Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.55
Kode Urusan
Pemerintahan Program
Indikator Kinerja Program output
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2015
satuan 40
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program sd
Tahun 2010
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun Lalu2011
RKPD RKPD thdp RPJMD
Target RKPD
Tahun 2011
Realisasi RKPD
Tahun 2011
Tingkat Realisasi
Kategori Kategori
-1 -2
-3 -4
-5 -6
-7 -8
-9 -10
-13 -14
-11 -12
pendamping kelompok bina
keluarga 2
Kelompok aktif BK: BKR
162 95
38 87
88 88
100 100
sangat tinggi
231.579 hijau
3 Kelompok
aktif BK: BKL 248
96 38.4
85 86
86 100
100 sangat
tinggi 223.9583
hijau
2.2.1.13. Urusan Sosial
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tahun 2011, pada urusan sosial terdapat 9 sembilan program pembangunan. Pencapaian kinerja tahun 2011 terhadap target yang telah ditetapkan terlihat bahwa dari 9 sembilan program
terdapat 8 delapan program 88 memiliki kategori sangat tinggi, akan tetapi khusus pada 1 satu program yaitu pada program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial memiliki kategori sangat rendah. Sedangkan pencapaian kinerja urusan sosial pada tahun
2011 terhadap RPJMD Tahun 2010-2015 terlihat bahwa 70 program dapat dikategorikan telah mencapaimelampaui target, akan tetapi khusus pada program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dan program pembinaan eks penyandang penyakit sosial
memerlukan upaya yang keras untuk pencapaian target kinerjanya.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.56
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH URUSAN SOSIAL
Kode Urusan
Pemerintahan Program
Indikator Kinerja Program output
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2015
satuan 40
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program sd Tahun
2010 Target dan Realisasi Kinerja
Program Tahun Lalu2011 RKPD
RKPD thdp RPJMD Target
RKPD Tahun
2011 Realisasi
RKPD Tahun
2011 Tingkat
Realisasi Kategori
Kategori
-1 -2
-3 -4
-5 -6
-7 -8
-9 -10
-13 -14
-11 -12
1.13.00.21 Program
pemberdayaan kelembagaan
kesejahteraan sosial
1 Terlaksananya
kegiatan pengendalian
penyaluran bantuan sosial
egiatan pelajar dan
mahasiswa 450
proposa l
180 150
250 225
90 90
tinggi 125
hijau
2 Terlaksananya
pembinaan bagi tim
pembina UKS 16
kecama tan
6.4 5
16 6
37.5 37.5
sangat rendah
93.75 kuning
3 Terlaksananya
pemberian paket lebaran
bagi tokohwarga
masyarakat 60000
paket 2400
60000 -
sangat rendah
merah
4 Terlaksananya
kegiatan pengendalian
penyaluran bantuan
sarana dan prasarana
pendidikan non formal
keagamaan 162
sarana 64.8
162 -
sangat rendah
merah
5 Terlaksananny
a pendataan pengajar TPQ
dan madin 60000
rang 2400
6000 -
sangat rendah
merah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.57
Kode Urusan
Pemerintahan Program
Indikator Kinerja Program output
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2015
satuan 40
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program sd Tahun
2010 Target dan Realisasi Kinerja
Program Tahun Lalu2011 RKPD
RKPD thdp RPJMD Target
RKPD Tahun
2011 Realisasi
RKPD Tahun
2011 Tingkat
Realisasi Kategori
Kategori
-1 -2
-3 -4
-5 -6
-7 -8
-9 -10
-13 -14
-11 -12
6 Terlaksananya
kegiatan keagamaan
dan penyaluran
bantuan tempat ibadah
418 sarana
167.2 418
- sangat
rendah merah
7 Terbantunya
calon jamaah haji di Kota
Semarang 2390
Orang 956
2348 -
sangat rendah
merah
8 Terlaksanya
kegiatan donor darah dan
sunatan massal
15000 Orang
6000 10000
- sangat
rendah merah
9 Terlaksananya
kegiatan peringatan
hari besar keagamaan
dengan lancer 6
kegiata n
2.4 6
- sangat
rendah merah
10 Terlaksananya
pengeluaran administrasi
penyaluran santunan
kematian 7000
Orang 2800
6000 -
sangat rendah
merah
11 Meningkatnya
kualitas baca bagi
penyandang tuna netra
30 Buku
12 25
- sangat
rendah merah
12 Meningkatnya
pengetahuan keagamaan
bagi masyarakat
4000 Buku
1600 3000
- sangat
rendah merah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.58
Kode Urusan
Pemerintahan Program
Indikator Kinerja Program output
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2015
satuan 40
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program sd Tahun
2010 Target dan Realisasi Kinerja
Program Tahun Lalu2011 RKPD
RKPD thdp RPJMD Target
RKPD Tahun
2011 Realisasi
RKPD Tahun
2011 Tingkat
Realisasi Kategori
Kategori
-1 -2
-3 -4
-5 -6
-7 -8
-9 -10
-13 -14
-11 -12
13 Terselenggara
nya koordinasi penganggulan
gan bahaya narkotika
5 SKPD
2 5
- sangat
rendah merah
1.13.01.15 Program
pemberdayaan fakir miskin,
komunitas adat terpencil kat
dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial pmks
lainnya 1
Prosentase jumlah fakir
miskin yang tertangani
dihadapkan dengan jumlah
fakir miskin yang ada
=4.0355.335 x 100=7,8
prosentase peningkatan
jumlah PMKS yang
tertangani dibandingkan
dengan PMKS yang
ada=1550479 2 x
100=51,32 17
6.8 7
9 9
100 100
sangat tinggi
132.35 29
hijau
1.13.01.16 Program
pelayanan dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial
1 Prosentase
peningkatan penanganan,
pelayanan dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial yang
ditangani = 15504792 x
100=51,32 61
24.4 51
53 53
100 100
sangat tinggi
217.21 31
hijau
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.59
Kode Urusan
Pemerintahan Program
Indikator Kinerja Program output
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2015
satuan 40
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program sd Tahun
2010 Target dan Realisasi Kinerja
Program Tahun Lalu2011 RKPD
RKPD thdp RPJMD Target
RKPD Tahun
2011 Realisasi
RKPD Tahun
2011 Tingkat
Realisasi Kategori
Kategori
-1 -2
-3 -4
-5 -6
-7 -8
-9 -10
-13 -14
-11 -12
1.13.01.17 Program
pembinaan anak terlantar
1 Prosentase
jumlah anak terlantar yang
terbina dihadapkan
dengan jumlah anak terlantar
yang ada = 100240 x
100=41,66 50
20 41
42 42
100 100
sangat tinggi
210 hijau
1.13.01.18 Program
pembinaan para penyandang
cacat dan trauma
1 Prosentase
jumlah penyandang
cacat dan trauma yang
terbina dihadapkan
dengan jumlah penyandang
cacat dan trauma yang
ada =2501528 x
100=16,36 26
10.4 16
18 18
100 100
sangat tinggi
173.07 69
hijau
1.13.01.19 Program
pembinaan panti asuhan panti
jompo 1
Jumlah sarana sosial
seperti panti asuhan, panti
jompo, panti rehabilitasi,
rumah singgah dll
yang terdapat di suatu
daerah=112 unit panti
137 Unit
54.8 117
117 100
100 sangat
tinggi 213.50
37 hijau
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 II.60
Kode Urusan
Pemerintahan Program
Indikator Kinerja Program output
Target Capaian
Kinerja RPJMD
Tahun 2015
satuan 40
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program sd Tahun
2010 Target dan Realisasi Kinerja
Program Tahun Lalu2011 RKPD
RKPD thdp RPJMD Target
RKPD Tahun
2011 Realisasi
RKPD Tahun
2011 Tingkat
Realisasi Kategori
Kategori
-1 -2
-3 -4
-5 -6
-7 -8
-9 -10
-13 -14
-11 -12
1.13.01.20 Program
pembinaan eks penyandang
penyakit sosial eks narapidana,
psk, narkoba dan penyakit
sosial lainnya 1
Peningkatan Jumlah Atlet
yang dibina -
DIV DIV0
DIV0 DIV0
2 Jumlah Medali
yang diperoleh 52
20.8 46
- sangat
rendah merah
1.13.01.21 Program
pemberdayaan kelembagaan
kesejahteraan sosial
1 Peningkatan
jumlah kelembagaan
kesejahteraan sosial yang
tertangani dengan
kelembagaan kesejahteraan
sosial yang ada=2.107unit
organisasi 2.32
Unit 0.928
2 2.15
2 93.02
93.023 26
sangat tinggi
215.51 72
hijau
1.13.02.22 Program
peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bencana
1 Terciptanya
masyarakat yang sadar
bencana 100
40 100
100 100
100 sangat
tinggi 250
hijau
2.2.1.14. Urusan Ketenagakerjaan