PINJAMAN JANGKA PENDEK lanjutan SHORT-TERM LOANS continued

PT Elnusa Tbk 2010 Annual Report 293 The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language. PT ELNUSA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT ELNUSA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2010 and 2009 Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 65 15. HUTANG USAHA lanjutan 15. TRADE PAYABLES continued 2010 2009 Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Catatan 7 Related parties Note 7 PT Pertamina Persero 278.108 222.145 PT Pertamina Persero Koperasi Karyawan Elnusa 7.631 3.558 Koperasi Karyawan Elnusa PT Pertamina Retail 2.208 1.097 PT Pertamina Retail PT Patra Logistik 1.249 - PT Patra Logistik PT Patra Niaga 1.192 1.333 PT Patra Niaga PT Tugu Pratama Indonesia 872 368 PT Tugu Pratama Indonesia PT Geosains - 4.702 PT Geosains Lain-lain masing-masing di bawah Rp500,0 juta 1.138 874 Others below Rp500.0 million each Sub-jumlah 292.398 234.077 Sub-total Jumlah 507.665 532.293 Total Analisis umur hutang usaha berdasarkan tanggal faktur adalah sebagai berikut: The aging analysis of trade payables based on invoice date are as follows: 2010 2009 Pihak ketiga Third parties Kurang dari 31 hari 141.732 157.612 Less than 31 days 31 - 60 hari 5.811 26.763 31 - 60 days 61 - 90 hari 1.566 17.762 61 - 90 days 91 - 180 hari 9.676 36.370 91 - 180 days Lebih dari 180 hari 56.482 59.709 More than 180 days Jumlah 215.267 298.216 Total Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Catatan 7 Related parties Note 7 Kurang dari 31 hari 125.989 172.901 Less than 31 days 31 - 60 hari 84.258 30.603 31 - 60 days 61 - 90 hari 17.130 6.943 61 - 90 days 91 - 180 hari 52.200 4.448 91 - 180 days Lebih dari 180 hari 12.821 19.182 More than 180 days Jumlah 292.398 234.077 Total Rincian hutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut: The details of trade payables based on currencies are as follows: 2010 2009 Rupiah 406.271 348.259 Rupiah Dolar AS AS11.123.751 dan US Dollar AS19.320.664 masing-masing US11,123,751 and US19,320,664 pada tahun 2010 dan 2009 100.014 181.615 in 2010 and 2009, respectively Dolar Singapura Sin197.771 dan Singapore Dollar Sin345.651 masing-masing Sin197,771 and Sin345,651 pada tahun 2010 dan 2009 1.380 2.316 in 2010 and 2009, respectively Mata uang asing lainnya - 103 Other foreign currencies Jumlah 507.665 532.293 Total Laporan Tahunan 2010 PT Elnusa Tbk 294 The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language. PT ELNUSA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT ELNUSA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2010 and 2009 Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 66

16. HUTANG PAJAK, ASET DAN KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN

16. TAXES PAYABLE, DEFERRED TAX ASSETS AND LIABILITIES

Hutang pajak terdiri dari: Taxes payable consist of: 2010 2009 Taksiran hutang pajak penghasilan Estimated income tax payable Pasal 29 setelah dikurangi pajak Article 29 net of prepaid penghasilan dibayar di muka income tax Tahun berjalan 2.454 101.374 Current year Tahun sebelumnya 18 124 Previous years Pajak penghasilan Income taxes Pasal 4 2 1.411 1.527 Article 4 2 Pasal 15 114 142 Article 15 Pasal 21 9.290 11.704 Article 21 Pasal 23 2.712 3.821 Article 23 Pasal 25 3.977 10.484 Article 25 Pasal 26 555 316 Article 26 Pajak Pertambahan Nilai 18.848 43.349 Value Added Tax Jumlah 39.379 172.841 Total Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat beban pajak penghasilan seperti disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut: The reconciliation between income before income tax benefit expense as shown in the consolidated statements of income and estimated taxable income for 2010 and 2009, are as follows: 2010 2009 Laba sebelum manfaat beban pajak Income before income tax benefit penghasilan menurut laporan expense per consolidated statements laba rugi konsolidasi 94.176 668.782 of income Laba Anak perusahaan sebelum Income of Subsidiaries before manfaat beban pajak penghasilan 23.491 22.326 income tax benefit expense Laba Perusahaan sebelum manfaat Income of the Company before beban pajak penghasilan 70.685 646.456 income tax benefit expense Penghasilan sewa 15.555 17.205 Rent income Beban yang terkait dengan Expenses related to penghasilan sewa 12.895 11.261 rent income Beda temporer: Temporary differences: Gaji, upah dan kesejahteraan Salaries, wages, and karyawan 9.300 - employees’ benefits Cadangan penurunan nilai 8.920 10.783 Allowance for impairment Penyusutan 6 4.507 Depreciation Sewa 4.690 4.349 Lease Penyisihan imbalan kerja karyawan 3.960 10.140 Provision for employees’ benefits Beda tetap: Permanent differences: Representation, entertainment Representasi, jamuan dan sumbangan 11.488 13.391 and donations Beban pajak 10.197 14.922 Tax expenses Gaji, upah dan kesejahteraan Salaries, wages, and karyawan 270 395 employees’ benefits Gain on sale of investment Laba penjualan penyertaan saham 14 57.275 in shares of stock Penghasilan bunga yang pajaknya Interest income already subjected bersifat final 16.971 19.632 to final tax Bagian atas laba bersih perusahaan Equity in net earnings of associated asosiasi 3.659 39.795 companies Taksiran penghasilan kena pajak 78.940 676.567 Estimated taxable income