RENCANA KERJA TAHUN 2015 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RKPD Kota Semarang Tahun 2015 V.1

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Tahun 2015 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kota Semarang tahun 2010-2015. Untuk itulah Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2015 dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan tetap memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Pemerintah Kota Semarang merencanakan program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2015 didasarkan pada upaya pencapaian sasarantarget yang telah ditetapkan sebelumnya serta kapasitas riil keuangan daerah Kota Semarang pada tahun 2015 ini.

5.1. RENCANA KERJA TAHUN 2015

Rencana Kerja tahun 2015 merupakan rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 yang dirumuskan dengan memperhatikan prioritas program kegiatan daerah, kondisi dan permasalahan yang mendesak, serta mempertimbangkan kapasitas kemampuan keuangan daerah yang diperuntukan untuk membiayai belanja langsung pada tahun 2015. Secara umum pagu indikatif Rencana kerja Program Kegiatan tahun 2015 berdasarkan urusan kewenangan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel 5.1. Tabel 5.1. Rekapitulasi PaguIndikatif Rencana ProgramKegiatan Tahun 2015 Berdasarkan Urusan Kewenangan Pemerintahan serta SKPD Kewenangan NO. URUSANBIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAMKEGIATAN KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF TAHUN 2015 SKPD Belanja Langsung Program dan Kegiatan SKPD Urusan Wajib 1. Pendidikan 220.285.018.000 Dinas Pendidikan 2. Kesehatan 214.437.987.000 Dinas Kesehatan, RSUD 3. Pekerjaan umum 453.292.401.000 Dinas Bina Marga, Dinas PSDA dan ESDM, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas PJPR 4. Perumahan 147.187.866.000 Dinas Tata Kota dan Perumahan 5. Perencanaan Tata Ruang 13.086.010.000 Dinas Tata Kota dan Perumahan 6. Perencanaan Pembangunan 10.597.772.000 Bappeda 7. Perhubungan 67.547.982.000 Dishubkominfo 8. Lingkungan Hidup 79.315.895.100 Badan Lingkungan Hidup 9. Pertanahan 1.857.500.000 Bagian Tata Pemerintahan 10. Kependudukan dan Catatan Sipil 4.898.882.000 Disdukcapil 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.084.961.000 Bapermas, Perempuan dan KB 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.278.786.000 Bapermas, Perempuan dan KB 13. Sosial 14.190.391.000 Dinsospora 14. Ketenagakerjaan 9.637.287.000 Disnakertrans 15. Koperasi dan Usaha Kecil 8.344.790.000 Dinas Koperasi dan UMKM RKPD Kota Semarang Tahun 2015 V.2 NO. URUSANBIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAMKEGIATAN KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF TAHUN 2015 SKPD Menengah 16. Penanaman Modal 6.728.559.000 BPPT, Bagian Perekonomian 17. Kebudayaan 8.431.253.000 Dinbudpar 18. Pemuda dan Olahraga 6.529.520.000 Dinsospora 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 22.934.344.000 Badan Kesbangpol 20. Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian 299.163.391.250 BKD, Inspektorat, DPPKAD, Kantor Diklat, Bag. Hukum, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian OTDA, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Hubungan Masyarakat, Bagian Kerjasama, Bagian Organisasi, Bagian Umum dan Protokol, Bagian Perlengkapan, Bagian RT dan Santel, Sekretariat DPRD, BPBD, Dinas Kebakaran, Kantor Satpol PP 21. Ketahanan Pangan 2.691.560.000 Kantor Ketahanan Pangan 22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 131.074.319.650 Bapermas, Perempuan dan KB 23. Statistik 600.000.000 Bappeda 24. Kearsipan 388.993.000 Kantor Perpus dan Arsip 25. Komunikasi dan Informatika 7.827.722.000 Dishubkominfo, Bagian PDE 26. Perpustakaan 2.749.205.000 Kantor Perpus Arsip Urusan Pilihan 1. Pertanian 6.320.395.000 Dinas Pertanian. Bagian Perekonomian 2. Kehutanan 760.000.000 Dinas Pertanian. Bagian Perekonomian 3. Energi Dan Sumberdaya Mineral 310.000.000 Dinas PSDA dan ESDM 4. Pariwisata 3.793.279.000 Disbudpar 5. Kelautan Dan Perikanan 8.202.166.000 Dinas Kelautan dan Perikanan 6. Perdagangan 51.117.107.000 Disperindag. Dinas Pasar. Bagian Perekonomian 7. Perindustrian 3.627.500.000 Disperindag. Bagian Perekonomian Jumlah 1.813.292.842.000 Sumber : Simperda Kota Semarang Alokasi Pagu Indikatif Rencana Kerja Tahun 2015 sebesar Rp. 1.813.292.842.000,- merupakan belanja programkegiatan yang bersumber dari pembiayaan APBD Kota Semarang Tahun 2015 serta bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau DBHCHT namun belum termasuk belanja programkegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat DAK maupun Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. RKPD Kota Semarang Tahun 2015 V.3 Alokasi DAU untuk Kota Semarang tahun 2015 diasumsikan akan meningkat dibanding tahun 2014. Dan jika ada tambahan, maka proyeksi kenaikan DAU ini direncanakan akan diprioritaskan untuk alokasi programkegiatan penyusunan kajian penanganan pendidikan difabel Kota Inklusi dan beberapa kegiatan infrastruktur. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD diharuskan mempedomani Perpres Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Mendagri Nomor 9002280SJ tentang Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah. Karena Puskesmas di Kota Semarang selaku FKTP belum merupakan BLUD, maka penganggaran dana kapitasi untuk tahun 2015 berpedoman pada ketentuan tersebut dan dialokasikan melalui Kegiatan Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN pada Puskesmas yang terdapat dalam Kewenangan Urusan Kesehatan. Rincian programkegiatan, indikator sasarantaget beserta pagu indikatif pada masing-masing kegiatan pada tahun 2015 berdsarkan urusan disajikan dalam Tabel 5.2 sebagai berikut:

1.01 220.285.018.000