OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN RENCANA PROGRAM

1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 194.925.895.286

1.20.03.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 17.913.992.000 1. Sekretariat daerah, Kantor Walikota, Kantor Wawa, Kantor Sekda 20 1. Dana 1545277000.00 Rp. 1. Tersedianya Alat Tulis Kantor 100 1. Tercapainya Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor 100 1.545.277.000 2. SDM 20.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bln 1. Sekretariat daerah, Kantor Walikota, Kantor Wawa, Kantor Sekda 20 1. Dana 939440000.00 Rp. 1. Tersedianya Barang Cetakan 100 1. Tercapainya Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor 100 939.440.000 2. SDM 20.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bln 1. Sekretariat daerah, Kantor Walikota, Kantor Wawa, Kantor Sekda,Lingk Balaikota, Gd. Juang, Pandanaran,PKK,Rumdin 20 1. SDM 20.00 orang 1. Tersedianya Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 100 1. Tercapainya Penerangan Kantor Guna Mendukung Peningkatan Kinerja dan Pelayanan 100 1.289.600.000 2. Waktu 12.00 Bln APBD Kota 3. Dana 1289600000.00 Rp. 1. Rumah Dinas Pimpinan 20 1. Dana 893780000.00 Rp. 1. Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Dinas 100 1. Terciptanya Kelancaran Rumah Tangga Dinas 100 893.780.000 2. SDM 20.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bln 1. Sekretariat daerah, Kantor Walikota, Kantor Wawa, Kantor Sekda,Lingk Balaikota, Gd. Juang, Pandanaran,PKK,Rumdin 20 1. Dana 862800000.00 Rp. 1. Tersedianya Alat Kebersihan Kantor 100 1. Terciptanya Kebersihan Kantor Guna Mendukung Peningkatan Kinerja dan Pelayanan 100 862.800.000 2. SDM 20.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bln 1. Tertib administrasi 100 1. Dana 159354000.00 Rp. 1. Tersedianya honor bagi Tenaga Pekerja Harian Lepas 7 orang 1. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100 159.354.000 2. SDM 10.00 orang 2. Tercapainya kegiatan surat- menyurat dengan lancar 100 APBD Kota 3. Waktu 12.00 org 1. Masyarakat Kota Semarang 100 1. Waktu 3.00 bln 1. Terselenggaranya peringatan HUT Kota Semarang ke 465 1 Kgt 1. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100 720.000.000 2. Dana 720000000.00 Rp. 2. Terwujudnya rasa cinta tradisi Semarangan 100 APBD Kota 3. SDM 55.00 orang 1. Jaringan komunikasi sumber daya air, listrik lancar 100 1. SDM 10.00 orang 1. Tersedianya jasa komunikasi, air bersih dan listrik 100 1. Tercapainya penyediaan jasa komunikasi air bersih dan listrik 100 5.097.560.000 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome 1.20.03.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga BAGIAN PERLENGKAPAN 1.20.03.01.153 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih BAGIAN PERLENGKAPAN BAGIAN PERLENGKAPAN 1.20.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BAGIAN PERLENGKAPAN 1.20.03.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor BAGIAN PERLENGKAPAN 1.20.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1.20.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 1.20.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 1.20.03.01.133 Pengembangan nilai tradisi semarangan BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-171 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 2. Waktu 12.00 bln 2. Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran 100 APBD Kota 3. Dana 5097560000.00 Rp. 1. Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100 1. Waktu 12.00 bln 1. Tersedianya buku bacaan dan buku peraturan perundang- undangan 40 buku 1. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100 4.000.000 2. Dana 4000000.00 Rp. 2. Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang baik 100 APBD Kota 3. SDM 10.00 orang 1. Kebutuhan makanan dan minuman jamuan yang tercukupi 100 1. SDM 12.00 orang 1. Tersedianya jamuan makanan dan minuman bagi tamu dan rapat kegiatan Pemerintah Kota Semarang 100 1. Tercapainya kelancaran kegiatan pelayanan administrasi perkantoran 100 1.672.750.000 2. Waktu 12.00 bln APBD Kota 3. Dana 1672750000.00 Rp. 1. Masyarakat Kota Semarang 100 1. Waktu 3.00 bln 1. Terselenggaranya kegiatan peringatan HUT RI ke 68 1 Kgt 1. Terwujudnya rasa cinta tanah air 100 690.000.000 2. SDM 56.00 orang 2. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100 APBD Kota 3. Dana 690000000.00 Rp. 1. Peningkatan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100 1. Dana 100000000.00 Rp. 1. Tersedianya biaya perawatan dan pengobatan kesehatan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 100 1. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100 100.000.000 2. Waktu 12.00 bln 2. Terjaminnya kesehatan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 100 APBD Kota 3. SDM 10.00 orang 1. Tertib administrasi 100 1. Waktu 12.00 bln 1. Terlaksananya tugas- tugas pelayanan surat menyurat dengan lancar 100 1. Tercapainya pelayanan surat- menyurat secara optimal 100 135.000.000 2. SDM 15.00 orang 2. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100 APBD Kota 3. Dana 135000000.00 Rp. 1. Terpeliharanya data yang baik dan teratur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 100 1. SDM 20.00 orang 1. Tertibnya administrasi ketatausahaan 100 1. Tercapainya peningkatan tertib administrasi ketatausahaan Setda Kota Semarang 100 180.000.000 1.20.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 1.20.03.01.134 Kegiatan cinta tanah air BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 1.20.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 1.20.03.01.150 Penataan arsip dinamis aktif setda kota semarang BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 1.20.03.01.137 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan kdh dan wkdh BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 1.20.03.01.149 Pelayanan surat menyurat setda kota semarang BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-172 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 2. Waktu 12.00 bln 2. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100 APBD Kota 3. Dana 180000000.00 Rp. 1. Peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai 100 1. Waktu 12.00 bln 1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 1. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100 856.329.000 2. Dana 856329000.00 Rp. 2. Terselenggaranya kegiatan Pemerintah Kota Semarang dengan baik 100 APBD Kota 3. SDM 10.00 orang 1. Perijinan kendaraan Pemkot Semarang 100 1. Dana 342375000.00 Rp. 1. Perpanjangan STNK dan KIR kendaraan 100 1. Tertib administrasi surat-surat kendaraan 100 342.375.000 2. SDM 12.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Tersedianya sarana mobilitas dan jaringan kantor 100 1. SDM 12.00 orang 1. Sarana jaringan kantor 12 Bulan 1. Lancarnya komunikasi 12 Bulan 1.800.727.000 2. Dana 1800727000.00 Rp. 2. Sarana mobilitas 100 2. Lancarnya mobilitas kantor 100 APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Pelelangan dengan sistem E- Procurement 100 1. SDM 15.00 orang 1. Terselenggaranya Pelelangan dengan sistem E-Procurement 100 1. Pengadaan Barang-Jasa dengan E- Procurement 100 225.000.000 2. Dana 225000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bln 1. kegiatan SKPD Pemerintah Kota Semarang 100 1. Waktu 12.00 Bln 1. Lap.Bant.Prov.Jateng kpd Pemkot Semarang 100 1. Terkendalinya Kegiatan SKPD Kota Semarang 100 400.000.000 2. SDM 24.00 orang 2. Lap.DAK Kota Semarang APBD Kota 3. Dana 400000000.00 Rp. 3. Teresmikannya Kht SKPD se Kota Smg 100 4. Penyelenggaran Rakor Pengend.Kegt.SKPD I dan II 100

1.20.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 19.782.535.672 1. Pemerintah Kota Semarang 12 1. Dana 2350000000.00 Rp. 1. Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional 100 1. Terciptanya Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Organisasi Pemerintah Kota Semarang 100 2.350.000.000 2. SDM 10.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bln 1. Pemerintah Kota Semarang 11 1. SDM 20.00 orang 1. Pengadaan filling kabinet untuk kelurahan di kecamatan genuk 5 buah 1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Perlengkapan Gedung Kantor 100 663.300.000 1.20.03.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional BAGIAN RT DAN SANTEL 1.20.03.01.192 Penyediaan jasa mobilitas dan jaringan BAGIAN RT DAN SANTEL 1.20.03.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL BAGIAN PERLENGKAPAN 1.20.03.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor BAGIAN PERLENGKAPAN 1.20.03.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional 1.20.03.01.028 Pengadaan sistem e-procurement BAGIAN PEMBANGUNAN 1.20.03.01.027 Pengendalian kegiatan skpd BAGIAN PEMBANGUNAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-173 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 2. Dana 663300000.00 Rp. 2. Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 100 APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bln 3. Pengadaan filling kabinet untuk kelurahan tegalsari 1 buah 1. Pemerintah Kota Semarang 11 1. SDM 20.00 orang 1. Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor 15 1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Peralatan Gedung Kantor Gedung Kantor 100 288.000.000 2. Waktu 12.00 Bln APBD Kota 3. Dana 288000000.00 Rp. 1. Pemerintah Kota Semarang 11 1. Waktu 12.00 Bln 1. Pengadaan almari kantor untuk kelurahan terboyo kulon 1 buah 1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Mebelair 100 1.800.000.000 2. SDM 20.00 orang 2. Pengadaan kursi staf untuk kelurahan di kecamatan Genuk 5 buah APBD Kota 3. Dana 1800000000.00 Rp. 3. Terpenuhinya Kebutuhan Mebelair 100 4. Pengadaan almari arsip untuk kelurahan tegalsari 1 buah 1. Sekretariat daerah, Kantor Walikota, Kantor Wawa, Kantor Sekda,Rumah Dinas 11 1. SDM 10.00 orang 1. Tersedianya Penghias Ruangan yang Memadai 100 1. Terciptanya Ruangan Kerja yang Nyaman 100 160.000.000 2. Waktu 12.00 Bln APBD Kota 3. Dana 160000000.00 Rp. 1. Sekretariat daerah, Kantor Walikota, Kantor Wawa, Kantor Sekda, Rumah Dinas 11 1. SDM 20.00 orang 1. Tersedianya Peralatan Studio yang Memadai 100 1. Terpenuhinya Kebutuhan alat Studio untuk Meningkatkan Kinerja 100 575.250.000 2. Waktu 12.00 Bln APBD Kota 3. Dana 575250000.00 Rp. 1. Sekretariat daerah, Kantor Walikota, Kantor Wawa, Kantor Sekda,Rumah Dinas 11 1. SDM 10.00 orang 1. Tersedianya Peralatan Dapur 100 1. Terciptanya Kelancaran Pelayanan Rumah Tangga 100 150.000.000 2. Waktu 12.00 Bln APBD Kota 3. Dana 150000000.00 Rp. 1. Pemeliharaan rumah dinas walikota, wakil walikota dan wisma pemkot 100 1. SDM 24.00 orang 1. Perbaikan dan perawatan wisma Pemkot 100 1. Terpeliharanya rumah dinas serta wisma Pemkot Semarang 100 1.842.980.000 2. Dana 1842980000.00 Rp. 2. Perbaikan dan perawatan rumah dinas 100 APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Perbaikan, pemeliharaan gedung kantor 100 1. SDM 25.00 orang 1. Perbaikan dan perawatan gedung kantor 100 1. Terawatnya Gedung kantor 100 3.358.612.000 1.20.03.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor BAGIAN PERLENGKAPAN 1.20.03.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas BAGIAN RT DAN SANTEL 1.20.03.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor BAGIAN RT DAN SANTEL 1.20.03.02.078 Pengadaan alat studio BAGIAN PERLENGKAPAN 1.20.03.02.080 Pengadaan peralatan dapur BAGIAN PERLENGKAPAN 1.20.03.02.010 Pengadaan mebeluer BAGIAN PERLENGKAPAN 1.20.03.02.077 Pengadaan penghias ruangan rumah tangga BAGIAN PERLENGKAPAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-174 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 2. Dana 3358612000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Perbaikan, service kendaraan dinas walikota, wakil walikota 100 1. SDM 12.00 orang 1. Perbaikan, perawatan mobil dinas Walikota, Wakil Walikota 100 1. Kelancaran mobilitas kerja Walikota dan Wakil Walikota 100 323.565.000 2. Dana 323565000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Perbaikan, service, BBM kendaraan dinas operasional 100 1. SDM 12.00 orang 1. Perbaikan, suku cadang dan BBM kendaraan di Sekretariat Daerah 100 1. Kelancaran mobilitas operasional di Sekretariat Daerah 100 1.623.794.000 2. Dana 1623794000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Perbaikan, pemeliharaan mebelair 100 1. SDM 6.00 orang 1. Perbaikan, perawatan mebelair 100 1. Terawatnya mebelair 100 39.664.519 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 39664519.00 Rp. 1. Pemerintah Kota Semarang 11 1. SDM 20.00 orang 1. Tersedianya Peralatan Komputer 100 1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Komputer 100 3.131.250.000 2. Waktu 12.00 Bln APBD Kota 3. Dana 3131250000.00 Rp. 1. Pemerintah Kota Semarang 11 1. SDM 20.00 orang 1. Peralatan Komunikasi 100 1. Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Komunikasi 100 196.795.153 2. Dana 196795153.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bln 1. Perbaikan, pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 100 1. SDM 36.00 orang 1. Perbaikan, perawatan perlengkapan gedung kantor 100 1. Terawatnya perlengkapan gedung kantor 100 2.113.401.000 2. Dana 2113401000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Perbaikan, pemeliharaan peralatan gedung kantor 100 1. SDM 25.00 orang 1. Perbaikan, perawatan peralatan gedung kantor 100 1. Terawatnya peralatan gedung kantor 100 814.463.000 2. Dana 814463000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Pembangunan rehab gedung kantor 100 1. SDM 20.00 orang 1. Pembangunan rehab gedung kantor 100 1. Tersedia ruang kantor yang memadai 100 351.461.000 2. Dana 351461000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 8.00 bulan

1.20.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur

2.142.132.500 1. Pimpinan dan Petugas Protokoler 50 1. Dana 342132500.00 Rp. 1. Tersedianya Pakaian Dinas 100 1. Terciptanya Keseragaman dan Disiplin 100 342.132.500 2. SDM 20.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bln 1.20.03.02.081 Pengadaan alat komunikasi BAGIAN PERLENGKAPAN 1.20.03.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor BAGIAN RT DAN SANTEL 1.20.03.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer BAGIAN RT DAN SANTEL 1.20.03.02.076 Pengadaan komputer BAGIAN PERLENGKAPAN 1.20.03.02.023 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan BAGIAN RT DAN SANTEL 1.20.03.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional BAGIAN RT DAN SANTEL BAGIAN PERLENGKAPAN 1.20.03.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.03.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor BAGIAN RT DAN SANTEL 1.20.03.02.003 Pembangunan gedung kantor BAGIAN RT DAN SANTEL Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-175 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Pemerintah Kota Semarang 50 1. Dana 1800000000.00 Rp. 1. Tersedianya Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Bagi Pegawai Pemkot Semarang 100 1. Terciptanya Disiplin Pegawai 100 1.800.000.000 2. SDM 20.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bln

1.20.03.05 Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur 175.000.000 1. PanitiaPejabat Pengadaan dan Pejabat pembuat komitmen di link. Pemkot Semarang 100 1. SDM 25.00 orang 1. Terselenggaranya Bimbingan Teknis dan ujian sertifikasi Pengadaan BarangJasa Pemerintah 100 1. Meningkatnya Pengetahuan dan ketrampilan peserta Bintek 100 175.000.000 2. Dana 175000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 3.00 Hr

1.20.03.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 549.346.000 1. Laporan keuangan akhir tahun Setda Kota Semarang 100 1. Waktu 2.00 bln 1. Laporan keuangan akhir tahun dan buku CALK yang akurat dan tepat waktu 100 1. Tercapainya laporan keuangan akhir tahun dan tersedianya buku CALK 100 12.696.000 2. SDM 28.00 orang 2. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100 APBD Kota 3. Dana 12696000.00 Rp. 1. Penyusunan RKA dan DPA Setda Kota Semarang yang tepat waktu 100 1. Dana 41520000.00 Rp. 1. Buku DPA Setda Kota Semarang 10 buku 1. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100 41.520.000 2. Waktu 5.00 bln 2. Tersedianya buku DPA Setda Kota Semarang 100 APBD Kota 3. SDM 38.00 orang 1. Laporan keuangan bulanan yang tepat waktu 100 1. Waktu 11.00 bln 1. Laporan keuangan bulanan Setda Kota Semarang 100 1. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100 101.695.000 2. Dana 101695000.00 Rp. 2. Terselesaikannya laporan keuangan bulanan Setda Kota Semarang yang tepat waktu 100 APBD Kota 3. SDM 28.00 orang 1. Penyusunan Rencana Perubahan dab DPPA Setda Kota Semarang yang tepat waktu 100 1. SDM 38.00 orang 1. Buku DPPA Setda Setda Kota Semarang 10 buku 1. Tersedianya buku DPPA Setda Kota Semarang 100 41.335.000 2. Waktu 3.00 bln 2. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100 APBD Kota 3. Dana 41335000.00 Rp. 1.20.03.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu BAGIAN PERLENGKAPAN 1.20.03.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 1.20.03.06.008 Penyusunan rencana perubahan dan rdppa BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 1.20.03.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 1.20.03.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 1.20.03.05.053 Bintek pengadaan barang dan jasa pemerintah BAGIAN PEMBANGUNAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-176 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Tertib administrasi keuangan 100 1. Dana 77100000.00 Rp. 1. Terwujudnya kinerja PPK, Bendahara yang lebih baik 100 1. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100 77.100.000 2. Waktu 12.00 bln 2. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan 100 APBD Kota 3. SDM 28.00 orang 1. kegiatan SKPD Kota Semarang 100 1. SDM 25.00 orang 1. Laporan Kegiatan SKPD Kota Semarang 100 1. Terpantaunya kegiatan SKPD Kota Semarang 100 200.000.000 2. Waktu 12.00 Bln 2. Monitoring dan Evaluasi kegiatan SKPD 100 APBD Kota 3. Dana 200000000.00 Rp. 1. SKPD Kota Semarang 100 1. SDM 30.00 orang 1. Tersusunya Perencanaan Pembangunan Setda Kota Semarang 100 1. Perencanaan Pembangunan Setda Kota Semarang 100 75.000.000 2. Dana 75000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 0.00

1.20.03.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan

kepala daerah wakil kepala daerah 9.570.993.000 1. Komunikasi Pemerintahan yang terorganisir 100 1. Waktu 12.00 bln 1. Tersedianya jasa koordinasi Pemkot Semarang dengan Muspida 48 Kgt 1. Tercapainya efektivitas pelaksanaan tugas KDH dan WKDH 100 1.282.972.000 2. Dana 1282972000.00 Rp. 2. Tercapainya komunikasi dan koordinasi antara Pemkot Semarang dengan Muspida 100 APBD Kota 3. SDM 32.00 orang 1. Pejabat Negara.Walikota Wakil Walikota 61 SKPD 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pelaksanaan Pengembangan kapasitas Pejabat NegaraLemhamnas RI 1 Kegiatan 1. Peningkatan kompetensi Profesionalisme Pejabat Negara 100 156.569.000 2. SDM 17.00 orang APBD Kota 3. Dana 156569000.00 Rp. 1. Terciptanya komunikasi antara Kepala Daerah dengan masyarakat 65 kelurahan 1. Dana 853466000.00 Rp. 1. Penyelenggaraan kegiatan Jalan Sehat dan Dialog dengan masyarakat 65 kelurahan 1. Tersedianya informasi permasalahan yang dihadapi masyarakat 100 853.466.000 2. SDM 20.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Singkronisasi kegiatan Kota Semarang dengan camat lurah se-Kota Semarang 16 kecamatan 1. Waktu 12.00 bulan 1. Rapat kerja Camat dan Lurah se-Kota Semarang 12 kegiatan 1. Penyampaian informasi dari Walikota dan SKPD kepada Camat dan Lurah 100 90.000.000 2. SDM 18.00 orang APBD Kota 3. Dana 90000000.00 Rp. 1.20.03.16.003 Rapat koordinasi unsur muspida BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 1.20.03.16.015 Fasilitasi pengembangan kapasitas pejabat negara BAGIAN OTONOMI DAERAH 1.20.03.06.021 Penyusunan renja skpd BAGIAN PEMBANGUNAN 1.20.03.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 1.20.03.06.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd BAGIAN PEMBANGUNAN 1.20.03.16.001 Dialog audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.20.03.16.010 Rakor camat lurah se kota semarang BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-177 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Kunjungan kerja Walikota dan Wakil Walikota yang terkoordinasi 100 1. Dana 800000000.00 Rp. 1. Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi KDH dan WKDH 100 1. Tercapainya efektivitas pelaksanaan tugas KDH dan WKDH 100 800.000.000 2. Waktu 12.00 bln 2. Terciptanya kelancaran koordinasi antara Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Pusat dan Daerah lainnya oleh KDH dan WKDH 100 APBD Kota 3. SDM 10.00 orang 1. Hubungan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Pemda Lainnya 100 1. SDM 15.00 orang 1. Tersedianya kegiatan koordinasi antara Pemkot Semarang dengan Pemerintah Pusat dan Daerah lainnya 100 1. Tercapainya koordinasi antara Pemkot Semarang dengan Pemerintah Pusat dan Dearah lainnya 100 2.735.640.000 2. Waktu 12.00 bln 2. Tercapainya efektivitas pelaksanaan tugas KDH dan WKDH 100 APBD Kota 3. Dana 2735640000.00 Rp. 1. Peningkatan pelayanan protokoler kedinasan pimpinan daerah 100 1. SDM 18.00 orang 1. Terlaksananya kegiatan pelayanan pimpinan 100 1. Tersusunnya laporan kegiatan keprotokolan Tahun 2013 100 505.000.000 2. Waktu 12.00 bln 2. Tercapainya efektivitas pelaksanaan tugas KDH dan WKDH 100 APBD Kota 3. Dana 505000000.00 Rp. 1. Keamanan wilayah Kota Semarang yang stabil 100 1. SDM 25.00 orang 1. Tersedianya jasa kegiatan pengamanan oleh Kodim dan Polrestabes Semarang 100 1. Tercapainya stabilitas keamanan di Kota Semarang 100 1.864.996.000 2. Waktu 12.00 bln 2. Tercapainya efektivitas pelaksanaan tugas KDH dan WKDH 100 APBD Kota 3. Dana 1864996000.00 Rp. 1. Terjalin komunikasi antara pemkot semarang dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya 6 kegiatan 1. SDM 13.00 orang 1. Keikutsertaan Pemerintah Kota Semarang dalam rapat koordinasi pemerintahan tingkat propinsi dan luar propinsi 6 kegiatan 1. Terlaksananya partisipasi dalam rapat koordinasi pemerintahan tingkat propinsi dan luar propinsi 100 57.350.000 2. Dana 57350000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1.20.03.16.014 Kegiatan keprotokolan BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 1.20.03.16.008 Peningkatan stabilitas wilayah BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 1.20.03.16.005 Kunjungan kerja inspeksi kepala daerah wakil kepala daerah BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 1.20.03.16.006 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 1.20.03.16.013 Pengiriman peserta rakor pemerintahan BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-178 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Tamu Pejabat NegaraDepLembaga Non Dep. baik dalam negeri maupun Luar Negeri di Kota Semarang dalam rangka peningkatan kerjasama 100 1. Dana 325000000.00 Rp. 1. Terlaksananya kunjungan kerja DepLembaga Non Dep baik dalam maupun luar negeri di Kota Semarang 100 1. Terselenggaranya penerimaan tamu kenegaraan dalam rangka kerjasama regional, nasional dan internasional 100 325.000.000 2. SDM 60.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bln 1. Kegiatan kunjungan kerja dalamluar negeri melaksanakan tugas pemerintahan 100 1. Dana 900000000.00 Rp. 1. Terlaksananya kunjungan kerja baik dalam negeri maupun luar negeri di Kota Semarang 100 1. Kunjungan kerja baik dalam negeri maupun luar negeri di Kota Semarang 100 900.000.000 2. SDM 60.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bln

1.20.03.17 Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah 2.720.392.300 1. Pemerintah Kota Semarang 40 1. Dana 550000000.00 Rp. 1. Buku SSH di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang 100 1. Tersedianya Buku SSH dan sosialisasi untuk Penyusunan Anggaran 100 550.000.000 2. SDM 30.00 orang 2. Sosialisasi SSH 150 org APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bln 1. Sekretariat Daerah, Rumah Dinas, Kantor Pimpinan 20 1. Waktu 12.00 Bln 1. Buku Laporan Pengadaan BMD di Lingkungan Setda Kota Semarang 100 1. Tersedianya Buku Laporan Pengadaan BMD untuk Mewujudkan Tertib Administrasi dalam Pengelolaan BMD, serta rakor penyusunan neraca aset 100 90.980.000 2. Dana 90980000.00 Rp. 2. Rakor Penyusunan Neraca Aset di lingkungan Setda Kota Semarang 30 org APBD Kota 3. SDM 20.00 orang 1. Sekretariat Daerah, Rumah Dinas, Kantor Pimpinan 20 1. Dana 136565000.00 Rp. 1. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengelolaan BMD 100 1. Tercapainya Pengamanan BMD di Lingkungan Setda 100 136.565.000 2. SDM 30.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bln 1. Sekretariat Daerah, Rumah Dinas, Kantor Pimpinan,Kecamatan, kelurahan 20 1. SDM 30.00 orang 1. Tersedianya Buku Rencana Kebutuhan BMD di Lingkungan Setda 10 1. Terwujudkan Perencanaan Kebutuhan BMD yang Efektif dan Efisien 100 185.350.000 2. Dana 185350000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bln 1.20.03.17.002 Penyusunan analisa harga satuan, bahan dan upah BAGIAN PERLENGKAPAN 1.20.03.17.128 Penyusunan laporan pengadaan bmd di lingkungan setda kota semarang BAGIAN PERLENGKAPAN 1.20.03.16.012 Kegiatan kunjungan kerja dalamluar negeri melaksanakan tugas pemerintahan BAGIAN KERJASAMA 1.20.03.16.002 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara departemen lembaga pemerintah non departemen luar negeri BAGIAN KERJASAMA 1.20.03.17.129 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan bmd di lingk setda dan rumdin BAGIAN PERLENGKAPAN 1.20.03.17.130 Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kerja di lingk setda dan rumdin pimpinan BAGIAN PERLENGKAPAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-179 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. kegiatan SKPD Pemerintah Kota Semarang 100 1. Waktu 0.00 1. Analisa Harga Satuan bahan dan upah untuk kegiatan konstruksi di kota Semarang 100 1. Tersedianya pedoman analisa harga satuan, bahan dan upah baik gedung bangunan, jalan jembatan serta drainase di Kota Semarang 100 125.000.000 2. SDM 26.00 orang APBD Kota 3. Dana 125000000.00 Rp. 1. kegiatan SKPD Kota Semarang 100 1. Dana 100000000.00 Rp. 1. Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan APBD 100 1. Tersedianya Peraturan Walikota ttg Pedoman APBD Kota Semarang 100 100.000.000 2. SDM 24.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. kegiatan SKPD Kota Semarang 100 1. Waktu 0.00 1. Sistem Pengendalian Kegiatan SKPD Kota Semarang secara terpadu dan on line 100 1. Terintegrasinya kegiatan pemerintah kota semarang 100 50.000.000 2. SDM 24.00 orang APBD Kota 3. Dana 50000000.00 Rp. 1. Kegiatan Pengadaan BarangJasa Kota Semarang 100 1. Waktu 0.00 1. Pengadaan BarangJasa yang efisien,efektif di kota semarang 100 1. Pengadaan BarangJasa yang efisien, efektif di Kota Semarang 100 50.000.000 2. SDM 24.00 orang APBD Kota 3. Dana 50000000.00 Rp. 1. BUMD Kota Semarang 100 1. Waktu 4.00 Bulan 1. Evaluasi 3 Bulanan Triwulan di Perusda Kota Semarang 4 Kegiatan 1. Peningkatan PAD Kota Semarang 100 60.000.000 2. SDM 13.00 orang APBD Kota 3. Dana 60000000.00 Rp. 1. SKPD dan Masyarakat yang membutuhkan informasi berbasis internet 100 1. SDM 20.00 orang 1. Tersedianya data informasi perekonomian daerah Kota Semarang secara terpadu melalui websitee 12 Sektor Ekonomi 1. Kemudahan Masyarakat dalam memperoleh data ekonomi Semarang yang disajikan dalam tampilan internet 100 60.000.000 2. Dana 60000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Kota Semarang 100 1. Waktu 0.00 1. Pembentukan Unit Layanan Pengadaan ULP Kota Semarang yang melaksanakan proses Pengadaan BarangJasa dilingkungan Pemkot Semarang 100 1. Terwujudnya proses Pengadaan BarangJasa yang efisien,efektif,transparan dan akuntabel 100 1.312.497.300 2. SDM 30.00 orang APBD Kota 1.20.03.17.122 Peningkatan administrasi kegiatan pembangunan BAGIAN PEMBANGUNAN 1.20.03.17.123 Penyusunan pedoman pengadaan barang dan jasa BAGIAN PEMBANGUNAN 1.20.03.17.002 Penyusunan analisa harga satuan, bahan dan upah BAGIAN PEMBANGUNAN 1.20.03.17.121 Pedoman pelaksanaan apbd BAGIAN PEMBANGUNAN 1.20.03.17.124 Peningkatan pengembangan unit layanan pengadaan BAGIAN PEMBANGUNAN 1.20.03.17.125 Peningkatan kualitas sdm bumd BAGIAN PEREKONOMIAN 1.20.03.17.127 Sistim perekonomian daerah simpeda BAGIAN PEREKONOMIAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-180 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 3. Dana 1312497300.00 Rp.

1.20.03.20 Program peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh 6.341.793.499 1. SKPD Kota Semarang 61 SKPD 1. Waktu 12.00 bulan 1. Tersusunya buku LPPD Kota Semarang 75 buku 1. Tersampainya Lap capaian kinerja program dan kegiatan Pemkot kepada Pemprov dan Pemerintah Pusat sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemkot Semarang atas kinerja program dan kegiatan selama 1 tahun anggaran 100 306.250.465 2. Dana 306250465.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 45.00 orang 1. Terciptanya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat 16 kecamatan 1. SDM 30.00 orang 1. Pendampingan pelaksanaan PATEN di kecamatan kota semarang 16 kecamatan 1. Tercapainya pelayanan yang optimal pada masyarakat 100 95.000.000 2. Waktu 12.00 bulan 2. Implementasi PATEN di kecamatan Kota Semarang 16 kecamatan APBD Kota 3. Dana 95000000.00 Rp. 1. Terwujudnya penyelesaian penetapan tapal batas wilayah antara Kota Semarang dengan Kab. Kendal, Kab. Semarang , dan Kab. Demak 2 kabupaten kota 1. Dana 200000000.00 Rp. 1. Tracking batas daerah Kota Semarang 3 kabupaten 1. Tersedianya data dan informasi yang valid tentang batas wilayah daerah kota semarang 100 200.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. SDM 30.00 orang 1. Terwujudnya tertib administrasi perwal tentang pedoman administrasi kecamatan dan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan 16 kecamatan 1. Dana 150000000.00 Rp. 1. Optimalisasi software sistem administrasi kecamatan kota semarang SISMINCAM 16 kecamatan 1. Tersedianya pedoman bagi penyelenggaraan administrasi dan tata pemerintahan kecamatan 100 150.000.000 2. SDM 30.00 orang 2. Monitoring pelaksanaan SISMINCAM di kecamatan 16 kecamatan APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 3. Pelaksanaan bintek pengelolaan SISMINCAM 16 kecamatan 4. Optimalisasi jaringan online web SISMINCAM 1 Website 5. Pengadaan perangkat komputer 16 kecamatan 1.20.03.20.044 Penyusunan lppd kota semarang BAGIAN OTONOMI DAERAH 1.20.03.20.055 Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.20.03.20.025 Fasilitasi penyelesaian tapal batas wilayah antar daerah BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.20.03.20.035 Monitoring dan evaluasi implementasi perwal administrasi kecamatan BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-181 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. SKPD Kota Semarang 61 SKPD 1. SDM 30.00 orang 1. 61 SKPD menyusun buku IKU masing- masing SKPD 61 SKPD 1. tersedianya Pedoman acuan bagi setiap SKPD dalam Pengukuran Kinerja 100 100.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 100000000.00 Rp. 1. peningkatan pengendalian sarana dan prasarana fisik kelurahan 60 kelurahan 1. Dana 3348599034.00 Rp. 1. Pembangunan Kamar Mandi Balai Kelurahan Jatisari, RT 03.01 Kel. JATISARI 8 Meter persegi 1. Tersedianya sarana prasarana fisik kelurahan, terciptanya kelancaran kegiatan administrasi kelurahan, serta terwujudnya 32 kelurahan percontohan 100 3.348.599.034 2. SDM 80.00 orang 2. PEMBANGUNAN BALAI KELURAHAN DUKUH DUDUHAN KEL JATIBARANG , RT 02.02 Kel. JATIBARANG 312 meter persegi APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 3. REHAB BALAI KELURAHAN JL. UNTUNG SUROPATI KEDUNGPANE, RT 02.II Kel. KEDUNGPANE 120 1 4. Pembangunan pagar kantor kelurahan Jl. Isbaryadi RT.II RW.V Kel. Pedurungan Lor Kel. 20 m2 5. Perbaikan Rumah Dinas dan Kantor PKK Jl. Ratan Cilik No:5 Banjardowo, RT 0.II Kel. BANJARDOWO 300 m 6. Rehab Rumah Dinas Jalan Raya Widoro I, RT 01 .II Kel. SEMBUNGHARJO 1 Unit 7. PEMBANGUNAN KANTOR DAN PENINGGIAN HALAMAN KELURAHAN RANDUGARUT KELURAHAN RANDUGARUT Kel. 1 M3 1.20.03.20.029 Penyusunan dan penyempurnaan indikator kinerja utama iku kota semarang tahun 2011 BAGIAN OTONOMI DAERAH 1.20.03.20.003 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kdh BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-182 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 8. Plafon dan finishing Balai Kelurahan Palebon Jl. Panda Raya Kelurahan Palebon Kel. 9. REHAB KANTOR KELURAHAN CEPOKO, RT 04.01 Kel. CEPOKO 10. PEMBANGUNAN BALAI KELURAHAN MRANGGEN, RT 01.V Kel. MANGUNSARI 150 M2 11. Pembangunan Balai Kelurahan Jl Nakulo, RT 01.I Kel. MIJEN 288 m2 12. Pembangunan Rumah Dinas Lurah wonolopo, RT 03.07 Kel. WONOLOPO 12 m2 13. Rehab balai kelurahan Krajan, RT 1.2 Kel. KARANGMALANG 150 m2 14. Pembagunan Pagar Halaman Kantor Kelurahan KANTOR KELURAHAN TAMBANGAN, RT . Kel. TAMBANGAN 0 T : 1,5 m 15. Rehab kantor Lurah Sumurrejo Dampyak, RT 001.IV Kel. SUMURREJO 1 unit 16. Perbaikan Kantor Kel. Gebangsari Kel. Gebangsari, RT 002.005 Kel. GEBANGSARI 300 M2 17. Rehab Balai Kelurahan Sembugharjo Jalan Raya Widoro I, RT 01.II Kel. SEMBUNGHARJO 1 Unit Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-183 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 18. Pavingisasi Halaman Balai , Rumah Dinas Kelurahan Kantor Kelurahan, RT 08.I Kel. KARANGROTO 1 M2 19. Rehabilitasi Pagar Keliling Kelurahan Kelurahan, RT . Kel. ROWOSARI 20. Balai Kelurahan Lanjutan Jl. Tusam Raya No. 30, RT 01.I Kel. PEDALANGAN 21. rehab rumah dinas lurah Genuksari, RT 3.3 Kel. GENUKSARI 140 m2 22. Lanjutan Pembangunan balai kelurahan kelurahan, RT . Kel. BANGETAYU KULON 240 m2 23. Rehabilitasi kantor kelurahan Kelurahan Sambiroto, RT . Kel. SAMBIROTO 24. rehab kantor kelurahan jl kuduraya no. 2, RT 01.I Kel. PENGGARON LOR 45 m2 25. Pelaksanaan pembangunan rehab kantor, rumah dinas, balai kelurahan, pembinaan dan pengadaan mebelair di kelurahan percontohan 60 kelurahan 26. rehab balai kelurahan kudu Kudu, RT 5.4 Kel. KUDU 27. Peninggian Kantor Kelurahan Jl.Terboyo Raya, RT 01.IV Kel. TERBOYO WETAN 200 m2 Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-184 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 28. PEMBANGUNAN BALAI KELURAHAN jl. MUKTIHARJO rAYA, RT - .04 Kel. MUKTIHARJO LOR 380 M2 29. Perbaikan Balai Kelurahan Kembangsari Jl.Baterman Besar, RT 03.II Kel. KEMBANGSARI 200 m2 30. Pembangunan Rehab Kantor Kelurahan Bendungan , RT . Kel. BENDUNGAN 144 m2 31. Rehab Kantor Kelurahan Gabahan Jl. Gabahan 212, RT 002.001 Kel. GABAHAN 100 M2 1. Terwujudnya percepatan proses pembakuan nama rupabumi 16 kecamatan 1. Waktu 12.00 bulan 1. Idenfikasi, inventarisasi, dan verifikasi datainformasi yang berkaitan nama rupabumi yang ada di kota semarang 177 kelurahan 1. Tersedianya data atau informasi nama rupabumi kota semarang 100 136.000.000 2. SDM 30.00 orang APBD Kota 3. Dana 136000000.00 Rp. 1. Terselenggaranya pembinaan dan monitoring pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 64 kelurahan 1. SDM 32.00 orang 1. Terselenggaranya pembinaan dan monitoring pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 2 kegiatan 1. Meningkatnya SDM aparatur desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 100 118.586.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 118586000.00 Rp. 1. Terselenggaranya fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan di Kota Semarang 16 kecamatan 1. Waktu 12.00 bulan 1. Cek lapangan permasalahan pertanahan di kota semarang 16 kecamatan 1. Terselesaikannya permasalahan pertanahan di Kota Semarang 100 100.000.000 2. SDM 25.00 orang 2. Rapat koordinasi fasilitas penyelesaian permasalahan pertanahan di Kota Semarang 16 kecamatan APBD Kota 1.20.03.20.020 Fasilitasi penanganan konflik-konflik pertanahan BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.20.03.20.026 Fasilitasi pembakuan nama rupabumi BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.20.03.20.022 Pembinaan dan monitoring aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-185 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 3. Dana 100000000.00 Rp. 1. Penetapan dan pemberian tapal batas wilayah administrasi kecamatan di 16 kecamatan Kota Semarang 16 kecamatan 1. SDM 30.00 orang 1. Pemasangan pilar batas kecamatan kota semarang 16 kecamatan 1. Kejelasan batas wilayah administrasi antar kecamatan di Kota Semarang 100 135.000.000 2. Waktu 12.00 bulan 2. Data batas wilayah administrasi antar kecamatan se kota semarang 16 kecamatan APBD Kota 3. Dana 135000000.00 Rp. 1. Terciptanya kebersihan dan kesehatan lingkungan di Kota Semarang 16 kecamatan 1. Waktu 12.00 bulan 1. Peningkatan K3 16 kelurahan 1. Meningkatnya kebersihan, kesehatan lingkungan dan budaya pola hidup bersih di Kota Semarang 100 700.000.000 2. Dana 700000000.00 Rp. 2. Pelaksanaan Karya Bhakti Terpadu 1 kegiatan APBD Kota 3. SDM 20.00 orang 3. Pelaksanaan Resik Resik Kali 16 kecamatan 4. Pelaksanaan Kerja Bhakti Massal tingkat Kota Semarang 16 kecamatan 5. Pelaksanaan Kerja Bhakti Massal di Titik Pantau Adipura 16 kecamatan 1. Terfasilitasinya pemasangan pengumuman relas di Kota Semarang 16 kecamatan 1. Dana 25000000.00 Rp. 1. Inventarisasi relas dari PA dan PN Kota Semarang 24 kegiatan 1. Terfasilitasinya pemasangan pengumuman relas dari PA dan PN Kota Semarang 100 25.000.000 2. SDM 12.00 orang 2. Rapat koordinasi fasilitasi relas dari PA dan PN Kota Semarang 12 kegiatan APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 3. Pemasangan pengumuman relas dari PA dan PN Kota Semarang 24 kegiatan 1. Meminimalisir terjadinya kasus-kasus yang muncul terkait dengan penyelenggaraan tata pemerintahan dikecamatan dan kelurahan 16 kecamatan 1. Dana 50000000.00 Rp. 1. Rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang muncul di kecamatan dan kelurahan 10 kasus 1. Terfasilitasinya penyelesaian kasus pemerintahan yang terjadi di kecamatan dan kelurahan 100 50.000.000 2. SDM 20.00 orang 2. Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang muncul di kecamatan dan kelurahan cek lapangan 10 kasus APBD Kota 1.20.03.20.017 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar kecamatan BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.20.03.20.004 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.20.03.20.018 Kerja bhakti massal kota semarang BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.20.03.20.023 Fasilitasi pengumuman relas BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-186 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terpenuhinya sarana administrasi kelurahan 177 kelurahan 1. Dana 121700000.00 Rp. 1. Tersedianya Buku Administrasi Kelurahan 2 kegiatan 1. Peningkatan sarana administrasi kelurahan 100 121.700.000 2. SDM 38.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terciptanya peningkatan kinerja pemerintahan kecamatan 16 kecamatan 1. SDM 30.00 orang 1. evaluasi kinerja kecamatan 16 kecamatan 1. Tertib administrasi kecamatan, peningkatan kinerja aparatur kecamatan 100 181.000.000 2. Waktu 12.00 bulan 2. Pemberian penghargaan pada kecamatan terbaik 16 kecamatan APBD Kota 3. Dana 181000000.00 Rp. 3. Pembinaan administrasi kecamatan, evaluasi kinerja kecamatan 16 kecamatan 1. Terwujudnya kajian terkait dengan kecamatan sebagai tindak lanjut implementasi perda kecamatan 16 kecamatan 1. Dana 120250000.00 Rp. 1. Fasilitasi penerapan kecamatan unggulan di kota semarang 16 kecamatan 1. Pelaksanaan kecamatan unggulan dalam rangka optimalisasi peran kecamatan 100 120.250.000 2. Waktu 12.00 bulan 2. Pendampingan pelaksanaan kecamatan unggulan di Kota Semarang 16 kecamatan APBD Kota 3. SDM 30.00 orang 1. SKPD Kota Semarang 61 SKPD 1. Waktu 12.00 bulan 1. Tersedianya kajian urusan wajib Pemkot Kota semarang.Khususnya 13 SPM yg telah ditetapkan. 13 SPM 1. Kajian pelaksanaan urusan Pemerintahan Khususnya 13 SPM yg telah ditetapkan pemerintah oleh skpd 13 SPM 106.000.000 2. SDM 62.00 orang APBD Kota 3. Dana 106000000.00 Rp. 1. SKPD Kota Semarang 61 SKPD 1. SDM 70.00 orang 1. Tersusunya buku 1,2 3 LKPJ Walikota smg Akhir Th 2011 masing - masing 150 bk 2. Buku tanggapan LkPJ Walikota Smg Akhir Th 2011 sebanyak 150 bk. 3 Visualisasi foto hasil penyelenggaraan. pemerintah daerah selama 1 Th. 150 buku 1. Tercampainya Lap Cap Kinerja Prog kegiatan Pemkot kpd DPRD sbg Bentuk pertangung jawaban Pemkot Smg atas kinerja Prog keg Selama 1 th anggaran. 100 348.408.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 348408000.00 Rp. 1.20.03.20.052 Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.20.03.20.054 Fasilitasi dan tindak lanjut implementasi perda kecamatan BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.20.03.20.021 Peningkatan sarana prasarana kelurahan BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.20.03.20.048 Peningkatan pelaksanaan otonomi daerah dan fasilitasi urusan pemerintahan BAGIAN OTONOMI DAERAH 1.20.03.20.027 Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban lkpj walikota semarang akhir tahun anggaran 2010 BAGIAN OTONOMI DAERAH Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-187 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1.20.03.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 48.800.000 1. pencapaian data informasi tentang perangkat kelurahan se Kota Semarang 177 kelurahan 1. SDM 15.00 orang 1. Pendataan Perangkat Kelurahan 2 kegiatan 1. Tersedianya data perangkat kelurahan yang akurat dan meningkatkan SDM perangkat kelurahan 100 48.800.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 48800000.00 Rp.

1.20.03.24 Program mengintensifkan penanganan

pengaduan masyarakat 160.000.000 1. Tersedianya pengaduan secara efektif, efisien dan akurat 100 1. SDM 14.00 orang 1. optimalisasi kinerja dan peningkatan pelayanan publik 100 1. tertanganinya pengadiuan masyarakat di lingkungan Pemkot Smg 100 160.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 160000000.00 Rp.

1.20.03.25 Program peningkatan kerjasama antar

pemerintah daerah 1.875.000.000 1. SKPD Pengelola DBH CHT 100 1. Dana 300000000.00 Rp. 1. Rapat Koordinasi pengelola DBH CHT Kota Semarang, Penyusunan Produk hukum DBH CHT 8 Rakor 1. Terciptanya Koordinasi dengan Instansi Terkait tentang Penggunaan DBH CHT 100 300.000.000 2. SDM 80.00 orang 2. Monitoring dan Evaluasi 40 Kegiatan DBHCT 3. Waktu 12.00 bulan 3. Tersedianya Payung Hukum Perwal Keputusan Walikota DBHCHT 1 PerwalKep utusa 1. UKMIKM binaan Pemerintah Kota Semarang 100 1. SDM 10.00 orang 1. Terlaksananya keikutsertaan pengrajin Kota semarang dalam kegiatan pameran 8 Kegiatan 1. Meningkatnya transaksi penjualan produk unggulan dan pengerajin kota Semarang 100 575.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 575000000.00 Rp. 1. Kerjasama dengan anggota Kedungsepur, dan Kegiatan yang diselenggarakan oleh APEKSI 100 1. SDM 48.00 orang 1. Tersedianya jasa penyediaan kegiatan APEKSI, kerjasama Kedungsepur 100 1. Tercapainya kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik yang menguntungkan 100 1.000.000.000 2. Waktu 8.00 bln APBD Kota 3. Dana 1000000000.00 Rp.

1.20.03.26 Program penataan peraturan perundang-

undangan 4.192.161.000 1. Meningkatnya Pengetahuan tentang Peraturan Perundang - undangan Produk Hukum Daerah SKPD dan masyarakat umum 100 1. Dana 425204000.00 Rp. 1. cetak bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan 900 buku 1. tersedianya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan 900 buku 425.204.000 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.20.03.24.002 Pengembangan penanganan pengaduan masyarakat BAGIAN ORGANISASI 1.20.03.23.003 Pengelolaan data perangkat kelurahan 1.20.03.26.005 Publikasi peraturan perundang-undangan BAGIAN PEREKONOMIAN 1.20.03.25.005 Fasilitasipembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi BAGIAN PEREKONOMIAN 1.20.03.25.001 Fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik BAGIAN KERJASAMA 1.20.03.25.006 Dana bagi hasil cukai tembakau dbhct penguatan kerjasamakemitraan usaha industri tembakau BAGIAN HUKUM Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-188 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 2. SDM 13.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Meningkatnya Penanganan Permasalahan Hukum kepada Perangkat daerah dan Masyarakat Kota Semarang 100 1. SDM 8.00 orang 1. Usulan bantuan keluarga miskinbantuan hukum Kelurahan Rowosari Kel. 44 perkara 1. Tercapainya Penanganan Permasalahan Hukum secara optimal dan profesional 71 perkara 1.346.800.000 2. Waktu 12.00 bulan 2. fasilitasi Penanganan Permasalahan Hukum 27 perkara APBD Kota 3. Dana 1346800000.00 Rp. 1. Meningkatnya Pemahaman tentang Peraturan Perundang - undangan kepada Aparatur dan Masyarakat Kota semarang 100 1. Dana 404040000.00 Rp. 1. sosialisasi bahaya KKN bagi generasi muda RW II Kedungmundu Kel. 1 hari 1. Terlaksananya Sosialisasi Produk Hukum 17 kegiatan 404.040.000 2. Waktu 10.00 bulan 2. sosialisasi KDRT PKK Kelurahan Tembalang Kel. ngemplak simongan 40 orang 2. Terlaksananya Sosialisasi RANHAM 15 kegiatan APBD Kota 3. SDM 33.00 orang 3. Sosialisasi Produk Hukum 15 kegiatan 4. sosialisasi KDRT PKK Kelurahan Tembalang Kel. 40 orang 5. Sosialisasi RANHAM 15 kegiatan 1. Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada SKPD dan Masyarakat 100 1. SDM 13.00 orang 1. Sosialisasi JDIH 64 orang 1. Terlaksananya Sosialisasi JDIH 64 orang 288.600.000 2. Dana 288600000.00 Rp. 2. evaluasi JDIH 32 UPJ 2. Terlaksananya evaluasi UPJ JDIH 32 UPJ APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Tercapainya Pengetahuan tentang Peraturan Perundang - undangan Produk Hukum Daerah kepada SKPD se Kota Semarang 100 1. SDM 16.00 orang 1. Cetak Himpunan Keputusan Walikota 150 buku 1. Terlaksananya pembuatan himpunan Keputusan Walikota 150 buku 310.000.000 2. Dana 310000000.00 Rp. 2. Cetak Pembuatan LD dan BD 568 lembar 2. Terlaksananya Pembuatan LD lepas atas Perda, BD lepas atas Perwal 568 lembar APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Tercapainya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah atas usul dari SKPD se Kota Semarang 100 1. SDM 38.00 orang 1. Tersusunya Produk hukum daerah 9 raperda 1. terwujudnya kepastian hukum melalui produk hukum daerah 9 raperda 700.000.000 2. Dana 700000000.00 Rp. APBD Kota 1.20.03.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang- undangan BAGIAN HUKUM 1.20.03.26.006 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang- undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang- BAGIAN HUKUM BAGIAN HUKUM 1.20.03.26.017 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum BAGIAN HUKUM 1.20.03.26.001 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan BAGIAN HUKUM 1.20.03.26.004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perudang- undangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-189 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 3. Waktu 12.00 bulan 1. Tertanganinya Penanganan Permasalahan Hukum Kepada SKPD se Kota Semarang 100 1. SDM 8.00 orang 1. penanganan permasalahan hukum 6 perkara 1. tertanganinya permasalahan hukum 6 perkara 270.000.000 2. Dana 270000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Meningkatnya Pemahaman Keluarga Sadar Hukum kepada Masyarakat 100 1. SDM 12.00 orang 1. Lomba KADARKUM Tingkat Kota 1 kegiatan 1. terlaksananya lomba KADARKUM tingkat Kota 1 kegiatan 247.517.000 2. Waktu 10.00 bulan 2. Pembinaan KADARKUM bagi masyarakat 16 kegiatan 2. terlaksananya Pembinaan Kadarkum bagi masyarakat 16 kegiatan APBD Kota 3. Dana 247517000.00 Rp. 1. Tercapainya Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang - undangan Produk Hukum Daerah kepada SKPD 100 1. SDM 11.00 orang 1. Rapat Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang- undangan 80 orang 1. Rapat Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang- undangan 80 orang 100.000.000 2. Waktu 4.00 bulan APBD Kota 3. Dana 100000000.00 Rp. 1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pemerintah tentang cukai tembakau 100 1. Dana 100000000.00 Rp. 1. Sosialisasi Peraturan Perundangan2an tentang Cukai Tembakau 10 kali 1. Tersekenggaranya penyuluhansosialisasi kepada masyarkaat tentang peraturan Perundang-2an cukai tambaku 100 100.000.000 2. SDM 15.00 orang DBHCT 3. Waktu 3.00 bulan

1.20.03.28 Program pembinaan dan peningkatan

organisasi perangkat daerah 1.209.078.750 1. tertib tatalaksana kinerja birokrasi Pemkot Smg 65 skpd 1. Dana 55000000.00 Rp. 1. meningkatnya pemahaman administrasi ketatalaksanaan 65 SKPD 1. Peningkatan tertib tatalaksana kinerja birokrasi 100 55.000.000 2. SDM 8.00 orang APBD Kota 3. Waktu 2.00 bulan 1. Sekretariat Daerah, Rumah Dinas, Kantor Pimpinan 50 1. Waktu 12.00 Bln 1. Rakor peningkatan tertib administrasi dalam pengelolaan BMD 30 org 1. Terwujudnya Pengelolaan BMD yang Efektif dan Efisien 100 80.279.000 2. SDM 25.00 orang 2. Buku Ketetapan Status Penggunaan BMD di Lingkungan Setda 100 APBD Kota 3. Dana 80279000.00 Rp. 1. Kecamatan, Kelurahan 50 1. Waktu 12.00 Bln 1. Survey kebutuhan barang dan checking distribusi BMD 100 1. Terpenuhinya Kebutuhan Kelengkapan Kantor yang Terkoordinir 100 75.000.000 2. SDM 30.00 orang APBD Kota 3. Dana 75000000.00 Rp. undangan daerah 1.20.03.28.012 Penanganan administrasi ketatalaksanaan 1.20.03.26.002 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan BAGIAN HUKUM 1.20.03.26.018 Dana bagi hasil cukai tembau dbhct sosialisasi peraturan perundang-undangan dbhct BAGIAN HUKUM 1.20.03.26.008 Penanganan permasalahan hukum BAGIAN HUKUM 1.20.03.26.016 Pembinaan keluarga sadar hukum BAGIAN HUKUM BAGIAN ORGANISASI 1.20.03.28.010 Peningkatan tertib administrasi pengelolaan bmd di lingkungan setda dan rumdin pimpinan BAGIAN PERLENGKAPAN 1.20.03.28.011 Koordinasi pemenuhan kebutuhan kelengkapan kantor di kota semarang BAGIAN PERLENGKAPAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-190 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. peningkatan pemahaman aparatur 100 1. Waktu 3.00 bulan 1. tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan sosialisasi kelembagaan perangkat daerah 100 1. Peningkatan pemahaman aparatur di bidang kelembagaan perangkat daerah 100 150.000.000 2. SDM 64.00 orang APBD Kota 3. Dana 150000000.00 Rp. 1. Pelaksanaan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja 47 SKPD 1. Dana 325000000.00 Rp. 1. Tersusunnya Analisis Jabatan dan Beban Kerja 47 SKPD 1. Sebagai dasar pengambilan kebijakan penataan dan peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan pendidikan dan pelatihan 100 325.000.000 2. SDM 64.00 orang APBD Kota 3. Waktu 3.00 bln 1. tertib tatalaksana kinerja birokrasi Pemkot Smg 65 SKPD 1. Waktu 4.00 bulan 1. Tersusunnya dan terselenggaranya workshop IKM 65 SKPD 1. sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik 100 80.000.000 2. Dana 80000000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 19.00 orang 1. Tersusunnya dokumen kajian penataan kelembagaan perangkat daerah 65 SKPD 1. Waktu 8.00 bulan 1. tersusunnya kajian kelembagaan perangkat daerah 65 SKPD 1. sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan 100 209.933.250 2. Dana 209933250.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 19.00 orang 1. tertib tatalaksana kinerja birokrasi Pemkot Smg 100 1. Dana 74866500.00 Rp. 1. terlaksananya penilaian kinerja unit pelayanan publik di tingkat Provinsi dan pusat 100 1. sebagai tolok ukur kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan 100 74.866.500 2. Waktu 6.00 bulan APBD Kota 3. SDM 17.00 orang 1. Terkelola dan terprosesnya administrasi kepegawaian setda dan set dprd 100 1. SDM 14.00 orang 1. Laporan pengelolaan dan pemrosesan administrasi kepegawaian Setda dan Set DPRD 100 1. Peningkatan tertib administrasi Setda dan Set DPRD 100 25.000.000 2. Waktu 4.00 bulan APBD Kota 3. Dana 25000000.00 Rp. 1. SKPD Kota Semarang 61 SKPD 1. Dana 134000000.00 Rp. 1. Tersusunya Buku LAKIP setda kota semarang 25 buku 1. Tersampaikanya Lakip Kota Semarang kpd pemerintah Prov, pemerintah pusat, BPKP, SKPD se Pemkot serta peningkatan kinerja pemerintah. 100 134.000.000 2. SDM 75.00 orang 2. Tersusunya LAKIP Kota Semara 75 buku APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1.20.03.28.013 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat BAGIAN ORGANISASI 1.20.03.28.018 Penyusunan kajian penataan kelembagaan perangkat daerah BAGIAN ORGANISASI 1.20.03.28.030 Sosialisasi penataan perangkat daerah BAGIAN ORGANISASI 1.20.03.28.015 Analisis jabatan skpd BAGIAN ORGANISASI 1.20.03.28.025 Penyusunan lakip kota semarang BAGIAN OTONOMI DAERAH 1.20.03.28.020 Pembinaan kinerja unit pelayanan publik BAGIAN ORGANISASI 1.20.03.28.017 Pengelolaan dan peningkatan tertib administrasi kepegawaian setda dan set dprd BAGIAN ORGANISASI Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-191 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1.20.03.30 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 98.750.000 1. Terciptanya aparatur yang terlatih, berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugas 16 kelurahan 1. Waktu 12.00 bulan 1. Terlaksananya pemberian penghargaan kepada Lurah berprestasi 5 kelurahan 1. Meningkatnya prestasi dan kinerja Lurah se Kota Semarang 100 98.750.000 2. SDM 12.00 orang APBD Kota 3. Dana 98750000.00 Rp.

1.20.04.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 4.646.669.000 1. Tersedianya meterai dan perangko serta terbayarnya honorarium bagi TPHL 12 bulan 1. Waktu 12.00 bulan 1. Honorarium TPHL 2 orang 1. Tersedianya honorarium bagi TPHL 100 43.535.000 2. SDM 3.00 orang 2. Biaya meterai dan perangko 12 bulan 2. Mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran 100 APBD Kota 3. Dana 43535000.00 Rp. 1. Terbayarnya rekening telepon dan air 12 bulan 1. Waktu 12.00 bulan 1. Rekening telepon dan air 12 bulan 1. Mendukung pelaksanaan kegiatan perkantoran 100 173.428.000 2. SDM 3.00 orang APBD Kota 3. Dana 173428000.00 Rp. 1. Tersedianya alat pengharum ruangan 12 bulan 1. SDM 3.00 orang 1. Alat pengharum ruangan 12 bulan 1. Mendukung terwujudnya ruangan yang nyaman 100 50.400.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 50400000.00 Rp. 1. Pemberian honorarium bagi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 bulan 1. SDM 3.00 orang 1. Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 bulan 1. Tersedianya honorarium bagi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 100 102.375.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 102375000.00 Rp. 1. Tersedianya ruangan dan lingkungan kantor yang bersih 1 tahun 1. SDM 12.00 orang 1. Honorarium cleaning service 12 bulan 1. Tersedianya honorarium bagi cleaning service 100 135.434.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 135434000.00 Rp. 1. Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 1. SDM 12.00 orang 1. Alat tulis kantor 12 bulan 1. Mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran 100 452.099.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 452099000.00 Rp. 1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 1. SDM 12.00 orang 1. Barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 1. Mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran 100 142.792.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 142792000.00 Rp. 1. Tersedianya penerangan bangunan kantor 12 bulan 1. SDM 3.00 orang 1. Alat listrik 12 bulan 1. Mendukung pelaksanaan kegiatan perkantoran 100 26.520.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 26520000.00 Rp. 1.20.03.30.077 Pemberian penghargaan bagi lurah yang berprestasi BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.20.04.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.01.010 Penyediaan alat tulis kantor SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor SEKRETARIAT DPRD Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-192 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan 1. SDM 3.00 orang 1. Biaya langganan koran majalah 12 bulan 1. Mendukung peningkatan pengetahuan dan wawasan 100 53.475.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 53475000.00 Rp. 1. Tersedianya jamuan makan dan minum rapat dan penerimaan tamu 12 bulan 1. SDM 3.00 orang 1. Jamuan makan dan minum 12 bulan 1. Mendukung terselenggaranya rapat-rapat dan penerimaan tamu 100 1.160.584.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 1160584000.00 Rp. 1. Terselenggaranya kajian luar daerah bagi Sekretariat DPRD 12 bulan 1. SDM 3.00 orang 1. Biaya perjalanan dinas bagi Sekretariat DPRD 12 bulan 1. Mendukung peningkatan pengetahuan dan wawasan Sekretariat DPRD serta pendampingan Anggota DPRD 100 1.325.572.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 1325572000.00 Rp. 1. Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Anggota DPRD dan keluarga 12 bulan 1. Waktu 12.00 bulan 1. Biaya asuransi kesehatan bagi Anggota DPRD dan keluarga 12 bulan 1. Terjaminnya kesehatan bagi Anggota DPRD dan keluarga 100 564.970.000 2. Dana 564970000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 16.00 orang 1. Tersedianya tenaga ketertiban dan pengamanan 12 bulan 1. Dana 415485000.00 Rp. 1. Tenaga ketertiban dan pengamanan gedung kantor 12 bulan 1. Mendukung peningkatan ketertiban dan keamanan gedung kantor 100 415.485.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. SDM 16.00 orang

1.20.04.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 4.255.115.000 1. Tersedianya kendaraan dinas operasional bus 2 unit 1. Dana 1731114000.00 Rp. 1. Kendaraan dinas operasional bus 2 unit 1. Mendukung peningkatan sarana dan prasarana serta kinerja DPRD 100 1.731.114.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 6.00 bulan 1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 12 bulan 1. Dana 1539612000.00 Rp. 1. Pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2 12 bulan 1. Mendukung pelaksanaan kegiatan perkantoran 100 1.539.612.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. SDM 16.00 orang 1. Tersedianya perlengkapan kantor 6 bulan 1. Dana 204458000.00 Rp. 1. Perlengkapan kantor 6 bulan 1. Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana kantor 100 204.458.000 2. Waktu 6.00 bulan APBD Kota 3. SDM 3.00 orang 1. Tersedianya peralatan kantor 6 bulan 1. Waktu 6.00 bulan 1. Peralatan kantor 6 bulan 1. Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana kantor 100 238.087.000 2. SDM 3.00 orang APBD Kota 3. Dana 238087000.00 Rp. 1.20.04.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.01.019 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota dprd SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.01.017 Penyediaan makanan dan minuman SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.01.026 Penyediaan jasa pengamanan obyektempat vital SEKRETARIAT DPRD Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-193 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Terpeliharanya Rumah Jabatan Ketua DPRD 12 bulan 1. Dana 131624000.00 Rp. 1. Biaya pemeliharaan rumah jabatan 12 bulan 1. Mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana rumah jabatan 100 131.624.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. SDM 12.00 orang 1. Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 1. SDM 12.00 orang 1. Biaya pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 1. Mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor 100 155.809.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 155809000.00 Rp. 1. Terpeliharanya perlengkapan kantor 9 bulan 1. SDM 12.00 orang 1. Biaya pemeliharaan perlengkapan kantor 9 bulan 1. Mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor 100 102.799.000 2. Waktu 9.00 bulan APBD Kota 3. Dana 102799000.00 Rp. 1. Terpeliharanya peralatan kantor 9 bulan 1. Dana 135862000.00 Rp. 1. Biaya pemeliharaan peralatan kantor 9 bulan 1. Mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor 100 135.862.000 2. Waktu 9.00 bulan APBD Kota 3. SDM 12.00 orang 1. Terpeliharanya meubeleur kantor 9 bulan 1. Dana 15750000.00 Rp. 1. Biaya pemeliharaan meubeleur 9 bulan 1. Mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor 100 15.750.000 2. Waktu 9.00 bulan APBD Kota 3. SDM 3.00 orang

1.20.04.03 Program peningkatan disiplin aparatur

224.561.000 1. Tersedianya pakaian dinas bagi Anggota DPRD 2 bulan 1. Dana 224561000.00 Rp. 1. Pakaian dinas bagi Anggota DPRD 50 orang 1. Mendukung peningkatan disiplin dan kinerja Anggota DPRD 100 224.561.000 2. Waktu 2.00 bulan APBD Kota 3. SDM 12.00 orang

1.20.04.05 Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur 186.480.000 1. Keikutsertaan dalam bintek workshop bagi Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD 12 bulan 1. SDM 3.00 orang 1. Bintek workshop bagi Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD 12 bulan 1. Meningkatnya pengetahuan dan kualitas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD 100 186.480.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 186480000.00 Rp.

1.20.04.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 487.613.000 1. Pemberian uang lembur bagi PNS dan TPHL Sekretariat DPRD 12 bulan 1. SDM 3.00 orang 1. Uang lembur bagi PNS dan TPHL Sekretariat DPRD 12 bulan 1. Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD 100 437.120.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 437120000.00 Rp. 1.20.04.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.02.020 Pemeliharaan rutinberkala rumah jabatan SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.05.004 Bimbingan teknis pembinaan sumber daya manusia SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya SEKRETARIAT DPRD Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-194 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lakip 3 bulan 1. SDM 4.00 orang 1. Dokumen Lakip Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 3 bulan 1. Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD 100 7.134.000 2. Waktu 3.00 bulan APBD Kota 3. Dana 7134000.00 Rp. 1. Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran RKA , Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPPA 12 bulan 1. SDM 8.00 orang 1. Dokumen RKA, DPA dan DPPA 12 bulan 1. Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD 100 28.906.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 28906000.00 Rp. 1. Tersedianya rencana kerja SKPD 6 bulan 1. SDM 4.00 orang 1. Dokumen rencana kerja Renja SKPD 6 bulan 1. Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD 100 14.453.000 2. Waktu 6.00 bulan APBD Kota 3. Dana 14453000.00 Rp.

1.20.04.15 Program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah 21.028.665.000 1. Penetapan Peraturan Daerah 12 bulan 1. Waktu 12.00 bulan 1. Bintek, konsultasi dan kajian luar daerah DPRD serta Dokumen Naskah Akademik 12 bulan 1. Meningkatnya kualitas produk DPRD 100 5.000.000.000 2. SDM 3.00 orang APBD Kota 3. Dana 5000000000.00 Rp. 1. Telaksananya dengar pendapat dengan Muspida, SKPD tekait dan tokoh masyarakat 12 bulan 1. Dana 46500000.00 Rp. 1. Jamuan makan dan minum rapat dengar pendapat 12 bulan 1. Diperolehnya informasi dan serapan dari masyarakat 100 46.500.000 2. SDM 3.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terselenggaranya rapat-rapat paripurna 4 bulan 1. Dana 18600000.00 Rp. 1. Jamuan makan dan minum rapat paripurna 4 kali 1. Mendukung terselenggaranya rapat-rapat paripurna 100 18.600.000 2. Waktu 4.00 bulan APBD Kota 3. SDM 3.00 orang 1. Terselenggaranya reses koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat 3 kali 1. Waktu 3.00 bulan 1. Reses Anggota DPRD Kota Semarang 3 kali 1. Mendukung peningkatan penjaringan aspirasi masyarakat 100 1.875.000.000 2. Dana 1875000000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 3.00 orang 1. Terwujudnya informasi kegiatan DPRD 12 bulan 1. Waktu 12.00 bulan 1. Media komunikasi cetak buletin , website dan kegiatan kehumasan 12 bulan 1. Pemahaman masyarakat mengenai penilaian terhadap kinerja DPRD 100 717.092.000 2. SDM 14.00 orang APBD Kota 3. Dana 717092000.00 Rp. 1.20.04.06.027 Penyusunan lakip laporan kinerja instansi pemerintah SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.15.002 Hearing dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tokoh agama SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.15.004 Rapat-rapat paripurna SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.15.001 Pembahasan rancangan peraturan daerah 1.20.04.06.066 Penyusunan rka dan dpa murni serta perubahan SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.06.021 Penyusunan renja skpd SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.15.005 Kegiatan reses SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.15.008 Sosialisasi peraturan perundang-undangan SEKRETARIAT DPRD Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-195 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Peningkatan pengetahuan Anggota DPRD dan penyamaan persepsi terhadap kebijakan dari dan dengan Pemerintah Pusat 12 bulan 1. SDM 3.00 orang 1. Konsultasi Anggota DPRD ke Pemerintah Pusat 3 kali 1. Mendukung peningkatan pengetahuan dan kualitas Anggota DPRD dan penyamaan persepsi dengan instansi Pemerintah Pusat 100 930.600.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 930600000.00 Rp. 1. Terselenggaranya kajian luar daerah bagi Anggota DPRD 12 bulan 1. Waktu 12.00 bulan 1. Kunjungan kerja Anggota DPRD ke luar daerah 8 kali 1. Meningkatnya pengetahuan, wawasan dan pengetahuan Anggota DPRD mengenai daerah lain untuk terciptanya produk DPRD yang lebih aspiratif 100 2.268.600.000 2. Dana 2268600000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 3.00 orang 1. Terlaksananya kegiatan Alat Kelengkapan DPRD 12 bulan 1. Waktu 12.00 bulan 1. Bintek, konsultasi dan kajian luar daerah Alat Kelengkapan DPRD 12 bulan 1. Meningkatnya pengetahuan dan kualitas Anggota DPRD 100 4.764.200.000 2. Dana 4764200000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 3.00 orang 1. Peningkatan kualitas Anggota DPRD di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan 12 bulan 1. Dana 5408073000.00 Rp. 1. Bintek workshop bagi Anggota DPRD dan Dokumen hasil Riset Potensi Daerah 12 bulan 1. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan kualitas Anggota DPRD 100 5.408.073.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. SDM 3.00 orang

1.20.05.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 40.988.798.454 1. Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor dan meningkatnya kinerja karyawan 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Terselenggaranya jasa surat menyurat 55 surat 1. Terkirimnya surat-surat dinas 100 350.000.000 2. Dana 350000000.00 Rp. 2. Tersedianya upah TPHL 4 orang 2. Terbayarnya upah TPHL 100 APBD Kota 3. SDM 4.00 orang 1. Terciptanya kelancaran komunikasi dan penerangan jalan Kota Semarang 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan Listrik 100 1. Terpenuhinya jasa komunikasi, SDA dan listrik 100 39.279.436.454 2. SDM 10.00 orang APBD Kota 3. Dana 39279436454.00 Rp. 1. Terciptanya kebersihan dan kenyamanan kantor 1. Dana 15000000.00 Rp. 1. Tersedianya jasa kebersihan kantor 100 1. Terpenuhinya jasa kebersihan kantor 100 15.000.000 2. SDM 10.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Persediaan kegiatan penyediaan alat tulis kantor 1. Dana 250000000.00 Rp. 1. Tersedianya alat tulis perkantoran 100 1. Terpenuhinya alat tulis perkantoran 100 250.000.000 2. SDM 10.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1.20.04.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.15.009 Pengembangan forum konsultasi kelegislatifan dengan instansi pemerintah pusat SEKRETARIAT DPRD 1.20.04.15.010 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota dprd luar daerah SEKRETARIAT DPRD 1.20.05.01.010 Penyediaan alat tulis kantor DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-196 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan 1. Dana 322972000.00 Rp. 1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100 1. Terpenuhi kebutuhan barang cetakan dan penggandan 100 322.972.000 2. SDM 10.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 1. Tersedianya penerangan listrik kantor 1. SDM 5.00 orang 1. Tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 100 1. Terpenuhinya komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 100 15.140.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 15140000.00 Rp. 1. Tersedianya bahan bacaan 1. Dana 15000000.00 Rp. 1. Tersesianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100 1. Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100 15.000.000 2. SDM 5.00 orang APBD Kota 3. Waktu 7.00 bulan 1. Terlaksananya persdiaan jamuan makan minum rapat dan tamu 1. Dana 101250000.00 Rp. 1. Tersedianya makan minum rapat dan tamu 100 1. Terpenuhinya jamuan makan minum rapat dan tamu dinas 100 101.250.000 2. SDM 10.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1. Dana 280000000.00 Rp. 1. Terlaksananya rapat- rapt koordinasi dan konsultasi keluar daerah 100 1. Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 100 280.000.000 2. SDM 10.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Penyediaan group band.korps musik Pemkot Semarang untuk kegiatan seremonial 1. SDM 42.00 orang 1. Tersedianya group bandkorps musik Pemkot untuk kegiatan sermonial 100 1. Terwujudnya group bandkorps musik Pemkot untuk kegiatan seremonial 100 300.000.000 2. Dana 300000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terpenuhinya data pegawai yang uptodate 100 1. Dana 60000000.00 Rp. 1. Terselenggaranya pengelolaan administrasi kepegawaian 100 1. Tersedianya data kepegawaian yang uptodate 100 60.000.000 2. SDM 32.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.20.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 1.361.802.000 1. Penyediaan perlengkapan gedung kantor 1. Waktu 6.00 bulan 1. Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100 1. Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor 100 250.000.000 2. Dana 250000000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 10.00 orang 1.20.05.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.01.130 Penyediaan jasa dan pengelolaan grup band korps musik pemerintah kota semarang DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.01.021 Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.01.017 Penyediaan makanan dan minuman DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-197 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Peneydiaan peralatan gedung kantor 1. Dana 150000000.00 Rp. 1. Tersedianya peralatan gedung kantor 100 1. Terpenuhinya peralatan gedung kantor 100 150.000.000 2. SDM 10.00 orang APBD Kota 3. Waktu 5.00 bulan 1. Penyediaan kebutuhan mebeleur 1. SDM 10.00 orang 1. Tersedianya kebutuhan mebeleur 100 1. Terpenuhinya kebutuhan mebeleur 100 50.000.000 2. Waktu 5.00 bulan APBD Kota 3. Dana 50000000.00 Rp. 1. Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinasoperasional 1. Dana 665802000.00 Rp. 1. Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinasoperasional 100 1. Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinasoperasional 100 665.802.000 2. SDM 10.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terpeliharanya secara rutin perlengkpan gedung kantor 1. Dana 38000000.00 Rp. 1. Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 100 1. Terpeneuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 100 38.000.000 2. SDM 19.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terpeliharanya secara rutin peralatan gedung kantor 1. Dana 200000000.00 Rp. 1. Terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor 100 1. Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor 100 200.000.000 2. SDM 10.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terpeliharanya secara rutin mebeleur kantor 1. Dana 8000000.00 Rp. 1. Terselenggaranya pemeliharaan mebeleur kantor secara rutin 100 1. Terpenuhinya pemeliharaan mebeleur kantor 8.000.000 2. SDM 10.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.20.05.05 Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur 320.000.000 1. Terlaksananya kursus, sosialisasi, bintek dan workshop 1. Dana 200000000.00 Rp. 1. Tersedianya biaya kursus, sosialisasi, bintek dan workshop 100 1. Terpenuhinya biaya kebutuhan kursus, sosialisasi, bintek dan workshop 100 200.000.000 2. SDM 10.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Peningkatan SDM dalam penyelesaian laporan keuangan Pemkot 1. Waktu 2.00 bulan 1. Meningkatnya pemahaman petugas teknis penyusunan laporan keuangan Pemkot sesuai ketentuan 61 orang 1. Tersedianya petugas penyusun laporan keuangan yang terampil 100 120.000.000 2. SDM 10.00 orang APBD Kota 3. Dana 120000000.00 Rp. 1.20.05.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.02.010 Pengadaan mebeluer DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.05.073 Implementasi pengelolaan keuangan bendahara dengan sistem komputerisasi DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.20.05.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-198 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1.20.05.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 339.624.000 1. Tersusunnya laporan keuangan semesteran 1. Dana 20000000.00 Rp. 1. Tersediannya bahan laporan capaian kinerja dan laporan keuangan semesteran 2 dokumen 1. Tersedianya bahan laporan capaian kinerja dan keuanagan 100 20.000.000 2. SDM 63.00 orang APBD Kota 3. Waktu 2.00 bulan 1. Laporan pronogsis dan realisasi anggaran semesteran 1. Dana 20000000.00 Rp. 1. Terwujudnya penyusunan laporan prognosis dan realisasi anggaran 2 dokumen 1. Tersedianya bahan laoran capaian kinerja dan keuangan 100 20.000.000 2. SDM 62.00 orang APBD Kota 3. Waktu 6.00 bulan 1. Laporan keuangan DPKAD 1. Dana 63000000.00 Rp. 1. Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen 1. Tersedianya bahan laporan capaian kinerja dan keuangan 100 63.000.000 2. SDM 42.00 orang APBD Kota 3. Waktu 6.00 bulan 1. Mengetahuai capaian kinerja DPKAD 1. SDM 34.00 orang 1. Terwujudnya dokumen LAKIP DPKAD 1 dokumen 1. Tersedianya laporan kinerja DPKAD 100 30.000.000 2. Waktu 3.00 bulan APBD Kota 3. Dana 30000000.00 Rp. 1. Tersusunnya pedoman untuk melaksanakan kegiatan di DPKAD 1. SDM 63.00 orang 1. Tersusunnya pedoman untuk melaksanakan kegiatan di DPKAD 1 dokumen 1. Tersedianya dokumen renja tahunan DPKAD 100 30.000.000 2. Waktu 3.00 bulan APBD Kota 3. Dana 30000000.00 Rp. 1. Tersedianya penunjang kineja PA,PPK, Bendahara dan Pembantu 1. Dana 54624000.00 Rp. 1. Terwujudnya penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 42 orang 1. Tersedianya bahan laporan capaian kinerja dan keuangan 100 54.624.000 2. SDM 30.00 orang APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan 1. Meningkatnya pelayanan publik DPKAD sesuai dengan standar publik pelayanan 1. Waktu 3.00 bulan 1. Terwujudnya dokumen standar pelayanan publik DPKAD 1 dokumen 1. Tersedianya pedoman dalam memberikan pelayanan terhadap publikmasyarakat 100 50.000.000 2. SDM 26.00 orang APBD Kota 3. Dana 50000000.00 Rp. 1. Tersusunnya buku RKA dan DPA murni dan perubahan 1. SDM 63.00 orang 1. Terwujudnya dokumen RKA dan DPA DPKAD 1 dokumen 1. Tersedianya RKA dan DPA murni dan perubahan DPKAD 100 72.000.000 2. Dana 72000000.00 Rp. APBD Kota 1.20.05.06.021 Penyusunan renja skpd DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.06.013 Penyusunan lakip DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.06.028 Evaluasi standar pelayanan publik DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.06.045 Penyusunan rka perubahan dpa perubahan DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-199 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 3. Waktu 12.00 bulan

1.20.05.17 Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah 19.847.433.350 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 1. Waktu 0.00 1. Hasil pembayaran restoran cash register dan PKL 53 WP 1. Tercapainya target penerimaan pajak restoran 100 132.912.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Dana 132912000.00 Rp. 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 1. Dana 1002000000.00 Rp. 1. Tertib administrasi pelaksanaan pendaerahan PBB 100 1. Tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 100 1.002.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 1. Dana 373427000.00 Rp. 1. Pembayaran dari WP PBB pasca jatuh tempo 55000 WP 1. Tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 100 250.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 1. SDM 0.00 orang 1. Semakin baiknya pelayanan pembayaran PBB 4 wilayah 1. Tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 100 280.000.000 2. Waktu 0.00 APBD Kota 3. Dana 280000000.00 Rp. 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 1. Waktu 0.00 1. Realisaisi Pembayaran Tunggakan PBB 100 1. Tercapainya target penerimaan PBB 100 464.250.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Dana 464250000.00 Rp. 1. SKPD se-Kota Semarang 1. Dana 169500000.00 Rp. 1. Tersediannya Aplikasi SIMDA Keuangan Kota Semarang 1 Aplikasi 1. Terwujudnya Aplikasi SIMDA sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun APBD 100 169.500.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. SKPD se-Kota Semarang 1. Dana 400000000.00 Rp. 1. Koordinasi TAPD dengan SKPD 62 SKPD 1. Tersusunnya pedoman bagi SKPD dalam penyusunan APBD 100 400.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. SKPD se-Kota Semarang 1. SDM 45.00 orang 1. Tersusunnya Buku Standar Analisa Belanja 1 dokumen 1. Meningkatnya kemampuan SKPD dalam menggunakan APBD yang sesuai dengan kewajaran 100 60.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 60000000.00 Rp. 1. Bendahara SKPD se-Kota Semarang 1. Waktu 12.00 1. Tersusunnya Kebijakan Akuntansi 1 dokumen 1. Meningkatnya kemampuan pegawai tentang kebijakan akuntansi Pemda 100 104.000.000 DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.133 Penatausahaan pelaksanaan pendaerahan pbb DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.134 Operasi sisir pbb DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.093 Penagihan pajak restoran 1.20.05.17.001 Penyusunan analisa standar belanja DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.003 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.141 Implementasi simda keuangan bpkp pemerintah kota semarang DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.155 Orientasi dan pengembangan forum tapd DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.152 Monitoring aplikasi pelayanan pbb DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.140 Konfirmasi pencairan tunggakan pbb DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-200 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 2. SDM 30.00 orang APBD Kota 3. Dana 104000000.00 Rp. 1. SKPD se-Kota Semarang 1. Dana 104000000.00 Rp. 1. Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan dan terintegrasi 1 aplikasi 1. Terpeliharanya sistem penunjang pelaksanaan laporan keuangan 100 104.000.000 2. SDM 30.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Penyusunan Peraturan-peraturan barurevisi yang disesuaikan dengan kebijakan baru 1. Waktu 12.00 bulan 1. Tersusunnya dokumen NA dan Rancangan Perda 2 dokumen 1. Mendapat perlindunganpayung hukum sesuai peraturan yang berlaku 100 338.000.000 2. Dana 338000000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 98.00 orang 1. SKPD se-Kota Semarang 1. Waktu 4.00 bulan 1. Tersusunnya buku Perda APBD 1 Dokumen 1. Tersedianya buku Perda APBD bagi setiap SKPD dalam menyusun anggaran kegiatan 100 314.055.000 2. SDM 30.00 orang APBD Kota 3. Dana 314055000.00 Rp. 1. SKPD se-Kota Ssmarang 1. Dana 313654000.00 Rp. 1. Tersusunnya buku penjabaran APBD 1 dokumen 1. Tersedianya Peraturan Walikota APBD bagi setiap SKPD dalam menyusun rincian anggaran kegiatan 100 313.654.000 2. SDM 30.00 orang APBD Kota 3. Waktu 4.00 bulan 1. SKPD se-Kota Semarang 1. Dana 267159000.00 Rp. 1. Tersusunnya Buku Perda tentang Perubahan APBD 1 dokumen 1. Tersedianya Perda APBD bagi setiap SKPD dalam menyusun anggaran perubahan disetiap kegiatan 100 267.159.000 2. Waktu 4.00 bulan APBD Kota 3. SDM 30.00 orang 1. SKPD se-Kota Semarang 1. Waktu 6.00 bulan 1. Tersusunnya buku penjabaran perubahan APBD 1 dokumen 1. Tersedianya Perwal APBD bagi setiap SKPD dalam menyusun rincian anggaran perubahan disetiap kegiatan 100 281.459.000 2. Dana 281459000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 30.00 orang 1. Terwujubnya transparansi laporan keuangan Pemkot 1. Dana 143380960.00 Rp. 1. Tersusunnya Raperda, Perda dan Perwal LPJ APBD Pemkot Semarang 3 Dokumen 1. Tersedianya Rapera, Perda dan Perwal LPJ sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan belanja Pemkot 100 143.380.960 2. SDM 10.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1.20.05.17.008 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.009 Penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran perubahan apbd DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.006 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang apbd DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.007 Penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran apbd DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.004 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.005 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.011 Penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan apbd DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-201 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Tersedianya data anggaran belanja gaji yang mendekati data realisasi belanja gaji 1. Dana 48000000.00 Rp. 1. Terpenuhinya data besarnya estimasi Anggaran Belanja Gaji 1 dokumen 1. Tersedianya estimasi anggaran belanja gaji APBD Murni dan Perubahan 100 48.000.000 2. SDM 18.00 orang APBD Kota 3. Waktu 4.00 bulan 1. Bendahara Gaji setiap SKPD se-Kota Semarang 1. Dana 36000000.00 Rp. 1. Terselenggaranya sosialisasi supaya setiap SKPD dan UPTD mengetahui adanya PP Gaji terbaru berhubungan dengan belanja gaji 1 kegiatan 1. Meningkatnya tertib administrasi dalam pengajuan SPP SPM dan tertib dalam pelaporan SPJ Gaji 100 36.000.000 2. SDM 26.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Data dan administrasi jumlah gaji seluruh PNSCPNS terdata dan tercatat dengan baik dalam kartu gaji 1. SDM 9.00 orang 1. Tersusunnya administrasi data PNS se-kota Semarang dan jumlah gaji yang diterima oleh PNS dan CPNS dalam 1 tahun anggaran 5 kegiatan 1. Tersedianya kartu gaji PNS Prorangan 100 37.600.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 37600000.00 Rp. 1. Data laporan SPJ dari masing-masing SKPD dalam 1 tahun anggaran dapat diteliti seluruhnya 1. SDM 33.00 orang 1. Tersusunnya realisasi APBD 62 SKPD 1. Terwujudnya laporan realisasi anggaran 100 216.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 216000000.00 Rp. 1. Data Pencapaian Pendapatan asli Daerah dapat terpantau dengan baik 1. SDM 127.00 orang 1. Meningkatnya pendapatan asli daerah 62 SKPD 1. Tersedianya laporan hasil realisasi anggaran 100 227.000.000 2. Waktu 6.00 bulan APBD Kota 3. Dana 227000000.00 Rp. 1. Optimaliisaisi Pendapatan Pajak Daerah 1. SDM 365.00 orang 1. Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah 2 BAP 1. Peningkatan Penerimaan Pajak dan Peningkatan PAD 100 526.556.000 2. Dana 526556000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 4.00 bulan 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 1. Waktu 12.00 bulan 1. Wajib Pajak lebih awal dalam melakukan pembayaran kewajibannya 50 WP 1. Tercapainya target penerimaan PBB 100 605.000.000 1.20.05.17.036 Penelitian spj DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.037 Evaluasi pendapatan DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.034 Sosialisasi pp belanja gaji DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.035 Pengkartuan dan penyusunan data gaji pns DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.031 Penyusunan anggaran gaji,tunjangan DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.039 Pemeriksaan pajak daerah DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.040 Pemberian hadiah kepada wp petugas pbb berprestasi DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-202 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 2. Dana 605000000.00 Rp. 2. Petugas PBB akan lebih giatrajin dalam menagih PBB 30 Petugas PBB APBD Kota 3. SDM 193.00 orang 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 1. Dana 100000000.00 Rp. 1. Peningkatan penerimaan BPHTB dan semakin baiknnya pelayanan pembayaran BPHTB 8 TP BPHTB 1. Tercapainya target penerimaan BPHTB 100 100.000.000 2. SDM 43.00 orang APBD Kota 3. Waktu 4.00 bulan 1. Optimalisiasi Pendapatan Pajak Daerah 1. SDM 193.00 orang 1. Pemberian hadian kepada WP Daerah yang berprestasi 25 WP 1. Tercapainya target penerimaan Pajak Daerah 100 136.800.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 136800000.00 Rp. 1. Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi 1. Dana 18332000.00 Rp. 1. Tersusunnya laporan keuangan Dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi 1 dokumen 1. Terwujudnya laporan Dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi 100 18.332.000 2. SDM 20.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. SKPD Penerima Dana Pinjaman dan Bantuan 1. SDM 18.00 orang 1. Laporan pertanggungjawaban penggunaan, kewajiban, pinjamanan dan lain-lain pendapatan 12 laporan 1. Pinjaman dan Bantuan Keuangan Provinsi terserap sesuai jadwal 100 112.000.000 2. Dana 112000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 orang 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 1. Dana 118000000.00 Rp. 1. Tersesuaikannya data objek pajak daerah 400 BACek Lapangan 1. Pencapaian target pajak daerah dan peningkatan PAD 100 118.000.000 2. SDM 192.00 orang APBD Kota 3. Waktu 8.00 bulan 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 1. Waktu 0.00 1. Meningkatnya kepatuhan para Wajib Pajak 0 1. Pencapaian target Pajak daerah dan Peningkatan PAD 100 360.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Dana 360000000.00 Rp. 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 1. SDM 0.00 orang 1. Termonitornya perkembangan pemasangan reklame 15 WP 1. Pencapaian target Pajak Daerah dan Peningkatan PAD 100 161.700.000 2. Dana 161700000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 0.00 1.20.05.17.044 Penyusunan laporan keuangan dana tugas pembantuan dekonsentrasi DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.048 Monitoring pinjamanlain-lain pendapatan pemerintah kota semarang DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.041 Monitoring tempat pembayaran bphtb DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.042 Pemberian hadiah kepada wp daerah yang berprestasi DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.053 Monitoring reklame DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.050 Updating obyek pajak daerah DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.052 Pendukung yustisi pajak daerah DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-203 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 1. Dana 453217000.00 Rp. 1. Diketahuinya potensi pajak yang optimal 7000 WP 1. Pencapaian target pajak daerah dan peningkatan PAD 100 453.217.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 1. SDM 0.00 orang 1. Hasil pembayaran setoran masa pajak daerah 7 WP 1. Tercapainya target penerimaan pajak daerah 100 120.000.000 2. Dana 120000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 1. Waktu 0.00 1. Terpungutnya setoran pajak hiburan 125 WP 1. Pencapaian target pajak hiburan dan peningkatan PAD 100 337.644.000 2. Dana 337644000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 0.00 orang 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 1. SDM 0.00 orang 1. Dsitribusi surat pemberitahuan jatuh tempo, surat teguran I, II dan III 6 surat 1. Tercapainya target penerimaan pajak daerah 100 98.400.000 2. Dana 98400000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Proses Pencairan Bantuan Pemkot yang lancar 1. SDM 0.00 orang 1. Terwujudnya proses pencairan bantuan Pemkot yang lancar 252 lembar 1. Tersaluran bantuan Pemkot sesuai dengan rencana 100 148.000.000 2. Dana 148000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Tertransparansi laporan keuangan Pemkot kepada masyarakat 1. Waktu 2.00 bulan 1. Terselenggaranya publikasi laporan keuangan Pemkot kepada masyarakat melalui media masa 1 kegiatan 1. Terpublikasinya laporan keuangan Pemkot Semarang di media massa 100 103.370.000 2. SDM 15.00 orang APBD Kota 3. Dana 103370000.00 Rp. 1. Data Rekening Kasda 1. SDM 40.00 orang 1. Terwujudnya laporan saldo kas Pemkot Semarang 4 lembar 1. Tersedianya laporan saldo kas Pemkot Semarang 100 100.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 100000000.00 Rp. 1. SKPD se-Kota Semarang 1. Dana 30000000.00 Rp. 1. Terlaksananya administrasi pengelolaan anggaran SKPD 62 SKPD 1. Terwujudnya tertib administrasi anggaran 100 30.000.000 2. SDM 30.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Tersusunnya produk-produk hukum 1. Dana 458500000.00 Rp. 1. Dokumen Naskah Akademik, Raperda, Perda Produk Hukum 5 Dokumen 1. Meningkatnnya pengelolaan keuangan daerah 100 458.500.000 2. SDM 76.00 orang APBD Kota 1.20.05.17.059 Monitoring ketepatan pembayaran pajak DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.061 Pengawas, pemungutan dan penungguan pajak hiburan DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.058 Penungguan obyek pajak daerah DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.068 Pengadministrasian anggaran skpd kota semarang DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.070 Penyusunan produk hukum DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.065 Publikasi laporan keuangan daerah DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.067 Monitoring dan evaluasi laporan saldo kas DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.062 Penyelesaian surat pemberitahuan jatuh tempo dan surat teguran dan pengiriman skpd DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.064 Monitoring dan evaluasi belanja bantuan DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-204 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 3. Waktu 12.00 bulan 1. Peningkatan penatausahaan pendapatan dan belanja Pemkot Semarang 1. Dana 106220000.00 Rp. 1. Terpenuhinya biaya administrasi atas transaksi keuangan Pemkot Semarang 1 dokumen 1. Meningkatnya tertib administrasi keuangan Pemkot Semarang 100 106.220.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Peningkatan laporan keuangan yang akuntabel 1. Dana 58392900.00 Rp. 1. Terselenggaranya pelaksanaan pemeriksaan LKD dengan lancar 62 SKPD 1. Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel 100 58.392.900 2. SDM 36.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terkendalinya laporan rekening timbal baik antar SKPD dan Kasda 1. Dana 137607100.00 Rp. 1. tersusunnya rekapitulasi laporan pendapatan dan belanja daerah 62 SKPD 1. Tersedianya laporanrekening timbal baik antara SKPD dan Kasda dapat terkendali setiap bulannya sehingga saldo akhir tahun dapat tersaji dengan benar 100 137.607.100 2. SDM 15.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Laporan keuanagn SKPD lebih transparan dan akuntabel 1. Dana 200000000.00 Rp. 1. Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD mampu menyusun laporan keuangan 62 SKPD 1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan SDM Pengelolaan Keuangan SKPD yang handal dalam menyusun laporan keuangan 100 200.000.000 2. SDM 30.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. SKPD se-Kota Semarang 1. Dana 183200000.00 Rp. 1. Terselenggaranya pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku 177 SKPDUPT D 1. Tersedianya laporan realisasi pelaksanaan anggaran 100 183.200.000 2. SDM 69.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. SKPD se-Kota Semarang 1. Waktu 12.00 bulan 1. Terpublikasinya penyusunan APBD Kota Semarang 62 SKPD 1. Transparansi kepada publik tentang pelaporan proyeksi keuangan daerah 100 167.580.000 2. SDM 30.00 orang APBD Kota 3. Dana 167580000.00 Rp. 1. SKPD se-Kota Semarang 1. Waktu 3.00 bulan 1. Tersusunnya Peraturan Walikota Pergeseran untuk SKPD 62 SKPD 1. Tersedianya Perwal APBD Pergeseran bagi setiap SKPD dalam menyusun rincian objek per objek 100 40.000.000 2. SDM 30.00 orang APBD Kota 3. Dana 40000000.00 Rp. 1.20.05.17.078 Pengendalian pelaksanaan anggaran DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.079 Publikasi penyusunan perda apbd DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.075 Penatausahaan pendapatan dan belanja rekening timbal balik DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.076 Pemantapan lpj apbd kepada bendahara penerima,pengeluaran,ppk,pembuku dalam rangka penyusun DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.071 Penyusunan penatausahaan pendapatan dan belanja pemerintah kota semarang DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.074 Pendampingan pelaksanaan pemeriksaan lkd DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.085 Penyusunan peraturan kdh tentang pergeseran anggaran DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-205 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. SKPD se-Kota Semarang 1. SDM 45.00 orang 1. Tersusunnya CALK Pemkot Semarang 1 Dokumen 1. Tersedianya CALK Pemkot Semarang Tahun 2012 dan Semester I 2013 100 68.407.600 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 68407600.00 Rp. 1. SKPD Penerima Dana Transfer 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pelaporan pertanggungjawaban anggaran dana transfer 4 laporan 1. DAK terserap sesuai jadwal 100 168.000.000 2. Dana 168000000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 0.00 orang 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 1. Dana 420951000.00 Rp. 1. Verifikasi perpanjangan pajak reklame serta berita acara tidak perpanjangan pajak reklame 15 WP 1. Tercapainya pajak reklame dan peningkatan PAD 100 420.951.000 2. Waktu 0.00 APBD Kota 3. SDM 0.00 orang 1. SKPD se-Kota emarang 1. Dana 91050000.00 Rp. 1. Tersusunnya perencanaan dan penganggaran APBD 1 Dokumen 1. Tersediannya buku pedoman sebagai petunjuk bagi SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan APBD 100 91.050.000 2. SDM 62.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. SKPD se-Kota Semarang 1. Dana 48000000.00 Rp. 1. Tersusunnya Himpunan SK Pejabat Penatausahaan Keuangan 62 SKPD 1. Tersedianya Himpunan SK sebagai pedoman bagi SKPD dalam melakukan penatausahaan keuangan 100 48.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. SKPD se-Kota Semarang 1. Dana 125977600.00 Rp. 1. Tersusunnya laporan nerac a akhir tahun, semester dan mid semester 3 dokumen 1. Tersedianya laporanneraca akhir tahun, semester dan mid semester 100 125.977.600 2. SDM 70.00 orang APBD Kota 3. Waktu 2.00 bulan 1. SKPD se-Kota Semarang 1. SDM 30.00 orang 1. Tersusunya laporan penyusunan LRA Rincian 1 Dokumen 1. Tesedianya laporan penyusunan LRA Rincian 100 125.000.000 2. Waktu 2.00 bulan APBD Kota 3. Dana 125000000.00 Rp. 1. SKPD se-Kota Semarang 1. SDM 72.00 orang 1. Tersusunnya laporan penyusunan arus kas 1 Dokumen 1. Tersedianya laporan penyusunan arus kas 100 92.032.000 2. Dana 92032000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1.20.05.17.095 Sosialisasi perencanaan penganggaran apbd DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.103 Penyusunan himpunan sk tentang pejabat penatausahaan keuangan skpd DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.091 Monitoring koordinasi pelaksanaan dana transfer DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.092 Verifikasi lapangan perpanjangan skpd reklame DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.086 Penyusunan calk DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.108 Penyusunan arus kas DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.104 Penyusunan neraca DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.106 Penyusunan lra rincian DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-206 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. SKPD se-Kota Semarang 1. SDM 40.00 orang 1. Tersusunnya laporan penyusunan pengantar lpjp apbd 1 dokumen 1. Tersedianya laporan penyusunan pengantar lpjp apbd 100 30.201.380 2. Dana 30201380.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 6.00 bulan 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 1. Dana 283100000.00 Rp. 1. Semakin baiknya pelayanan pembayaran BPHTB 6000 WP 1. Tercapainya target penerimaan BPHTB 100 283.100.000 2. SDM 38.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 1. Dana 261000000.00 Rp. 1. Tertib administrasi pelaksanaan bPHTB yang handal 6 WP 1. Tercapainya target penerimaan BPHTB 100 261.000.000 2. SDM 120.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 1. Dana 459265000.00 Rp. 1. Semakin baiknya pelayanan pembayaran BPHTB 6 WP 1. Tercapainya target peneimaan BPHTB 100 459.265.000 2. SDM 30.00 orang APBD Kota 3. Waktu 6.00 bulan 1. Tertib administrasi pengelolaan Kas Daerah 1. Dana 204600000.00 Rp. 1. Terwujudnya penunjang kegiatan Kas Daerah 100 1. Tersediannya penunjang kegiatan Kas Daerah yang tertib 100 150.000.000 2. SDM 38.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Informasi kegiatan DPKAD Kota Semarang 1. Dana 84000000.00 Rp. 1. Tersusunnya buku Selayang Pandang DPKAD 1 Dokumen 1. Terwujudnya informasi kegiatan DPKAD 100 84.000.000 2. SDM 64.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Data laporan dan pemotongan pajak pph 21 sesuai ketentuan 1. Dana 600000000.00 Rp. 1. Terealisasinya restitusi pajak PPh 21 1 dokumen 1. Tersedianya data ralisasi restitusi PPh 21 100 600.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Informasi laporan keuangan bulanan antara lain 1. Dana 305000000.00 Rp. 1. Tersusunnya buku laporan bulanan DPKAD yang tansparan dan aun 12 dokumen 1. Tersedianya data laporan keuangan bulanan SKPD 100 200.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 1. Dana 262000000.00 Rp. 1. Berita Acara Cek Lapangan PJU 1036254 WP 1. Tercapainya target penerimaan PJU dan Data PJU yang vakli 100 262.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1.20.05.17.111 Monitoring evaluasi pelaksanaan bphtb DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.112 Penatausahaan pelaksanaan kegiatan bphtb kota semarang DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.110 Penyusunan pengantar lpjp apbd DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.117 Penyusunan laporan keuangan bulanan skpd DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.118 Verifikasi data rekening pju DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.115 Penyusunan buku selayang pandang DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.116 Restitusi penyusunan spt pengurusan pph 21 pegawai DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.113 Va;idasi data penerimaan bphtb DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.114 Penunjang kegiatan kas daerah DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-207 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 1. Dana 270000000.00 Rp. 1. Penerbitan penatausahaan SKPD, SKPDKB dan SKPDN 100 1. Tercapainya target penerimaan pajak daerah 100 270.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Optimalisasi Pendpatan Pajak Daerah 1. Waktu 4.00 bulan 1. Tertagihnya piutang pajak daerah 2 WP 1. Tercapainya target penerimaan pajak daerah 100 389.400.000 2. SDM 37.00 orang APBD Kota 3. Dana 389400000.00 Rp. 1. Meningkatnya kapasitas SDM 100 1. Dana 104000000.00 Rp. 1. Penyelenggararaan bimbingan teknis kepada SDm 0 1. Meningkatkan laporan keuangan yang akurat 100 104.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 1. Waktu 0.00 1. Meningkatnya pelayanan kepada WP dan efektivitas sistem pemunutan pajak daerah 1 aplikasi 1. Pencapaian target pajak daerah yang tepat sasaran dan peningkatan PAD 100 200.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Dana 200000000.00 Rp. 1. Optimallsasi Pendapatan Pajak Daerah 1. SDM 0.00 orang 1. Hasil tagihan, BA dan Pernyataan Kesanggupan membayar, perubahan data 15 SKPD Reklame 1. Tercapainya target penerimaan pajak reklame 100 417.600.000 2. Waktu 0.00 APBD Kota 3. Dana 417600000.00 Rp. 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 1. SDM 0.00 orang 1. Terwujudnya implementasi peraturan perpajakan 1 kegiatan 1. Pencapaian target pajak daerah dan peningkatan PAD 100 138.064.810 2. Waktu 0.00 APBD Kota 3. Dana 138064810.00 Rp. 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 1. Dana 100000000.00 Rp. 1. Penerbitan penatausahaan SKPD, SKPDKB dan SKPDN 100 1. Tercapainya target penerimaan pajak daerah 100 100.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 1. SDM 0.00 orang 1. Kevalidan data objek pajak PBB tahun 2012 451 WP 1. Tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 100 430.650.000 2. Waktu 0.00 APBD Kota 3. Dana 430650000.00 Rp. 1.20.05.17.051 Konfirmasi pencairan tunggakan pajak reklame DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.098 Sosialisasi perda-persda pajak daerah DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.097 Orientasi aparat penyusun laporan keuangan pemkot dalam rangka pengembangan laporan keuangan DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.094 Pengelolaan pengembangan simpad DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.119 Penilaian ketetapan pajak daerah DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.120 Penelusuran penagihan piutang pajak daerah DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.099 Pengadministrasian penerbitan pengiriman skpd,skpdkbspsm DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.131 Pengisian dan validasi data obyek pbb tahun 2013 DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-208 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 1. Dana 323100000.00 Rp. 1. Sinkronisasi dan validasi hasil penerimaan dan pembayaran PBB 480 WP 1. Tercapainya target penerimaan PBB 100 323.100.000 2. Waktu 0.00 APBD Kota 3. SDM 0.00 orang 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 1. Dana 141475000.00 Rp. 1. Pembelajaran kepada WP PBB untuk dapat melakukan pembayaran pajak lebih awal 1500 WP 1. Tercapainya target penerimaan PBB 100 141.475.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 1. SDM 0.00 orang 1. Pembayaran dari WP PBB sebelum jatuh tempo 150 WP 1. Tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 100 260.890.000 2. Waktu 0.00 APBD Kota 3. Dana 260890000.00 Rp. 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 1. Dana 884700000.00 Rp. 1. Tersesuaikannya data njop PBB Tahun 2013 100 1. Tercapainya target penerimaan PBB 100 884.700.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 1. Waktu 0.00 1. Penerbitan dan Penatausahaan serta pendistribusian SPPT PBB kepada Wajib Pajak dan pelayanan atas prmohonan dari Wajib Pajak 451 WP 1. Tercapainya target penerimaan PBB 100 2.649.080.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Dana 2649080000.00 Rp.

1.20.05.18 Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan kabupaten kota 202.164.800 1. SKPD se-Kota Semarang 1. Waktu 3.00 bulan 1. Terselenggaranya penyelesaian permasalahan laporan keuangan SKPD secara SIA dan manual 62 SKPD 1. Terwujudnya laporan keuangan Pemkot Semarang yang tepat dan wajar 100 150.000.000 2. SDM 62.00 orang APBD Kota 3. Dana 150000000.00 Rp. 1.20.05.17.136 Opersi bhakti pbb DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.137 Updating njop tahun 2013 DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.149 Monitoring dan evaluasi pembayaran pbb DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.135 Pekan panutan pbb DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.18.006 Asistensi laporan keuangan pada skpd DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.17.142 Pengadministrasian, penerbitan penyampaian sppt pbb tahun 2012 DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-209 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Terbantunya warga Semarang yang terkena musibah kebakaran 1. Dana 52164800.00 Rp. 1. Terlaksananya pemberian santunan kepada warga Semarang yang terkena musibah kebakaran 100 1. Terbantunya warga Semarang yang tertimpa musibah kebakaran 100 52.164.800 2. SDM 34.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.20.05.23 Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi 251.000.000 1. SKPD se-Kota Semarang 1. Dana 40000000.00 Rp. 1. Tersedianya aplikasi APBD pada SKPD yaitu tersedianya software APBD yang uptodate 1 aplikasi 1. Peningkatan kemampuan SKPD dalam menggunakan aplikasi software APBD 100 40.000.000 2. SDM 30.00 orang APBD Kota 3. Waktu 6.00 bulan 1. SKPD se-Kota Semarang 1. SDM 30.00 orang 1. Tersusunnya kode, program, kegiatan dan belanja APBD 1 dokumen 1. Terwujudnya buku pedoman bagi SKPD untuk menggunakan kode rekening dalam penyusunan APBD 100 40.000.000 2. Waktu 6.00 bulan APBD Kota 3. Dana 40000000.00 Rp. 1. Data pegawai yang valid dan daftar gaji yang riil 1. SDM 30.00 orang 1. Meningkatnya tertib administrasi dalam pembayaran gaji pegawai 1 aplikasi 1. Tersedianya daftar kekurangan gaji 100 171.000.000 2. Waktu 10.00 bulan APBD Kota 3. Dana 171000000.00 Rp.

1.20.05.33 Program pengelolaan aset daerah

6.020.101.850 1. Lahan TPU 1. Waktu 0.00 1. Tersedianyanlahan pemakaman umum untuk masyarakat 1 lahan 1. Tercukupinya kebutuhaan akan lahan pemakaman 100 1.000.000.000 2. Dana 1000000000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 0.00 orang 1. Aset-aset Pemerintah Kota Semarang 1. Waktu 10.00 bulan 1. Tersedianya Geografis Informasi Aset dan Bangunan Pemkot Semarang 0 1. Terwujudnya validasi data aset Pemkot Semarang 100 162.408.000 2. Dana 162408000.00 Rp. 2. - Terselusurinya aset Pemkot Semarang 50 kegiatan APBD Kota 3. SDM 27.00 orang 3. Tersusunnya data aset sesuai dengan keberadaan aset sebenarnya 1.20.05.23.004 Penyempurnaan sisitem informasi penyusunan apbd 1.20.05.18.008 Pengelolaan santunan kebakaran DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.33.001 Penelusuran aset daerah DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.33.019 Pengadaan tanah untuk lahan tempat pemakaman umum DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.23.005 Penyusunan kode program, kegiatan dan belanja apbd DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.23.006 Updating data pegawai dan pencetakan daftar gaji pegawai DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-210 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Aset-aset Pemkot yang belum bersertifikat 1. Dana 1286193850.00 Rp. 1. Meningkatnya bukti kepemilikan dan status hukum aset Pemkot 50 kegiatan 1. Tersertifikatnya Aset Pemkot 100 1.286.193.850 2. SDM 259.00 orang APBD Kota 3. Waktu 10.00 bulan 1. Aset-aset Pemkot Semarang 1. Dana 158000000.00 Rp. 1. Tersedianya Data Aset Pemkot yang valid 26 orang 1. Terwujudnya data administrasi pengelolaan aset daerah yang valid 100 158.000.000 2. SDM 26.00 orang APBD Kota 3. Waktu 10.00 bulan 1. Aset-aset Pemerintah Kota Semarang 1. SDM 30.00 orang 1. Terwujudnya pengamanan aset secara fisik dan pengamanan bukti kepemilikan aset 60 kegiatan 1. Terjaminnya keamanan aset Pemkot 100 356.000.000 2. Dana 356000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 1. Aset-aset Pemkot yang sudah tidak layak 1. Dana 100000000.00 Rp. 1. Aset yang sudah tidak layak dan bermanfaat tidak dicatat kembali oleh SKPD yang bersangkutan 62 SKPD 1. Terhapusnya aset Pemkot yang sudah tidak layak 100 100.000.000 2. SDM 112.00 orang APBD Kota 3. Waktu 2.00 bulan 1. Tersajinya penilaian barang milik daerah dalam penyusunan Neraca Daerah 1. Dana 417500000.00 Rp. 1. Meminimalisasi Barang Milik Daerah yang belum ada nilainya 62 SKPD 1. Tersedianya Nilai Barang Milik Daerah yang valid 100 417.500.000 2. SDM 109.00 orang APBD Kota 3. Waktu 2.00 bulan 1. Meminimalisasi resiko yang dapat menimpa aset milik Pemkot 1. Dana 1800000000.00 Rp. 1. Jaminan asuransi terhadap aset Pemkot Semarang apabila terjadi resiko akibat bencana alam dll 12 kegiatan 1. Terwujudnya polis asuransi yang menjamin aset Pemkot Semarang 100 1.800.000.000 2. SDM 33.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. SKPD se-Kota Semarang 1. Dana 100000000.00 Rp. 1. Terwujudnya RKBMD Th.2013 dan DKBMD Th.2012 Pemkot Semarang 2 dokumen 1. Terwujudnya RKBMD dan DKBMD Pemkot Semarang 100 100.000.000 2. SDM 44.00 orang APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan 1.20.05.33.002 Persertifikatan aset daerah DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.33.007 Penyediaan jaminan barang milik daerah DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.33.009 Penyusunan rkbmdrkpbmd dan dkbmddkpbmd DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.33.005 Penghapusan aset daerah DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.33.006 Ravaluasiapraisal aset daerah DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.33.003 Pengadministrasian aset daerah DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.33.004 Pengamanan aset daerah DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-211 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. SKPD se-Kota Semarang 1. SDM 111.00 orang 1. Terselenggaranya rakor aset bagi pengguna barang dan pembinaan bagi pengguna barang 62 SKPD 1. Terwujudnya manajemen pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan tertib 100 150.000.000 2. Waktu 2.00 bulan APBD Kota 3. Dana 150000000.00 Rp. 1. SKPD se-Kota Semarang 1. SDM 30.00 orang 1. Tersedianya Sistem Informasi Barang Milik Daerah SIMBADA yang dapat berjalan dengan baik dan benar 1 aplikasi 1. Terwujudnya aplikasi SIMBADA yang memberikan informasi tentang aset daerah yang calid, cepat dan akurat 100 90.000.000 2. Dana 90000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan 1. Kelurahan pengelola tanah ex bengkok 1. Dana 330192000.00 Rp. 1. Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pemanfaatan tanah ex bengkok 49 kelurahan 1. Terkendalinya pemanfaatan tanah ex bengkok diseluruh Pemkot Semarang 100 150.000.000 2. SDM 51.00 orang APBD Kota 3. Waktu 10.00 bulan 1. SKPD se-Kota Semarang 1. Dana 541750000.00 Rp. 1. Tersedianya GIS Aset Tanah dan Bangunan Pemkot Semarang 8 Kecamatan 1. Terwujudnya sistem, aplikasi dan data aset tanah bangunan 100 250.000.000 2. SDM 226.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.20.06.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 768.000.000 1. Lancarnya Komunikasi Inspektorat dengan Instansi lain 1. SDM 1.00 orang 1. Terbayarnya abonemen telpon dan surat kabar 12 bulan 1. Lancarnya komunikasi Inspektorat dengan instansi lain 12 bulan 13.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 13000000.00 Rp. 1. Tercukupinya ATK 1. SDM 1.00 orang 1. Terbelinya ATK 65 jenis 1. Tersediannya ATK 65 jenis 164.000.000 2. Dana 164000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Tercukupinya kebutuhan barang cetakan 1. SDM 1.00 orang 1. Terbelinya barang cetakan 35 jenis 1. Tersediannya barang cetakan 35 jenis 130.000.000 2. Dana 130000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Tercukupinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Waktu 12.00 bulan 1. Terbelinya peralatan dan perlengkapan kantor 10 jenis 1. Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor 10 jenis 46.000.000 2. SDM 1.00 orang APBD Kota 3. Dana 46000000.00 Rp. 1.20.06.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.05.33.012 Pengendalian monitoring pemanfaatan tanah ex-bengkok DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.33.016 Pengembangan gis aset tanah dan bangunan DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.33.010 Pengendalian manajemen pengelolaan barang milik daerah DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05.33.011 Peningkatan tertib administrasi pengelolaan barang daerah DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.06.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor INSPEKTORAT INSPEKTORAT 1.20.06.01.010 Penyediaan alat tulis kantor INSPEKTORAT 1.20.06.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan INSPEKTORAT Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-212 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Bertambahnya bahan bacaan pendukung pengawas 1. SDM 1.00 orang 1. Terbelinya 20 buku bacaan dan peraturan perundang-undang 20 buku 1. Bertambahnya buku perpustakaan di Inspektorat guna mendukung pengawasan fungsional 20 buku 4.000.000 2. Waktu 2.00 bulan APBD Kota 3. Dana 4000000.00 Rp. 1. Tersediannya jamuan tamu selama 1. Waktu 12.00 bulan 1. Terlaksanannya pengadaan jamuan tamu 12 bulan 1. Tersediannya jamuan tamu Inspektorat 12 bulan 55.000.000 2. SDM 1.00 orang APBD Kota 3. Dana 55000000.00 Rp. 1. Tercukupinya kebutuhan BBM, doorsmer, oli mobil dan sepeda motor 1. SDM 30.00 orang 1. Terlaksanannya pengadaan BBM, doorsmer dan oli 6 mobil dan 22 sepeda motor 28 unit 1. Tersediannya BBM, doorsmer dan oli untuk operasional 6 mobil dan 22 sepeda motor 28 unit 110.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 110000000.00 Rp. 1. Terfasilitasinya perjalanan dinas keluar daerah 1. SDM 20.00 orang 1. Terlaksananya perjalan dinas 20 keg 1. Terlaksananya rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah 20 keg 246.000.000 2. Dana 246000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.20.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 167.600.500 1. Terawatnya mobil jabatan 1. SDM 1.00 orang 1. Terlaksanannya perawatan operasional mobil jabatan 1 unit 1. Terawatnya operasional mobil jabatan 1 unit 22.600.500 2. Dana 22600500.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terawatnya mobil dan sepeda motor operasional 1. SDM 28.00 orang 1. Terlaksanannya perawatan 5 mobil dan 22 sepeda motor dinas operasional 28 unit 1. Terawatnya 5 mobil dan 22 sepeda motor dinas operasional 28 unit 90.000.000 2. Dana 90000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terawatnya perlengkapan gedung kantor 1. SDM 1.00 orang 1. Terlaksanaanya perawatan perlengkapan gedung kantor 13 jenis 1. Terawatnya perlengkapan gedung kantor 13 jenis 55.000.000 2. Dana 55000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.20.06.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 74.505.800 1.20.06.01.017 Penyediaan makanan dan minuman INSPEKTORAT 1.20.06.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor INSPEKTORAT 1.20.06.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan INSPEKTORAT 1.20.06.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor INSPEKTORAT 1.20.06.02.023 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan INSPEKTORAT 1.20.06.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional INSPEKTORAT 1.20.06.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah INSPEKTORAT Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-213 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Lancarnya Pengelolaan Kegiatan Rutin 1. SDM 12.00 orang 1. Terbayarnya honor PA,KPA,PPTK,PP Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Gaji, Penyimpan Barang, Pengurus Barang, Bendahara Pembantu Pengeluaran, PPK dan Pejabat Pengadaan 12 bulan 1. Lancarnya pengelolaan kegiatan rutin 12 bulan 28.000.000 2. Dana 28000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Penyusunan renja 1. Waktu 3.00 bulan 1. Terlaksanannya penyusunan renja 1 dokumen 1. Tersusunnya dokumen renja 100 15.500.000 2. SDM 1.00 orang APBD Kota 3. Dana 15500000.00 Rp. 1. Terlaksanannya penyusunan lakip 1. SDM 1.00 orang 1. Terlaksanannya penyusunan lakip 1 dokumen 1. Tersusunnya dokumen lakip 100 15.500.500 2. Waktu 3.00 bulan APBD Kota 3. Dana 15500500.00 Rp. 1. Penyusunan rka dan dpa Inspektorat Kota Semarang 1. SDM 15.00 orang 1. Penyusunan RKA dan DPA 1 dokumen 1. Tersediannya dokumen RKA dan DPA 100 15.505.300 2. Waktu 4.00 bulan APBD Kota 3. Dana 15505300.00 Rp.

1.20.06.20 Program peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh 3.109.000.500 1. Terperiksanya secara reguler obyek pemeriksaan 1. Waktu 12.00 bulan 1. Terlaksanannya Pemeriksaan Reguler 160 obrik 12 bulan 1. Terlaksanannya LHP Pemeriksaan Reguler sejumlah 152 LHP 12 bulan 955.000.000 2. SDM 30.00 orang APBD Kota 3. Dana 955000000.00 Rp. 1. Terlaksananya pemeriksaan kasuskhusus 1. SDM 6.00 orang 1. Terlaksanannya pemeriksaan kasuskhusus 27 kegiatan 1. Terbitnya LHP pemeriksaan kasuskhusus 27 buku 165.000.000 2. Dana 165000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Semarang yang menjadi obrik Inspektorat 1. SDM 19.00 orang 1. Pelaksanaan penelitian DPA di 10 SKPD, dan terlaksananya pengelolaan arsip Inspektorat 8 bulan 1. Terlaksanannya penelitian DPA di 10 SKPD dan terkelolannya arsip Inspektorat 8 bulan 45.500.000 2. Dana 45500000.00 Rp. APBD Kota 1.20.06.20.001 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 1.20.06.06.013 Penyusunan lakip INSPEKTORAT 1.20.06.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd INSPEKTORAT 1.20.06.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu INSPEKTORAT 1.20.06.06.021 Penyusunan renja skpd INSPEKTORAT INSPEKTORAT 1.20.06.20.002 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah INSPEKTORAT 1.20.06.20.003 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kdh INSPEKTORAT Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-214 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 3. Waktu 8.00 bulan 1. SKPD yang belum menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan 1. SDM 21.00 orang 1. Terlaksanannya checkingmonitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan 165 obrik 1. Terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan 95 900.000.000 2. Dana 900000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terbitnya Dokumen Pelaporan KORMONEV 1. SDM 28.00 orang 1. Terlaksanannya Kormonev pelaksanaan Diktum Inpres No 5 Th 2004 ttg Percepatan Pemberantas Korupsi 100 1. Terlapornya pelaksanaan Diktum Inpres No 5 Th 2004 ke Menpan sebanyak 2 kali 100 40.500.500 2. Dana 40500500.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 4.00 bulan 1. Lancarnya pelaporan hasil pemeriksaan 1. SDM 46.00 orang 1. Terlaksanannya Larwasda 1 keg, Rakorwas 4 keg, dan Simwas 12 bulan 12 bulan 1. Terekposnya hasil pemeriksaan di 159 obrik, terselesaikannya tindak lanjut 95 dan lancarnya pelaporan hasil pemeriksaan 100 145.500.000 2. Dana 145500000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. LAKIP SKPD 1. Waktu 3.00 bulan 1. Pelaksanaan Evaluasi Lakip 20 SKPD 1. Terevaluasinya Lakip di 20 SKPD 100 85.500.000 2. SDM 40.00 orang APBD Kota 3. Dana 85500000.00 Rp. 1. Draft Laporan Keuangan Daerah Kota Semarang 1. Waktu 3.00 bulan 1. Pelaksanaan 1 keg Reviu LKPD 100 1. Tereviunya LKPD Kota Semarang 1 dokumen 35.500.000 2. SDM 21.00 orang APBD Kota 3. Dana 35500000.00 Rp. 1. Aparatur Pemerintah Kota Semarang 1. SDM 56.00 orang 1. Sidak penegak disiplin aparatur 96 keg 1. Terlaksanannya sidak 192 obrik 210.500.000 2. Dana 210500000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. PNS Pemerintah Kota Semarang yang wajib menyampaikan LP2P ke Mendagri 1. SDM 34.00 orang 1. Terlaksanannya Fasilitasi dan Penelitian LP2P PNS Gol III ke atas 10.000 PNS 10000 PNS 1. Terkirimnya LP2P ke Mendagri 10.000 PNS 70.000.000 2. Dana 70000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan 1. SKPD yang melaksanakan Pelayanan Publik 1. SDM 28.00 orang 1. Terlaksanannya pemeriksaan khusus pelayanan publik 33 kegiatan 121 obrik 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 121 obrik 380.500.000 2. Dana 380500000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1.20.06.20.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan INSPEKTORAT 1.20.06.20.009 Evaluasi lakip skpd INSPEKTORAT 1.20.06.20.006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan INSPEKTORAT 1.20.06.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif INSPEKTORAT 1.20.06.20.012 Fasilitasi penyampaian laporan pajak-pajak pribadi lp2p INSPEKTORAT 1.20.06.20.033 Pemeriksaan khusus pelayanan publik INSPEKTORAT 1.20.06.20.010 Review laporan keuangan pemerintah daerah INSPEKTORAT 1.20.06.20.011 Sidak penegakan disiplin aparatur INSPEKTORAT Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-215 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang 1. Waktu 12.00 bulan 1. Terlaksanannya evaluasi pelaksanaan SPIP di 16 SKPD 100 1. Terevaluasinya pelaksanaan SPIP di 16 SKPD 100 75.500.000 2. SDM 56.00 orang APBD Kota 3. Dana 75500000.00 Rp.

1.20.06.21 Program peningkatan profesionalisme

tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 75.000.000 1. terbinteknya terdiklatnya aparatur Inspektorat 1. SDM 29.00 orang 1. Pengiriman peserta bintekdiklat 15 peserta 100 1. Meningkatnya pengetahuan staf Inspektorat sejumlah 15 peserta 100 75.000.000 2. Dana 75000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.20.07.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 348.434.000 1. Pemenuhan jasa surat-menyurat dalam mendukung pelayanan administrasi perkantoran 10 1. SDM 2.00 orang 1. Pengadministrasian surat-surat 3000 lembar 1. Terselenggaranya pelayanan surat menyurat 100 35.412.000 2. Dana 35412000.00 Rp. 2. Pengiriman surat 3000 lembar APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 3. Honor TPHL 24 orangbulan 1. Peningkatan administrasi keuangan 5 1. SDM 1.00 orang 1. Penyediaan biaya administrasi pemeliharaan rekening giro dan cek 1 rekening 1. Tertib administrasi keuangan SKPD 100 300.000 2. Dana 300000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Pemenuhan jasa telepon, listrik, PDAM, dan majalah Kecamatan dan Kelurahan 10 1. SDM 11.00 orang 1. Langganan Air 12 bulan 1. Terselenggaranya kebutuhan listrik, air, telepon dan majalah 100 114.760.000 2. Dana 114760000.00 Rp. 2. Langganan koran dan majalah 12 bulan APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 3. Langganan Listrik Kec dan Kel 12 bulan 4. Langganan Telepon 12 bulan 5. Belanja peningkatan daya instalasi listrik 1 kegiatan 1. Tercukupinya ATK Kebutuhan Kantor Kecamatan dan Kelurahan 15 1. Dana 26262000.00 Rp. 1. Penyediaan ATK untuk Kecamatan dan 10 kelurahan 12 jenis 1. Penguatan dan kelancaran administrasi perkantoran dan pelayanan masyarakat 100 26.262.000 2. SDM 11.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Sistem administrasi perkantoran 10 1. SDM 3.00 orang 1. Belanja fotocopy dan penjilidan 40000 lembar 1. Penguatan tertib administrasi perkantoran 100 9.000.000 2. Waktu 12.00 bulan 2. Belanja cetak 20 buah APBD Kota 1.20.06.20.034 Evaluasi spip INSPEKTORAT 1.20.07.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1.20.07.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1.20.07.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1.20.07.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1.20.06.21.002 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja INSPEKTORAT 1.20.07.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KECAMATAN SEMARANG SELATAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-216 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 3. Dana 9000000.00 Rp. 1. koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan kegiatan 10 1. Dana 54200000.00 Rp. 1. Belanja makanan dan minuman rapat 30 kali 1. Penguatan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan 100 54.200.000 2. SDM 11.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Operasional dan penunjang kelurahan percontohan persiapan SKPD 10 1. Waktu 12.00 bulan 1. Operasional penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintahan pelaksanaan kegiatan 23 kegiatan 1. Penguatan kelembagaan dan tertib administrasi perkantoran 100 25.000.000 2. SDM 13.00 orang APBD Kota 3. Dana 25000000.00 Rp. 1. Operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD 10 1. Dana 25000000.00 Rp. 1. Penyediaan operasional penunjang pelayanan publik, pemerintahan dan kegiatan 23 kegiatan 1. Penguatan kelembagaan dan tertib administrasi perkantoran 100 25.000.000 2. SDM 12.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD 10 1. Dana 58500000.00 Rp. 1. Penyediaan operasional penunjang pelayanan publik, pemerintahan dan kegiatan 30 kegiatan 1. Penguatan kelembagaan dan tertib administrasi perkantoran 100 58.500.000 2. SDM 10.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.20.07.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 349.900.000 1. Peningkatan kelancaran dan kenyamanan kondisi kerja yang representatif di Kecamatan 3 bulan 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pengadaan almari arsip, rak dan brankas 6 jenis 1. Penguatan kelembagaan dan tertib administrasi perkantoran 100 28.600.000 2. SDM 8.00 orang APBD Kota 3. Dana 28600000.00 Rp. 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 5 1. Dana 9500000.00 Rp. 1. Pengadaan tempat tidur rumah dinas 2 unit 1. Peningkatan sarana prasarana rumah dinas 100 9.500.000 2. SDM 3.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Rumah Dinas Camat yang bersih dan sehat 1 1. Dana 1000000.00 Rp. 1. Jumlah pengadaan peralatan kebersihan 5 jenis 1. Meningkatnya kebersihan sarana prasarana rumah dinas 100 1.000.000 2. SDM 1.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Pemeliharaan kebersihan dan keamanan gedung kantor 5 1. Waktu 12.00 bulan 1. Penyediaan peralatan kebersihan 5 jenis 1. Pemeliharaan keamanan dan kebersihan gedung kantor 100 22.000.000 1.20.07.01.200 Opersional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan peterongan KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1.20.07.01.136 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1.20.07.01.170 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan mugassari KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1.20.07.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1.20.07.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1.20.07.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1.20.07.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1.20.07.02.008 Pengadaan peralatan rumah jabatandinas KECAMATAN SEMARANG SELATAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-217 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 2. SDM 10.00 orang 2. Piket malam kantor 96 orangbulan APBD Kota 3. Dana 22000000.00 Rp. 1. Terlaksananya pemeliharaan satu kendaraan mobil dinas roda dua 5 1. SDM 50.00 orang 1. Penyediaan BBM dan service kendaraan dinas 3 jenis 1. Meningkatnya kinerja SKPD 100 106.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 106000000.00 Rp. 1. Pemeliharaan perlengkapan sound sistem 1 1. Dana 1500000.00 Rp. 1. Penggantian sparepart sound sistem 10 jenis 1. Pemenuhan operasional penunjang pelaksanaan kegiatan 100 1.500.000 2. SDM 1.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Optimalisasi peralatan gedung kantor 5 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pemeliharaan komputer, laptop dan printer 25 unit 1. Meningkatnya kinerja SKPD 100 16.000.000 2. SDM 35.00 orang APBD Kota 3. Dana 16000000.00 Rp. 1. Rumah dinas yang layak huni 5 1. Dana 72000000.00 Rp. 1. Rehabilitasi rumah dinas Camat 1 kegiatan 1. Meningkatnya kinerja Camat 100 72.000.000 2. SDM 9.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Optimalisasi pemanfaatan kendaraan dinas 2 1. SDM 50.00 orang 1. Pajak dan KIR Kendaraan dinas operasional 50 unit 1. Meningkatnya kinerja SDM 100 8.300.000 2. Dana 8300000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Meningkatnya sarana prasarana pelayanan publik 5 1. Dana 85000000.00 Rp. 1. Perluasan aula rapat Kecamatan 1 kegiatan 1. Peningkatan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan program dan kegiatan 100 85.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. SDM 9.00 orang

1.20.07.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 43.985.000 1. Penyusunan LAKIP SKPD 12 1. SDM 3.00 orang 1. penyusunan LAKIP 1 dokumen 1. Tersusunnya LAKIP SKPD 100 1.875.000 2. Waktu 1.00 bulan APBD Kota 3. Dana 1875000.00 Rp. 1. Penyusunan laporan keuangan bulanan 12 1. SDM 20.00 orang 1. Honorarium petugas penyusun laporan keuangan bulanan dan 96 orangbulan 1. Peningkatan kinerja keuangan SKPD 100 25.130.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 25130000.00 Rp. 1.20.07.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1.20.07.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1.20.07.06.013 Penyusunan lakip 1.20.07.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1.20.07.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1.20.07.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1.20.07.02.041 Rehabilitasi sedangberat rumah dinas KECAMATAN SEMARANG SELATAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1.20.07.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu KECAMATAN SEMARANG SELATAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-218 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Penyediaan laporan keuangan semesteran 12 1. SDM 6.00 orang 1. penyusunan laporan keuangan semesteran 1 dokumen 1. Laporan keuangan semesteran 100 2.700.000 2. Waktu 1.00 bulan APBD Kota 3. Dana 2700000.00 Rp. 1. Penyediaan RKA dan DPA 12 1. SDM 4.00 orang 1. penyusunan RKADPA 1 dokumen 1. Tersedianya RKA?DPA 100 2.325.000 2. Waktu 1.00 bulan APBD Kota 3. Dana 2325000.00 Rp. 1. Penyediaan dokumen perencanaan 12 1. SDM 3.00 orang 1. penyusunan RENJA SKPD 1 dokumen 1. Meningkatnya kinerja perencanaan SKPD 100 1.500.000 2. Waktu 1.00 bulan APBD Kota 3. Dana 1500000.00 Rp. 1. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 12 1. SDM 6.00 orang 1. penyusunan bahan LKPJ 1 dokumen 1. Tersusunnya Bahan LKPJ Walikota 100 3.375.000 2. Waktu 1.00 bulan APBD Kota 3. Dana 3375000.00 Rp. 1. Laporan keuangan akhir tahun 12 1. SDM 8.00 orang 1. rekap laporan keuangan akhir tahun 5 dokumen 1. Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD 100 7.080.000 2. Waktu 1.00 bulan APBD Kota 3. Dana 7080000.00 Rp.

1.20.08.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 363.048.000 1. Petugas jasa penyampai surat menyurat 100 1. Dana 70980000.00 Rp. 1. Kegiatan surat menyurat oleh Petugas Kecamatan dapat terlaksana dengan baik Honorarium TPHL 4 0rgbl 1. Meningkatnya pelayanan surat menyurat kepada masyarakat pada SKPD Kecamatan Semarang Utara 100 70.980.000 2. Waktu 12.00 bln APBD Kota 3. SDM 4.00 orang 1. pembayaran layanan telepon, air, listrik, dan koran 12 bulan 1. Dana 88266000.00 Rp. 1. terlaksananya kegiatan pembayaran rekening listrik telpon, air, koran untuk kantor selama 12 bulan untuk 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan 7 kelkec. 1. Tercukupinya belanja listrik, telpon, air, koran dalam 1 tahun 100 88.266.000 2. SDM 10.00 orang 2. Penyediaan Koran majalah 7 kelkec.x12x 2 168 expl APBD Kota 3. Waktu 12.00 bln 1.20.07.06.018 Penyusunan lkpj skpd KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1.20.07.06.043 Penyusunan pelaporan akhir tahun KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1.20.07.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1.20.07.06.021 Penyusunan renja skpd KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1.20.07.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran KECAMATAN SEMARANG SELATAN KECAMATAN SEMARANG UTARA 1.20.08.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KECAMATAN SEMARANG UTARA 1.20.08.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-219 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk pelaksanaan administrasi kegiatan kantor Kecamatan Semarang Utara 12 bl 1. Dana 15000000.00 Rp. 1. Tersedianya Barang cetakan berupa kertas kop, amplop kop, blanko A2, Blanko SSP, Lembar dispossisi, Foto copy 34600 jenislbr 1. Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang kegiatan administrasi dan dokumen kec.Semarang utara 100 15.000.000 2. Waktu 12.00 bln APBD Kota 3. SDM 2.00 orang 1. Peningkatan kelurahan bulu lor menjadi SKPD 12 bl 1. Dana 25500000.00 Rp. 1. Penyediaan Operasional untuk menunjang Kegiatan rutin kelurahan selama 1 tahun berupa ATK, kebutuhan air, telpon,listrik,surat kabar,,cetakdanpengga ndaan, pemeliharaan peralatan kantor, pemeliharaan gedung kantor kelurahan bulu lor 9 keg 1. Terlaksananya kegiatan operasional kelurahan selama 1 tahun 100 25.500.000 2. Waktu 12.00 bln APBD Kota 3. SDM 15.00 orang 1. Kelurahan Percontohan Plombokan 12 bl 1. SDM 4.00 orang 1. Penyediaan Operasional Kegiatan Percontohan Kel Plombokan berupa belanja ATK, Pembayaran listrik, telpon,surat kabar,servis komputer, pembelian komputer, printer, meja kursi tamu, kursi tunggu, kursi rapat 10 keg 1. Tersedianya sarana prasarana kantor Kel.Plombokan yang memadai untuk menunjang sebagai SKPD Percontohan 100 58.500.000 2. Dana 58500000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bl 1.20.08.01.162 Operasional kelurahan percontohan skpd kelurahan bulu lor KECAMATAN SEMARANG UTARA 1.20.08.01.207 operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan plombokan KECAMATAN SEMARANG UTARA 1.20.08.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KECAMATAN SEMARANG UTARA Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-220 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. kelurahan percontohan Panggung Lor 100 1. SDM 10.00 orang 1. Penyediaan Operasional Kegiatan kelurahan Panggung Lor berupa kebutuhan ATK,Pembayaran air, listrik,telpon, surat kabar,cetak dan penggandaan, pemeliharaan peralatan dan pemeliharaan kantor 9 keg 1. terlaknananya kegiatan operasional kelurahan semala 1 tahun 100 25.500.000 2. Waktu 12.00 bln APBD Kota 3. Dana 25500000.00 Rp. 1. Peningkatan kelancaran kinerja SKPD kecamatan semarang utara 12 bl 1. Dana 28102000.00 Rp. 1. Pembelian Alat tulis kantor : Kertas HVS, Amplop besar, kecil,Stopmap, snalhecter,Tinta printer,tinta stample staples, isi staples besar dan kecil, bolpoint,spidol, tip ex,buku tulis, staples besar, kecil, klip besar, kecil, ordner tebal, tipis, stabilo, kalkulator,pencil, penggaris, buku tulis besar 24 jenis 1. Tersedianya ATK Kantor kecamatan Semarang Utaraguna menunjang pelayanan kepada masyarakat 100 28.102.000 2. Waktu 12.00 bl APBD Kota 3. SDM 10.00 orang 1. Peningkatan koordinasi dan konsultasi melalui Rapat-rapat koordinasi 100 1. SDM 10.00 orang 1. Penyediaan makan dan minum untuk kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dan penerimaan tamu 5400 org 1. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan kegiatan rapat - rapat dan penerimaan tamu 100 51.200.000 2. Waktu 12.00 bln APBD Kota 3. Dana 51200000.00 Rp.

1.20.08.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 167.819.756 1. Peningkatan sarana prasarana peralatan kantor untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat 100 1. SDM 4.00 orang 1. Kegiatan Pengadaan 1 unit laptop dan 2 unit AC 3 unit 1. Tersediannya peralatan kantor kecamatan semarang utara dalam 1 tahun 100 15.000.000 2. Waktu 12.00 bln APBD Kota 3. Dana 15000000.00 Rp. 1.20.08.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor KECAMATAN SEMARANG UTARA 1.20.08.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KECAMATAN SEMARANG UTARA 1.20.08.01.163 Operasional kelurahan percontohan skpd kelurahan panggung lor KECAMATAN SEMARANG UTARA 1.20.08.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KECAMATAN SEMARANG UTARA Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-221 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Peningkatan kondisi fisik gedung kantor Kecamatan Semarang Utara menjadi lebih baik 100 1. SDM 4.00 orang 1. Kegiatan Pengecatan Gedung 2 kalikeg dan pembelian alat kebersihan 4 kalikeg untuk pemeliharaan gedung Kantor Kec. Semarang Utara 6 keg 1. Terpeliharanya kondisi gedung kantor kecamatan semarang utara dalam 1 tahun 100 13.750.000 2. Waktu 12.00 bl APBD Kota 3. Dana 13750000.00 Rp. 1. Terpenuhinya operasional dan pemeliharaan Kendaraan dinasoperasional kecamatan semarang utara 100 1. Waktu 12.00 bln 1. terlaknananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas kantor kecamatan semarang utara 35 unit 1. terpeliharanya kendaraan dinas kantor kecamatan semarang utara selama 1 tahun 100 56.594.000 2. Dana 56594000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 18.00 orang 1. meningkatkan keamanan rumah dinas camat Semarang Utara 12 bn 1. Dana 5200756.00 Rp. 1. Terpasangnya tralis besi untuk jendela rumah dinas Camat Semarang Utara volume 12,3 m2 1 keg 1. Tingkat keamanan Rumah dinas camat Semarang Semarang utara yang lebih baik 100 bl 5.200.756 2. SDM 4.00 orang APBD Kota 3. Waktu 2.00 bl 1. Terpenuhinya kebutuhan perpanjangan STNK kendaraan dinas dalam 1 tahun 100 1. SDM 2.00 orang 1. Perizinan kendaraan dinas operasional kecamatan semarang utara 35 unit 1. Terpenuhinya perijinan kendaraan dinas operasional kecamatan semarang utara 5.275.000 2. Dana 5275000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bln 1. Peningkatan fisik gedung kantor Kecamatan Semarang Utara 100 1. Waktu 1.00 bl 1. Terbangunnya tembok dan pagar duri, kamar mandi, sekat ruangan 4 keg 1. Terwujudnya kondisi fisik Kantor Kecamatan yang lebih baik 100 45.000.000 2. SDM 4.00 orang APBD Kota 3. Dana 45000000.00 Rp. 1. Tercukupinya sarana mebeleur yang memadai guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat 12 bl 1. Waktu 12.00 bl 1. Terpenuhinya kebutuhan mebeler Kantor Kecamatan yang representatif berupa kursi rapat 10 unit, podiummimbar 1 unit,Filling kabinet 2, kursi eselon IV.b 3 buah 16 buah 1. Tersedianya saranamebeleur kantor yang memadai untukmemberikan pelayanan kepada masyrakat. 100 10.000.000 2. Dana 10000000.00 Rp. APBD Kota 1.20.08.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor KECAMATAN SEMARANG UTARA 1.20.08.02.010 Pengadaan mebeluer KECAMATAN SEMARANG UTARA 1.20.08.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional KECAMATAN SEMARANG UTARA 1.20.08.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor KECAMATAN SEMARANG UTARA 1.20.08.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional KECAMATAN SEMARANG UTARA 1.20.08.02.008 Pengadaan peralatan rumah jabatandinas KECAMATAN SEMARANG UTARA Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-222 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 3. SDM 4.00 orang 1. Peningkatan Pemeliharaan rumah dinas camat semarang utara 100 1. SDM 2.00 orang 1. Kegiatan Pengecatan 2 kali dan pembelian alat kebersihan 4 kali 6 keg 1. terpeliharanya kebersihan rumdin camat dalam 1 tahun 100 7.000.000 2. Waktu 12.00 bln APBD Kota 3. Dana 7000000.00 Rp. 1. Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat 100 1. Dana 10000000.00 Rp. 1. Kegiatan Service AC, Komputer, Printer, mesin tik , laptop 5 keg 1. terpeliharanya peralatan gedung kantor kecamatan semarang utara dalam 1 tahun 100 10.000.000 2. SDM 2.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bln

1.20.08.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 32.820.000 1. Peningkatan Kinerja Bidang Perencanaan dalam Kegiatan perencanaan dan evaluasi didalam penyusunan laporan 12 bl 1. SDM 3.00 orang 1. Laporan Kegiatan Bidang Perencanaan : Penyusunan RENSTRA,RENJA, LAKIP,LKPJ,KUA PPAS,Laporan capaian kinerja, lap. musrenbang, laporan keg triwulan, lap.bulanan kegiatan SKPD Kec. Semarang Utara 12 keg 1. Tersusunnyalaporan capaiankinerja denganberdasarkan pada perencanaan SKPD Kec. Semarang Utara 100 5.500.000 2. Waktu 12.00 bln APBD Kota 3. Dana 5500000.00 Rp. 1. Penunjang kinerja PA, PPTK, bendahara dan pembantu dalam 1 tahun 100 1. Waktu 12.00 bln 1. Terpenuhinya penjunjang kinerja PA , Pemberian tambahan tunjangan bagi PTK, bendahara dan pembantu dalam 1 tahun 10 0rg 1. Meningkatnya kinerja PA, PPTK bendahara pembantu 100 19.320.000 2. SDM 9.00 orang APBD Kota 3. Dana 19320000.00 Rp. 1. Peningkatan Kinerja Aparatur Kelurahan dan Kecamatan Semarang Utara 3 keg 1. SDM 10.00 orang 1. Penilaian Kinerja Lurah dan Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Kinerja Camatinerja 3 Keg 1. Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Kelurahandan Kecamatan Semarang Utara didalam mewujudkan program pemerintahan dan peningkatanpelayanankepada masyarakat. 100 8.000.000 2. Dana 8000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bl 1.20.08.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas KECAMATAN SEMARANG UTARA 1.20.08.06.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd KECAMATAN SEMARANG UTARA 1.20.08.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd KECAMATAN SEMARANG UTARA 1.20.08.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu KECAMATAN SEMARANG UTARA 1.20.08.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor KECAMATAN SEMARANG UTARA Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-223 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1.20.09.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 470.601.445 1. Kantor Kecamatan dan Kelurahan 100 1. SDM 3.00 orang 1. Pembayaran telpon, listrik,PDAM dan koran 17 Kec Kel 1. Terpenuhinya pembayaran telpon,listrik,PDAM dan Koran 100 124.335.866 2. Waktu 12.00 bln APBD Kota 3. Dana 124335866.00 Rp. 1. Kelurahan Gisikdrono 100 1. Waktu 12.00 bln 1. Kegiatan perkantoran dan pelayanan umum Kelurahan Gisikdrono 7 kegiatan 1. Terwujudnya kegiatan perkantoran dan pelayanan umum Kelurahan Gisikdrono 100 28.500.000 2. SDM 3.00 orang APBD Kota 3. Dana 28500000.00 Rp. 1. Kantor Kecamatan dan Kelurahan 100 1. Dana 35298899.00 Rp. 1. pengadaan alat tulis kantor kecamatan kelurahan 17 Kec Kel 1. Terpenuhinnya kebutuhan alat tulis kantor 100 35.298.899 2. Waktu 12.00 bln APBD Kota 3. SDM 5.00 orang 1. Kantor Kecamatan Semarang Barat 100 1. SDM 3.00 orang 1. Belanja cetak dan penggandaan 2 kegiatan 1. Terpenuhinya kebutuhan belanja cetak dan penggandaan 100 8.194.875 2. Waktu 12.00 bln APBD Kota 3. Dana 8194875.00 Rp. 1. Kecamatan dan Kelurahan 100 1. Dana 80057625.00 Rp. 1. Penyediaan makan dan minum rapat dan tamu 17 Kec Kel 1. Terpenuhinya kebutuhan penyediaan makan dan minum 100 80.057.625 2. Waktu 12.00 bln APBD Kota 3. SDM 14.00 orang 1. Kelurahan Kalibanteng Kulon 100 1. Waktu 12.00 bln 1. Kegiatan perkantoran dan pelayanan umum Kel.Kalibanteng kulon 7 kegiatan 1. Terwujudnya kegiatan perkantoran dan pelayanan umum Kel.Kalibanteng kulon 100 28.500.000 2. SDM 12.00 orang APBD Kota 3. Dana 28500000.00 Rp. 1. TPHL Kecamatan dan Kelurahan 12 bulan 1. Waktu 12.00 bln 1. upah TPHL Kecamatan Kelurahan 6 Orang 1. Terpenuhinya kebutuhan upah TPHL Kecamatan Kelurahan 100 107.214.180 2. SDM 6.00 orang APBD Kota 3. Dana 107214180.00 Rp. 1. Kelurahan Salaman Mloyo 100 1. Waktu 12.00 bln 1. Kegiatan perkantoran dan pelayanan umum Kel.Salaman Mloyo 12 kegiatan 1. Terwujudnya kegiatan perkantoran dan pelayanan umum Kel.Salaman Mloyo 100 58.500.000 2. SDM 6.00 orang APBD Kota 3. Dana 58500000.00 Rp. 1.20.09.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KECAMATAN SEMARANG BARAT 1.20.09.01.168 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan kalibanteng kulon KECAMATAN SEMARANG BARAT 1.20.09.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KECAMATAN SEMARANG BARAT 1.20.09.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KECAMATAN SEMARANG BARAT 1.20.09.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KECAMATAN SEMARANG BARAT 1.20.09.01.209 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan gisikdrono KECAMATAN SEMARANG BARAT 1.20.09.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KECAMATAN SEMARANG BARAT 1.20.09.01.208 operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan salaman mloyo KECAMATAN SEMARANG BARAT Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-224 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1.20.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 220.341.751 1. Kecamatan Semarang Barat 100 1. SDM 5.00 orang 1. Kebutuhan mebeler untuk sarana dan prasarana 4 UNIT 1. Terpenuhinya kebutuhan mebeler kantor 100 26.265.625 2. Waktu 3.00 bln APBD Kota 3. Dana 26265625.00 Rp. 1. Terciptanya kondisi kerja yang nyaman dan representatif di Kecamatan dan Kelurahan 100 1. SDM 5.00 orang 1. Belanja modal LCD,layar LCD, dan mesin potong rumput 5 UNIT 1. Terpenuhinya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor 100 25.740.313 2. Waktu 3.00 bln APBD Kota 3. Dana 25740313.00 Rp. 1. Terlasananya pemeliharaan dan keamanan gedung kantor 100 1. SDM 10.00 orang 1. Honor kegiatan piket trantib di Kantor Kecamatan 2 kegiatan 1. Terpenuhinya honor piket trantib Kecamatan 100 23.639.063 2. Waktu 12.00 bln APBD Kota 3. Dana 23639063.00 Rp. 1. Kendaraan operasional Kecamatan Kelurahan 100 1. Dana 135936000.00 Rp. 1. Pemeliharaan kendaraan operasional roda 2dan roda 4 Kecamatan dan Kelurahan 59 kendaraan 1. Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 100 135.936.000 2. Waktu 12.00 bln APBD Kota 3. SDM 4.00 orang 1. Perlengkapan kantor Kecamatan 100 1. SDM 3.00 orang 1. Pemeliharaan rutin komputer dan mesin ketik 6 UNIT 1. Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan komputer dan mesin ketik 100 7.500.000 2. Waktu 12.00 bln APBD Kota 3. Dana 7500000.00 Rp. 1. Mebeleur Kantor Kecamatan 100 1. SDM 4.00 orang 1. Pemeliharaan rutin sarana mebelair kantor kecamatan 5 buah 1. Terpenuhinya pemeliharaan mebelair kantor Kecamatan 100 1.260.750 2. Waktu 12.00 bln APBD Kota 3. Dana 1260750.00 Rp.

1.20.09.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 12.267.098 KECAMATAN SEMARANG BARAT 1.20.09.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor KECAMATAN SEMARANG BARAT 1.20.09.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor KECAMATAN SEMARANG BARAT 1.20.09.02.010 Pengadaan mebeluer 1.20.09.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer KECAMATAN SEMARANG BARAT 1.20.09.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional KECAMATAN SEMARANG BARAT 1.20.09.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor KECAMATAN SEMARANG BARAT Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-225 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Kecamatan Semarang Barat 100 1. SDM 7.00 orang 1. Tersusunya laporan keuangan dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD th 2013 bulanan, triwulan, semester dan Tahunan RKA dan DPA 4 kegiatan 1. Perwujudnya peningkatan akuntabilitas SKPD 100 12.267.098 2. Waktu 12.00 bln APBD Kota 3. Dana 12267098.00 Rp.

1.20.10.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 377.560.000 1. kantor kecamatan dan 7 kelurahan 12 Bulan 1. SDM 8.00 orang 1. terbayarnya rekening listrik,air dan telp serta langganan dalam satu tahun anggaran 12 Bulan 1. Peningkatan pelayanan administrasi 100 87.660.000 2. Waktu 12.00 Bulan APBD Kota 3. Dana 87660000.00 Rp. 1. Tenaga TPHL kecamatan dan kelurahan 5 orang 1. SDM 5.00 orang 1. Lembur 2 Org TPHL 12 Bulan 1. Peningkatan pelayanan administrasi 100 75.000.000 2. Dana 75000000.00 Rp. 2. honorarium 3 orang TPHL 13 Bulan APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bulan 1. Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Kecamatan dan 7 Kelurahan 12 Bulan 1. SDM 9.00 orang 1. 13 jenis ATK 12 Bulan 1. Peningkatan pelayanan administrasi 100 28.800.000 2. Waktu 12.00 Bulan APBD Kota 3. Dana 28800000.00 Rp. 1. Bank Jateng Cabang pembantu semarang metro 12 Bulan 1. Dana 500000.00 Rp. 1. Terbayarnya administrasi keuangan perbankan buku cek 12 Bulan 1. Terjaminnya kelancaran transaksi keuangan melalui perbankan 12 Bulan 500.000 2. SDM 1.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bulan 1. kantor Kecamatan 12 bulan 1. SDM 2.00 orang 1. foto copy 6000 lembar 1. Peningkatan pelayanan administrasi 100 12.000.000 2. Waktu 12.00 Bulan 2. 3 jenis cetakan 12 Bulan APBD Kota 3. Dana 12000000.00 Rp. 1. Penyediaan alat listrik elektronik di Kantor Kec. Semarang Timur 12 Bulan 1. SDM 2.00 orang 1. 4 jenis peralatan listrik 12 Bulan 1. peniingkatan pelayanan dan keamanan kantor 100 5.000.000 2. Waktu 12.00 Bulan APBD Kota 3. Dana 5000000.00 Rp. 1. Kecamatan dan 7 kelurahan 12 Bulan 1. SDM 8.00 orang 1. Jamuan tamu 12 bulan 1. peningkatan koordinasi dan kulitas aparatur 12 Bulan 55.200.000 1.20.09.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd KECAMATAN SEMARANG BARAT 1.20.10.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KECAMATAN SEMARANG TIMUR 1.20.10.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor KECAMATAN SEMARANG TIMUR 1.20.10.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KECAMATAN SEMARANG TIMUR 1.20.10.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KECAMATAN SEMARANG TIMUR 1.20.10.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KECAMATAN SEMARANG TIMUR 1.20.10.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KECAMATAN SEMARANG TIMUR 1.20.10.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KECAMATAN SEMARANG TIMUR Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-226 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 2. Waktu 12.00 Bulan 2. evaluasi kinerja camat 1 kegiatan APBD Kota 3. Dana 55200000.00 Rp. 3. Rakor 108 kegiatan 1. Kelurahan Karangtempel 12 Bulan 1. Waktu 12.00 Orang 1. Biaya operasional kelurahan 12 Bulan 1. peningkatan pelayanan kualitas pelayanan kepada masyrakat 100 26.600.000 2. Dana 26600000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 10.00 orang 1. Kelurahan rejosari 12 Bulan 1. Dana 26600000.00 Rp. 1. biaya operasinal kelurahan 12 Bulan 1. peningkatan pelayanan kualitas pelayanan kepada masyrakat 100 26.600.000 2. Waktu 12.00 Bulan APBD Kota 3. SDM 10.00 orang 1. 3 MOBIL DINAS,29 MOTOR DINAS DAN 6 MOTOR RODA 3 100 1. SDM 37.00 orang 1. Pembayaran KIR mobil dinas 2 kendaraan 1. peningkan mobilitas dinas dan pelayanan masyarakat 100 3.700.000 2. Waktu 12.00 Bulan 2. Pembayaran pajak kendaraan 38 kendaraan APBD Kota 3. Dana 3700000.00 Rp. 1. Kelurahan bugangan 12 Bulan 1. SDM 10.00 orang 1. inventaris kantor 4 jenis 1. Peningkatan pelayanan administrasi 100 56.500.000 2. Dana 56500000.00 Rp. 2. biaya operasinal kelurahan 12 BULAN APBD Kota 3. Waktu 12.00 BULAN 3. inventareis rumah dinas 12 jenis

1.20.10.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 237.378.438 1. Kecamatan dan 7 kelurahan 100 1. Waktu 12.00 Bulan 1. peralatan kantor kecamatan dan 7 kelurahan 100 1. terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor kecamatan dan kelurahan 100 83.278.438 2. SDM 7.00 orang APBD Kota 3. Dana 83278438.00 Rp. 1. Rumah dinas Camat Semarang Timur 12 Bulan 1. Dana 10000000.00 Rp. 1. bahan pembbersih lantai dan alat kebersihan 5 jenis 1. terpeliharanya kebersihan rumah dinas Camat 12 Bulan 10.000.000 2. Waktu 12.00 Bulan APBD Kota 3. SDM 2.00 orang 1. Gedung kantor satpol PP Kec. Semarang Timur 12 Bulan 1. Waktu 12.00 Bulan 1. pengecatan dinding kantor 2 kegiatan 1. terpeliharanya keamanan dan kebersihan kantor 100 21.000.000 2. SDM 10.00 orang 2. upah piket trantib 2 kegiatan APBD Kota 3. Dana 21000000.00 Rp. 1. 7 unit komputer, 2 unit mesiin ketik, 9 AC 12 Bulan 1. SDM 2.00 orang 1. service dan suku cadang 12 Bulan 1. peningkatan usia pakai peralatan kantor 100 9.000.000 2. Waktu 12.00 Bulan APBD Kota 3. Dana 9000000.00 Rp. 1.20.10.01.201 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd bugangan KECAMATAN SEMARANG TIMUR 1.20.10.01.165 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan rejosari KECAMATAN SEMARANG TIMUR 1.20.10.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional KECAMATAN SEMARANG TIMUR 1.20.10.01.221 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan karang tempel KECAMATAN SEMARANG TIMUR 1.20.10.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor KECAMATAN SEMARANG TIMUR 1.20.10.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor KECAMATAN SEMARANG TIMUR 1.20.10.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor KECAMATAN SEMARANG TIMUR 1.20.10.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas KECAMATAN SEMARANG TIMUR Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-227 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. kursi dinas dan meja kursi tamu 12 Bulan 1. Dana 5000000.00 Rp. 1. service kursi putar 7 unit 1. Bertambahnya umum ekonomis mebelair kantor Kec. Semarang Timur 12 Bulan 5.000.000 2. SDM 2.00 orang 2. service meja kursi tamu 1 set APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bulan 1. 3 MOBIL DINAS,29 MOTOR DINAS DAN 6 MOTOR RODA 3 12 bulan 1. SDM 8.00 orang 1. BBM, service, dan suku cadang kendaraan dinas 12 bulan 1. meningkatkan mobilitas dan usia pakai kendaraan dinas 100 109.100.000 2. Waktu 12.00 Bulan APBD Kota 3. Dana 109100000.00 Rp.

1.20.10.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 64.960.000 1. Akuntabilitas kinerja SKPD 12 bULAN 1. Dana 35000000.00 Rp. 1. LKPJ 1 Kegiatan 1. Peningkatan akuntabiitas kinerja 100 35.000.000 2. Waktu 12.00 BULAN 2. Laporan evaluasi kinerja camat 1 kegiatan APBD Kota 3. SDM 7.00 orang 3. RKA dan DPA 2 kegiatan 4. Laporan keuangan semesteran 2 kegiatan 5. Laporan Keuangan bulanan 12 kegiatan 6. Lakip 1 Kegiatan 7. Laporan akhir tahun 1 kegiatan 8. Renja 1 Kegiatan 9. DPPA dan RKA perubahan 2 Kegiatan 1. PA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu 12 Bulan 1. SDM 7.00 orang 1. honorarium penyimpan barang 12 Bulan 1. penigkatan akuntabilitas kinerja 100 29.960.000 2. Waktu 12.00 Bulan 2. Honorarium PPK 12 Bulan APBD Kota 3. Dana 29960000.00 Rp. 3. Honorarium bendahara pengeluaran 12 Bulan 4. honorarium PA 12 bulan 5. Honorarium bendahara pembantu kegiatan 12 Bulan 6. Honorarium pengurus barang 12 bulan 7. Honorarium bendahara pembantu gaji 12 Bulan 8. Honorarium pembuku 12 Bulan 1.20.10.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer KECAMATAN SEMARANG TIMUR 1.20.10.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional KECAMATAN SEMARANG TIMUR KECAMATAN SEMARANG TIMUR 1.20.10.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1.20.10.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd KECAMATAN SEMARANG TIMUR Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-228 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1.20.11.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 488.277.000 1. Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat 207 kegiatan 1. Dana 110040000.00 Rp. 1. Jumlah kegiatan rapat Kecamatan dan 12 Kelurahan 207 kegiatan 1. Peningkatan kinerja Kecamatan dan 12 kelurahan 100 110.040.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. SDM 0.00 orang 1. Pengadaan suku cadang peralatan listrik dan kebutuhan peningkatan daya 12 bulan 1. SDM 0.00 orang 1. Jumlah suku cadang komponen listrik 72 buah 1. Peningkatan kinerja Kecamatan dan 12 kelurahan 100 6.300.000 2. Dana 6300000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 0.00 1. Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 13 unit kerja 1. Dana 21610000.00 Rp. 1. Jumlah lembar penggandaan dan barang cetakan 57 lembar 1. Peningkatan kinerja Kecamatan dan 12 kelurahan 100 21.610.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor 13 unit kerja 1. Waktu 12.00 bulan 1. Jumlah unit kerja yang terlayani akan kebutuhan ATK 13 unit kerja 1. Peningkatan kinerja Kecamatan dan 12 kelurahan 100 38.100.000 2. Dana 38100000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 0.00 orang 1. Pemenuhan kebutuhan sumber daya listrik, telepon, air dan langganan koran 13 unit kerja 1. Waktu 12.00 bulan 1. Jumlah unit kerja yang terlayani kebutuhan sumberdaya listrik, telepon, air dan langganan koran 13 unit kerja 1. Peningkatan kinerja Kecamatan dan 12 kelurahan 100 141.300.000 2. Dana 141300000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 0.00 orang 1. Tertib penatalaksaanaan surat masuk dan surat keluar 100 1. SDM 4.00 orang 1. Jumlah surat masuk dan surat keluar 2880 surat 1. Tertib administrasi surat menyurat 100 68.927.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 68927000.00 Rp. 1. Pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD 2 kegiatan 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD 2 kegiatan 1. Peningkatan kinerja Kelurahan 100 24.000.000 2. Dana 24000000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 0.00 orang 1. Pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD 2 kegiatan 1. Dana 24000000.00 Rp. 1. Pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD 2 kegiatan 1. Peningkatan kinerja kelurahan 100 24.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1.20.11.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KECAMATAN SEMARANG TENGAH 1.20.11.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KECAMATAN SEMARANG TENGAH 1.20.11.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor KECAMATAN SEMARANG TENGAH 1.20.11.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KECAMATAN SEMARANG TENGAH 1.20.11.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KECAMATAN SEMARANG TENGAH 1.20.11.01.212 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan pekunden 2011 KECAMATAN SEMARANG TENGAH 1.20.11.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KECAMATAN SEMARANG TENGAH 1.20.11.01.213 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan sekayu 2012 KECAMATAN SEMARANG TENGAH Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-229 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD 2 kegiatan 1. SDM 0.00 orang 1. Pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD 2 kegiatan 1. Peningkatan Kinerja Kelurahan 100 54.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 54000000.00 Rp.

1.20.11.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 248.892.125 1. Pemenuhan kebutuhan servis dan penggantian suku cadang peralatan gedung kantor 12 bulan 1. Waktu 12.00 bulan 1. Jumlah servis dan penggantian suku cadang peralatan gedung kantor 12 bulan 1. Peningkatan kinerja Kecamatan 100 9.700.000 2. Dana 9700000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 0.00 orang 1. Pemenuhan kebutuhan BBM dan pelumas kendaraan dinas operasional 42 buah 1. Waktu 12.00 bulan 1. Voucher BBM dan pelumas kendaraan dinas operasional 42 buah 1. Peningkatan kinerja Kecamatan dan 15 kelurahan 100 133.928.000 2. Dana 133928000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 0.00 orang 1. Pemenuhan kebutuhan bahan dan peralatan kebersihan gedung kantor 12 bulan 1. Waktu 12.00 bulan 1. Bahan dan peralatan kebersihan dan pengecatan pagar dan bangunan sekitar gedung kantor 10 jenis 1. Peningkatan kinerja Kecamatan 100 25.800.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Dana 25800000.00 Rp. 1. Pemenuhan kebutuhan bahan dan peralatan kebersihan 12 bulan 1. Waktu 12.00 bulan 1. Bahan dan peralatan kebersihan 10 jenis 1. Peningkatan kinerja Kecamatan 100 1.800.000 2. Dana 1800000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 0.00 orang 1. Pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor 5 macam 1. Dana 73784125.00 Rp. 1. Pengadaan LCD Proyektor, Proyektor Screen, Sound System, Camera Digital, , dll. 5 macam 1. Peningkatan kinerja Kecamatan dan 12 kelurahan 100 73.784.125 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional 8 kendaraan 1. Waktu 12.00 bulan 1. STNK Kendaraan Dinas Operasional 26 STNK 1. Tingkat kelancaran operasional kendaraan dinas 100 3.880.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Dana 3880000.00 Rp.

1.20.11.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 35.912.500 1.20.11.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1.20.11.01.215 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan miroto 2013 KECAMATAN SEMARANG TENGAH 1.20.11.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional KECAMATAN SEMARANG TENGAH 1.20.11.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas KECAMATAN SEMARANG TENGAH 1.20.11.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor KECAMATAN SEMARANG TENGAH KECAMATAN SEMARANG TENGAH 1.20.11.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional KECAMATAN SEMARANG TENGAH 1.20.11.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor KECAMATAN SEMARANG TENGAH Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-230 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja keuangan SKPD 100 1. Dana 26700000.00 Rp. 1. Operasional kegiatan pengelolaan program dan kegiatan 12 bulan 1. Jumlah program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan baik 37 kegiatan 26.700.000 2. SDM 9.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Tersedianya dokumen RENJA SKPD 7 buku 1. SDM 7.00 orang 1. Dokumen RENJA SKPD 7 buku 1. Peningkatan akuntabilitas perencanaan pembangunan 100 2.550.000 2. Waktu 3.00 bulan APBD Kota 3. Dana 2550000.00 Rp. 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja 100 1. SDM 7.00 orang 1. Dokumen LAKIP 7 buku 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD 100 1.350.000 2. Waktu 3.00 bulan APBD Kota 3. Dana 1350000.00 Rp. 1. Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang akuntabel 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Laporan realisasi keuangan 12 bulan 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD 100 3.962.500 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Dana 3962500.00 Rp. 1. Tersedianya bahan LKPJ Walikota yang akuntabel 4 buku 1. SDM 7.00 orang 1. Dokumen LKPJ 4 buku 1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 100 1.350.000 2. Waktu 3.00 bulan APBD Kota 3. Dana 1350000.00 Rp.

1.20.12.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 405.100.000 1. Kesiapan Kelurahan menjadi SKPD 100 1. Dana 25000000.00 Rp. 1. kegiatan operasional Kelurahan Percontohan persiapan SKPD 8 kegiatan 1. Kesiapan Kelurahan menjadi SKPD 100 25.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. SDM 7.00 orang 1. Kelancaran distribusi surat menyurat 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Uang lembur PNS 10 orang 1. kelancaran jasa surat menyurat dan lembur PNS 100 52.000.000 2. SDM 12.00 orang 2. Honor TPHL 2 orang APBD Kota 3. Dana 52000000.00 Rp. 1. Kelancaran dalam bekerja 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Tersedianya dana untuk membayar langganan telepon,air,listrik dan surat kabar 14 lokasi 1. Kelancaran dalam bekerja 100 120.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Dana 120000000.00 Rp. 1. tertib administrasi perkantoran 100 1. SDM 0.00 orang 1. penyediaan alat tulis kantor kecamatan dan 13 kelurahan 21 jenis 1. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran 100 39.600.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 39600000.00 Rp. 1.20.11.06.067 Penyusunan bahan lkpj KECAMATAN SEMARANG TENGAH 1.20.11.06.013 Penyusunan lakip KECAMATAN SEMARANG TENGAH 1.20.11.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd KECAMATAN SEMARANG TENGAH 1.20.11.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu KECAMATAN SEMARANG TENGAH 1.20.11.06.021 Penyusunan renja skpd KECAMATAN SEMARANG TENGAH 1.20.12.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KECAMATAN GUNUNG PATI 1.20.12.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KECAMATAN GUNUNG PATI 1.20.12.01.181 Operasional kelurahan percontohan persiapan sklpd kelurahan sumurrejo KECAMATAN GUNUNG PATI 1.20.12.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KECAMATAN GUNUNG PATI Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-231 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. tertib administrasi perkantoran 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Belanja blanko disposisi 72 bk 1. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran 100 9.000.000 2. Dana 9000000.00 Rp. 2. Belanja cetak blanko A2 10 bk APBD Kota 3. SDM 25.00 orang 3. Belanja Amplop kop 41 dos 4. Fotocopy dan penjilidan 46000 kali 1. kelancaran dalam pekerjaan 100 1. Dana 2500000.00 Rp. 1. Belanja alat listrik dan elektronik 9 jenis 1. Peningkatan kelancaran bekerja 100 2.500.000 2. SDM 2.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Kelancaran segala rapat dan kegiatan kantor 100 1. SDM 0.00 orang 1. Sosialisasi Perundang- undangan anti korupsi 1 kali 1. Peningkatan kelancaran bekerja 100 75.000.000 2. Waktu 12.00 bulan 2. Tersedianya anggaran makanan dan minuman rapat koordinasi 12 kali APBD Kota 3. Dana 75000000.00 Rp. 1. Kesiapan Kelurahan menjadi SKPD 100 1. Dana 25000000.00 Rp. 1. Kegiatan operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD 8 kegiatan 1. Kesiapan Kelurahan Menjadi SKPD 100 25.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. SDM 8.00 orang 1. Kesiapan Kelurahan menjadi SKPD 100 1. Dana 57000000.00 Rp. 1. Kegiatan operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD 8 kegiatan 1. Kesiapan kelurahan menjadi SKPD 100 57.000.000 2. SDM 8.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.20.12.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 177.335.000 1. Peningkatan pelayanan dan kelancaran kerja 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pembelian karpet 1 buah 1. Meningkatnya pelayanan dan kelancaran kerja 100 53.695.000 2. SDM 25.00 orang 2. Pembelian LCD proyektor 1 unit APBD Kota 3. Dana 53695000.00 Rp. 3. Pembelian TV 1 unit 4. pengadaan mobile file system 1 unit 1. Terpenuhinya peralatan perkantoran 100 1. Dana 5000000.00 Rp. 1. Pembelian almari buku 1 buah 1. Terpenuhinya sarana perkantoran untuk kelancaran pekerjaan 100 5.000.000 2. SDM 25.00 orang 2. Pembelian bifet 1 buah APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1.20.12.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KECAMATAN GUNUNG PATI 1.20.12.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor KECAMATAN GUNUNG PATI 1.20.12.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor KECAMATAN GUNUNG PATI 1.20.12.02.010 Pengadaan mebeluer KECAMATAN GUNUNG PATI 1.20.12.01.205 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan kalisegoro KECAMATAN GUNUNG PATI 1.20.12.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KECAMATAN GUNUNG PATI 1.20.12.01.180 Operasional kelurahan percontohan persiapan sklpd kelurahan plalangan KECAMATAN GUNUNG PATI Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-232 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Kebersihan dan keindahan Rumah Dinas Camat Gunungpati 100 1. Dana 1200000.00 Rp. 1. belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 10 jenis 1. Terpenuhinya kebersihan dan keindahan rumah dinas 100 1.200.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. SDM 2.00 orang 1. Pemeliharaan gedung kantor 100 1. SDM 25.00 orang 1. Transport trantib 12 kali 1. Terwujudnya lingkungan kantor yang asri, untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat 100 28.000.000 2. Dana 28000000.00 Rp. 2. Penyediaan peralatan kebersihan kantor 5 jenis APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Perawatan Kendaraan Dinas roda 2 dan 4 100 1. SDM 0.00 orang 1. servis dan BBM kendaraan dinas operasional 55 buah 1. Terpenuhinya perawatan kendaaran untuk menunjang kinerja 100 79.440.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 79440000.00 Rp. 1. Peralatan gedung kantor 100 1. SDM 5.00 orang 1. pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor komputer,mesin tik,printer,laptop,AC,so und system,televisi 24 buah 1. Terciptanya kelancaran kerja dalam pelayanan pada masyarakat 100 4.500.000 2. Dana 4500000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Peralatan mebeleur 100 1. SDM 2.00 orang 1. Pembelian peralatan pemeliharaan mebeleur 4 jenis 1. Peningkatan kinerja pegawai untuk pelayanan pada masyarakat 100 1.000.000 2. Dana 1000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Kendaraan operasional dinas 100 1. SDM 55.00 orang 1. jasa pemeilharaan dan perijinan kendaraan dinas roda 2,3 dan 4 55 buah 1. Meningkatnya kinerja pegawai dan kelancaran tugas 100 4.500.000 2. Dana 4500000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.20.12.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 42.640.000 1. Penyusunan laporan kinerja 100 1. Dana 8740000.00 Rp. 1. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Lap.evaluasi kinerja Camat, LKPJ,Renj,Lakip 4 dokumen 1. Meningkatnya tertib administrasi dan pelaporan kantor 100 8.740.000 1.20.12.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer KECAMATAN GUNUNG PATI 1.20.12.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional KECAMATAN GUNUNG PATI 1.20.12.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional KECAMATAN GUNUNG PATI 1.20.12.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor KECAMATAN GUNUNG PATI 1.20.12.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas KECAMATAN GUNUNG PATI 1.20.12.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor KECAMATAN GUNUNG PATI KECAMATAN GUNUNG PATI 1.20.12.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-233 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. SDM 20.00 orang 1. Tertib administrasi perkantoran 100 1. SDM 9.00 orang 1. Penunjang kinerja PPK 1 orang 1. Terciptanya tertib administrasi keuangan kantor 100 33.900.000 2. Dana 33900000.00 Rp. 2. Penunjang kinerja PA 1 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 3. Penunjang kinerja Bendahara 1 orang 4. Penunjang kinerja Bendahara pembantu 7 orang

1.20.13.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 294.243.000 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kec Tugu 100 1. SDM 0.00 orang 1. Pembayaran listrik kec dan kel 12 bulan 1. Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100 49.400.000 2. Waktu 12.00 bulan 2. Pembayaran air kecamatan 1 tahun APBD Kota 3. Dana 49400000.00 Rp. 3. Pembayaran surat kabar majalah 12 bulan 4. Pembayaran telepon kec dan kel 12 bulan 1. Penyediaan jasa surat menyurat se Kecamatan Tugu 100 1. SDM 3.00 orang 1. Pembayaran honor TPHL 3 orang x 13 bulan 3 orang 1. Peningkatan kesejahteraan pegawai HonorerTPP 100 53.118.000 2. Dana 53118000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Penyediaan ATK di Kecamatan Tugu 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Penyediaan ATK kec dan kel 29 jenis 1. Terpenuhinya penyediaan ATK di Kecamatan Tugu 100 13.435.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Dana 13435000.00 Rp. 1. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Tugu 100 1. SDM 0.00 orang 1. Pembayaran fotocopy dan penjilidan 20000 lembar 1. Tepenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Tugu 100 9.600.000 2. Dana 9600000.00 Rp. 2. Pembayaran belanja cetak 5125 lembar APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Tugu 1. SDM 0.00 orang 1. Pembayaran makan minum tamu 4 kali 1. Terpenuhinya penyediaan makanan minuman 100 56.640.000 2. Dana 56640000.00 Rp. 2. Pembayaran makan minum rapat 12 bulan APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 3. Pembayaran air galon mineral 12 bulan 1. Operasional kelurahan percontohan Mangkang Kulon 100 1. SDM 6.00 orang 1. Pembayaran operasional kel. mangkang kulon 12 bulan 1. Terpenuhinya operasional kelurahan percontohan Mangkang Kulon 100 26.000.000 2. Waktu 12.00 bulan 2. Pembayaran uang transport 6 orang APBD Kota 1.20.13.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KECAMATAN TUGU 1.20.13.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KECAMATAN TUGU 1.20.12.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu KECAMATAN GUNUNG PATI 1.20.13.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KECAMATAN TUGU 1.20.13.01.179 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan mangkang kulon KECAMATAN TUGU 1.20.13.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KECAMATAN TUGU 1.20.13.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KECAMATAN TUGU Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-234 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 3. Dana 26000000.00 Rp. 1. Operasional kelurahan percontohan Mangkang Wetan 100 1. SDM 6.00 orang 1. Pembayaran operasional kel. mangkang wetan 12 bulan 1. Terpenuhinya operasional kelurahan percontohan Mangkang Kulon 100 26.000.000 2. Dana 26000000.00 Rp. 2. Pembayaran uang transport 6 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Operasional kelurahan percontohan Tugurejo 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pembayaran belanja modal 14 jenis 1. Terpenuhinya operasional kelurahan percontohan Tugurejo 100 60.050.000 2. SDM 69.00 orang 2. Pembayaran operasional kel. mangunharjo 12 bulan APBD Kota 3. Dana 60050000.00 Rp. 3. Pembayaran uang transport 69 orang

1.20.13.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 150.724.871 1. Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 1 kegiatan 1. Waktu 1.00 kegiatan 1. Pembayaran rehab gedung aula Kec. Tugu 1 kegiatan 1. Terpenuhinya Rehab Gedung Kantor Kecamatan Tugu 100 9.389.871 2. Dana 9389871.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 5.00 orang 1. Pengadaan peralatan rumah jabatandinas di Kecamatan Tugu 100 1. Waktu 1.00 tahun 1. Pembayaran belanja modal 2 jenis 1. Terpenuhinys pengadaan peralatan rumah jabatandinas Kecamatan Tugu 100 2.375.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Dana 2375000.00 Rp. 1. Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas di Kecamatan Tugu 100 1. Dana 6492000.00 Rp. 1. Honor pengelola administrasi 1 orang 1. Terpenuhinya penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas di Kecamatan Tugu 100 6.492.000 2. SDM 1.00 orang 2. Belanja jasa STNK dan fotocopy 28 kali APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Pengadaan peralatan gedung kantor di Kecamatan Tugu 100 1. Dana 17000000.00 Rp. 1. Pembayaran belanja laptop 1 buah 1. Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor di Kecamatan Tugu 100 17.000.000 2. SDM 0.00 orang 2. Pembayaran belanja sound system 1 set APBD Kota 3. Waktu 1.00 tahun 1. Pemeliharaan rutinberkala peralatan kendaraan dinasoperasional di Kecamatan Tugu 100 1. SDM 0.00 orang 1. Pembayaran BBM dan oli kendaraan dinas 28 kendaraan 1. Terpenuhinya pemeliharaan rutinberkala peralatan kendaraan dinasoperasional di Kecamatan Tugu 100 46.890.000 2. Waktu 12.00 bulan 2. Pembayaran sparepart mobil dinas 4 kendaraan APBD Kota 3. Dana 46890000.00 Rp. 1.20.13.01.166 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan mangkang wetan KECAMATAN TUGU 1.20.13.01.222 operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan tugurejo KECAMATAN TUGU 1.20.13.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor KECAMATAN TUGU 1.20.13.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional KECAMATAN TUGU KECAMATAN TUGU 1.20.13.02.008 Pengadaan peralatan rumah jabatandinas KECAMATAN TUGU 1.20.13.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional KECAMATAN TUGU 1.20.13.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-235 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Pengadaan mebeluer di Kecamatan Tugu 100 1. Waktu 1.00 tahun 1. Pembayaran belanja kursi rapat 40 buah 1. Terpenuhinya pengadaan mebeluer di Kecamatan Tugu 100 10.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Dana 10000000.00 Rp. 1. Pemeliharaanrutin berkala peralatan gedung kantor 100 1. Dana 19500000.00 Rp. 1. Pembayaran service komputer dan mesin tik 12 kali 1. terpenuhinya pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 100 19.500.000 2. SDM 0.00 orang 2. Pembayaran service AC 5 buah APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Kecamatan Tugu 100 1. SDM 6.00 orang 1. Pembayaran belanja alat listrik 12 bulan 1. Terpenuhinya pemeliharaan rutin gedung kantor di Kecamatan 100 39.078.000 2. Waktu 1.00 tahun 2. Pembayaran pemeliharaan gapura 1 kegiatan APBD Kota 3. Dana 39078000.00 Rp. 3. Pembayaran uang transport dan honor tukang 12 bulan

1.20.13.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 33.599.600 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kecamatan Tugu 100 1. SDM 0.00 orang 1. Penyusunan laporan evaluasi kinerja camat, lakip, renstra dan renja 4 buku 1. Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisatr realisai kinerja SKPD 100 8.099.600 2. Dana 8099600.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pembayaran honorarium bendahara dan pembantu 6 orang 1. Terpenuhinya pembayaran honor Bendahara dan pembantu 100 25.500.000 2. Dana 25500000.00 Rp. 2. Pembayaran uang lembur 6 orang APBD Kota 3. SDM 6.00 orang

1.20.14.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 362.027.000 1. Tersedianya jasa surat menyurat 100 1. SDM 11.00 orang 1. Pembayaran uang lembur dan uang makan 120 orangtahu n 1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 100 27.906.000 2. Waktu 12.00 bulan 2. Pembayaran honorarium TPHL 1 orang x 13 bulan 13 orangbula n APBD Kota 3. Dana 27906000.00 Rp. 1. Tersedianya sarana telepon, air, listrik dan surat kabar 100 1. SDM 12.00 orang 1. Pembayaran langganan listrik Kec dan Kel 12 bulan 1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 104.400.000 2. Waktu 12.00 Bulan 2. Pembayaran langganan air 12 bulan APBD Kota 1.20.13.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd KECAMATAN TUGU 1.20.13.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu KECAMATAN TUGU 1.20.13.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor KECAMATAN TUGU 1.20.13.02.010 Pengadaan mebeluer KECAMATAN TUGU 1.20.13.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor KECAMATAN TUGU KECAMATAN MIJEN 1.20.14.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KECAMATAN MIJEN 1.20.14.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-236 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 3. Dana 104400000.00 Rp. 3. Pembayaran langganan telepon Kec dan Kel 12 bulan 4. Pembayaran langganan surat kabarmajalah Kec dan Kel 12 bulan 1. Tersedianya Alat Tulis Kantor 100 1. SDM 12.00 orang 1. Belanja ATK 11 Kelurahan 12 bulan 1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 31.119.000 2. Waktu 12.00 Bulan 2. Belanja ATK Kecamatan 12 bulan APBD Kota 3. Dana 31119000.00 Rp. 1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Belanja cetak 95 buah 1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan 12.102.000 2. Dana 12102000.00 Rp. 2. Belanja fotocopy 38400 lembar APBD Kota 3. SDM 1.00 orang 1. Tersedianya alat-alat listrikpenerangan bangunan kantor 100 1. Waktu 1.00 Tahun 1. Belanja alat listrik dan elektronik 50 buah 1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 50 buah 2.000.000 2. SDM 1.00 orang APBD Kota 3. Dana 2000000.00 Rp. 1. Tersedianya makanan dan minuman kegiatan rapat dinas 100 1. SDM 12.00 orang 1. Belanja makanan dan minuman Rapat Lurah 4 kali per bulan 48 Kali 1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 100 69.000.000 2. Dana 69000000.00 Rp. 2. Belanja makanan dan minuman Rapat Koordinasi Tk Kecamatan 12 Kali APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bulan 3. Belanja makanan dan minuman Rapat Staf Kecamatan 12 Kali 4. Belanja makanan dan minuman Rapat Staf Kecamatan dan Kelurahan 12 Kali 5. Belanja makanan dan minuman Rapat 11 Kelurahan x Rp 350.000,- 12 Bulan 1. Tersedianya operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD 100 1. Dana 28500000.00 Rp. 1. Penyediaan operasional kelurahan percontohan Wonolopo 13 kegiatan 1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 100 28.500.000 2. SDM 5.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bulan 1.20.14.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KECAMATAN MIJEN 1.20.14.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor KECAMATAN MIJEN 1.20.14.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KECAMATAN MIJEN 1.20.14.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KECAMATAN MIJEN 1.20.14.01.190 operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan kelurahan wonolopo KECAMATAN MIJEN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-237 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Tersedianya operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD 100 1. Dana 28500000.00 Rp. 1. Penyediaan operasional Kelurahan Percontohan Jatisari 13 kegiatan 1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 100 28.500.000 2. SDM 6.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bulan 1. Tersedianya operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD 100 1. SDM 5.00 orang 1. Pengadaan televisi rumah dinas 1 Unit 1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 100 58.500.000 2. Waktu 12.00 Bulan 2. Biaya ATK 12 Bulan APBD Kota 3. Dana 58500000.00 Rp. 3. Langganan telepon 12 Bulan 4. Langganan listrik 12 Bulan 5. Pengadaan kompor gas rumah dinas 1 unit 6. Pengadaan kulkas rumah dinas 1 unit 7. Pengadaan tabung gas rumah dinas 1 unit 8. Biaya penggantian uang transport 12 Bulan 9. Pengadaan kursi meja taman rumah dinas 1 unit 10. Pengadaan spring bed rumah dinas 1 unit 11. Pengadaan rak tv rumah dinas 1 unit 12. Pengadaan almari pakaian rumah dinas 1 unit 13. Pengadaan sofa rumah dinas 1 unit 14. Pengadaan kursi makan 4 unit 15. Pengadaan tempat tidur rumah dinas 1 unit 16. Pengadaan kursi rapat 25 unit 17. Pengadaan meja makan rumah dinas 1 unit 18. Pengadaan laptop 1 unit 19. Pengadaan printer 1 unit 20. Pengadaan almari arsip 1 unit 21. Pemeliharaan kamar mandi 12 bulan 22. Pemeliharaan kebersihan halaman 12 bulan 1.20.14.01.191 operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan kelurahan jatisari KECAMATAN MIJEN 1.20.14.01.211 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan polaman KECAMATAN MIJEN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-238 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 23. Pemeliharaan dinding 12 bulan 24. Pemeliharaan kebersihan gedung 12 bulan 25. Belanja makanan dan minuman 200 bh 26. Belanja foto copy 12500 lembar 27. Pemeliharaan kendaraan dinas 1 thn 28. Pemeliharaan peralatan kantor 1 thn 29. Langganan surat kabar 12 Bulan

1.20.14.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 171.510.000 1. Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100 1. Dana 4200000.00 Rp. 1. Pengadaan printer 1 unit 1. Peningkatan sarana prasarana dan kinerja aparatur 100 4.200.000 2. Waktu 1.00 Tahun 2. Pengadaan Tangga BI 1 unit APBD Kota 3. SDM 2.00 orang 1. Terpeliharanya rumah dinas secara rutinberkala 100 1. Waktu 1.00 Tahun 1. Belanja bahan material 6 buah 1. Peningkatan sarana prasarana dan kinerja aparatur 100 2.400.000 2. SDM 3.00 orang 2. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 144 buah APBD Kota 3. Dana 2400000.00 Rp. 3. Pembayaran honor tenaga 10 orgkgt 1. Tercukupinya pemeliharaan dan keamanan gedung kantor 100 1. SDM 19.00 orang 1. Pembayaran honorarium tukang 6 orang 12 hari 1. Peningkatan sarana prasarana dan kinerja aparatur 100 31.250.000 2. Dana 31250000.00 Rp. 2. Pembayaran honorarium tenaga kebersih 1 orang 12 bulan APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bulan 3. Bantuan Transport penjaga kantor Kecmatan 12 bulan 4. Belanja pemeliharaan dinding 94 buah 5. Belanja peralatan kebersihan 206 buah 1. Terpeliharanya mobil dan sepeda motor dinasoperasional 100 1. Dana 96760000.00 Rp. 1. Pemeliharaan dan perawatan mobil dinas dan sepeda motor dinas 49 unit 1. Peningkatan sarana prasarana dan kinerja aparatur 49 unit 96.760.000 2. SDM 49.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1.20.14.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor KECAMATAN MIJEN 1.20.14.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional KECAMATAN MIJEN 1.20.14.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor KECAMATAN MIJEN 1.20.14.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas KECAMATAN MIJEN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-239 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Terpeliharanya peralatan gedung kantor 100 1. SDM 4.00 orang 1. Pemeliharaan dan pembelian suku cadang komputer, laptop, printer, mesin ketik, dan AC 5 kegiatan 1. Peningkatan sarana prasarana dan kinerja aparatur 100 10.350.000 2. Waktu 1.00 Tahun APBD Kota 3. Dana 10350000.00 Rp. 1. Terpeliharanya meja dan kursi kantor 100 1. SDM 2.00 orang 1. Pemeliharaan mebelair 1 kali 1. Peningkatan sarana prasarana dan kinerja aparatur 100 1.000.000 2. Dana 1000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 1.00 Tahun 1. Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Mijen 100 1. Dana 25550000.00 Rp. 1. Perbaikan Atap Gedung Kantor Kecamatan Mijen 30 m2 1. Peningkatan sarana prasarana aparatur 25.550.000 2. SDM 11.00 orang APBD Kota 3. Waktu 1.00 Tahun

1.20.14.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 38.482.500 1. Terlaksananya kegiatan penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 1. Dana 9382500.00 Rp. 1. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja, LKPJ, Lap Renja, dan Lakip 4 buku 1. Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja, LKPJ, Lap Renja,dan Lakip 4 buku 9.382.500 2. SDM 24.00 orang APBD Kota 3. Waktu 1.00 Tahun 1. Terlaksananya penyediaan kebutuhan penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu 100 1. Dana 29100000.00 Rp. 1. Pembayaran honorarium bendahara dan pembantu 9 orang 1. Peningkatan kinerja aparatur 9 orang 29.100.000 2. Waktu 12.00 Bulan APBD Kota 3. SDM 9.00 orang

1.20.15.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 468.107.000 1. surat menyurat terlaksana dengan baik 100 1. Dana 123202000.00 Rp. 1. Kegiatan administrasi Pegawai Honorer TPHL 5 orang 1. Terwujudnya sistem administrasi surat menyurat dengan baik dan lancar 100 123.202.000 2. SDM 8.00 orang 2. Lembur PNS penyelesaian Administrasi bulanan hari libur dan hari kerja 3 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. ketersediaan jasa listrik, telepon dan air dalam kantor 100 1. Dana 120846000.00 Rp. 1. Langganan telphon, langganan air, rekening telepon dan langganan koran 12 bulan 1. Terwujudnya kegiatan pelayanan administrasi kantor dengan lancar 100 120.846.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. SDM 13.00 orang 1.20.14.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor KECAMATAN MIJEN 1.20.14.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer KECAMATAN MIJEN 1.20.15.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.20.14.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd KECAMATAN MIJEN 1.20.14.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu KECAMATAN MIJEN 1.20.14.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor KECAMATAN MIJEN KECAMATAN GENUK 1.20.15.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KECAMATAN GENUK Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-240 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. ketersediaan atk dalam kantor 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Penyediaan ATK Kelurahan 10 kelurahan 1. Terwujudnya pelayanan administrasi kantor dengan lancar 100 26.798.000 2. SDM 13.00 orang 2. Penyediaan ATK Kecamatan buku ekspidisi, kertas fax, kerts HVS dll 22 jenis APBD Kota 3. Dana 26798000.00 Rp. 1. ketersediaan barang cetakan dan fotocopy dalam kantor 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Penggandaan foto copy 56 lembar 1. Terwujudnya pelayanan administrasi kantor dengan lancar 100 10.227.500 2. SDM 1.00 orang 2. Pembelian Materei untuk cek 75 lembar APBD Kota 3. Dana 10227500.00 Rp. 3. Terlaksananya penyediaan buku cek 3 buku 1. ketersediaan komponen instalasi listrik kantor 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Penyediaan alat listrik dan elektronik lampu pijar, stop kontak, kabel, saklar dll 6 jenis 1. Terwujudnya pelayanan administrasi kantor dengan lancar 100 1.800.000 2. SDM 1.00 orang APBD Kota 3. Dana 1800000.00 Rp. 1. ketersediaan makan dan minum rapat 100 1. SDM 12.00 orang 1. Rapat koordinasi dan pembinaan aparat kelurahan kecamatan 24 kali 1. Terwujudnya pelayanan administrasi di kecamatan dengan kondusif 100 70.780.000 2. Dana 70780000.00 Rp. 2. Rapatjamuan tamu kecamatan 36 kali APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Penyiapan Kelurahan Percontohan sebagai SKPD Th 2013 100 1. SDM 3.00 orang 1. Pemeliharaan gedungkantorrumah dinasgudangpagar 5 jenis 1. Persiapan Percontohan sebagai SKPD Th 2013 100 59.729.500 2. Waktu 12.00 bulan 2. Penyediaan makan dan minum rapat 12 kali APBD Kota 3. Dana 59729500.00 Rp. 3. Penyediaan Penggandaan dan cetak Copy dan jilid 1 tahun 4. Belanja jasa kantor listrik, surat kabar, service 3 jenis 5. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan RTRWKecKota 4 orang 1.20.15.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KECAMATAN GENUK 1.20.15.01.217 operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan bangetayu kulon 1.20.15.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KECAMATAN GENUK 1.20.15.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor KECAMATAN GENUK 1.20.15.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KECAMATAN GENUK KECAMATAN GENUK Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-241 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 6. Penyediaan ATK Kelurahan Percontohan Bangetayu Kulon 19 jenis 7. Kesiapan Operasional Kelurahan Percontohan SKPD Th 2013 Bangetyu Kulon belanja modal 12 orang 8. Penyediaan Pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor 1 unit 1. Penyiapan Kelurahan Percontohan sebagai SKPD Th 2013 100 1. Dana 27362000.00 Rp. 1. Pemeliharaan gedungkantorrumah dinasgudangpagar 3 unit 1. Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur kelurahan percontohan yang semakin baik 100 27.362.000 2. SDM 5.00 orang 2. Belanja Pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor 1 unit APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 3. Belanja Penggandaan dan cetak Copy dan jilid 1 tahun 4. Penyediaan makan dan minum rapat 12 kali 5. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan RTRWKecKota 4 orang 6. Belanja ATK Kelurahan Percontohan Gebangsari 19 jenis 7. Belanja jasa kantor listrik, surat kabar, service 3 jenis 1. Penyiapan Kelurahan Percontohan sebagai SKPD Th 2013 100 1. SDM 5.00 orang 1. Penyediaan makan dan minum rapat 12 kali 1. Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur kelurahan percontohan yang semakin baik 100 27.362.000 2. Waktu 12.00 bulan 2. Belanja Penggandaan dan cetak Copy dan jilid 1 tahun APBD Kota KECAMATAN GENUK 1.20.15.01.177 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan karangroto 1.20.15.01.176 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan gebangsari KECAMATAN GENUK Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-242 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 3. Dana 27362000.00 Rp. 3. Penyediaan ATK Kelurahan Percontohan Karangroto 1 tahun 4. Belanja jasa kantor listrik, surat kabar, service 1 tahun 5. Belanja Pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor 1 unit 6. Pemeliharaan gedungkantorrumah dinasgudang 3 unit 7. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan RTRWKecKota 4 orang

1.20.15.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 210.260.000 1. Peralatan gedung kantor yang baik 100 1. Dana 99806000.00 Rp. 1. Pelaksana kegiatan, Tim Pengadaan dan Pemeriksa 11 orang 1. Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor 100 99.806.000 2. Waktu 12.00 bulan 2. Pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor 16 jenis APBD Kota 3. SDM 5.00 orang 3. Belanja ATK kertas HVS, tinta print, foto copi dan penjilidan 4 jenis 1. Pemeliharaan rumah dinas camat yang baik 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6 jenis 1. Terwujudnya peningkatan sarana prasarana aparatur yang semakin baik 100 1.000.000 2. SDM 1.00 orang APBD Kota 3. Dana 1000000.00 Rp. 1. pemeliharaan gedung kantor dinas camat yang baik 100 1. SDM 45.00 orang 1. Belanja peralatan dan bahan kebersihan 12 jenis 1. Terwujudnya peningkatan sarana prasarana aparatur yang semakin baik 100 24.732.000 2. Waktu 12.00 bulan 2. Terlaksananya keamanan hari raya dll 1 tahun APBD Kota 3. Dana 24732000.00 Rp. 1. Pemeliharaan kendaraaan dinas yang baik 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Terlaksananya penyediaan BBM kendaraan dinasr 45 unit 1. Terwujudnya peningkatan sarana prasarana aparatur yang semakin baik untuk meningkatkan kinerja aparatur 100 58.432.000 1.20.15.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor KECAMATAN GENUK 1.20.15.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional KECAMATAN GENUK 1.20.15.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas KECAMATAN GENUK 1.20.15.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor KECAMATAN GENUK Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-243 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 2. SDM 46.00 orang 2. Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala mobil dinas operasional 1 unit APBD Kota 3. Dana 58432000.00 Rp. 1. pemeliharaan peralatan gedung kantor kecamatan yang baik 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Penyediaan pemeliharaan alat-alat kantor 7 jenis 1. Terwujudnya peningkatan sarana prasarana aparatur yang semakin baik 100 20.040.000 2. Dana 20040000.00 Rp. 2. Terlaksananya service dan reparasi mesin tik 5 buah APBD Kota 3. SDM 7.00 orang 3. Operasional Genset BBM dan service 1 buah 1. Pemeliharaan mebeluer yang baik 100 1. SDM 1.00 orang 1. Terlaksananya pemeliharaan rutin mebeleir dengan baik 20 buah 1. Terwujudnya keadaan mebelair dengan baik untuk pelayanan masyarakat 100 1.000.000 2. Dana 1000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Kendaraan dinas operasional 100 1. SDM 2.00 orang 1. Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional dengan lancar 31 unit 1. Terwujudnya kelancaran penggunaan kendaraan dinas operasional kelurahan dan kecamatan 100 5.250.000 2. Dana 5250000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.20.15.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 28.601.000 1. Pelaporan keuangan yang bik 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pengganaadn copy dan jilid penyusunan laporan 35 Buku Laporan 1. Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan 100 8.501.000 2. SDM 18.00 orang 2. Belanja makan minum rapat penyusunan kegiatan 5 kali APBD Kota 3. Dana 8501000.00 Rp. 3. Belanja ATK kegiatan Kertas HVS, tinta print dll 5 kegiatan 4. Penyusunan Laporan RKA, LKPJ, Renja, Lakip dan Persiapan Evaluasi Kinerja 5 kegiatan 1.20.15.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer KECAMATAN GENUK 1.20.15.02.096 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional KECAMATAN GENUK 1.20.15.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor KECAMATAN GENUK KECAMATAN GENUK 1.20.15.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-244 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. kelancaran pengembangan sistem pelaporan 100 1. Dana 20100000.00 Rp. 1. Terlaksananya pengurusan barangaset dan pelaporan barang 6 orang 1. Terwujudnya sistem pelaporan dengan lancar 100 20.100.000 2. SDM 4.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.20.16.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 304.288.354 1. Pemberian upah TPHL 100 1. SDM 1.00 orang 1. Jumlah surat menyurat 1500 surat 1. Kegiatan surat menyurat berjalan lancar 100 17.706.000 2. Dana 17706000.00 Rp. 2. Terpenuhinya operasional untuk TPHL 1 orang APBD Kota 3. Waktu 13.00 Bulan 1. Terpenuhinya pembayaran langganan Kecamatan dan Kelurahan 100 1. Dana 105200000.00 Rp. 1. Tersedianya operasional langganan telpon, listrik, air, dan majalah Kec dan Kelurahan 12 bulan 1. Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan 100 105.200.000 2. SDM 6.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bulan 1. Terpenuhinya Kebutuhan ATK Kecamatan dan Kelurahan 100 1. Waktu 12.00 Bulan 1. Jumlah pengadaan ATK untuk Kelurahan 5 Kelurahan 1. Meningkatnya pelayanan dikecamatan dan kelurahan 100 30.582.354 2. SDM 6.00 orang 2. Jumlah pengadaan ATK Kecamatan 25 buah APBD Kota 3. Dana 30582354.00 Rp. 1. Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan dan foto copy 100 1. SDM 1.00 orang 1. Jumlah foto copy 19000 lbr 1. Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat di kecamatan 100 6.000.000 2. Dana 6000000.00 Rp. 2. Tersedianya operasional pengadaan cetakan 7 buah APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bulan 1. Terpenuhinya kebutuhan rapat Kecamatan dan Kelurahan 100 1. SDM 6.00 orang 1. Jumlah kelurahan 5 kelurahan 1. Meningkatnya koordinasi Kecamatan dan Kelurahan 100 36.300.000 2. Dana 36300000.00 Rp. 2. Tersedianya kebutuhan operasional untuk kegiatan rapat 12 kali APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bulan 1. Terpenuhinya operasional keg.kel.percontohan Kel.Gajahmungkur 100 1. Dana 25000000.00 Rp. 1. Tersedianya operasional kel.Percontohan Kel.Gajahmungkur 7 keg 1. Meningkatnya kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat 100 25.000.000 2. SDM 1.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1.20.16.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 1.20.16.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 1.20.15.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu KECAMATAN GENUK 1.20.16.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 1.20.16.01.189 operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan kelurahan gajahmungkur KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 1.20.16.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 1.20.16.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KECAMATAN GAJAHMUNGKUR Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-245 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Terpenuhinya operasional keg.kel.percontohan Kel.Bendan Ngisor 100 1. SDM 1.00 orang 1. Tersedianya operasional kel.Percontohan Kel.Bendan Ngisor 7 keg 1. Meningkatnya kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat 100 25.000.000 2. Dana 25000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terpenuhinya operasional keg.kel.percontohan Kel.Bendungan 100 1. SDM 5.00 orang 1. Tersedianya operasional kel.Percontohan Persiapan SKPD Kel.Bendungan 11 keg 1. Meningkatnya kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat 100 58.500.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 58500000.00 Rp.

1.20.16.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 201.600.000 1. Kebersihan lingkungann rumah dinas 100 1. Waktu 12.00 Bulan 1. Tersedianya operasional pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 22 jenis brg 1. Terwujudnya lingkungan Rumdin bersih dan sehat 100 5.000.000 2. SDM 1.00 orang APBD Kota 3. Dana 5000000.00 Rp. 1. Peningkatan keamanan dan pemeliharaan gedung kantor 100 1. Dana 40000000.00 Rp. 1. Tersedianya operasional piket 7 orang 1. Meningkatnya keamanan dan pelayanan terhadap masyarakat 100 40.000.000 2. Waktu 12.00 Bulan 2. Tersedianya operasional pemeliharaan gedung kantor 2 keg APBD Kota 3. SDM 7.00 orang 1. Pemeliharaan kendaraan operasional dinas 100 1. Dana 82000000.00 Rp. 1. Tersedianya operasional pemeliharaan kendaraan dinasService,Ganti suku cadangf,BBM 30 buah 1. Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat dikecamatan dan klelurahan 100 82.000.000 2. Waktu 12.00 Bulan APBD Kota 3. SDM 30.00 orang 1. Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang memadai 100 1. SDM 1.00 orang 1. Tersedianya operasional untuk servis peralatan gedung kantor 6 buah 1. Meningkatnya kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat 100 13.000.000 2. Waktu 12.00 Bulan APBD Kota 3. Dana 13000000.00 Rp. 1.20.16.01.188 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan bendan ngisor KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 1.20.16.01.223 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan bendungan KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 1.20.16.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 1.20.16.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 1.20.16.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 1.20.16.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-246 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Terpenuhinya peralatan gedung kantor 100 1. SDM 4.00 orang 1. Tersedianya operasional pengadaan peralatan gedung kantorKomputer,Lapto p,Printer,Mesin Foto Copy Kecil 4 buah 1. Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat secara prima 100 45.000.000 2. Dana 45000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 1.00 bulan 1. Pengurusan kelengkapan surat-surat kendaraan dinas 100 1. SDM 27.00 orang 1. Tersedianya operasional pengurusan STNK roda 4 dan roda 2 27 buah 1. Terpenuhinya kelengkapan surat- surat kendaraan operasional 100 1.600.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 1600000.00 Rp. 1. Kegiatan rehab rumah dinas 100 1. Waktu 1.00 bulan 1. Tersedianya operasional kegiatan rahab rumah dinas 1 keg 1. Meningkatnya kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat 100 15.000.000 2. SDM 3.00 orang APBD Kota 3. Dana 15000000.00 Rp.

1.20.16.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 40.000.000 1. Pemberian uang lembur PNS 9 orang 1. SDM 9.00 orang 1. Tersedianya operasional untuk lembur PNS penyusunan RKA,DPA,CALK,LAKIP,RE NJA,LKPJ,LPPD 7 Dokumen 1. Terpenuhinya datapelaporan secara akurat 100 22.000.000 2. Dana 22000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan 1. Terpenuhinya honor bendahara 100 1. Dana 18000000.00 Rp. 1. Tersedianya operasional untuk PPK,Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu 8 orang 1. Penyelesaian pelaporan tepat waktu dan penyediaan data secara akurat 100 18.000.000 2. SDM 8.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.20.17.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 321.158.226 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 1. SDM 120.00 orang 1. Langganan telepon, listrik, air dan surat kabar 12 Bulan 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 12 60.480.026 2. Waktu 12.00 Bulan APBD Kota 3. Dana 60480026.00 Rp. 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 1. Waktu 12.00 Bulan 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 41 Jenis 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 29.880.000 1.20.16.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 1.20.16.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 1.20.16.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1.20.16.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 1.20.16.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 1.20.17.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KECAMATAN TEMBALANG 1.20.17.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KECAMATAN TEMBALANG Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-247 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 2. Dana 29880000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 120.00 orang 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 1. Dana 15151000.00 Rp. 1. Pengadaan barang cetakan 12 Jenis 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 15.151.000 2. SDM 12.00 orang 2. Foto copy 65540 lembar APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bulan 3. Penjilidan 64 buah 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 1. Waktu 12.00 Bulan 1. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan kantor 12 Jenis 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 5.000.000 2. SDM 12.00 orang APBD Kota 3. Dana 5000000.00 Rp. 1. Meningkatnya keterpaduansinkronisasi program kegiatan internal maupun lintas sektoral 100 1. SDM 120.00 orang 1. Jumlah kegiatan rapat- rapat 172 kali 1. Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas-tugas kewilayahan 100 68.200.000 2. Waktu 12.00 Bulan APBD Kota 3. Dana 68200000.00 Rp. 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 1. Waktu 12.00 Bulan 1. Uang lembur pengelolaan administrasi perkantoran di luar jam kerja 36 hari 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 26.947.200 2. SDM 396.00 orang APBD Kota 3. Dana 26947200.00 Rp. 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Tembalang 100 1. Dana 28500000.00 Rp. 1. Penjilidan 40 buah 1. Kelancaran pelayanan administrasi kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Tembalang 100 28.500.000 2. SDM 72.00 orang 2. Foto copy 14 lembar APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bulan 3. Belanja makanan dan minuman rapat dan tamu 220 Dooz 4. Belanja Pemeliharaan GedungkantorRumah Dinas 1 Tahun 5. Pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor 3 Buah 6. Belanja ATK 10 Jenis 7. Belanja barang cetak 3 Jenis 8. Belanja Jasa kantor 12 Bulan 9. Belanja Service peralatan kantor 4 Kali 1.20.17.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KECAMATAN TEMBALANG 1.20.17.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KECAMATAN TEMBALANG 1.20.17.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KECAMATAN TEMBALANG 1.20.17.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor KECAMATAN TEMBALANG KECAMATAN TEMBALANG 1.20.17.01.178 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan tembalang Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-248 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan Kedungmundu 100 1. SDM 72.00 orang 1. Belanja Pemeliharaan GedungkantorRumah Dinas 1 Tahun 1. Kelancaran pelayanan administrasi kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Kedungmundu 100 28.500.000 2. Waktu 12.00 Bulan 2. Belanja makan minum rapat dan tamu 220 Dooz APBD Kota 3. Dana 28500000.00 Rp. 3. Penjilidan 40 Buah 4. Belanja barang cetak 3 Jenis 5. Belanja Jasa kantor 12 Bulan 6. Belanja Service peralatan kantor 4 kali 7. Pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor 3 buah 8. Foto copy 14 lembar 9. Belanja ATK 10 Jenis 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan Meteseh 100 1. Waktu 12.00 Bulan 1. Pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor 3 Buah 1. Kelancaran pelayanan administrasi kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Meteseh 100 58.500.000 2. SDM 72.00 orang 2. Belanja Jasa kantor 12 Bulan APBD Kota 3. Dana 58500000.00 Rp. 3. Belanja ATK 10 Jenis 4. Belanja barang cetak 3 Jenis 5. Foto copy 16760 lembar 6. Penjilidan 50 buah 7. Belanja makan minum rapat dan tamu 485 dooz 8. Belanja Pemeliharaan GedungkantorRumah Dinas 1 Tahun 9. Pengadaan perlengkapan kantor 1 Buah 10. Pengadaan peralatan kantor 2 Buah 11. Pengadaan meubeler dan peralatan dapur rumah dinas 13 Jenis

1.20.17.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 170.364.000 1. Meningkatnya kuantitas sarana penyelenggaraan pelayanan publik 100 1. Waktu 12.00 Bulan 1. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 8 Kali 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 16.320.000 2. SDM 12.00 orang APBD Kota 1.20.17.01.169 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan kedungmundu KECAMATAN TEMBALANG KECAMATAN TEMBALANG 1.20.17.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor KECAMATAN TEMBALANG 1.20.17.01.193 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan meteseh Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-249 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 3. Dana 16320000.00 Rp. 1. Meningkatnya sarana dan prasana penyelenggaraan pelayanan publik 100 1. SDM 528.00 orang 1. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 49 Buah 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 61.926.000 2. Waktu 12.00 Bulan APBD Kota 3. Dana 61926000.00 Rp. 1. Meningkatnya sarana prasana penyelenggaraan pelayanan publik 100 1. Waktu 2.00 Bulan 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Jenis 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 20.800.000 2. SDM 2.00 orang APBD Kota 3. Dana 20800000.00 Rp. 1. Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik 100 1. SDM 108.00 orang 1. Jumlah frekuensi pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 252 Hari 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 18.362.000 2. Dana 18362000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bulan 1. Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik 100 1. Waktu 12.00 Bulan 1. Jumlah frekuensi pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 252 Hari 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 6.000.000 2. SDM 12.00 orang APBD Kota 3. Dana 6000000.00 Rp. 1. Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik 100 1. Waktu 3.00 Bulan 1. Pengadaan peralatan gedung kantor 5 Jenis 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 46.956.000 2. SDM 4.00 orang APBD Kota 3. Dana 46956000.00 Rp.

1.20.17.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 31.900.000 1. Meningkatnya tertib administrasi perencanaan kinerja dan ikhtisar keuangan SKPD 100 1. SDM 12.00 orang 1. Jumlah Dokumen RKA dan DPA yang tersusun 2 Jenis 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 1.440.000 2. Waktu 1.00 Bulan APBD Kota 3. Dana 1440000.00 Rp. 1. Meningkatnya tertib administrasi pelaporan akuntabilitas kinerja SKPD 100 1. Waktu 1.00 Bulan 1. Jumlah dokumen LAKIP yang tersusun 1 Bendel 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 1.440.000 2. SDM 10.00 orang APBD Kota 3. Dana 1440000.00 Rp. 1. Meningkatnya tertib administrasi pelaporan kinerja pertanggung jawaban SKPD 100 1. Dana 1600000.00 Rp. 1. Jumlah Dokumen LKPJ yang tersusun 1 Bendel 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 1.600.000 2. SDM 14.00 orang APBD Kota 3. Waktu 1.00 Bulan 1.20.17.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor KECAMATAN TEMBALANG 1.20.17.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor KECAMATAN TEMBALANG 1.20.17.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas KECAMATAN TEMBALANG 1.20.17.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional KECAMATAN TEMBALANG 1.20.17.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor KECAMATAN TEMBALANG 1.20.17.06.018 Penyusunan lkpj skpd KECAMATAN TEMBALANG 1.20.17.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd KECAMATAN TEMBALANG 1.20.17.06.013 Penyusunan lakip KECAMATAN TEMBALANG Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-250 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Meningkatnya tertib perencanaan kinerja SKPD 100 1. Waktu 1.00 Bulan 1. Jumlah dokumen Renja yang tersusun 1 Bendel 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 2.520.000 2. SDM 22.00 orang APBD Kota 3. Dana 2520000.00 Rp. 1. Meningkatnya tertib administrasi pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar keuanganSKPD 100 1. SDM 72.00 orang 1. Operasional penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 12 Bulan 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 24.900.000 2. Waktu 12.00 Bulan APBD Kota 3. Dana 24900000.00 Rp.

1.20.18.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 475.595.625 1. Terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat 1. Waktu 12.00 bulan 1. Terpenuhinya jasa surat menyurat 12 orang 1. Kelancaran administrasi perkantoran SKPD 100 100.664.000 2. Dana 100664000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 12.00 orang 1. Terpenuhinya kebutuhan telepon, air, listrik dan surat kabar 1. Waktu 12.00 bulan 1. Terpenuhinya kebutuhan listrik, telpon air dan surat kabar air 1 Tahun 1. Kelancaran administrasi perkantoran SKPD 100 126.500.000 2. SDM 8.00 orang APBD Kota 3. Dana 126500000.00 Rp. 1. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 1. SDM 10.00 orang 1. Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 1. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 100 24.498.625 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 24498625.00 Rp. 1. Barang cetakan dan penggandaan foto copy 1. Dana 6633000.00 Rp. 1. Terlaksananya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 1. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 100 6.633.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. SDM 3.00 orang 1. Peralatan dan perlengkapan kantor 1. Dana 63000000.00 Rp. 1. Terlaksananya kebutuhan perlengkapan kantor 5 Jenis 1. Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor 100 63.000.000 2. Waktu 3.00 bulan APBD Kota 3. SDM 6.00 orang 1. Kebutuhan makanan dan minuman kantor 1. Waktu 12.00 bulan 1. terlaksananya kebutuhan makan minum rapat 12 Bulan 1. Terpenuhinua kebutuhan mskan minum rapat 100 45.500.000 2. SDM 8.00 orang APBD Kota 3. Dana 45500000.00 Rp. 1. Kelurahan Candi untuk kelurahan percontohan Tahun 2011 1. SDM 8.00 orang 1. Tersedianya operasional pendukung bagi kelurahan percontohan 12 Bulan 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarak 100 25.000.000 1.20.17.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu KECAMATAN TEMBALANG 1.20.17.06.021 Penyusunan renja skpd KECAMATAN TEMBALANG 1.20.18.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor KECAMATAN CANDISARI 1.20.18.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KECAMATAN CANDISARI 1.20.18.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KECAMATAN CANDISARI 1.20.18.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KECAMATAN CANDISARI 1.20.18.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KECAMATAN CANDISARI 1.20.18.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KECAMATAN CANDISARI 1.20.18.01.218 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan candi KECAMATAN CANDISARI Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-251 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 25000000.00 Rp. 1. Buku Cek 1. Dana 300000.00 Rp. 1. Tersedianya buku cek 2 buku cek 1. Tercukupinya buku cek 100 300.000 2. SDM 1.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Kelurahan Tegalsari untuk kelurahan percontohan Tahun 2012 1. Dana 25000000.00 Rp. 1. Tersedianya operasional pendukung bagi kelurahan percontohan 12 Bulan 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 100 25.000.000 2. SDM 12.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Kelurahan Jatingaleh sebagai kelurahan percontohan Tahun 2013 1. SDM 12.00 orang 1. Tersedianya operasional pendukung bagi kelurahan percontohan 12 Bulan 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 100 58.500.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 58500000.00 Rp.

1.20.18.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 265.217.000 1. Gedung Kantor Kecamatan Candisari 1. Waktu 3.00 bulan 1. Tercapainya rehabilitasi gedung kantor 1 Kegiatan 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 73.400.000 2. Dana 73400000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 8.00 orang 1. Rumah dinas Camat 1. SDM 4.00 orang 1. Kebersihan rumah dinas Camat 1 Tahun 1. Meningkatkan kenyamanan bertempat tingggal 100 7.900.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 7900000.00 Rp. 1. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional 1. SDM 27.00 orang 1. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 1 Tahun 1. terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas 100 88.538.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 88538000.00 Rp. 1. Peralatan gedung kantor Kecamatan yang dapat digunakan 1. Dana 19580000.00 Rp. 1. Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 1 Tahun 1. terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor 100 19.580.000 2. SDM 4.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Gedung kantor kecamatan candisari 1. SDM 11.00 orang 1. Biaya pengganti uang transport petugas piket di kecamatan 12 Bulan 1. Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor 100 66.749.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 66749000.00 Rp. 1.20.18.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 1.20.18.01.219 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan tegalsari KECAMATAN CANDISARI 1.20.18.01.220 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan jatingaleh KECAMATAN CANDISARI 1.20.18.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan KECAMATAN CANDISARI 1.20.18.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor KECAMATAN CANDISARI 1.20.18.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor KECAMATAN CANDISARI KECAMATAN CANDISARI 1.20.18.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas KECAMATAN CANDISARI 1.20.18.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional KECAMATAN CANDISARI Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-252 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Kendaraan Dinas Operasional 1. Dana 9050000.00 Rp. 1. Pembayaran pajak kendaraan dinas dan perpanjangan Nomor kendaraan: 1 mobil, 28 sepeda motor dan 3 fukuda 12 bulan 1. Meningkatkan kelancaran tugas- tugas kedinasan 100 9.050.000 2. SDM 2.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.20.18.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 55.264.000 1. Laporan kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1. SDM 8.00 orang 1. Laporan kinerja dan keuangan SKPS 1 Tahun 1. Memperlancar pelaksanaan kegiatan dan administrasi perkantoran 100 8.960.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 8960000.00 Rp. 1. Laporan semesteran SKPD Kecamatan Candisari 1. Dana 5280000.00 Rp. 1. Penyusunan laporan keuangan semesteran 12 Orang 1. Memperlancar administrasi perkantoran 100 5.280.000 2. SDM 6.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Laporan keuangan 1. Waktu 12.00 bulan 1. Laporan bulanan SKPD 12 bulan 1. Tercapainya laporan keuangan skpd dengan tepat waktu 100 30.464.000 2. Dana 30464000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 5.00 orang 1. Dokumen laporan akhir tahun 1. Dana 10560000.00 Rp. 1. Penyusunan laporan akhir tahun 12 Orang 1. Kelancaran administrasi perkantoran 100 10.560.000 2. Waktu 1.00 bulan APBD Kota 3. SDM 6.00 orang

1.20.19.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 536.348.000 1. Pelayanan administrasi surat menyurat 12 1. SDM 8.00 orang 1. Kelancaran pengelolaan surat menyuratdan administrasi kantor 252 kegiatan 1. Peningkatan kinerja TPHL kecamatan dan kelurahan 100 141.648.000 2. Dana 141648000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan di Kantor Kecamatan dan 8 Kelurahan 12 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pembayaran rekening telepon, listrik, air, koran kecamtan dan kelurahan 432 kali 1. Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan di kelurahan dan kecamatan 100 135.900.000 2. SDM 150.00 orang APBD Kota 3. Dana 135900000.00 Rp. 1. Kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan administrasi di Kantor Kecamatan dan 8 Kelurahan 12 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pengadaan alat tulis kantor bagi kecamatan dan 8 kelurahan 25 jenis 1. Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan administrasi kantor 100 41.600.000 1.20.18.02.096 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional KECAMATAN CANDISARI 1.20.19.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.20.18.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu KECAMATAN CANDISARI 1.20.18.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun KECAMATAN CANDISARI 1.20.18.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd KECAMATAN CANDISARI 1.20.18.06.058 Penyusunan pelaporan semesteran KECAMATAN CANDISARI KECAMATAN BANYUMANIK 1.20.19.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KECAMATAN BANYUMANIK 1.20.19.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KECAMATAN BANYUMANIK Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-253 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 2. Dana 41600000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 150.00 orang 1. Penyediaan barang cetakan, penjilidan dan foto kopi bagi kantor kecamatan 12 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pengadan barang cetakan dan penggandaan di kantor kecamatan; Pengadaan buku kendali masuk keluar, SSP, Bend.17, A2, kop surat, kop amplop, jilid dan foto kopi 9 jenis 1. Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan administrasi kantor kecamatan 100 9.800.000 2. Dana 9800000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 30.00 orang 1. Kelancaran penyelenggaran rapat dan kegiatan kantor 12 1. Dana 100900000.00 Rp. 1. Penyelenggaraan rapat- rapat kecamatan dan 8 keurahan; Rakor Lurah, Rakor Muspika, apel terpusat 5 Kegiatan 1. Peningkatan koordinasi, tugas dan kegiatan kantor 100 100.900.000 2. SDM 150.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Kinerja kelurahan percontohan 10 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pelaksanaan operasional kelurahan percontohan SKPD 10 kegiatan 1. Peningkatan kinerja kelurahan percontohan SKPD 100 55.500.000 2. SDM 9.00 orang APBD Kota 3. Dana 55500000.00 Rp. 1. Kinerja kelurahan percontohan SKPD 10 1. Dana 25500000.00 Rp. 1. Pelaksanaan operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD 9 Kegiatan 1. Peningkatan kinerja kelurahan percontohan SKPD 100 25.500.000 2. SDM 10.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Kinerja kelurahan percontohan SKPD 10 1. SDM 9.00 orang 1. Pelaksanaan operasional kelurahan percontohan SKPD 9 kegiatan 1. Peningkatan kinerja kelurahan percontohan SKPD 100 25.500.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 25500000.00 Rp.

1.20.19.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 299.619.000 1.20.19.01.199 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan banyumanik KECAMATAN BANYUMANIK 1.20.19.01.182 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan sumurboto KECAMATAN BANYUMANIK 1.20.19.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KECAMATAN BANYUMANIK 1.20.19.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KECAMATAN BANYUMANIK 1.20.19.01.185 Operasional kelurahan percontohan skpd kelurahan srondol wetan KECAMATAN BANYUMANIK Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-254 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Kebersihan dan kenyamanan Rumah Dinas Camat 15 1. Dana 5000000.00 Rp. 1. Pelaksanaan pemeliharaan rutinberkala rumah dinas berupa peralatan kebersihan dan bahan pembersih 15 jenis 1. Peningkatan kebersiha dan kenyamanan rumah dinas 100 5.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. SDM 2.00 orang 1. Keindahan dan keamanan gedung kantor kecamatan 15 1. SDM 30.00 orang 1. Pelaksanaan pemeliharaan dan keamanan gedung kantor 4 kegiatan 1. Peningkatan kebersihan dan keamanan gedung kantor 100 66.560.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 66560000.00 Rp. 1. Kendaraan operasional dinas Kecamatan dan Kelurahan 15 1. SDM 43.00 orang 1. Pelaksanaan pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 3 kegiatan 1. Kondisi kendaraan Dinasoperasional terawat dengan baik 100 77.540.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 77540000.00 Rp. 1. Terpeliharanya peralatan kantor untuk menunjang pekerjaan dan jumlah peralatan kantor 15 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pelaksanaan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung 9 buah 1. Peralatan kantor komputer dan mesin ketik dapat terpelihara terawat dengan baik 100 12.000.000 2. Dana 12000000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 30.00 orang 1. Mebelair kantor kelurahan dan kecamatan 10 1. Dana 5000000.00 Rp. 1. Pelaksanaan pemeliharaan mebelair kantor kelurahan dan kecamatan; kursi tamu ruang tunggu 1 set 1. kelancaran kegiatan kantor 100 5.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. SDM 150.00 orang 1. Kelancaran tugas dan kegiatan kantor 10 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor kecamatan; pengadaan mesin komposting, Laptop dan AC 5 buah 1. Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan kantor kecamatan 100 66.619.000 2. Dana 66619000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 30.00 orang 1.20.19.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional KECAMATAN BANYUMANIK 1.20.19.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor KECAMATAN BANYUMANIK 1.20.19.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas KECAMATAN BANYUMANIK 1.20.19.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor KECAMATAN BANYUMANIK 1.20.19.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer KECAMATAN BANYUMANIK 1.20.19.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor KECAMATAN BANYUMANIK Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-255 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Kendaraan operasional dinas kelurahan dan kecamatan 10 1. Waktu 12.00 bulan 1. Terbayarnya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional 44 kendaraan 1. Kelancaran tugas kegiatan dan peningkatan kinerja 100 4.400.000 2. SDM 44.00 orang APBD Kota 3. Dana 4400000.00 Rp. 1. Rehab sedang Gedung Kantor 10 1. Waktu 3.00 bulan 1. Pembangunan paving halaman 2 kegiatan 1. Terpeliharanya sarana Prasarana gedung kantor Kecamatan 100 62.500.000 2. SDM 9.00 orang APBD Kota 3. Dana 62500000.00 Rp.

1.20.19.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 34.836.000 1. Penyusunan RKA DPA DPPA, Lakip, Renja, LKPJ dan Evaluasi Kinerja Camat 50 1. SDM 14.00 orang 1. Penyusunan RKADPADPPA, Lakip, Renja, LKPJ dan Evaluasi Kinerja Camat 5 kegiatan 1. Peningkatan kinerja penyusunan rencana dan laporan kegiatan 100 4.250.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 4250000.00 Rp. 1. Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Bendahara 50 1. Dana 40586000.00 Rp. 1. Penyusunan laporan keuangan, pengelolaan keuangan dan pengelola aset daerah 3 kegiatan 1. Peningkatan kinerja pengelola keuangan dan aset daerah 100 30.586.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. SDM 6.00 orang

1.20.20.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 428.185.200 1. Tercapainya pemenuhan kebutuhan komunikasi, air, listrik dan surat kabar 100 1. Dana 140160000.00 Rp. 1. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan komunikasi, air, listrik surat kabar 12 Bulan 1. Terwujudnya kelancaran operasional kantor 100 140.160.000 2. Waktu 12.00 Bulan APBD Kota 3. SDM 90.00 orang 1. Tercapainya kelancaran administrasi kantor 100 1. Waktu 12.00 Bulan 1. Tersedianya alat tulis kantor 20 item 1. Meningkatnya kinerja pemerintahan 100 22.800.000 2. SDM 96.00 orang APBD Kota 3. Dana 22800000.00 Rp. 1. Tercapainya kelancaran administrasi kantor 100 1. SDM 12.00 orang 1. Penggandaan 50 lembar 1. Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 100 11.100.000 2. Dana 11100000.00 Rp. 2. Tersedianya barang cetakan 6 item APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bulan 1.20.19.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1.20.19.02.096 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional KECAMATAN BANYUMANIK 1.20.19.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor KECAMATAN BANYUMANIK 1.20.20.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KECAMATAN NGALIYAN 1.20.20.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KECAMATAN NGALIYAN 1.20.20.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KECAMATAN NGALIYAN KECAMATAN BANYUMANIK 1.20.19.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu KECAMATAN BANYUMANIK Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-256 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Tercapainya pemenuhan makanan minuman rapat 100 1. SDM 96.00 orang 1. Tersedianya makanan minuman rapat 36 kali 1. Tercapainya pemenuhan makanan minuman rapat 100 40.200.000 2. Dana 40200000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bulan 1. Tercapainya kelancaran administrasi kantor 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pembayaran Tenaga Harian Lepas 3 orang 1. Terwujudnya administrasi surat menyurat yang lancar 100 81.925.200 2. Dana 81925200.00 Rp. 2. Jumlah surat terkirim 1000 lembar APBD Kota 3. SDM 108.00 orang 1. Tercapainya kelancaran administrasi kantor Kelurahan Ngaliyan 100 1. Dana 34000000.00 Rp. 1. Pemeliharaan kebersihan gedung 12 bulan 1. Terwujudnya Kelurahan Ngaliyan yang siap menjadi SKPD 100 34.000.000 2. SDM 12.00 orang 2. Makanan minuman rapat tamu 24 kali APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bulan 3. Transport 80 OH 4. Penggandaan 16 lembar 5. ATK 8 item 6. Langganan servis peralatan kantor 12 bulan 7. Pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan 1. Tercapainya kelancaran administrasi kantor Kelurahan Kalipancur 100 1. Waktu 12.00 Bulan 1. Makanan minuman rapat tamu 24 kali 1. Terwujudnya Kelurahan Ngaliyan yang siap menjadi SKPD 100 Bulan 34.000.000 2. SDM 12.00 orang 2. Pemeliharaan kebersihan gedung 12 bulan APBD Kota 3. Dana 34000000.00 Rp. 3. Pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan 4. Penggandaan 16 lembar 5. Langganan servis peralatan kantor 12 bulan 6. ATK 8 item 7. Transport 80 oh 1. Tercapainya kelancaran administrasi kantor Kelurahan Tambakaji 100 1. Waktu 12.00 Bulan 1. Televisi 1 bh 1. Terwujudnya Kelurahan Tambakaji yang siap menjadi SKPD 100 64.000.000 2. Dana 64000000.00 Rp. 2. Kulkas 1 bh APBD Kota 3. SDM 3.00 orang 3. Kompor gas 1 bh 4. Almari pakaian 1 bh 5. Meja teras 1 bh 6. Tabung gas 1 bh 7. Meja kursi makan 1 set 8. Rak TV 1 bh 9. Sofa 1 set 10. Tempat tidur 1 set 11. Kursi rapat 25 bh 12. Printer 1 bh 1.20.20.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KECAMATAN NGALIYAN KECAMATAN NGALIYAN 1.20.20.01.175 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan kalipancur KECAMATAN NGALIYAN 1.20.20.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KECAMATAN NGALIYAN 1.20.20.01.174 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan ngaliyan KECAMATAN NGALIYAN 1.20.20.01.198 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan tambakaji Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-257 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 13. Almari arsip 1 bh 14. Laptop 1 bh 15. Makanan minuman rapat tamu 24 kali 16. Pemeliharaan kebersihan gedung 12 kali 17. Langganan servis peralatan kantor 12 bulan 18. Pemeliharaan kendaraan bermotor 12 bulan 19. Penggandaan 16 lembar 20. Transport 80 oh 21. ATK 8 item

1.20.20.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 221.340.516 1. Tercapainya peningkatan kinerja karyawan Kecamatan Ngaliyan 100 1. Dana 39922516.00 Rp. 1. AC 2 Bh 1. Meningkatkan kinerja karyawan 100 39.922.516 2. SDM 3.00 orang 2. Laptop 2 Bh APBD Kota 3. Waktu 3.00 Bulan 3. Dispenser 2 Bh 4. Printer 3 Bh 1. Tercapainya pemenuhan pemeliharaan rumah dinas Camat Ngaliyan 100 1. Waktu 12.00 Bulan 1. Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas 12 Bulan 1. Terwujudnya rumah dinas camat yang layak huni 100 2.400.000 2. Dana 2400000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 12.00 orang 1. Tercapainya pemenuhan pemeliharaan gedung kantor Kec. Ngaliyan 100 1. SDM 120.00 orang 1. Pengecatan kantor 1 kgt 1. Terwujudnya gedung kantor yang terpelihara 100 38.000.000 2. Waktu 12.00 Bulan 2. Alat Kebersihan bahan pembersih kantor 8 item APBD Kota 3. Dana 38000000.00 Rp. 3. Transport Staf Tramtib Satpol 10 orang 1. Tercapainya pemenuhan pemeliharaan kendaraan dinas Kecamatan Ngaliyan 100 1. SDM 432.00 orang 1. Motor 35 unit 1. Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional 100 73.704.000 2. Dana 73704000.00 Rp. 2. Mobil 1 unit APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bulan 1. Tercapainya pemenuhanpemeliharaan peralatan kantor 100 1. SDM 12.00 orang 1. Sound System 1 set 1. Terwujudnya komputer, laptop, mesin ketik, AC, Sound System yang terpelihara 100 9.400.000 2. Waktu 12.00 Bulan 2. Mesin ketik 4 unit APBD Kota 3. Dana 9400000.00 Rp. 3. AC 7 unit 4. Komputer laptop 10 unit 1. Tercapainya pemenuhan pemeliharaan mebeleur Kec. Ngaliyan 100 1. Waktu 2.00 Bulan 1. Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor 10 unit 1. Terwujudnya mebeleur kantor yang terpelihara 100 1.000.000 2. SDM 3.00 orang APBD Kota 1.20.20.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor KECAMATAN NGALIYAN 1.20.20.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional KECAMATAN NGALIYAN 1.20.20.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor KECAMATAN NGALIYAN 1.20.20.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas KECAMATAN NGALIYAN 1.20.20.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor KECAMATAN NGALIYAN 1.20.20.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer KECAMATAN NGALIYAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-258 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 3. Dana 1000000.00 Rp. 1. Tercapainya penyediaan jasa perijinan kendaraan dinas Kecamatan Ngaliyan 100 1. SDM 36.00 orang 1. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pelunasan pajak kendaraan bermotor 36 Unit 1. Terwujudnya Kecamatan Ngaliyan tertib pajak 100 5.540.000 2. Dana 5540000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bulan 1. Tercapainya pemenuhan kebutuhan alat listrik Kec. Ngaliyan 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. alat listrik kelistrikan 5 jenis 1. Tercapainya pemenuhan kebutuhan alat listrik kelistrika 100 3.600.000 2. SDM 12.00 orang APBD Kota 3. Dana 3600000.00 Rp. 1. Tercapainya rehab rumah dinas camat 100 1. Waktu 2.00 bulan 1. Rehab rumah dinas camat 1 unit 1. Terwujudnya rumah dinas camat yang layak huni 100 10.000.000 2. Dana 10000000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 3.00 orang 1. Tercapainya rehab kantor Kecamatan Ngaliyan 100 1. SDM 6.00 orang 1. Pavingisasi halaman kantor Kecamatan Ngaliyan 600 m2 1. Terwujudnya kantor Kecamatan Ngaliyan yang layak 100 37.774.000 2. Waktu 2.00 bulan APBD Kota 3. Dana 37774000.00 Rp.

1.20.20.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 27.100.000 1. Tercapainya penyusunan lap capaian kinerja Kecamatan Ngaliyan 100 1. Waktu 1.00 Bulan 1. Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan dalam satu tahun 12 bulan 1. Terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang lancar 100 4.000.000 2. SDM 5.00 orang APBD Kota 3. Dana 4000000.00 Rp. 1. Tercapainya pelaporan keuangan Kec. Ngaliyan selama satu tahun 100 1. SDM 10.00 orang 1. Terlaksananya pelaporan keuangan dalam satu tahun 12 Bulan 1. Terwujudnya pelaporan keuangan yang lancar 100 23.100.000 2. Dana 23100000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bulan

1.20.21.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 367.506.000 1. Terlaksananya kegiatan belanja langganan telepon, air, listrik dan surat kabar 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Biaya langgaran Surat kabarmajalah 4 expl 12 bulan 1. Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran 100 110.400.000 2. SDM 85.00 orang 2. Biaya langganan listrik Kec. 4 Kel. Non Percontohan 12 bulan APBD Kota 3. Dana 110400000.00 Rp. 3. Biaya langganan air Kecamatan 12 bulan 1.20.20.02.041 Rehabilitasi sedangberat rumah dinas KECAMATAN NGALIYAN 1.20.20.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor KECAMATAN NGALIYAN 1.20.20.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional KECAMATAN NGALIYAN 1.20.20.02.048 Rehabilitasi sedang berat instalasi KECAMATAN NGALIYAN 1.20.21.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KECAMATAN GAYAMSARI KECAMATAN NGALIYAN 1.20.20.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu KECAMATAN NGALIYAN 1.20.20.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-259 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 4. Biaya langganan telepon Kec. 4 Kel Non Percontohan 12 bulan 1. Terlaksananya belanja kebutuhan alat tulis kantor 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pembelian kebutuhan alat tulis kantor 26 Jenis 1. Meningkatnya kelancaran administrasi kantor 100 24.000.000 2. SDM 85.00 orang APBD Kota 3. Dana 24000000.00 Rp. 1. Terlaksananya belanja cetakan dan penggandaan 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Penggandaan dokumen - okumen administrasi 500000 lembar 1. Meningkatnya kelancaran administrasi kantor 100 15.600.000 2. Dana 15600000.00 Rp. 2. Tersedianya belanja cetak 6 jenis APBD Kota 3. SDM 85.00 orang 1. Terlaksananya rapat koordinasi Kecamatan 100 1. SDM 85.00 orang 1. Makanan dan minuman rapat koordinasi dengan Lurah 20 orang 76 Kali 1. Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran 100 84.000.000 2. Dana 84000000.00 Rp. 2. Makanan dan minuman rapat koordinasi Kecamatan 40 orang 12 Kali APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 3. Makanan dan minuman rapat Kelurahan non Percontohan 4 Kelurahan 1. Terlaksanaya operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Sambirejo 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Penyediaan dana operasional Kelurahan Percontohan Kelurahan Sambirejo 6 Kegiatan 1. Meningkatnya tugas administrasi perkantoran 100 28.600.000 2. SDM 9.00 orang 2. Penyediaan honorarium PNS Kelurahan Percontohan Kel Sambirejo 1 Kelurahan APBD Kota 3. Dana 28600000.00 Rp. 1. Terlaksananya kegiatan pengiriman surat menyurat 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Honorarium Pegawai Tidak Tetap 13 orang 1. Meningkatnya tugas administrasi perkantoran 100 17.706.000 2. SDM 1.00 orang APBD Kota 3. Dana 17706000.00 Rp. 1. Terlaksananya operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Gayamsari 100 1. SDM 12.00 orang 1. Penyediaan dana operasional Kelurahan Percontohan Kelurahan Gayamsari 6 Kegiatan 28.600.000 1.20.21.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KECAMATAN GAYAMSARI 1.20.21.01.171 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan gayamsari KECAMATAN GAYAMSARI 1.20.21.01.161 Operasional kelurahan percontohan skpd kelurahan sambirejo KECAMATAN GAYAMSARI 1.20.21.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KECAMATAN GAYAMSARI 1.20.21.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KECAMATAN GAYAMSARI 1.20.21.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KECAMATAN GAYAMSARI Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-260 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 2. Waktu 12.00 bulan 2. Penyediaan honorarium PNS Kel. Percontohan Kel. Gayamsari 1 Kelurahan APBD Kota 3. Dana 28600000.00 Rp. 1. Terlaksananya operasional Kelurahan Percontohan persiapan SKPD Kelurahan Siwalan 100 1. Dana 58600000.00 Rp. 1. Honorarium PNS Kel. Percontohan Kel. Siwalan 1 Kelurahan 58.600.000 2. SDM 8.00 orang 2. Operasional Kelurahan Percontohan Kel. Siwalan 6 Kegiatan APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 3. Belanja Modal Pengadaan perlengkapan kantor, peralatan dapur, komputer 4 Kegiatan

1.20.21.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 187.980.000 1. Terpeliharanya gedung kantor 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Penyediaan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 8 Jenis 1. Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat 100 23.500.000 2. Dana 23500000.00 Rp. 2. Honorarium Petugas PiketTenaga Tukang 12 bulan 10 orang APBD Kota 3. SDM 8.00 orang 1. Terpeliharanya peralatan rumah dinas 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Penyediaan kebutuhan pemeliharaan rumah dinas Camat 15 Jenis 1. Meningkatnya kelancaran administrasi kantor 100 5.000.000 2. SDM 85.00 orang APBD Kota 3. Dana 5000000.00 Rp. 1. Terlaksananya Perijinan kendaraan dinasoperasional 100 1. SDM 6.00 orang 1. Perijinan kendaraan dinas roda 2 dan 3 37 Buah 1. Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran 100 5.775.000 2. Waktu 12.00 bulan 2. Ganti plat nomoradministrasi STNK 28 Buah APBD Kota 3. Dana 5775000.00 Rp. 3. Perijinan kendaraan dinas roda 4 1 Buah 1. Terpeliharanya peralatan gedung kantor 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pemeliharaan AC 11 Buah 1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 6.950.000 2. SDM 85.00 orang 2. Pemeliharaan komputer 10 buah 5 Kali APBD Kota 3. Dana 6950000.00 Rp. 3. Pemeliharaan mesin ketik 3 buah 4 Kali 1.20.21.01.203 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan siwalan KECAMATAN GAYAMSARI 1.20.21.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor KECAMATAN GAYAMSARI KECAMATAN GAYAMSARI 1.20.21.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas KECAMATAN GAYAMSARI 1.20.21.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional KECAMATAN GAYAMSARI 1.20.21.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-261 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional Kecamatan dan Kelurahan 100 1. SDM 85.00 orang 1. Penggantian SparepartSuku Cadang mobil dinas camat 1 buah 2 Kali 1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 79.504.000 2. Dana 79504000.00 Rp. 2. BBM dan Oli Kendaraan Dinas Roda 4 1764 liter 1 buah APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 3. Jasa servis mobil dinas Camat 1 buah 4 Kali 4. BBM dan Oli Kendaraan Dinas Roda 2 dan 3 8820 liter 35 Buah 1. Terlaksananya mebelair kantor dan rumah dinas yang memadai 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pengadaan Meja 2 Buah 1. Meningkatnya kelancaran administrasi kantor 100 12.100.000 2. SDM 8.00 orang 2. Pengadaan Kursi Rapat 25 Buah APBD Kota 3. Dana 12100000.00 Rp. 1. Terlaksananya peralatan gedung kantor yang memadai 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pengadaan Gorden 1 Kegiatan 1. Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat 100 43.651.000 2. Dana 43651000.00 Rp. 2. Pengadaan Mesin Ketik Elektrik 1 Buah APBD Kota 3. SDM 8.00 orang 3. Pengadaan komputer 4 Kegiatan 4. Pengadaan Perlengkapan kantor 2 Kegiatan 5. Pengadaan peralatan dapur 1 Kegiatan 6. Pengadaan TV 1 Buah 1. Terpeliharaanya mebeleur kantor dan rumah dinas 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pemeliharaan mebeluer kantor 1 paket 1. Meningkatnya tugas administrasi perkantoran 100 1.500.000 2. Dana 1500000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 85.00 orang 1. Terlaksananya kegiatan rehabilitasi sedangberat gedung kantor 100 1. Dana 10000000.00 Rp. 1. RehabPerbaikan Ruang Komputer 1 Kegiatan 1. Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran 100 10.000.000 2. SDM 8.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.20.21.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 40.906.000 1. Terlaksananya penyusunan laporan keuangan selama 1 tahun anggaran 100 1. SDM 6.00 orang 1. Uang Lembur Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 8 laporan 6 orang 1. Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran 100 9.302.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 9302000.00 Rp. 1.20.21.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional KECAMATAN GAYAMSARI 1.20.21.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1.20.21.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer KECAMATAN GAYAMSARI 1.20.21.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor KECAMATAN GAYAMSARI 1.20.21.02.010 Pengadaan mebeluer KECAMATAN GAYAMSARI 1.20.21.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor KECAMATAN GAYAMSARI KECAMATAN GAYAMSARI Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-262 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Terlaksananya tugas administrasi pemerintahan 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Tersedianya honorarium PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 12 bulan 7 orang 1. Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran 100 31.604.000 2. Dana 31604000.00 Rp. 2. Tersedianya Uang Lembur PNS 5 orang 432 jam APBD Kota 3. SDM 6.00 orang

1.20.22.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 398.206.000 1. Terbayarnya gaji TPHL Kec. Pedurungan 1 Orang bulan 1. SDM 1.00 orang 1. Terbayarnya upah TPHL 12 bulan 1. Meningkatnya kesejahteraan TPHL 12 bulan 17.706.000 2. Dana 17706000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terbayarnya biaya telepon, air, listrik dan surat kabar 12 Bulan 1. Dana 134400000.00 Rp. 1. Terlaksananya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran 12 bulan 1. Peningkatan Pelayanan Publik 12 bulan 134.400.000 2. SDM 12.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Kelancaran Administrasi Perkantoran 12 Bulan 1. Waktu 12.00 bulan 1. tersedia Alat Tulis kantor 22 Jenis 1. Peningkatan Pelayanan Publik 12 bulan 42.000.000 2. SDM 11.00 orang APBD Kota 3. Dana 42000000.00 Rp. 1. Kelancaran Administrasi Perkantoran 12 Bulan 1. Dana 8400000.00 Rp. 1. tersedia biaya fotocopi 3000lb bulan 36000 lembar 1. Peningkatan Pelayanan Publik 12 bulan 8.400.000 2. Waktu 12.00 bulan 2. tersedia Barang Cetak 7 jenis APBD Kota 3. SDM 1.00 orang 1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat 100 1. Dana 74200000.00 Rp. 1. terlaksana kegiatan rapat kelurahan dan kecamatan 156 kali 1. Peningkatan kelancaran pelayanan administrasi 12 bulan 74.200.000 2. SDM 11.00 orang 2. terlaksana kegiatan kunjungan tamu 6 kali APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Peningkatan layanan kebutuhan masyarakat di Kel. Pedurungan Kidul Kel. Percontohan 12 bulan 1. SDM 1.00 orang 1. Tersedia biaya operasional kelurahan pedurungan kidul 15 kegiatan 1. peningkatan kebutuhan masyarakat di kel Pedurungan Kidul 12 bulan 28.500.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 28500000.00 Rp. 1. Peningkatan Pelayana Masyarakat 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Terpenuhinya kebutuhan alat listrik 5 jenis 1. Kelancaran kegiatan pelayanan masyarakat 12 bulan 6.000.000 2. SDM 1.00 orang APBD Kota 3. Dana 6000000.00 Rp. 1.20.22.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KECAMATAN PEDURUNGAN 1.20.22.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KECAMATAN PEDURUNGAN 1.20.22.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat KECAMATAN PEDURUNGAN 1.20.22.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KECAMATAN PEDURUNGAN 1.20.21.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu KECAMATAN GAYAMSARI 1.20.22.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor KECAMATAN PEDURUNGAN 1.20.22.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KECAMATAN PEDURUNGAN 1.20.22.01.187 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan pedurungan kidul KECAMATAN PEDURUNGAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-263 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Peningkatan layanan kebutuhan masyarakat di Kel. Palebonl Kel. Percontohan 12 bulan 1. SDM 1.00 orang 1. terlaksana kegiatan operasional kelurahan 15 kegiatan 1. Peningkatan kebutuhan masyarakat di kel palebon 12 bulan 28.500.000 2. Dana 28500000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Peningkatan Pelayanan kebutuhan masyarakat 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Tersedia sarana prasarana kelurahan 16 jenis 1. peningkatan kualitas pelayanan masyarakat 100 58.500.000 2. SDM 1.00 orang 2. Tersedia biaya operasional kelurahan 15 kegiatan APBD Kota 3. Dana 58500000.00 Rp.

1.20.22.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 408.050.202 1. Tersedia perlengkapan gedung kantor 1 Kgt 1. Dana 131074202.00 Rp. 1. Pembelian Taplak Meja Perjamuan 6 buah 1. Peningkatan Pelayanan Publik 100 131.074.202 2. Waktu 6.00 bulan 2. Pembelian Almari Arsip 4 buah APBD Kota 3. SDM 1.00 orang 3. Pembelian UPS Batterei 8 buah 4. Pembelian Kamera 1 buah 5. Pengadaan Komputer PC 3 buah 6. Pembelian almari sekat rumah dinas 1 buah 7. Pembelian Vaccum Cleanner 1 buah 8. Pembelian meja kursi perjamuan 6 set 9. Pembelian Printer 3 buah 10. Pembelian AC 2 buah 11. Pemasangan Sound system aula kantor kecamatan 1 set 12. Pengadaan Laptop 1 buah 1. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 Bulan 1. Waktu 12.00 bulan 1. terlaksana kegiatan pemeliharaan kebersihan rumah dinas 13 jenis 1. terjaga kebersihan rumah dinas 12 bulan 2.400.000 2. SDM 1.00 orang APBD Kota 3. Dana 2400000.00 Rp. 1. kebersihan dan kemanan gedung kantor 12 bulan 1. Waktu 12.00 bulan 1. tersedia bahan pembersih dan alat pembersih 13 jenis 1. peningkatan kebersihan dan keamanan gedung kantor 12 bulan 41.000.000 2. SDM 9.00 orang 2. terlaksana kegiatan perbaikan kecil kantor 1 kgt APBD Kota 1.20.22.01.210 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan gemah KECAMATAN PEDURUNGAN 1.20.22.01.186 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan palebon KECAMATAN PEDURUNGAN KECAMATAN PEDURUNGAN 1.20.22.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas KECAMATAN PEDURUNGAN 1.20.22.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor KECAMATAN PEDURUNGAN 1.20.22.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-264 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 3. Dana 41000000.00 Rp. 3. tersedia biaya tenaga pembersih kantor 1 orang bln 4. tersedia uang transpot satpol 8 orang bln 1. peningkatan kelancaran pelayanan masyarakat 45 buah 1. Waktu 12.00 bulan 1. tersedia biaya operasional kendaraan dinas 48 buah 1. kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan 12 bulan 93.776.000 2. SDM 45.00 orang APBD Kota 3. Dana 93776000.00 Rp. 1. peningkatan pelayanan masyarakat 1 Kgt 1. SDM 1.00 orang 1. terlaksana kegiatan perbaikan dan service meubelair kantor 2 kgt 1. peningkatan kualitas meubelair kantor 12 bulan 5.000.000 2. Waktu 1.00 bulan APBD Kota 3. Dana 5000000.00 Rp. 1. Tersedia biaya servis mesin ketik, komputer, dan ac 4 Triwulan 1. Waktu 12.00 bulan 1. perbaikan dan service mesin dan peralatan kantor 3 jenis 1. peningkatan kualitas mesin dan peralatan kantor 12 bulan 16.800.000 2. SDM 1.00 orang APBD Kota 3. Dana 16800000.00 Rp. 1. gedung kantor kecamatan 3 kgt 1. SDM 10.00 orang 1. 2. Rehab atap Rumah dinas Camat 1 kgt 1. peningkatan kwalitas gedung kantor 12 bulan 114.000.000 2. Waktu 6.00 bulan 2. 3 pembuatan sekat ruangan sekretariat 1 kgt APBD Kota 3. Dana 114000000.00 Rp. 3. 1. Rehab atap kantor kecamatan Pedurungan 1 kgt 1. peningkatan kelancaran pelayanan publik 100 1. Dana 4000000.00 Rp. 1. tersedia biaya pengurusan STNK Kendaraan dinas 48 buah 1. kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan 100 4.000.000 2. Waktu 12.00 bln APBD Kota 3. SDM 1.00 orang

1.20.22.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 43.890.000 1. tersusunnya Dokumen Administrasi SKPD 12 Bulan 1. SDM 15.00 orang 1. dokumen SKPD 7 dokumen 1. tersedia dokumen SKPD 7 dokumen 7.050.000 2. Dana 7050000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Peningkatan kualitas laporan keuangan 100 1. SDM 11.00 orang 1. tersusunnya laporan keuangan 12 bulan 1. penyusunnan laporan keuangan yang akuntabel 12 bulan 36.840.000 2. Dana 36840000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.20.23.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 534.278.000 1.20.22.02.095 Belanja jasa surat tanda nomor kendaraan stnk KECAMATAN PEDURUNGAN 1.20.22.02.037 Pemeliharaan rutinberkala mesin dan peralatan kantor KECAMATAN PEDURUNGAN 1.20.22.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor KECAMATAN PEDURUNGAN 1.20.22.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional KECAMATAN PEDURUNGAN 1.20.22.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer KECAMATAN PEDURUNGAN 1.20.22.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd KECAMATAN PEDURUNGAN 1.20.22.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu KECAMATAN PEDURUNGAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-265 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Terselesaikannya surat menyurat kedinasan, peningkatan kinerja aparatur dalam waktu 1 tahun 100 1. Dana 17706000.00 Rp. 1. Pelayanan administrasi perkantoran dan terbayarnya honor TPHL 1 Orang 1. Meningkatanya pelayanan administrasi perkantoran 100 17.706.000 2. SDM 15.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Tersedianya fasilitas komunikasi perkantoran selama 1 tahun 100 1. SDM 15.00 orang 1. Terbayarnya biaya telepon dan langganan surat kabar dan majalah 12 bulan 1. Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi perkantoran 100 40.000.000 2. Waktu 12.00 bilan APBD Kota 3. Dana 40000000.00 Rp. 1. Terpeliharanya peralatan kantor, terpenuhinya sarana pendukung pekerjaan selama 1 tahun 100 1. SDM 15.00 orang 1. tersediamya jasa perbaikan CPU, monitor, notebook, printer, mesin ketik 12 bulan 1. Terpeliharanya peralatan kantor 100 19.350.000 2. Dana 19350000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Tersedianya alat tulis kantor guna pelaksanaan tugas 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Tersedianya alat tulis kantor 57 jenis 1. Tercukupinya kebutuhan alat tulis 100 49.750.000 2. SDM 15.00 orang APBD Kota 3. Dana 49750000.00 Rp. 1. Tersedianya barang cetak penggandaan sebagai sarana pendukung pekerjaan selama 1 tahun 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 16 jenis 1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 83.000.000 2. SDM 15.00 orang APBD Kota 3. Dana 83000000.00 Rp. 1. Tersedianya komponen instalasi listrik untuk sarana pendukung kegiatan perkantoran 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Tersedianya sarana komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 12 bulan 1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 1.000.000 2. Dana 1000000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 15.00 orang 1. Tersedianya 100 peralatan rumah tangga kantor selama 1 tahun 100 1. SDM 15.00 orang 1. Tersedinya peralatan rumah tangga 22 jenis 1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 3.720.000 2. Dana 3720000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Tersedianya buku referensi, peraturan perundang-undangan sebagai referensi pendukung pekerjaan selama 1 tahun 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Tersedianya sarana bahan bacaan dan peraturan Perundang- Undangan buku referensi, per UU, Koran, Majalah 12 bulan 1. Meningkatnya pengetahuan pegawai tentang peraturan perundang-undangan 100 1.360.000 2. SDM 15.00 orang APBD Kota 3. Dana 1360000.00 Rp. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1.20.23.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.01.010 Penyediaan alat tulis kantor BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-266 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Tersedianya makanan, minuman rapat untuk jamuan tamu selama 1 tahun 100 1. SDM 15.00 orang 1. Tersedianya konmsumsi rapat dan jamuan tamu 12 bulan 1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 22.700.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 22700000.00 Rp. 1. Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 202.994.000 2. SDM 15.00 orang APBD Kota 3. Dana 202994000.00 Rp. 1. Terselenggaranya tertib administrasi kepegawaian 100 1. SDM 15.00 orang 1. Terselesaikannya penyusunan uraian tugas, administrasi Kepegawaian dan DUK 3 dokumen 1. Terselenggaranya tertib administrasi kepegawaian 100 34.180.000 2. Dana 34180000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terbayarnya jasa kegiatan kepanitiaan 100 1. SDM 15.00 orang 1. Terbayarnya jasa kegiatan kepanitiaan 60 orang 1. Terbayarnya jasa kegiatan kepanitiaan 100 50.404.000 2. Dana 50404000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor 100 1. SDM 15.00 orang 1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan 12 bulan 1. Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor 100 1.614.000 2. Dana 1614000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 100 1. SDM 15.00 orang 1. Pengadaan Kipas angin 2 buah 1. Meningkatnya kenyamanan kerja pegawai 100 6.500.000 2. Dana 6500000.00 Rp. 2. Pengadaan dispenser 2 buah APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.20.23.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 232.527.000 1. Tersedianya perlengkapan kantor untuk mendukung kegiatan perkantoran 100 1. SDM 15.00 orang 1. Tersedianya perlengkapan kantor berupa almari arsip 3 buah 1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 8.277.000 2. Dana 8277000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Tersedianya instalasi jaringan dan peralatan gedung kantor untuk mendukung kelancaran pekerjaan 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pengadaan printer 5 buah 1. Terwujudnya peningkatan kinerja pegawai 100 78.250.000 2. SDM 15.00 orang 2. Pengadaan Monitor 5 buah APBD Kota 3. Dana 78250000.00 Rp. 3. Pengadaan CPU 5 buah 1. Terlaksananya pemeliharaan sarana aparatur 100 1. SDM 15.00 orang 1. Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dan BBM 12 bulan 1. Terwujudnya sarana transportasi yang memadahi 12 bulan 134.000.000 2. Dana 134000000.00 Rp. APBD Kota 1.20.23.01.017 Penyediaan makanan dan minuman BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.01.021 Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-267 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terlaksanaya pemeliharaan mebeleur 100 1. SDM 15.00 orang 1. Pemeliharaan meubeler kantor 12 bulan 1. Terwujudnya mebeleur yang memadahi 100 12.000.000 2. Dana 12000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.20.23.04 Program fasilitasi pindah purna tugas pns

230.000.000 1. Tersampaikannya santunan kepada PNS yang meninggal dunia 100 1. Dana 80000000.00 Rp. 1. Pemberian santunan bagi PNS yang meninggal dunia 100 orang 1. Terbayaranya santunan kematian bagi ahli waris PNS yang meninggal dunia 100 80.000.000 2. SDM 9.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terealisasinya penyerahan penghargaan PNS yang purna tugas 100 1. Dana 80000000.00 Rp. 1. Penyerahan penghargaan PNS yang berprestasi 4 Kegiatan 1. Terealisasinya penyerahan penghargaan PNS yang akan purna tugas tepat waktu 100 80.000.000 2. SDM 13.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terselesaikannya administrasi pensiun PNS Kota Semarang 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Penyelesaian Pengantar Uang duka wafat 100 1. Meningkatnya tertib administrasi pensiun dan pelayanan hak hak pensiun PNS 100 70.000.000 2. SDM 10.00 orang 2. Penyelesaian SK Pensiun permintaan sendiri 100 APBD Kota 3. Dana 70000000.00 Rp. 3. Penyelesaian SK Bebas Tugas 100 4. Penyelesaian SK KP Pengabdian 600 SK 5. Penyelesaian SK pensiun 628 SK 6. Penyelesaian SK Pensiun JandaDuda 100

1.20.23.05 Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur 30.000.000 1. Meningkatnya kapsitas kelembagaan BKD Kota Semarang 100 1. SDM 15.00 orang 1. Peningkatan kelembagaan BKD 1 Kegiatan 1. Meningktanya kelembagaan BKD dan kinerja Pegawai 100 30.000.000 2. Dana 30000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan

1.20.23.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 133.195.000 1. Tersedianya data laporan kinerja BKD selama 1 tahun 100 1. SDM 15.00 orang 1. Renja 1 buku 1. Meningkatnya Kinerja dengan tersedinya laporan kinerja yang transparan dan akuntabel 6 buku 19.212.500 2. Dana 19212500.00 Rp. 2. Laporan Kinerja Pembangunan 3 buku APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 3. Lakip 1 buku 1.20.23.04.002 Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas 1.20.23.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.05.098 Peningkatan kelembagaan skpd BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.04.005 Penyerahan penghargaan pns pemkot yang akan purna tugas BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.04.001 Pemulangan pegawai yang pensiun BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-268 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Tersedianya data laporan keuangan BKD selama 1 tahun 100 1. SDM 15.00 orang 1. Penyusunan Laporan semesteran 2 buku 1. Meningkatnya Kinerja dengan tersedinya laporan kinerja yang transparan dan akuntabel 2 buku 8.212.500 2. Waktu 5.00 bulan APBD Kota 3. Dana 8212500.00 Rp. 1. Tersedianya data pelaporan prognosis realisi anggaran 100 1. SDM 15.00 orang 1. Buku Pelaporan prognosis anggaran 1 buku 1. Meningkatnya Kinerja dengan tersedinya laporan kinerja yang transparan dan akuntabel 1 buku 8.212.500 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 8212500.00 Rp. 1. Tersedianya data pelaporan keuangan akhir tahun 100 1. SDM 15.00 orang 1. buku CALK 1 buku 1. Meningkatnya Kinerja dengan tersedinya laporan kinerja yang transparan dan akuntabel 100 19.212.500 2. Dana 19212500.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan 1. Tersusunnya RKA dan DPA BKD Kota Semarang 100 1. SDM 15.00 orang 1. Buku DPA 1 buku 1. Tersedianya buku RKA dan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggran 2013 100 7.260.000 2. Dana 7260000.00 Rp. 2. Buku RKA 1 buku APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan 1. Tersusunnya uku RKA Perubahan dan DPA Perubahan 100 1. SDM 15.00 orang 1. Buku RKA Perubahan dan DPA Perubahan 2 buku 1. Tersedianya buku RKA dan DPA sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggran 2013 100 7.260.000 2. Dana 7260000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Tersusunnya buku LKPJ BKD Kota Semarang 100 1. Waktu 3.00 bulan 1. buku LKPJ 1 buku 1. Meningkatnya Kinerja dengan tersedinya laporan kinerja yang transparan dan akuntabel 100 19.212.500 2. SDM 15.00 orang APBD Kota 3. Dana 19212500.00 Rp. 1. Terbayarnya honor PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 100 1. SDM 15.00 orang 1. Honor PA,PPK, Bendahara dan Pembantu 12 bulan 1. Meningkatnya kinerja pegawai 12 bulan 36.400.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 36400000.00 Rp. 1. Tersedinya profil BKD Kota Semarang 1. Dana 8212500.00 Rp. 1. Buku Profil BKD Kota Semarang 1 buah 1. Tersedianya informasi publik tentang BKD Kota Semarang 100 8.212.500 2. SDM 15.00 orang APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan

1.20.23.30 Program pembinaan dan pengembangan

aparatur 6.436.620.000 1. Penataan file data CPNS dan PNS serta penginputan data ke dalam aplikasi Penataan File 16500 data 1. SDM 14.00 orang 1. Tersedianya data file CPNS dan PNS Pemerintah Kota Semarang yang berbasis IT 16500 File 1. Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian Pemerintah Kota Semarang 100 55.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 1.20.23.06.045 Penyusunan rka perubahan dpa perubahan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.06.018 Penyusunan lkpj skpd BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.30.003 Penataan file cpns dan pns 1.20.23.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.06.035 Penyusunan profil skpd BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-269 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 3. Dana 55000000.00 Rp. 1. Terwujudnya pemberian hak dan kewajiban sebagai PNS secara penuh bagi CPNS yang telah memenuhi persyaratan 100 1. Dana 70000000.00 Rp. 1. Pemberian SK CPNSD Menjadi PNSD 100 1. Terwujudnya pemberian hak dan kewajiban sebagai PNS secara penuh bagi CPNS 100 70.000.000 2. SDM 25.00 orang APBD Kota 3. Waktu 6.00 bulan 1. Terselenggaranya seleksi CPNS dan penetapan NIP CPNS formasi tahun 2013 100 1. Waktu 9.00 bulan 1. Seleksi administrasi, tertulis dan seleksi khusus CPNSD formasi Tahun 2013 7000 orang 1. Terpenuhinya kebutuhan pegawai yang sesuai dengan formasi dan kompentensi jabatan yang ada 100 750.000.000 2. SDM 100.00 orang APBD Kota 3. Dana 750000000.00 Rp. 1. Terlaksananya ujian kenaikan pangkat PI bagi PNS 100 1. Dana 60000000.00 Rp. 1. Pelaksanaan Ujian Kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah PNS 75 orang 1. Terwujudnya penghargaan bagi PNS untuk dapat naik pangkat sesuai dengan jenjang pendididkan yang telah dicapai 100 60.000.000 2. SDM 25.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. perumusan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional 280 orang 1. Dana 170000000.00 Rp. 1. Sosialisasi Jabatan fungsional tertentu 1 kali 1. Terealisasinya Penetapan Jabatan Fungsional tertentu dan Penyerahan SK Jabatan Fungsional 100 170.000.000 2. SDM 25.00 orang 2. Pengangkatan dalam jabatan Fungsional tertentu dan pengangkatan ke jenjang yang lebih tinggi 300 PNS APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 3. Penempatan PNS 350 Orang 1. Terealisasinya Pemberian penghargaan kepada PNS berprestasi dan PNS yang akan purna tugas 537 PNS 1. Waktu 12.00 bulan 1. Penghargaan bagi PNS yang akan purna tugas 537 orang 1. Terwujudnya penghargaan kepada PNS yang akan purna tugas 100 2.685.000.000 2. SDM 9.00 orang APBD Kota 3. Dana 2685000000.00 Rp. 1. terselesaikannya administrasi kesejahteraan pegawai daerah 100 1. SDM 9.00 orang 1. Penyelsaian Administrasi kesejahteraan daerah: Kariskarsu, Taperum, Askes, Taspen, Cuti 100 1. Tertib administrasi kesejahteraan pegawai daerah 100 40.000.000 2. Dana 40000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 Buan 1. Pembinaan Mental Aparatur 4 keg 1. Dana 65000000.00 Rp. 1. Pelaksanaan bintal aparatur 4 kegiatan 1. Meningkatnya kinerja PNS 1600 Orang 65.000.000 2. SDM 9.00 orang APBD Kota 1.20.23.30.014 Pengangkatan cpnsd menjadi pnsd BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.30.010 Seleksi penerimaan cpns BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.30.065 Penyelenggaraan bintal aparatur BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.30.050 Pemberian penghargaan bagi pns yang berprestasi BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.30.064 Penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai daerah BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.30.016 Penyelenggaraan ujian keniakan pangkat penyesuaian ijasah bagi pns BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.30.025 Pengembangan jabatan fungsional pns BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-270 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 3. Waktu 12.00 bulan 1. Senam Jantung Sehat, Senam Tera, SKJ, Aerobik Lomba volley dalam rangka Hari Besar nasional 12 bulan 1. SDM 9.00 orang 1. Pelaksanaan senam 46 kali 1. Meningkatnya kesehatan jasmani PNS kota semarang 100 70.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 70000000.00 Rp. 1. Terselenggaranya penglepasan calon jemaah haji pns kota semarang 180 orang 1. SDM 9.00 orang 1. Penglepasan jamaah haji PNS koata semarang 180 orang 1. Terelasananya kebrangkatan jamaah haji PNS kota Semarang 100 26.620.000 2. Dana 26620000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan 1. Terselesaikannya administrasi penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pelaksanaan Upacara hari senin 48 kali 1. Meningkatnya penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin 100 90.000.000 2. SDM 10.00 orang 2. Penyelenggaraan Konseling Psikologi 96 kali APBD Kota 3. Dana 90000000.00 Rp. 3. Penyelesaian Surat Penghadapan 100 4. Penyelesaian SK hukuman Disiplin 100 5. Penyelesaian SK ijinpenolakan cerai 100 6. Penyelenggaraan Apel Pagi terpusat 192 kali 7. Penyelesaian SK pemberhentian 100 1. Tersusunnya rencana pembinaan karir PNS 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pemberian Ijin Belajar dan Ijin Gelar 800 PNS 1. Terwujudnya pembinaan karir PNS Kota Semarang 100 350.000.000 2. SDM 25.00 orang 2. Pemberian bantuan Tugas Belajar 20 Orang APBD Kota 3. Dana 350000000.00 Rp. 3. Penerimaan praja IPDN 135 Orang 4. Perlaksanaan sumpahjanji PNS 1 Kegiatan 1. Terlaksananya Peningkatan manajemen kepegawaian 1 Angkatan 1. Dana 90000000.00 Rp. 1. Peningkatan manajeman kepawaian 1 Angkatan 1. Meningkatnya pengetahuan pegawai tentang Manajemen PNS 40 orang 90.000.000 2. SDM 15.00 orang APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan 1. Terlaksananya Pembekalan peningkatan disiplin pns 4 Angkatan 1. Dana 80000000.00 Rp. 1. Pembekaan Peningkatan disiplin PNS 4 Angkatan 1. Meningkatnya disiplin dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan para PNSKota Semarang 100 80.000.000 2. SDM 10.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1.20.23.30.068 Penyelenggaraan senam jantung sehat, senam tera, skj, aerobik, lomba olahraga antar pegawai BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.30.088 Pembekalan peningkatan disiplin pns BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.30.078 Penyusunan rencana pembinaan karir pns BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.30.089 Peningkatan manajemen kepegawaian BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.30.069 Penyelengaraan penglepasan calon jemaah haji pns kota semarang BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.30.070 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disipln pns BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-271 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Terlaksanakannya pembekalan bagi PNS Pemkot yang akan purna tugas 2 Angkatan 1. Dana 170000000.00 Rp. 1. Pelaksanaan pembekalan PNS yang akan purna tugas 2 angkatan 1. Peningkatan ketrampilan dan keahlian PNS yang akan purna tugas 30 Orang 170.000.000 2. SDM 14.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Tersusunnya DUK PNSD Kota Semarang dan penyelesaian KPE 100 1. SDM 15.00 orang 1. Distribusirevisi KPE 100 1. Tertib administrasi pegawai 100 75.000.000 2. Dana 75000000.00 Rp. 2. Penyusunan DUK PNS Kota Semarang 20 buku APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terlaksananya pembekalan bagi CPNS formasi tahun 2012 100 1. Dana 125000000.00 Rp. 1. Pembekalan CPNS formasi tahun 2012 100 1. Meningkatnya kulaitas SDM CPNS Pemerintah Kota Semarang 100 125.000.000 2. SDM 15.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terlaksananya pelantikan dan tersusunnya tertib administrasi data jabatan struktural 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Update jabatan struktural 2 data 1. Terwujudnya pengembangan Jabatan Struktural di Kota Semarang 100 440.000.000 2. SDM 25.00 orang 2. Pelantikan pejabat struktural 5 kali APBD Kota 3. Dana 440000000.00 Rp. 3. Pelaksanaan Tes Potensi pejabat struktural 2 kali 1. Tersusunnya formasi dan peta jabatan PNS Kota Semarang berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab di masing-masing SKPD 100 1. SDM 15.00 orang 1. Buku Peta Jabatan 10 buku 1. Tersusunnya buku kebutuhan pegawai menurut jumlah, jabatan, kepangkatan di Lingkunagn Pemerintah Kota Semarang 100 45.000.000 2. Dana 45000000.00 Rp. 2. Buku Formasi 10 Buku APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Terselenggaranya penyerahan tanda penghargaan satya lencana karya satya 250 orang 1. Dana 45000000.00 Rp. 1. Pengusulan berkas Satya Lencana Karya satya 250 orang 1. Terwujudnya penghargaan bagi PNS Kota semarang 100 45.000.000 2. SDM 9.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Tertibnya data TPHL, terbayarnya premi jamsostek dan tali asih TPHL purna tugas 100 1. Dana 200000000.00 Rp. 1. Tertib administrasi TPHL 145 Orang 1. Terjaminnya hak-hak dan kesejahterraan TPHL di lingkungan Pemrintah Kota Semarang 100 200.000.000 2. SDM 14.00 orang 2. Premi Jamsostek TPHL 145 Orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 3. Pemberian Tali asih TPHL 38 Orang 1.20.23.30.087 Pembekalan bagi pns pemkot seamarang yang akan purna tugas BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.30.082 Pengusulan berkas penerimaan sd penyerahan penghargaan satya lencana karya satya BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.30.081 Penyusu8nan tertib administrasi tphl, pemberian tali asih tphl yang purna tugas meninggal dunia dan pembayaran premi jamsostek BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.30.084 Pengembangan jabatan struktural pns BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.30.083 Penyusunan formasi pnsd dan peta jabatan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.30.122 Pembinaan administrasi kepegawaian, penyusanan duk pnsd dan distribusirevisi kartu pegawai elektronik BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.30.085 Pembekalan cpnsd pemerintah kota semarang BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-272 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Pemeliharaan dan pengembangan SIMPEG dan SAPK serta update data CPNSPNS 15.756 data 1. SDM 15.00 orang 1. Tersedianya sistem informasi data kepegawaian dan aplikasi pelayanna kepegawaian 16000 data 1. Tersedianya data kepegawaian yang akurat 100 200.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 200000000.00 Rp. 1. Terwujudnya pemberian hak-hak PNS dan pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat bagi yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tepat waktu 100 1. SDM 25.00 orang 1. Penyelesaian PMK 20 PMK 1. Trpenuhinya hak dan penghargaan terhadap pegawai 100 375.000.000 2. Waktu 12.00 bulan 2. Penyelesaian SK KP 2500 SK APBD Kota 3. Dana 375000000.00 Rp. 3. Penyelesaian SK KGB 1500 SK 4. Penyelesaian Impassing 8000 Impasssing 5. Penyelenggaraan sosialisaSi usul KP 1 Kegiatn 1. Terlaksananya upacara Bendera setiap tanggal 17 100 1. Dana 35000000.00 Rp. 1. Upacara Bendera tanggal 17 7 kali 1. Meningkatnya kesadaran disiplin PNS 100 35.000.000 2. SDM 14.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Tersusunnya LHKPN di Lingkungan Pemkot Semarang 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Penyusunan LKHPN 1 kegiatan 1. Terwujudnya Pemerintahan Kota Semarang yang bersih dan bebas KKN 100 25.000.000 2. Dana 25000000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 9.00 orang 1. Meningkatnya kemampuan pengelola kepegawaian SKPD menyusun sasaran kerja pegawai 100 1. Dana 50000000.00 Rp. 1. Tersusunnya sasaran kerja pegawai 1 dokumen 1. Tersusunnya sasaran kerja pegawai 100 50.000.000 2. SDM 14.00 orang 2. Pelaksanaan workshop penyusunan sasaran kerja 80 orang APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan 1. Meningkatnya kemmapuan pengelola kepegawaian SKPD dalam menyusun formnasi PNS 100 1. SDM 14.00 orang 1. Sosialisasi penyusunan formasi dan kebijakan kepegawaian 75 orang 1. Tersusunnya formasi pegawai dengan baik 100 50.000.000 2. Waktu 3.00 bulan APBD Kota 3. Dana 50000000.00 Rp.

1.20.24.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 289.041.900 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik 100 1. Dana 40800000.00 Rp. 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik 100 1. Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik 100 40.800.000 1.20.23.30.124 Workshop penyusunan sasaran kerja pegawai sebagai syarat penusunan formasi pns lingkungan pemerintah kota semarang BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.30.125 Sosialisasi teknis penyusunan formasi dan kebijakan pemerintah di bidang kepegawaian BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.30.116 Pengembangan disiplin pns BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.30.126 Penyusunan lhkpn laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan pemerintah kota semarang BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.30.080 Pembangunanpengembangan sistem informasi kepegawaian simpeg dan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian sapk BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.20.23.30.079 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis pns dan penyesuaian gaji BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.24.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-273 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 2. SDM 22.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 1. SDM 22.00 orang 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 1. Tersedianya Alat Tulis Kantor 100 62.112.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 62112000.00 Rp. 1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan 100 1. SDM 22.00 orang 1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan 100 1. Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggadaan 100 37.338.500 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 37338500.00 Rp. 1. Penyediaan Komponen Listrik Penerangan Bangunan Kantor 100 1. SDM 22.00 orang 1. Penyediaan Komponen Listrik Penerangan Bangunan Kantor 100 1. Terpenuhinya Komponen Listrik Penerangan Bangunan Kantor 100 1.480.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 1480000.00 Rp. 1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100 1. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 100 7.625.000 2. SDM 22.00 orang APBD Kota 3. Dana 7625000.00 Rp. 1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100 1. SDM 22.00 orang 1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100 1. Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100 3.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 3000000.00 Rp. 1. Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 100 1. SDM 22.00 orang 1. Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 100 1. Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor 100 52.500.000 2. Dana 52500000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 1. Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 84.186.400 2. Dana 84186400.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 22.00 orang

1.20.24.02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 211.223.904 1. Pengadaan peralatan gedung kantor 100 1. Waktu 3.00 bulan 1. Pengadaan peralatan gedung kantor 100 1. Tersedianya peralatan gedung kantor 100 85.457.904 2. SDM 22.00 orang APBD Kota 3. Dana 85457904.00 Rp. 1. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 100 1. Terpeliharanya rutin berkala gedung kantor 100 41.650.000 1.20.24.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.24.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.24.01.010 Penyediaan alat tulis kantor KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.24.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.24.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.24.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.24.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.24.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.24.01.017 Penyediaan makanan dan minuman KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-274 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 2. Dana 41650000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 22.00 orang 1. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinasoperasional 100 1. Dana 63441000.00 Rp. 1. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinasoperasional 100 1. Terpeliharanya secara rutin berkala kendaraan dinasoperasional 100 63.441.000 2. SDM 22.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Pemeliharaan rutinberkala mesin dan peralatan kantor 100 1. Dana 20675000.00 Rp. 1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100 1. Terpenuhinya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100 20.675.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. SDM 22.00 orang

1.20.24.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 90.607.000 1. Buku RKA dan DPA SKPD 100 1. Dana 6675000.00 Rp. 1. Tersusunya RKA dan DPA SKPD 100 1. Terwujudnya Dokumen Perencanaan yang baik 100 6.675.000 2. SDM 9.00 orang APBD Kota 3. Waktu 2.00 bulan 1. Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 1. Dana 9560000.00 Rp. 1. Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 1. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 9.560.000 2. Waktu 3.00 bulan APBD Kota 3. SDM 9.00 orang 1. Buku LAKIP 100 1. SDM 9.00 orang 1. Penyusunan LAKIP 100 1. Tersusunya LAKIP 100 9.560.000 2. Dana 9560000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan 1. Tersediaanya Jasa Administrasi Keuangan 100 1. Dana 28200000.00 Rp. 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100 1. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 100 28.200.000 2. SDM 8.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Tersediaanya Laporan KinerjaPertanggung Jawaban 100 1. Dana 9560000.00 Rp. 1. Tersediaanya Laporan KinerjaPertanggung Jawaban 100 1. Tersediaanya Laporan KinerjaPertanggung Jawaban 100 9.560.000 2. SDM 9.00 orang APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan 1. Terwujudnya Laporan Keuangan yang baik 100 1. Dana 9560000.00 Rp. 1. Terwujudnya Laporan Keuangan yang baik 100 1. Tersusunya Laporan Keuangan yang baik 100 9.560.000 2. SDM 9.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 1. Dana 9560000.00 Rp. 1. Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 1. Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 9.560.000 2. SDM 9.00 orang APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.24.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.24.06.013 Penyusunan lakip KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.24.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1.20.24.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.24.02.037 Pemeliharaan rutinberkala mesin dan peralatan kantor KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.24.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.24.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.24.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.24.06.018 Penyusunan lkpj skpd KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-275 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 100 1. Dana 3966000.00 Rp. 1. Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 100 1. Tersusunya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 100 3.966.000 2. SDM 9.00 orang APBD Kota 3. Waktu 1.00 bulan 1. Laporan keuangan Semesteran 100 1. Waktu 1.00 bulan 1. Penyusunan Laporan keuangan Semesteran 100 1. Tersusunya Laporan keuangan Semesteran 100 3.966.000 2. SDM 9.00 orang APBD Kota 3. Dana 3966000.00 Rp.

1.20.24.41 Program peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur 3.109.000.000 1. PNS Kota Semarang 40 org 1. SDM 5.00 orang 1. Terkirimnya peserta Diklat teknis dan fungsional 40 org 1. Terciptanya PNS yang profesional 40 org 600.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 600000000.00 Rp. 1. Pejabat Eselon II 3 org 1. Dana 150000000.00 Rp. 1. Terkirimnya Peserta Diklat Pim Tk. II 3 org 1. Terciptanya Pejabat Eselon II yang Memiliki Kompetensi sesuai bidang Tugasnya 100 150.000.000 2. SDM 6.00 orang APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan 1. Pejabat Eselon III 10 org 1. Dana 250000000.00 Rp. 1. Terkirimnya Peserta Diklat Pim Tk. III 100 1. Terciptanya pejabat eselon III yang memiliki kompetensi sesuai tugasnya 100 250.000.000 2. SDM 6.00 orang APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan 1. Para pejabat struktural eselon IV 90 org 1. SDM 37.00 orang 1. Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. IV 90 org 1. Terciptanya pejabat Eselon IV yang Memiliki Kompetensi sesuai dengan Tugasnya 90 org 1.425.000.000 2. Waktu 3.00 bulan APBD Kota 3. Dana 1425000000.00 Rp. 1. Kasi di Pemerintahan Kota Semarang 90 org 1. Waktu 3.00 bulan 1. Terselenggaranya diklat kasi 90 org 1. Terciptanya PNS yang profesional 90 org 684.000.000 2. SDM 28.00 orang APBD Kota 3. Dana 684000000.00 Rp.

1.20.24.42 Program pembinaan dan pengembangan

aparatur 1.791.112.300 1. Para Aparatur di bidang Bendahara 30 org 1. SDM 28.00 orang 1. Terselenggaranya diklat teknis bendahara 30 org 1. Terciptanya PNS yang profesional 30 org 177.750.000 2. Waktu 2.00 bulan APBD Kota 3. Dana 177750000.00 Rp. 1. Aparatur di bidang pengawasan Inspektorat 30 org 1. SDM 28.00 orang 1. Terselenggaranya diklat spip 30 org 1. Terciptanya PNS yang profesional 30 org 233.518.875 2. Waktu 3.00 bulan APBD Kota 3. Dana 233518875.00 Rp. 1. Para Pegawai Pengelola Pajak PBB dan BPHTB 90 org 1. Dana 557905650.00 Rp. 1. Terselenggaranya diklat teknis PBB 90 org 1. Terciptanya PNS yang profesional 90 org 557.905.650 1.20.24.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.24.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.24.42.043 Penyelenggaraan diklat teknis bendahara 1.20.24.41.013 Penyelenggaraan diklat pim tk. iv KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.24.41.019 Diklat kasi KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.24.41.010 Mengirimkan peserta diklat pim. tk ii KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.24.41.012 Mengirimkan peserta diklat pim. tk iii KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.24.41.011 Mengirim peserta diklat teknis dan fungsional KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.24.42.029 Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah spip KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.24.42.041 Penyelenggaraan diklat teknis pbb KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-276 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 2. SDM 30.00 orang APBD Kota 3. Waktu 3.00 bulan 1. Para Aparatur di bidang pengawasan jalan dan jembatan 30 org 1. SDM 28.00 orang 1. Terselenggaranya diklat teknis pengawas jalan dan jembatan 30 org 1. Terciptanya PNS yang profesional 30 org 196.092.500 2. Waktu 3.00 bulan APBD Kota 3. Dana 196092500.00 Rp. 1. Para pengelola atau pengurus barang 30 org 1. SDM 28.00 orang 1. Terselenggaranya diklat pengelolaan barang milik daerah 30 org 1. Terciptanya PNS yang profesional 30 org 177.750.000 2. Waktu 3.00 bulan APBD Kota 3. Dana 177750000.00 Rp. 1. Bukulaporan analisa kebutuhan diklat 1 Keg 1. Dana 72104900.00 Rp. 1. Laporan Hasil Analisa Kebutuhan Diklat AKD 1 Keg 1. Tersedianya data Analisa Kebutuhan Diklat 1 Keg 72.104.900 2. SDM 28.00 orang APBD Kota 3. Waktu 5.00 bulan 1. Bukulaporan evaluasi pasca diklat 1 Keg 1. Dana 142471500.00 Rp. 1. Bukulaporan evaluasi pasca diklat 1 Keg 1. Tersedianya data Evaluasi Hasil Diklat 1 Keg 142.471.500 2. SDM 35.00 orang APBD Kota 3. Waktu 4.00 bulan 1. Para Kasubag Keuangan 30 org 1. Waktu 3.00 bulan 1. Terselenggaranya diklat teknis penatausahaan keuangan daerah 30 org 1. Terciptanya PNS yang profesional 30 org 233.518.875 2. SDM 28.00 orang APBD Kota 3. Dana 233518875.00 Rp. JUMLAH 194.925.895.286 1.20.24.42.042 Penyelenggaraan diklat teknis penatausahaan keuangan daerah KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.24.42.049 Analisis kebutuhan diklat KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.24.42.027 Penyelenggaraan evaluasi pasca diklat KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.24.42.055 Diklat teknis pengawas jalan dan jembatan KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.24.42.040 Penyelenggaraan diklat pengelolaan barang milik daerah KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-277

1.21 KETAHANAN PANGAN