UTANG USAHA TRADE PAYABLES

PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2012, 30 Januari 2012 dan 31 Desember 2011 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Periode Sebelas Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 dan Periode Satu Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Januari 2012 Setelah Kuasi reorganisasi Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2012, January 30, 2012 and December 31, 2011 and Years Ended December 31, 2012 and 2011, Eleven Months Period Ended December 31, 2012 and One Month Period Ended January 30, 2012 After Quasi-Reorganization Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 80 16. PERPAJAKAN lanjutan 16. TAXATION continued Perhitungan beban pajak tahun berjalan dan taksiran utang pajak penghasilan tagihan pajak penghasilan adalah sebagai berikut: The computation of current tax expense and estimated income tax payable claim for tax refunds is as follows: Periode Periode Sebelas Bulan Satu Bulan Tahun Yang yang Berakhir yang Berakhir Tahun Yang Berakhir Pada pada Tanggal pada Tanggal Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 30 Januari Tanggal 31 Desember 2012 2012 31 Desember 2012 Eleven Months One Month 2011 Year Ended Period Ended Period Ended Year Ended December 31, December 31, January 30, December 31, 2012 2012 2012 2011 Taksiran penghasilan kena pajak Estimated taxable income dibulatkan rounded-off Perusahaan 1.019.701.000 1.019.701.000 - - The Company Entitas Anak 85.866.328.000 75.874.131.000 9.992.197.000 77.617.072.000 Subsidiary Beban pajak - tahun berjalan Tax expense - current Perusahaan 254.925.250 254.925.250 - 1.053.753.250 The Company Entitas Anak 21.466.582.000 18.968.532.750 2.498.049.250 19.404.268.000 Subsidiary Beban pajak - final Tax expense - final Perusahaan 134.000.000 134.000.000 - 72.181.820 The Company Beban pajak dalam laporan laba rugi Tax expense per consolidated komprehensif konsolidasian 21.855.507.250 19.357.458.000 2.498.049.250 20.530.203.070 statements of comprehensive income Pajak penghasilan dibayar di muka Tax expense - current Perusahaan 1.135.119.433 1.135.119.433 - 1.208.673.230 The Company Entitas Anak 20.061.959.771 18.485.412.313 1.576.547.458 17.448.780.971 Subsidiary Taksiran utang pajak penghasilan Estimated taxable income tagihan pajak penghasilan claim for tax refunds Pasal 29 - Perusahaan 880.194.183 880.194.183 - 154.919.980 Article 29 - The Company Pasal 29 - Entitas Anak 1.404.622.229 483.120.437 921.501.792 1.955.487.029 Article 29 - Subsidiary Rekonsiliasi antara manfaat beban pajak yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dengan laba sebelum beban pajak, dan beban pajak, sesuai dengan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian adalah sebagai berikut: The reconciliation between tax benefit expense is calculated by applying the applicable tax rates based on existing tax regulation to the income before tax expense, and tax expense, as shown in the consolidated statements of comprehensive income is as follows: Periode Periode Sebelas Bulan Satu Bulan Tahun Yang yang Berakhir yang Berakhir Tahun Yang Berakhir Pada pada Tanggal pada Tanggal Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 30 Januari Tanggal 31 Desember 2012 2012 31 Desember 2012 Eleven Months One Month 2011 Year Ended Period Ended Period Ended Year Ended December 31, December 31, January 30, December 31, 2012 2012 2012 2011 Laba sebelum beban pajak sesuai dengan laporan Income before tax expense laba rugi komprehensif per consolidated statements konsolidasian 50.794.652.652 44.787.399.306 6.007.253.346 37.116.872.381 of comprehensive income Laba Entitas Anak sebelum Income of Subsidiaries before beban pajak, neto 50.369.950.825 41.588.523.455 8.781.427.370 50.391.835.472 tax expense, net Amortisasi kelebihan nilai aset neto Amortization of excess of net assets atas biaya perolehan Entitas Anak of consolidated Subsidiaries over yang dikonsolidasi - - - 585.899.204 the cost of investments Laba rugi sebelum manfaat Income loss before tax benefit beban pajak - Perusahaan 424.701.827 3.198.875.851 2.774.174.024 13.860.862.295 expense attributable to the Company