UTANG USAHA TRADE PAYABLES
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2012, 30 Januari 2012 dan 31 Desember 2011 dan Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Periode Sebelas Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2012 dan Periode Satu Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Januari 2012 Setelah Kuasi reorganisasi Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2012, January 30, 2012 and December 31, 2011 and Years Ended
December 31, 2012 and 2011, Eleven Months Period Ended December 31, 2012 and
One Month Period Ended January 30, 2012 After Quasi-Reorganization
Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
80
16. PERPAJAKAN lanjutan 16. TAXATION continued
Perhitungan beban pajak tahun berjalan dan taksiran utang pajak penghasilan tagihan pajak
penghasilan adalah sebagai berikut:
The computation of current tax expense and estimated income tax payable claim for tax
refunds is as follows:
Periode Periode
Sebelas Bulan Satu Bulan
Tahun Yang yang Berakhir yang Berakhir
Tahun Yang Berakhir Pada pada Tanggal pada Tanggal Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember
30 Januari Tanggal
31 Desember 2012
2012 31 Desember
2012 Eleven Months
One Month 2011
Year Ended Period Ended Period Ended
Year Ended December 31, December 31,
January 30, December 31,
2012 2012
2012 2011
Taksiran penghasilan kena pajak Estimated taxable income
dibulatkan rounded-off
Perusahaan 1.019.701.000
1.019.701.000 -
- The Company
Entitas Anak 85.866.328.000
75.874.131.000 9.992.197.000
77.617.072.000 Subsidiary
Beban pajak - tahun berjalan Tax expense - current
Perusahaan 254.925.250
254.925.250 -
1.053.753.250 The Company
Entitas Anak 21.466.582.000
18.968.532.750 2.498.049.250
19.404.268.000 Subsidiary
Beban pajak - final Tax expense - final
Perusahaan 134.000.000
134.000.000 -
72.181.820 The Company
Beban pajak dalam laporan laba rugi Tax expense per consolidated
komprehensif konsolidasian 21.855.507.250
19.357.458.000 2.498.049.250
20.530.203.070 statements of comprehensive income
Pajak penghasilan dibayar di muka Tax expense - current
Perusahaan 1.135.119.433
1.135.119.433 -
1.208.673.230 The Company
Entitas Anak 20.061.959.771
18.485.412.313 1.576.547.458
17.448.780.971 Subsidiary
Taksiran utang pajak penghasilan Estimated taxable income
tagihan pajak penghasilan claim for tax refunds
Pasal 29 - Perusahaan 880.194.183
880.194.183 -
154.919.980 Article 29 - The Company
Pasal 29 - Entitas Anak 1.404.622.229
483.120.437 921.501.792
1.955.487.029 Article 29 - Subsidiary
Rekonsiliasi antara manfaat beban pajak yang dihitung
dengan menggunakan
tarif pajak
berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dengan laba sebelum beban pajak, dan beban
pajak, sesuai
dengan laporan
laba rugi
komprehensif konsolidasian
adalah sebagai
berikut:
The reconciliation between tax benefit expense is calculated by applying the applicable tax rates
based on existing tax regulation to the income before tax expense, and tax expense, as shown in
the consolidated statements of comprehensive income is as follows:
Periode Periode
Sebelas Bulan Satu Bulan
Tahun Yang yang Berakhir yang Berakhir
Tahun Yang Berakhir Pada pada Tanggal pada Tanggal Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember
30 Januari Tanggal
31 Desember 2012
2012 31 Desember
2012 Eleven Months
One Month 2011
Year Ended Period Ended Period Ended
Year Ended December 31, December 31,
January 30, December 31,
2012 2012
2012 2011
Laba sebelum beban pajak sesuai dengan laporan
Income before tax expense laba rugi komprehensif
per consolidated statements konsolidasian
50.794.652.652 44.787.399.306
6.007.253.346 37.116.872.381
of comprehensive income Laba Entitas Anak sebelum
Income of Subsidiaries before beban pajak, neto
50.369.950.825 41.588.523.455 8.781.427.370 50.391.835.472 tax expense, net
Amortisasi kelebihan nilai aset neto Amortization of excess of net assets
atas biaya perolehan Entitas Anak of consolidated Subsidiaries over
yang dikonsolidasi -
- - 585.899.204
the cost of investments Laba rugi sebelum manfaat
Income loss before tax benefit beban pajak - Perusahaan
424.701.827 3.198.875.851
2.774.174.024 13.860.862.295 expense attributable to the Company