasi Anggaran 100 1. Tersusunya Laporan Prognosis
Realisasi Anggaran 100
3.966.000 2. SDM
9.00 orang APBD Kota
3. Waktu 1.00 bulan
1. Laporan keuangan Semesteran 100 1. Waktu
1.00 bulan 1. Penyusunan Laporan
keuangan Semesteran 100 1. Tersusunya Laporan keuangan
Semesteran 100
3.966.000 2. SDM
9.00 orang APBD Kota
3. Dana 3966000.00 Rp.
1.20.24.41 Program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur 3.109.000.000
1. PNS Kota Semarang 40 org 1. SDM
5.00 orang 1. Terkirimnya peserta
Diklat teknis dan fungsional
40 org 1. Terciptanya PNS yang profesional 40 org
600.000.000 2. Waktu
12.00 bulan APBD Kota
3. Dana 600000000.00 Rp.
1. Pejabat Eselon II 3 org 1. Dana
150000000.00 Rp. 1. Terkirimnya Peserta
Diklat Pim Tk. II 3 org 1. Terciptanya Pejabat Eselon II yang
Memiliki Kompetensi sesuai bidang Tugasnya
100 150.000.000
2. SDM 6.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
3.00 bulan 1. Pejabat Eselon III
10 org 1. Dana 250000000.00 Rp. 1.
Terkirimnya Peserta Diklat Pim Tk. III
100 1. Terciptanya pejabat eselon III yang memiliki kompetensi sesuai
tugasnya 100
250.000.000 2. SDM
6.00 orang APBD Kota
3. Waktu 3.00 bulan
1. Para pejabat struktural eselon IV 90 org 1. SDM
37.00 orang 1. Penyelenggaraan Diklat
Pim Tk. IV 90 org 1. Terciptanya pejabat Eselon IV yang
Memiliki Kompetensi sesuai dengan Tugasnya
90 org 1.425.000.000
2. Waktu 3.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
1425000000.00 Rp. 1. Kasi di Pemerintahan Kota Semarang
90 org 1. Waktu 3.00 bulan 1.
Terselenggaranya diklat kasi
90 org 1. Terciptanya PNS yang profesional 90 org
684.000.000 2. SDM
28.00 orang APBD Kota
3. Dana 684000000.00 Rp.
1.20.24.42 Program pembinaan dan pengembangan
aparatur 1.791.112.300
1. Para Aparatur di bidang Bendahara 30 org 1. SDM
28.00 orang 1. Terselenggaranya diklat
teknis bendahara 30 org 1. Terciptanya PNS yang profesional
30 org 177.750.000
2. Waktu 2.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
177750000.00 Rp. 1. Aparatur di bidang pengawasan
Inspektorat 30 org 1. SDM
28.00 orang 1. Terselenggaranya diklat
spip 30 org 1. Terciptanya PNS yang profesional
30 org 233.518.875
2. Waktu 3.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
233518875.00 Rp. 1. Para Pegawai Pengelola Pajak PBB
dan BPHTB 90 org 1. Dana
557905650.00 Rp. 1. Terselenggaranya diklat
teknis PBB 90 org 1. Terciptanya PNS yang profesional
90 org 557.905.650
1.20.24.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran KANTOR PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN 1.20.24.06.002
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.20.24.42.043 Penyelenggaraan diklat teknis bendahara
1.20.24.41.013 Penyelenggaraan diklat pim tk. iv
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.20.24.41.019 Diklat kasi
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.20.24.41.010 Mengirimkan peserta diklat pim. tk ii
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.20.24.41.012 Mengirimkan peserta diklat pim. tk iii
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.20.24.41.011 Mengirim peserta diklat teknis dan
fungsional
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.20.24.42.029 Penyelenggaraan sistem pengendalian
intern pemerintah spip KANTOR PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN 1.20.24.42.041
Penyelenggaraan diklat teknis pbb KANTOR PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013
V-276
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD 2. SDM
30.00 orang APBD Kota
3. Waktu 3.00 bulan
1. Para Aparatur di bidang pengawasan jalan dan jembatan
30 org 1. SDM 28.00 orang 1.
Terselenggaranya diklat teknis pengawas jalan
dan jembatan 30 org 1. Terciptanya PNS yang profesional
30 org 196.092.500
2. Waktu 3.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
196092500.00 Rp. 1. Para pengelola atau pengurus barang
30 org 1. SDM 28.00 orang 1.
Terselenggaranya diklat pengelolaan barang
milik daerah 30 org 1. Terciptanya PNS yang profesional
30 org 177.750.000
2. Waktu 3.00 bulan
APBD Kota 3. Dana
177750000.00 Rp. 1. Bukulaporan analisa kebutuhan
diklat 1 Keg 1. Dana
72104900.00 Rp. 1. Laporan Hasil Analisa
Kebutuhan Diklat AKD 1 Keg 1. Tersedianya data Analisa
Kebutuhan Diklat 1 Keg
72.104.900 2. SDM
28.00 orang APBD Kota
3. Waktu 5.00 bulan
1. Bukulaporan evaluasi pasca diklat 1 Keg 1. Dana
142471500.00 Rp. 1. Bukulaporan evaluasi
pasca diklat 1 Keg 1. Tersedianya data Evaluasi Hasil
Diklat 1 Keg
142.471.500 2. SDM
35.00 orang APBD Kota
3. Waktu 4.00 bulan
1. Para Kasubag Keuangan 30 org 1. Waktu
3.00 bulan 1. Terselenggaranya diklat
teknis penatausahaan keuangan daerah
30 org 1. Terciptanya PNS yang profesional 30 org
233.518.875 2. SDM
28.00 orang APBD Kota
3. Dana 233518875.00 Rp.
JUMLAH 194.925.895.286
1.20.24.42.042 Penyelenggaraan diklat teknis
penatausahaan keuangan daerah KANTOR PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN 1.20.24.42.049
Analisis kebutuhan diklat KANTOR PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
1.20.24.42.027 Penyelenggaraan evaluasi pasca diklat
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.20.24.42.055 Diklat teknis pengawas jalan dan jembatan
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.20.24.42.040 Penyelenggaraan diklat pengelolaan barang
milik daerah KANTOR PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-277
1.21 KETAHANAN PANGAN