PENATAAN RUANG RENCANA PROGRAM

1.05 PENATAAN RUANG

5.205.123.899 1.05.00.15 Program perencanaan tata ruang 1.050.000.000 1. Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup 100 1. Dana 300000000.00 Rp. 1. Koordinasi kegiatan perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 100 1. Terlaksananya kegiatan perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 100 300.000.000 2. Waktu 10.00 bulan APBD Kota 3. SDM 30.00 orang 1. Tersusunya Raperda RDTRK 10 BWK di Kota Semarang 10 dokumen 1. SDM 30.00 orang 1. Penyusunan RDTK 10 BWK di Kota Semarang 10 dokumen 1. Tersusunya dokumen Perda RDTRK 10 BWK di Kota Semarang 10 dokumen 750.000.000 2. Waktu 10.00 bulan APBD Kota 3. Dana 750000000.00 Rp.

1.05.01.01 Program pelayanan administrasi

perkantoran 900.723.899 1. Operasional Kantor lebih optimal 20 1. SDM 13.00 orang 1. Belanja perangko, materai dan benda pos lainya 3 lbr 1. Tertib administrasi, belanja upah harlep dan benda pos 100 220.132.000 2. Waktu 12.00 bln 2. pembayaran upah TPHL 13 org APBD Kota 3. Dana 220132000.00 Rp. 1. Operasional Kantor lebih optimal 5 1. SDM 1.00 orang 1. Honor tenaga kebersihan TPU Pandanaran 1 org 1. Terwujudnya kebersihan lingkungan TPU Pandanaran 100 1.802.400 2. Dana 1802400.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 10 1. SDM 5.00 orang 1. Belanja alat tulis kantor 95 item 1. Tepenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 100 100.000.000 2. Waktu 12.00 bln APBD Kota 3. Dana 100000000.00 Rp. 1. Operasional Kantor lebih optimal 8 1. SDM 3.00 orang 1. Belanja Blanko Cetak dan Penggandaan 32 item 1. Terpenuhinya kebutuhan blanko cetak dan penggandaan 100 85.000.000 2. Waktu 12.00 bln APBD Kota 3. Dana 85000000.00 Rp. 1. Operasional Kantor lebih optimal 5 1. Dana 10000000.00 Rp. 1. Belanja Alat listrik dan elektronik 12 item 1. Tepenuhinya kebutuhan alat listrik dan elektronik 100 10.000.000 2. SDM 2.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. SDM 4.00 orang 1. Belanja Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 28 item 1. Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor 100 90.000.000 2. Waktu 5.00 bln APBD Kota 3. Dana 90000000.00 Rp. 1. Operasional Kantor lebih optimal 5 1. SDM 2.00 orang 1. Belanja peralatan kebersihan kantor 21 item 1. Kebersihan kantor yang terjamin 100 10.000.000 2. Dana 10000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 5 1. Dana 1000000.00 Rp. 1. Belanja pengadaan buku Perundang - undangan 1 th 1. Tepenuhinya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 100 1.000.000 2. SDM 2.00 orang APBD Kota Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome BAPPEDA 1.05.00.15.103 Penyusunan raperda rencana detail tata ruang kota rdtrk BAPPEDA Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1.05.00.15.095 Koordinasi perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup 1.05.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-73 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 3. Waktu 12.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 5 1. Dana 32789499.00 Rp. 1. Belanja makanan dan minuman rapat 1 thn 1. Tepenuhinya jamuan untuk rapat dan tamu 100 32.789.499 2. SDM 2.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 10 1. SDM 2.00 orang 1. Biaya perjalanan tetap dalam daerah dan luar daerah 1 thn 1. Tepenuhinya biaya perjalanan dinas 100 140.000.000 2. Dana 140000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 10 1. SDM 20.00 orang 1. Penataan file data kepegawaian 1 thn 1. Tepenuhinya data kepegawaian 100 30.000.000 2. Dana 30000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 6.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 10 1. SDM 2.00 orang 1. Belanja berlangganan air, listrik, telephon, surat kabar, majalah, faxsimili, internet 1 thn 1. Tercapainya kelancaran komunikasi 100 180.000.000 2. Waktu 12.00 bln APBD Kota 3. Dana 180000000.00 Rp.

1.05.01.02 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur 270.000.000 1. Operasional Kantor lebih optimal 40 1. SDM 10.00 orang 1. Belanja Perawatan dan bahan bakar kendaraan operasional 1 thn 1. Tepenuhinya perawatan dan bahan bakar kendaraan operasional 100 215.000.000 2. Dana 215000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 40 1. SDM 4.00 orang 1. Belanja Jasa Service dan perbaikan peralatan kantor 1 thn 1. Terpeliharanya peralatan kerja 100 40.000.000 2. Dana 40000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 10 1. SDM 4.00 orang 1. Perawatan dan pemeliharaan mebelair perkantoran 1 thn 1. Tepenuhinya perawatan dan pemeliharaan mebelair perkantoran 100 15.000.000 2. Waktu 12.00 bln APBD Kota 3. Dana 15000000.00 Rp.

1.05.01.06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 412.400.000 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. SDM 22.00 orang 1. Data laporan penerimaan dan pengeluaran 1 thn 1. Evaluasi kinerja dinas 100 25.000.000 2. Dana 25000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 10.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. SDM 22.00 orang 1. Data laporan semesteran realisasi anggaran 1 thn 1. Laporan semesteran untuk penyusunan perubahan anggaran 100 25.000.000 2. Dana 25000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 4.00 bln 1.05.01.01.138 Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-74 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. SDM 22.00 orang 1. Data laporan prognosis realisasi anggaran 1 thn 1. Laporan prognosis untuk penyusunan perubahan anggaran 100 25.000.000 2. Dana 25000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 4.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. SDM 3.00 orang 1. Data laporan keuangan akhir tahun 1 thn 1. Terpenuhinya data laporan keuangan akhir tahun 100 25.000.000 2. Dana 25000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 22.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. Waktu 12.00 bln 1. Data laporan target pendapatan DTK-P 1 thn 1. Terpenuhinya laporan target pendapatan 100 80.000.000 2. SDM 30.00 orang APBD Kota 3. Dana 80000000.00 Rp. 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. SDM 20.00 orang 1. Penyusunan dokumen LAKIP 1 kgt 1. Laporan capaian kinerja DTKP 100 21.000.000 2. Dana 21000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 2.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. Dana 21000000.00 Rp. 1. Penyusunan Dokumen LKPJ 1 kgt 1. Laporan Pertanggung jawaban kegiatan DTKP 100 21.000.000 2. SDM 20.00 orang APBD Kota 3. Waktu 3.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. SDM 21.00 orang 1. Penyusunan Dokumen Renja 1 kgt 1. Laporan Sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tahunan 100 21.000.000 2. Dana 21000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 2.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. SDM 12.00 orang 1. Dana penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 1 kgt 1. Terpenuhinya penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 100 44.400.000 2. Dana 44400000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 12.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. SDM 22.00 orang 1. Penyusunan Dokumen RKA dan DPA murni 1 kgt 1. Laporan RKA dan DPA murni sebagai pedoman pelaks. kegiatan DTK-P 100 15.000.000 2. Waktu 2.00 bln APBD Kota 3. Dana 15000000.00 Rp. 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. SDM 22.00 orang 1. Penyusunan Dokumen RKA dan DPA Perubahan 1 kgt 1. Laporan RKA dan DPA Perubahan sebagai pedoman pelaks. kegiatan DTK-P 100 15.000.000 2. Dana 15000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 2.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 9 1. SDM 20.00 orang 1. Penyusunan Perencanaan Program dan kegiatan DTK-P 1 kgt 1. Laporan Sebagai bahan penyusunan RKA dan DPA 100 35.000.000 2. Dana 35000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 6.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. SDM 30.00 orang 1. Penyusunan Laporan Kegiatan DTK- P Bulanan dan Triwulan Aplikasi Program Simperda 1 kgt 1. Terpantaunya kegiatan DTK-P, baik keuangan dan fisik 100 40.000.000 2. Waktu 10.00 bln APBD Kota 1.05.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.06.013 Penyusunan lakip DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.06.005 Penyusunan pelaporan target pendapatan DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.06.044 Penyusunan rka dan dpa murni DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.06.045 Penyusunan rka perubahan dpa perubahan DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.06.021 Penyusunan renja skpd DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.06.046 Perencanaan program kegiatan dtk-p DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.06.047 Monitoring dan evaluasi kegiatan dtk-p DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-75 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 3. Dana 40000000.00 Rp. 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. SDM 22.00 orang 1. Penyusunan Dokumen C.A.L.K. 1 kgt 1. Memberikan informasi pertanggungjawaban keuangan secara transparan dan akuntabel 100 20.000.000 2. Dana 20000000.00 Rp. APBD Kota 3. Waktu 3.00 bln

1.05.01.15 Program perencanaan tata ruang

1.443.000.000 1. Pengembang perumahan di Kota Semarang 15 1. Dana 193000000.00 Rp. 1. 1. Inventerisasi dan pengarsipkan prasarana sarana perkotaan 3 Pengembang 1. PSU yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat 100 193.000.000 2. SDM 53.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bln 1. Masyarakat pemohon KRK 14 1. Dana 200000000.00 Rp. 1. Optpmalisasi pelayanan KRK secara digital 1 Aplikasi KRK 1. Terwujudnya pelayanan KRK yang Optimal 100 200.000.000 2. SDM 35.00 orang APBD Kota 3. Waktu 9.00 bln 1. Perwal Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya 6 1. Dana 150000000.00 Rp. 1. Pendataan dan penyusunan pedoman penanganan bangunan 4 Bangunan 1. Tersusunya pedomanpenanganan bangunan 100 150.000.000 2. SDM 15.00 orang APBD Kota 3. Waktu 6.00 bln 1. Peta Planning Kota Semarang 10 1. SDM 35.00 orang 1. Penyusunan Peta Planing Kota Semarang 1 dok 1. Tersusunya data Peta Planing Kota Semarang 100 150.000.000 2. Waktu 9.00 bln APBD Kota 3. Dana 150000000.00 Rp. 1. Data bangunan cagar budaya 16 1. Dana 150000000.00 Rp. 1. Sosialisasi, Pembuatan dan Pemasangan Label 200 Bangunan 1. Terswujudnya data banguanan cagar budaya Kota Semarang 100 150.000.000 2. SDM 20.00 orang APBD Kota 3. Waktu 6.00 bln 1. Dokumen RTBL Kawasan Rejomulyo dan sekitarnya 20 1. Waktu 9.00 bln 1. Penyusunan dok. RTBL Kawasan Rejomulyo dan sekitarnya 1 dok 1. Tersusunya Dok. RTBL Kawasan Rejomulyo dan sekitarnya 100 300.000.000 2. SDM 20.00 orang APBD Kota 3. Dana 300000000.00 Rp. 1. Dokumen RTBL Kawasan Kali Semarang 14 1. Waktu 9.00 bln 1. Pnyusunan Dok. RTBL kawasan Kali Semarang 1 dok 1. Tersusunya Dok. RTBL Kawasan Kali Semarang 100 300.000.000 2. SDM 20.00 orang APBD Kota 3. Dana 300000000.00 Rp.

1.05.01.17 Program pengendalian pemanfaatan

ruang 1.129.000.000 1. Pemohon KRK Kota Semarang 10 1. Dana 100000000.00 Rp. 1. Proses Permohonan KRK 1000 Pemohon 1. Terlaksananya penandaan lokasi KRK yang sudah terbit 100 100.000.000 2. SDM 30.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bln 1.05.01.06.048 Penyusunan laporan c.a.l.k DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.15.071 Penyusunan kebijakan pengelolaan bangunan cagar budaya DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.15.093 Pembuatan peta planing kota semarang DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.15.059 Inventarisasi dan penyerahan prasarana sarana utilitas perkotaan DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.15.098 Peningkatan pelayanan informasi krk DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.15.105 Rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan kali semarang DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.15.101 Labelisasi bangunan cagar budaya DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.15.104 Rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan rejomulyo dan sekitarnya DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.17.025 Proses pengukuran dan penandaan keterangan rencana kota DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-76 Masukan Input Keluaran Output Hasil Outcome Rp. Tolok UkurTarget Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kode UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Target Indikator Kinerja Anggaran SKPD 1. Beroperasinya TABG secara optimal 10 1. Dana 200000000.00 Rp. 1. Pelaksanaan operasinalisasi tim TABG 16 Gedung 1. Terwujudnya penyelenggaraan bangunan gedung yang andal, tertib dan fungsional 100 200.000.000 2. SDM 20.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bln 1. Masyarakat Kota Semarang yang membangun gedung dan tempat usaha 20 1. Dana 200000000.00 Rp. 1. pelaksanaan pengawasan terhadap bangunan gedung dan tempat usaha 16 Kec. 1. Terwujudnya bangunan dan tempat usaha yang berijin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 100 200.000.000 2. SDM 24.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bln 1. Masyarakat pemilik bangunan dan usaha 10 1. Dana 50000000.00 Rp. 1. Pelaksanaan sosialisasi Perda Bangunan dan HO 16 Kec. 1. Masyarakat mengetahui dan paham adanya aturan perijinan Bangunan dan HO 100 50.000.000 2. SDM 300.00 orang APBD Kota 3. Waktu 8.00 bln 1. Personil Pelayanan ijin IMB 10 1. Dana 179000000.00 Rp. 1. Pelaksanaan pelatihan pelayanan ijin IMB 30 Personil 1. Meningkatnya kualitas pelayanan ijin IMB 100 179.000.000 2. SDM 40.00 orang APBD Kota 3. Waktu 4.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 10 1. Dana 100000000.00 Rp. 1. Penyiapan pelatihan dan peralatan digital 3500 IMBHO 1. Tertatanya arsip IMB dan HO 100 100.000.000 2. SDM 10.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 10 1. Dana 100000000.00 Rp. 1. Penyiapan pelatihan dan pembuatan program data base 3800 IMBHOPeng awas 1. Terwujudnya data base IMB dan HO 100 100.000.000 2. SDM 20.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bln 1. Masyarakat pemilik bangunan dan gedung 10 1. Dana 100000000.00 Rp. 1. Pelaksanaan Penilaian kelaikan bangunan dan Pemberian Sertifikat laik fungsi 16 Kec. 1. Terwujudnya bangunan dan gedung yang berijin bersertifikat 100 100.000.000 2. SDM 12.00 orang APBD Kota 3. Waktu 12.00 bln 1. masyarakat kota semarang 10 1. Dana 100000000.00 Rp. 1. - Penyusunan pedoman teknis utk penerbitan ijin gangguan 1 dok 1. Tersusunya Dok. pedoman teknis ijin gangguan 100 100.000.000 2. SDM 6.00 orang APBD Kota 3. Waktu 6.00 bln JUMLAH 5.205.123.899 DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.17.036 Sosialisasi perda bangunan dan perda ho DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.17.029 Operasionalisasi tim ahli bangunan gedung tabg DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.17.045 Penyusunan pedoman teknis ijin gangguan DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.17.041 Pembuatan dan up dating data base imb dan ho DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.17.046 Pelaksanaan sertifikat laik fungsi bangunan gedung DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.17.039 Peningkatan kapasitas personil pelayanan perijinan imb DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.17.040 Penataan arsip imb dan ho DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.17.031 Pengawasan dan pengendalian bangunan serta tempat usaha Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2013 V-77

1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN