1.05 PENATAAN RUANG
5.205.123.899 1.05.00.15
Program perencanaan tata ruang 1.050.000.000
1. Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi perencanaan tata ruang
dan lingkungan hidup 100 1. Dana
300000000.00 Rp. 1. Koordinasi kegiatan perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
100 1. Terlaksananya kegiatan perencanaan Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup 100
300.000.000 2. Waktu
10.00 bulan APBD Kota
3. SDM 30.00 orang
1. Tersusunya Raperda RDTRK 10 BWK di Kota Semarang
10 dokumen
1. SDM 30.00 orang 1. Penyusunan RDTK 10 BWK di Kota
Semarang 10 dokumen 1. Tersusunya dokumen Perda
RDTRK 10 BWK di Kota Semarang 10 dokumen
750.000.000 2. Waktu
10.00 bulan APBD Kota
3. Dana 750000000.00 Rp.
1.05.01.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran 900.723.899
1. Operasional Kantor lebih optimal 20 1. SDM
13.00 orang 1. Belanja perangko, materai dan benda pos lainya
3 lbr 1. Tertib administrasi, belanja upah harlep dan benda pos
100 220.132.000
2. Waktu 12.00 bln 2. pembayaran upah TPHL
13 org APBD Kota
3. Dana 220132000.00 Rp.
1. Operasional Kantor lebih optimal 5 1. SDM
1.00 orang 1. Honor tenaga kebersihan TPU Pandanaran
1 org 1. Terwujudnya kebersihan lingkungan TPU Pandanaran
100 1.802.400
2. Dana 1802400.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal
10 1. SDM 5.00 orang 1. Belanja alat tulis kantor
95 item 1. Tepenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
100 100.000.000
2. Waktu 12.00 bln
APBD Kota 3. Dana
100000000.00 Rp. 1. Operasional Kantor lebih optimal
8 1. SDM 3.00 orang 1. Belanja Blanko Cetak dan
Penggandaan 32 item 1. Terpenuhinya kebutuhan blanko
cetak dan penggandaan 100
85.000.000 2. Waktu
12.00 bln APBD Kota
3. Dana 85000000.00 Rp.
1. Operasional Kantor lebih optimal 5 1. Dana
10000000.00 Rp. 1. Belanja Alat listrik dan elektronik 12 item 1. Tepenuhinya kebutuhan alat
listrik dan elektronik 100
10.000.000 2. SDM
2.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bln
1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. SDM
4.00 orang 1. Belanja Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
28 item 1. Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan
kantor 100
90.000.000 2. Waktu
5.00 bln APBD Kota
3. Dana 90000000.00 Rp.
1. Operasional Kantor lebih optimal 5 1. SDM
2.00 orang 1. Belanja peralatan kebersihan kantor
21 item 1. Kebersihan kantor yang terjamin 100
10.000.000 2. Dana
10000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bln
1. Operasional Kantor lebih optimal 5 1. Dana
1000000.00 Rp. 1. Belanja pengadaan buku Perundang - undangan
1 th 1. Tepenuhinya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
100 1.000.000
2. SDM 2.00 orang
APBD Kota
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome
BAPPEDA
1.05.00.15.103 Penyusunan raperda rencana detail tata
ruang kota rdtrk BAPPEDA
Rp. Tolok UkurTarget
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1.05.00.15.095 Koordinasi perencanaan tata ruang dan
lingkungan hidup
1.05.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
1.05.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan DINAS TATA KOTA
DAN PERUMAHAN 1.05.01.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat DINAS TATA KOTA
DAN PERUMAHAN 1.05.01.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor DINAS TATA KOTA
DAN PERUMAHAN
1.05.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
1.05.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan DINAS TATA KOTA
DAN PERUMAHAN 1.05.01.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
1.05.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor DINAS TATA KOTA
DAN PERUMAHAN
Kode UrusanProgramKegiatan
Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja
Anggaran SKPD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-73
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
3. Waktu 12.00 bln
1. Operasional Kantor lebih optimal 5 1. Dana
32789499.00 Rp. 1. Belanja makanan dan minuman rapat
1 thn 1. Tepenuhinya jamuan untuk rapat dan tamu
100 32.789.499
2. SDM 2.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal
10 1. SDM 2.00 orang 1. Biaya perjalanan tetap dalam
daerah dan luar daerah 1 thn 1. Tepenuhinya biaya perjalanan
dinas 100
140.000.000 2. Dana
140000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bln
1. Operasional Kantor lebih optimal 10 1. SDM
20.00 orang 1. Penataan file data kepegawaian 1 thn 1. Tepenuhinya data kepegawaian
100 30.000.000
2. Dana 30000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
6.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal
10 1. SDM 2.00 orang 1. Belanja berlangganan air, listrik,
telephon, surat kabar, majalah, faxsimili, internet
1 thn 1. Tercapainya kelancaran komunikasi
100 180.000.000
2. Waktu 12.00 bln
APBD Kota 3. Dana
180000000.00 Rp.
1.05.01.02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 270.000.000
1. Operasional Kantor lebih optimal 40 1. SDM
10.00 orang 1. Belanja Perawatan dan bahan bakar kendaraan operasional
1 thn 1. Tepenuhinya perawatan dan bahan bakar kendaraan
operasional 100
215.000.000 2. Dana
215000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bln
1. Operasional Kantor lebih optimal 40 1. SDM
4.00 orang 1. Belanja Jasa Service dan perbaikan peralatan kantor
1 thn 1. Terpeliharanya peralatan kerja 100
40.000.000 2. Dana
40000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 12.00 bln
1. Operasional Kantor lebih optimal 10 1. SDM
4.00 orang 1. Perawatan dan pemeliharaan mebelair perkantoran
1 thn 1. Tepenuhinya perawatan dan pemeliharaan mebelair
perkantoran 100
15.000.000 2. Waktu
12.00 bln APBD Kota
3. Dana 15000000.00 Rp.
1.05.01.06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
412.400.000
1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. SDM
22.00 orang 1. Data laporan penerimaan dan pengeluaran
1 thn 1. Evaluasi kinerja dinas 100
25.000.000 2. Dana
25000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 10.00 bln
1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. SDM
22.00 orang 1. Data laporan semesteran realisasi anggaran
1 thn 1. Laporan semesteran untuk penyusunan perubahan anggaran
100 25.000.000
2. Dana 25000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
4.00 bln 1.05.01.01.138
Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
1.05.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik DINAS TATA KOTA
DAN PERUMAHAN 1.05.01.01.017
Penyediaan makanan dan minuman DINAS TATA KOTA
DAN PERUMAHAN 1.05.01.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
1.05.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor DINAS TATA KOTA
DAN PERUMAHAN 1.05.01.02.029
Pemeliharaan rutinberkala mebeluer DINAS TATA KOTA
DAN PERUMAHAN 1.05.01.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
1.05.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran DINAS TATA KOTA
DAN PERUMAHAN 1.05.01.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-74
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. SDM
22.00 orang 1. Data laporan prognosis realisasi anggaran
1 thn 1. Laporan prognosis untuk penyusunan perubahan anggaran
100 25.000.000
2. Dana 25000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
4.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal
7 1. SDM 3.00 orang 1. Data laporan keuangan akhir tahun
1 thn 1. Terpenuhinya data laporan keuangan akhir tahun
100 25.000.000
2. Dana 25000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
22.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal
7 1. Waktu 12.00 bln 1. Data laporan target pendapatan
DTK-P 1 thn 1. Terpenuhinya laporan target
pendapatan 100
80.000.000 2. SDM
30.00 orang APBD Kota
3. Dana 80000000.00 Rp.
1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. SDM
20.00 orang 1. Penyusunan dokumen LAKIP 1 kgt 1. Laporan capaian kinerja DTKP
100 21.000.000
2. Dana 21000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
2.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal
7 1. Dana 21000000.00 Rp. 1. Penyusunan Dokumen LKPJ
1 kgt 1. Laporan Pertanggung jawaban kegiatan DTKP
100 21.000.000
2. SDM 20.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
3.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal
7 1. SDM 21.00 orang 1. Penyusunan Dokumen Renja
1 kgt 1. Laporan Sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tahunan
100 21.000.000
2. Dana 21000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
2.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal
7 1. SDM 12.00 orang 1. Dana penunjang kinerja PA, PPK,
Bendahara dan Pembantu 1 kgt 1. Terpenuhinya penunjang kinerja
PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
100 44.400.000
2. Dana 44400000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal
7 1. SDM 22.00 orang 1. Penyusunan Dokumen RKA dan
DPA murni 1 kgt 1. Laporan RKA dan DPA murni
sebagai pedoman pelaks. kegiatan DTK-P
100 15.000.000
2. Waktu 2.00 bln
APBD Kota 3. Dana
15000000.00 Rp. 1. Operasional Kantor lebih optimal
7 1. SDM 22.00 orang 1. Penyusunan Dokumen RKA dan
DPA Perubahan 1 kgt 1. Laporan RKA dan DPA Perubahan
sebagai pedoman pelaks. kegiatan DTK-P
100 15.000.000
2. Dana 15000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
2.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal
9 1. SDM 20.00 orang 1. Penyusunan Perencanaan Program
dan kegiatan DTK-P 1 kgt 1. Laporan Sebagai bahan
penyusunan RKA dan DPA 100
35.000.000 2. Dana
35000000.00 Rp. APBD Kota
3. Waktu 6.00 bln
1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. SDM
30.00 orang 1. Penyusunan Laporan Kegiatan DTK- P Bulanan dan Triwulan Aplikasi
Program Simperda 1 kgt 1. Terpantaunya kegiatan DTK-P,
baik keuangan dan fisik 100
40.000.000 2. Waktu
10.00 bln APBD Kota
1.05.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran DINAS TATA KOTA
DAN PERUMAHAN
1.05.01.06.013 Penyusunan lakip
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
1.05.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
1.05.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun DINAS TATA KOTA
DAN PERUMAHAN 1.05.01.06.005
Penyusunan pelaporan target pendapatan
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
1.05.01.06.044 Penyusunan rka dan dpa murni
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
1.05.01.06.045 Penyusunan rka perubahan dpa
perubahan DINAS TATA KOTA
DAN PERUMAHAN 1.05.01.06.021
Penyusunan renja skpd DINAS TATA KOTA
DAN PERUMAHAN
1.05.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara
dan pembantu DINAS TATA KOTA
DAN PERUMAHAN
1.05.01.06.046 Perencanaan program kegiatan dtk-p
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
1.05.01.06.047 Monitoring dan evaluasi kegiatan dtk-p
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-75
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
3. Dana 40000000.00 Rp.
1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. SDM
22.00 orang 1. Penyusunan Dokumen C.A.L.K. 1 kgt 1. Memberikan informasi
pertanggungjawaban keuangan secara transparan dan akuntabel
100 20.000.000
2. Dana 20000000.00 Rp.
APBD Kota 3. Waktu
3.00 bln
1.05.01.15 Program perencanaan tata ruang
1.443.000.000
1. Pengembang perumahan di Kota Semarang
15 1. Dana 193000000.00 Rp. 1. 1. Inventerisasi dan pengarsipkan
prasarana sarana perkotaan 3
Pengembang 1. PSU yang dapat dimanfaatkan
untuk masyarakat 100
193.000.000 2. SDM
53.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bln
1. Masyarakat pemohon KRK 14 1. Dana
200000000.00 Rp. 1. Optpmalisasi pelayanan KRK secara digital
1 Aplikasi KRK 1. Terwujudnya pelayanan KRK yang Optimal
100 200.000.000
2. SDM 35.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
9.00 bln 1. Perwal Pengelolaan Bangunan Cagar
Budaya 6 1. Dana
150000000.00 Rp. 1. Pendataan dan penyusunan pedoman penanganan bangunan
4 Bangunan 1. Tersusunya pedomanpenanganan bangunan
100 150.000.000
2. SDM 15.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
6.00 bln 1. Peta Planning Kota Semarang
10 1. SDM 35.00 orang 1. Penyusunan Peta Planing Kota
Semarang 1 dok 1. Tersusunya data Peta Planing Kota
Semarang 100
150.000.000 2. Waktu
9.00 bln APBD Kota
3. Dana 150000000.00 Rp.
1. Data bangunan cagar budaya 16 1. Dana
150000000.00 Rp. 1. Sosialisasi, Pembuatan dan Pemasangan Label
200 Bangunan 1. Terswujudnya data banguanan cagar budaya Kota Semarang
100 150.000.000
2. SDM 20.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
6.00 bln 1. Dokumen RTBL Kawasan Rejomulyo
dan sekitarnya 20 1. Waktu
9.00 bln 1. Penyusunan dok. RTBL Kawasan Rejomulyo dan sekitarnya
1 dok 1. Tersusunya Dok. RTBL Kawasan Rejomulyo dan sekitarnya
100 300.000.000
2. SDM 20.00 orang
APBD Kota 3. Dana
300000000.00 Rp. 1. Dokumen RTBL Kawasan Kali
Semarang 14 1. Waktu
9.00 bln 1. Pnyusunan Dok. RTBL kawasan Kali Semarang
1 dok 1. Tersusunya Dok. RTBL Kawasan Kali Semarang
100 300.000.000
2. SDM 20.00 orang
APBD Kota 3. Dana
300000000.00 Rp.
1.05.01.17 Program pengendalian pemanfaatan
ruang 1.129.000.000
1. Pemohon KRK Kota Semarang 10 1. Dana
100000000.00 Rp. 1. Proses Permohonan KRK 1000
Pemohon 1. Terlaksananya penandaan lokasi
KRK yang sudah terbit 100
100.000.000 2. SDM
30.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bln
1.05.01.06.048 Penyusunan laporan c.a.l.k
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
1.05.01.15.071 Penyusunan kebijakan pengelolaan
bangunan cagar budaya DINAS TATA KOTA
DAN PERUMAHAN
1.05.01.15.093 Pembuatan peta planing kota semarang
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
1.05.01.15.059 Inventarisasi dan penyerahan prasarana
sarana utilitas perkotaan DINAS TATA KOTA
DAN PERUMAHAN
1.05.01.15.098 Peningkatan pelayanan informasi krk
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
1.05.01.15.105 Rencana tata bangunan dan lingkungan
kawasan kali semarang DINAS TATA KOTA
DAN PERUMAHAN 1.05.01.15.101
Labelisasi bangunan cagar budaya DINAS TATA KOTA
DAN PERUMAHAN 1.05.01.15.104
Rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan rejomulyo dan sekitarnya
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
1.05.01.17.025 Proses pengukuran dan penandaan
keterangan rencana kota DINAS TATA KOTA
DAN PERUMAHAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-76
Masukan Input Keluaran Output
Hasil Outcome Rp.
Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target Kode
UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan
Target Indikator Kinerja Anggaran
SKPD
1. Beroperasinya TABG secara optimal 10 1. Dana
200000000.00 Rp. 1. Pelaksanaan operasinalisasi tim TABG
16 Gedung 1. Terwujudnya penyelenggaraan bangunan gedung yang andal,
tertib dan fungsional 100
200.000.000 2. SDM
20.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bln
1. Masyarakat Kota Semarang yang membangun gedung dan tempat
usaha 20 1. Dana
200000000.00 Rp. 1. pelaksanaan pengawasan terhadap bangunan gedung dan tempat
usaha 16 Kec. 1. Terwujudnya bangunan dan
tempat usaha yang berijin dan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku 100
200.000.000 2. SDM
24.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bln
1. Masyarakat pemilik bangunan dan usaha
10 1. Dana 50000000.00 Rp. 1. Pelaksanaan sosialisasi Perda
Bangunan dan HO 16 Kec. 1. Masyarakat mengetahui dan
paham adanya aturan perijinan Bangunan dan HO
100 50.000.000
2. SDM 300.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
8.00 bln 1. Personil Pelayanan ijin IMB
10 1. Dana 179000000.00 Rp. 1. Pelaksanaan pelatihan pelayanan
ijin IMB 30 Personil 1. Meningkatnya kualitas pelayanan
ijin IMB 100
179.000.000 2. SDM
40.00 orang APBD Kota
3. Waktu 4.00 bln
1. Operasional Kantor lebih optimal 10 1. Dana
100000000.00 Rp. 1. Penyiapan pelatihan dan peralatan digital
3500 IMBHO 1. Tertatanya arsip IMB dan HO 100
100.000.000 2. SDM
10.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bln
1. Operasional Kantor lebih optimal 10 1. Dana
100000000.00 Rp. 1. Penyiapan pelatihan dan pembuatan program data base
3800 IMBHOPeng
awas 1. Terwujudnya data base IMB dan
HO 100
100.000.000 2. SDM
20.00 orang APBD Kota
3. Waktu 12.00 bln
1. Masyarakat pemilik bangunan dan gedung
10 1. Dana 100000000.00 Rp. 1. Pelaksanaan Penilaian kelaikan
bangunan dan Pemberian Sertifikat laik fungsi
16 Kec. 1. Terwujudnya bangunan dan gedung yang berijin bersertifikat
100 100.000.000
2. SDM 12.00 orang
APBD Kota 3. Waktu
12.00 bln 1. masyarakat kota semarang
10 1. Dana 100000000.00 Rp. 1. - Penyusunan pedoman teknis utk
penerbitan ijin gangguan 1 dok 1. Tersusunya Dok. pedoman teknis
ijin gangguan 100
100.000.000 2. SDM
6.00 orang APBD Kota
3. Waktu 6.00 bln
JUMLAH 5.205.123.899
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
1.05.01.17.036 Sosialisasi perda bangunan dan perda ho
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
1.05.01.17.029 Operasionalisasi tim ahli bangunan
gedung tabg DINAS TATA KOTA
DAN PERUMAHAN
1.05.01.17.045 Penyusunan pedoman teknis ijin
gangguan DINAS TATA KOTA
DAN PERUMAHAN 1.05.01.17.041
Pembuatan dan up dating data base imb dan ho
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
1.05.01.17.046 Pelaksanaan sertifikat laik fungsi
bangunan gedung DINAS TATA KOTA
DAN PERUMAHAN 1.05.01.17.039
Peningkatan kapasitas personil pelayanan perijinan imb
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
1.05.01.17.040 Penataan arsip imb dan ho
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
1.05.01.17.031 Pengawasan dan pengendalian bangunan
serta tempat usaha
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-77
1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN