PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA PROGRAM

1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

9.302.747.898 1.06.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 765.747.898 1. Meningkatkan koordinasi pelayanan kepada masyarakat 5 1. SDM 50.00 orang 1. Pembayaran biaya surat kabarmajalah 12 bulan 1. Lancarnya pelayanan kantor 100 76.000.000 2. Waktu 12.00 bulan 2. Pembayaran Internethosting website 12 bulan APBD Kota 3. Dana 76000000.00 Rp. 3. Pembayaran biaya telepon 12 bulan 1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 5 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pembayaran biaya service dan reparasi telepon 12 bulan 1. Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja 100 25.000.000 2. SDM 0.00 orang 2. Pembayaran biaya service dan reparasi notebook 12 bulan APBD Kota 3. Dana 25000000.00 Rp. 3. Pembayaran biaya service dan reparasi printer 12 bulan 4. Pembayaran biaya service dan reparasi komputer,ploter 12 bulan 5. Pembayaran biaya service dan reparasi mesin ketik 12 bulan 1. Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 5 1. Waktu 12.00 bulan 1. Pembelian ATK 12 bulan 1. Tersedianya ATK 100 63.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Dana 63000000.00 Rp. 1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 5 1. Dana 30000000.00 Rp. 1. Pembelian barang cetakan 100 1. Tercukupinya cetakan penggandaan dokumen kantor 100 30.000.000 2. SDM 0.00 orang 2. Foto copy dan penggandaan 80000 lembar APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 5 1. SDM 0.00 orang 1. Penyediaan alat-alat listrik 12 bulan 1. Tersedianya alat instalasi listrik 100 15.000.000 2. Dana 15000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Meningkatnya kebersihan lingkungan kantor 5 1. SDM 0.00 orang 1. Pembelian peralatan kebersihan 100 1. Tersedianya peralatan kebersihan 100 15.000.000 2. Dana 15000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 5 1. Dana 5000000.00 Rp. 1. Pembelian bukukepustakaan 100 1. Tersedianya buku pengetahuan dan peraturan perundang- undangan 100 5.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 5 1. SDM 0.00 orang 1. Belanja makanandan minuman 100 1. Tersedianya makan dan minum untuk kepentingan rapat 100 47.500.000 2. Waktu 12.00 Bulan APBD Kota 3. Dana 47500000.00 Rp. 1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 5 1. Dana 25000000.00 Rp. 1. Kegiatan Pengadaan Barang Jasa 100 1. Tersedianya jasa kepanitiaan 100 25.000.000 1.06.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor BAPPEDA 1.06.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BAPPEDA BAPPEDA 1.06.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja BAPPEDA 1.06.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BAPPEDA 1.06.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman BAPPEDA 1.06.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor BAPPEDA 1.06.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga BAPPEDA 1.06.01.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan BAPPEDA Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-78 Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2. SDM 0.00 orang 2. Kegiatan Pemeriksaan Barang 100 APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bulan 3. Kegiatan Perencanaan Pembangunan 100 1. Meningkatnya kinerja SDM dan terselesaikannya kegiatan - kegiatan perkantoran 5 1. Waktu 12.00 Bulan 1. tercukupinya naskah dinas surat 1 buah 1. Terselesaikannya pekerjaan SKPD dengan mengoptimalkan waktu di luar jam kerja 100 59.000.000 2. Dana 59000000.00 Rp. APBD Kota 3. SDM 85.00 orang 1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 5 1. Dana 5000000.00 Rp. 1. Pembayaran pajak kendaraan 12 Bulan 1. Terselesaikannya pajak kendaraan 100 5.000.000 2. SDM 1.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bulan 1. Terwujudnya koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1. Waktu 12.00 Bulan 1. Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daerah 100 1. Terwujudnya konsultasi ke luar daerah 100 400.247.898 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Dana 400247898.00 Rp.

1.06.01.02 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur 192.000.000 1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 30 1. SDM 0.00 orang 1. Pembelian BBM 12 bulan 1. Tersedianya sarana prasarana yang baik 100 150.000.000 2. Waktu 12.00 Bulan 2. Pembelian sparepartsuku cadang dan jasa service APBD Kota 3. Dana 150000000.00 Rp. 1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 5 1. Dana 12000000.00 Rp. 1. Perbaikan meja kursi kantor 20 buah 1. Tersedianya meja kursi sebagai sarana prasarana kantor yang baik 100 12.000.000 2. SDM 10.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 Bulan 1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 100 1. SDM 0.00 orang 1. Pembelian printer 1 buah 1. Tersedianya sarana dan prasarana kantor 100 30.000.000 2. Dana 30000000.00 Rp. 2. Pembelian LCD 1 buah APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan 3. Pembelian PC 1 buah

1.06.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur 15.000.000 1. Meningkatkan kapasitas aparatur 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Bimbingan Teknis Aparatur 0 1. Terciptanya kegiatan bimbingan teknis kpd aparatur 100 15.000.000 2. SDM 0.00 orang APBD Kota 3. Dana 15000000.00 Rp.

1.06.01.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 235.000.000 1. Tersusunnya laporan Keuangan semesteran 10 1. Waktu 1.00 bulan 1. Buku Laporan Keuangan semesteran 1 dok 1. Tersedianya laporan keuangan semesteran 1 dok 15.000.000 2. SDM 20.00 orang APBD Kota 1.06.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional BAPPEDA 1.06.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah BAPPEDA 1.06.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat BAPPEDA 1.06.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer BAPPEDA 1.06.01.02.052 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor BAPPEDA 1.06.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional BAPPEDA 1.06.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran BAPPEDA 1.06.01.05.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan BAPPEDA Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-79 Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 3. Dana 15000000.00 Rp. 1. Tersusunnya laporan Prognosis realisasi anggaran 10 1. SDM 20.00 orang 1. Buku Laporan prognosis realisasi anggaran 1 dok 1. Tersedianya buku laporan prognosis realisasi anggaran 100 15.000.000 2. Dana 15000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 1.00 bulan 1. Tersusunnya HPS laporan Akhir Tahun 10 1. Waktu 1.00 bulan 1. laporan Akhir Tahun 1 dok 1. Tersedianya HPS laporan Akhir Tahun 100 25.000.000 2. SDM 20.00 orang 2. laporan HPS 1 dok APBD Kota 3. Dana 25000000.00 Rp. 1. tersusunnya buku RKA, DPA, dan DPPA 10 1. Waktu 4.00 bulan 1. Pembuatan DPA perubahan 2013 10 buku 1. Tersedianya buku RKA murni, RKA perubahan, DPA, dan DPPA 100 25.000.000 2. SDM 75.00 orang 2. Pembuatan RKA perubahan 2013 10 buku APBD Kota 3. Dana 25000000.00 Rp. 3. Pembuatan DPA murni 2013 10 buku 4. Pembuatan RKA murni 2013 10 buku 1. Tersusunnya laporan LAKIP 10 1. Waktu 1.00 bulan 1. Buu LAKIP Bappeda Kota Semarang 1 dok 1. Tersdianya buku LAKIP Bappeda Kota Semarang 100 25.000.000 2. SDM 20.00 orang APBD Kota 3. Dana 25000000.00 Rp. 1. Tersusunnya laporan LKPJ Bappeda 10 1. Waktu 1.00 bulan 1. Laporan LKPJ Bappeda 1 dok 1. Tersedianya laporan LKPJ Bappeda 100 25.000.000 2. SDM 24.00 orang APBD Kota 3. Dana 25000000.00 Rp. 1. Tersusunnya dokumen Renja Bappeda 10 1. Waktu 1.00 bulan 1. Dokumen RENJA Bappeda 1 dok 1. Tersedianya Dokumen RENJA Bappeda 100 25.000.000 2. SDM 20.00 orang APBD Kota 3. Dana 25000000.00 Rp. 1. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10 1. SDM 25.00 orang 1. Dokumen CALK 15 buku 1. Tersedianya dokumen CALK 15 buku 25.000.000 2. Dana 25000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 1.00 bulan 1. Tersusunnya buku laporan 10 1. SDM 30.00 orang 1. laporan capaian kinerja 1 dok 1. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD 1 dok 15.000.000 2. Waktu 1.00 bulan APBD Kota 3. Dana 15000000.00 Rp. 1. Peningkatan kinerja aparatur 10 1. SDM 12.00 orang 1. Laporan pertanggungjawaban keungan bulanan 100 1. Peningkatan kelancaan pelaksanaan tugas 40.000.000 2. Dana 40000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.06.01.15 Program pengembangan data informasi

630.000.000 1. Tersedianya Data dan Informasi tentang Profil Daerah Kota Semarang 100 1. SDM 60.00 orang 1. Data base profil daerah 100 1. Tersusunnya data base profil daerah yang menggambarkan seluruh potensi sumber daya Kota Semarang 100 200.000.000 1.06.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran BAPPEDA 1.06.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun BAPPEDA 1.06.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd BAPPEDA 1.06.01.06.021 Penyusunan renja skpd BAPPEDA 1.06.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd BAPPEDA 1.06.01.06.013 Penyusunan lakip BAPPEDA 1.06.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu BAPPEDA 1.06.01.06.048 Penyusunan laporan c.a.l.k BAPPEDA 1.06.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd BAPPEDA 1.06.01.15.013 Pengembangan sistem informasi profil daerah sipd kota semarang BAPPEDA Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-80 Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2. Waktu 12.00 bulan APBD Prov = Rp.50.000.000 3. Dana 50000000.00 Rp. Pendamping Rp.150.000.000 1. Tersusunnya jurnal RIPTEK; dan Pengembangan Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan 100 1. Waktu 10.00 bulan 1. Media informasipublikasi hasil penelitian 100 1. Tersedianya media untuk mempublikasikan hasil kajian penelitian 100 250.000.000 2. SDM 30.00 orang APBD Kota 3. Dana 250000000.00 Rp. 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 100 1. Dana 30000000.00 Rp. 1. Pengembangan penggunaan e-office 100 1. Tersedianya software e-office yang compatible 100 30.000.000 2. SDM 40.00 orang APBD Kota 3. Waktu 4.00 bulan 1. Terfasilitasinya perencanaan, monitoring dan pengendalian kegiatan 100 1. Dana 150000000.00 Rp. 1. Kelancaran pelaksanaan kegiatan perencanaan, monitoring pengendalian berbasis web 100 1. Terpenuhinya data informasi 100 150.000.000 2. Waktu 10.00 bulan APBD Kota 3. SDM 50.00 orang

1.06.01.16 Program kerjasama pembangunan

200.000.000 1. Terfasilitasinya program litbang dengan lembaga penelitian lainnya 3 kajian 1. Waktu 10.00 bulan 1. Kajian penelitian bidang Ekonomi, sosial budaya, pemerintah, infrastruktur dan tata ruang 2 judul penelitia 1. Tersedianya metodecara dan masukan kebijakan untuk pemecahan permasalahan pembangunan dan masalah faktual masyarakat di Kota Semarang 100 200.000.000 2. SDM 30.00 orang APBD Kota 3. Dana 200000000.00 Rp.

1.06.01.19 Program perencanaan pengembangan

kota-kota menengah dan besar 1.050.000.000 1. Terkoordinasinya kegiatan infrastruktur 100 1. Waktu 10.00 bulan 1. Koordinasi yang baik dalam kegiatan Polder Banger 100 1. Terwujudnya koordinasi yang baik dalam kegiatan infrastruktur KPS, HID, DAM, Polder, Perumahan, AMPL, P2SP 100 450.000.000 2. Dana 450000000.00 Rp. 2. Koordinasi yang baik dalam kegiatan P2SP 100 APBD Kota 3. SDM 20.00 orang 3. Koordinasi yang baik dalam kegiatan AMPL 100 4. Koordinasi yang baik dalam kegiatan Perumahan 100 5. Koordinasi yang baik dalam kegiatan DAM 100 6. Koordinasi yang baik dalam kegiatan KPS 100 7. Koordinasi yang baik dalam kegiatan HID 100 1.06.01.15.015 Penyusunan dan pengembangan e-office BAPPEDA 1.06.01.15.017 Pengembangan sistem perencanaan, monitoring dan pengendalian kegiatan berbasis web BAPPEDA 1.06.01.15.014 Dokumentasi dan publikasi hasil-hasil penelitian BAPPEDA BAPPEDA 1.06.01.19.049 Koordinasi perencanaan infrastruktur 1.06.01.16.003 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha lembaga BAPPEDA Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-81 Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1. Tersusunya masterplan persampahan di Kota Semarang 100 1. Dana 400000000.00 Rp. 1. Adanya dokumen perencanaan pengelolaan persampahan 100 1. Tersusunya dokumen persampahan 1 dokumen 400.000.000 2. SDM 25.00 orang APBD Kota 3. Waktu 6.00 bulan 1. Tersusunnya dokumen review RPIJM 1 dokumen 1. SDM 30.00 orang 1. mendapatkan up date atau kondisi terkini RPIJM 1 dokumen 1. Tersusunya dokumen review RPIJM 1 dokumen 200.000.000 2. Waktu 10.00 bulan APBD Kota 3. Dana 200000000.00 Rp.

1.06.01.20 Program peningkatan kapasitas

kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 350.000.000 1. Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap perencanaan pembangunan daerah 50 1. SDM 40.00 orang 1. Sosialisasi Dokrenda 2 kali 1. Tersosialisasi dokrenda 100 150.000.000 2. Waktu 5.00 Bulan APBD Kota 3. Dana 150000000.00 Rp. 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas 20 1. SDM 85.00 orang 1. Pelaksanaan Observasi Lapangan 2 kali 1. Meningkatnya pemahaman mengenai prosesmekanisme perencanaan pembangunan 100 200.000.000 2. Dana 200000000.00 Rp. 2. Pelaksanaan Bintek Workshop 2 kali APBD Kota 3. Waktu 5.00 bulan

1.06.01.21 Program perencanaan pembangunan

daerah 2.545.000.000 1. Terlaksananya pemantauan kegiatan pada seluruh SKPD sebagai kontrol perencanaan pelaksanaan pembangunan 100 1. Waktu 0.00 1. Evaluasi RKPD 100 1. Terpenuhinya data dan informasi dlm rangka penyusunan perencanaan pengendalian pembangunan daerah yang akurat periodik 100 270.000.000 2. SDM 0.00 orang 2. Penyelenggaraan Forum Rumpun 100 APBD Kota 3. Dana 270000000.00 Rp. 1. Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan 100 1. Waktu 10.00 buan 1. Pemantapan Program Kegiatan Kota Semarang 100 1. Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan 100 350.000.000 2. SDM 75.00 orang 2. Verifikasi Renja 100 APBD Kota 3. Dana 350000000.00 Rp. 3. Lokakarya Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah 100 1. Terlaksananya penyelenggaraan tugas pembantuan Kota Semarang 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 100 1. Terlaksananya penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kota Semarang 100 100.000.000 2. SDM 50.00 orang APBD Kota 3. Dana 100000000.00 Rp. 1. Kesesuaian dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan 100 1. SDM 250.00 orang 1. Penyelenggaraan Musrenbang 100 1. Terselenggaranya Penyelenggaraan Musrenbang 1 kali 350.000.000 2. Waktu 7.00 bulan 2. Persiapan Musrenbang Tingkat Kecamatan 100 APBD Kota 1.06.01.19.053 Penyusunan masterplan persampahan BAPPEDA 1.06.01.19.052 Review rpijm tahun 2010-2015 BAPPEDA 1.06.01.20.004 Peningkatan kapasitas teknis perencanaan daerah BAPPEDA 1.06.01.20.002 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 1.06.01.21.024 Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan kota semarang BAPPEDA 1.06.01.21.009 Penyelenggaraan musrenbang BAPPEDA 1.06.01.21.014 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah BAPPEDA 1.06.01.21.016 Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan BAPPEDA BAPPEDA Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-82 Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 3. Dana 350000000.00 Rp. 3. Evaluasi Bottom up planning Pelaksanaan Musrenbang 100 1. Penyusunan dan Penetapan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Perubahan RKPD Tahun 2013 100 1. Dokumen RKPD Kota Semarang Tahun 2013 100 375.000.000 2. SDM 70.00 orang 2. Sosialisasi RKPD Tahun 2013 100 2. Penyelenggaraan F-SKPD 100 APBD Kota 3. Dana 375000000.00 Rp. 3. Penyusunan Rancangan Akhir 100 4. Penyusunan Rancangan Awal 100 5. Penyelenggaraan F-SKPD Tahun 2012 100 1. Tersusunnya dokumen review RPJMD th. 2010-2015 100 1. SDM 50.00 orang 1. Perda Review RPJMD 100 1. Tersedianya dokumen review RPJMD Tahun 2010 - 2015 100 400.000.000 2. Dana 400000000.00 Rp. 2. Dokumen Review RPJMD Tahun 2010 - 2015 100 APBD Kota 3. Waktu 11.00 bulan 1. Tersusunnya buku KUA PPAS Tahun 2013 dan KUA PPAS Perubahan Tahun 2012 100 1. SDM 75.00 orang 1. Dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2012 100 1. Tersedianya buku KUA PPAS Tahun 2013 dan KUA PPAS Perubahan Tahun 2012 100 650.000.000 2. Dana 650000000.00 Rp. 2. Dokumen KUA PPAS Tahun 2013 100 APBD Kota 3. Waktu 8.00 bulan 1. Terkoordinasinya programkegiatan SKPD dalam penguatan SIDA 100 1. Dana 50000000.00 Rp. 1. Fasilitasi penguatan SIDA 1 kegiatan 1. Pengembangan ekonomi wilayah 100 50.000.000 2. SDM 20.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bulan

1.06.01.22 Program perencanaan pembangunan

ekonomi 620.000.000 1. Terlaksananya koordinasi perenc. pembangunan ekonomi produksi dunia usaha 100 1. SDM 20.00 orang 1. Terfasilitasinya kegiatan koordinasi bidang perencanaan perekonomian 100 1. Tersedianya hasil rumusan koordinasi bidang perencanaan perekonomian 100 225.000.000 2. Dana 225000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 10.00 bulan 1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan FEDEP cluster pelatihan kewirausahaan 60 1. Waktu 10.00 bulan 1. Kegiatan FEDEP 100 1. Terselenggaranya kegiatan FEDEP 100 275.000.000 2. SDM 20.00 orang APBD Prov = Rp.75.000.000 3. Dana 75000000.00 Rp. Pendamping Rp.200.000.000 1. Terlaksananya fasilitasi penganganan lahan kritis berbasis masyarakat 100 1. SDM 25.00 orang 1. dokumen fasilitasi keg. penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat 100 1. Terlaksananya fasilitasi keg. penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat 100 120.000.000 2. Waktu 12.00 bulan APBD Kota 3. Dana 120000000.00 Rp.

1.06.01.23 Program perencanaan sosial dan budaya

2.700.000.000 1.06.01.21.025 Penyusunan review rpjmd th. 2010-2015 BAPPEDA 1.06.01.21.026 Penyusunan dan pembahasan kua ppas BAPPEDA 1.06.01.21.008 Penyusunan rkpd 1.06.01.22.004 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi BAPPEDA 1.06.01.22.003 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat BAPPEDA 1.06.01.21.028 Peningkatan sistem inovasi daerah BAPPEDA 1.06.01.22.017 Fasilitasi pendampingan keg. penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat BAPPEDA BAPPEDA Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-83 Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1. Tersusunnya dokumen penyusunan strategi kebijakan pengembangan kebudayaan 100 1. SDM 50.00 orang 1. Dokumen RAD MDGs 100 1. Terciptanya perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya yang optimal 100 200.000.000 2. Waktu 12.00 bulan 2. Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Sobud 100 APBD Kota 3. Dana 200000000.00 Rp. 1. Koordinasi Inpres No 3,MDG\s,KLA,Kota Sehat 100 1. SDM 30.00 orang 1. Fasilitasi pendampingan pencapaian target MDG\s di SKPD 0 SKPD 1. Terarahnya Program program MDG\s di SKPD 100 200.000.000 2. Dana 200000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bln 1. Terkoordinasinya perencanaan bidang pemerintahan 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Dokumen perencanaan bidang pemerintahan 100 1. Terselenggaranya kebijakan strategis pengembangan bid. pemerintahan 100 350.000.000 2. SDM 25.00 orang APBD Kota 3. Dana 350000000.00 Rp. 1. Tersedianya fasilitasi kegiatan TKPKD 100 1. Waktu 12.00 bulan 1. Fasilitasi kegiatan TKPKD 100 1. Tersusunnya data dan implementasi program penanggulangan kemiskinan terpadu 100 400.000.000 2. SDM 50.00 orang APBD Kota 3. Dana 400000000.00 Rp. 1. Tersusunnya dokumen verifikasi warga miskin 2 jenis buku 1. Dana 1150000000.00 Rp. 1. terdatanya gakin non data base 7200000 jiwa 1. tersajinya data gakin non database 720000 jiwa 1.150.000.000 2. Waktu 12.00 bln APBD Kota 3. SDM 200.00 orang 1. ARG di 26 SKPD 1. Waktu 12.00 bln 1. DPA ARG 100 1. Terfokusnya Perencanaan yg berbasis gender 200.000.000 2. SDM 30.00 orang APBD Kota 3. Dana 200000000.00 Rp. 1. Gambaran miskin di kecamatan 16 kecamatan 1. SDM 20.00 orang 1. Pemetaaan warga miskin di Kota Semarang 128000 KK 1. Terfokusnya rencana Pengentasan Kemiskinan 100 100.000.000 2. Waktu 12.00 bln APBD Kota 3. Dana 100000000.00 Rp. 1. Terkoordinasinya forum PUS di Kota Semarang 100 1. Dana 40000000.00 Rp. 1. Fasilitasi forum PUS di Kota Semarang 100 1. Terkoordinasinya forum PUS di Kota Semarang 100 100.000.000 2. Waktu 0.00 APBD Prov = Rp.40.000.000 3. SDM 0.00 orang Pendamping Rp.60.000.000 JUMLAH 9.302.747.898 1.06.01.23.003 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya BAPPEDA 1.06.01.23.028 Pendampingan pencapaian target mdg\s BAPPEDA 1.06.01.23.026 Pemetaan dan pengembangan web gakin BAPPEDA 1.06.01.23.031 Koordinasi forum pendidikan untuk semua pus BAPPEDA 1.06.01.23.007 Verifikasi identifikasi warga miskin BAPPEDA 1.06.01.23.027 Pendampingan dan penyusunan arg BAPPEDA 1.06.01.23.011 Koordinasi perencanaan pemerintahan BAPPEDA 1.06.01.23.018 Fasilitasi kegiatan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah tkpkd BAPPEDA Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-84

1.07 PERHUBUNGAN