Lanjutan Tabel 10
Sasaran Strategik Ukuran Strategik
Ukuran Hasil Lag indicator
Ukuran Pendorong Lead Indicator
Target Pencapaian
2.Peningkatan keahlian dan pengalaman
1. Jumlah diklat Peningkatan kinerja
karyawan 10 x
tahun 2.Tingkat
partisipasi karyawan
100 3.Kehandalan
teknologi dan informasi
Jumlah komputer online Proses komputerisasi
62 unit Jumlah layanan kantor pos
online 40 unit
Jumlah sistem jaringan kerja
1 saluran
4.3. Penyusunan Struktur Hierarki AHP
Visi dan misi PT BTN Cabang Bogor telah diterjemahkan ke tujuan strategik, kemudian dirumuskan ke dalam sasaran strategiknya berdasarkan
perspektif BSC. Penerjemahan tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan konfirmasi melalui wawancara pendahuluan terhadap orang-orang
yang menduduki jabatan penting dalam BTN Cabang Bogor dan berdasarkan data internal yang relevan. Sasaran strategik yang telah dikonfirmasi
dibobotkan untuk mengetahui pengaruh masing-masing perspektif terhadap kelangsungan kinerja BTN Cabang Bogor. Hasil pembobotan tersebut akan
menjadi cerminan dari nilai masing-masing sasaran strategik mana yang paling berpengaruh dari setiap perspektif BSC.
Struktur hierarki AHP Gambar 10 terdiri atas empat tingkatan, tingkat pertama merupakan fokus pembuatan struktur AHP, yaitu kinerja PT BTN
Persero Cabang Bogor. Tingkat kedua adalah tujuan yang merupakan penerjemahan visi dan misi BTN Cabang Bogor ke dalam empat perspektif
BSC. Tingkat ketiga adalah strategi yang lebih dikhususkan pada sasaran strategik dari keempat perspektif BSC. Penerjemahan dari sasaran strategik
BSC menjadi ukuran hasil atau tolok ukur yang bersifat tangible menempati tingkat keempat berupa strategi operasional.
Strategi Operasional
Gambar 10. Struktur hierarki kinerja berbasis AHP
K 1 0,2860
K 2 0,2108
K3 0,2231
P 1 0,1514
P 2 0,1340
P 3 0,1725
P 4 0,1364
P 5 0,1854
P 6 0,2204
Perspektif Keuangan 0,1758
Perspektif Pelanggan
0,3562
BI 1 0,4161
BI 2 0,3440
PP 2 0,3299
PP 3 0,2406
PP 1 0,4241
BI 3 0,2799
Perspektif Pembelajaran dan
Pertumbuhan 0,1929
Perspektif Proses Bisnis Internal
0,2751
Kinerja PT BTN Persero Cabang Bogor
DPK 0,3184
PPS 0,6816
PBO 1
PL 1
IKN 1
PJR 1
PRD 1
PKGM 1
PNK 1
PDU 0,5
RPK 0,5
EEPK 1
EWT 1
WT 0,5
PFL 0,5
IKK 0,3184
IMK 0,6816
JD 0,5
TPK 0,5
JKO 0,2612
JKPO 0,3907
JSJ 0,2481
K4 0,2801
NPL 1
Fokus Tujuan
Strategi
Keterangan :
K 1 : Efisiensi Biaya Operasional
K 2 : Peningkatan penerimaan
K 3 : Meningkatkan Laba
K 4 : Penurunan NPL
P 1 : Peningkatan kepuasan nasabah
P 2 : Pendalaman Nasabah potensial
P 3 : Peningkatan jumlah nasabah
P 4 : Peningkatan jumlah debitur
P 5 : Terjaganya loyalitas nasabah
P 6 : Pengkategorian debitur yang layak
BI 1 : Peningkatan mutu pelayanan
BI 2 : Efisiensi proses operasi BI 3
: Peningkatan keandalan PP 1 : Peningkatan kepuasan dan motivasi karyawan
PP 2 : Peningkatan keahlian dan pengalaman PP 3 : Kehandalan teknologi dan informasi
PBO : Penurunan biaya operasional DPK : Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga
PPS : Pertumbuhan pangsa pasar
PL : Peningkatan laba PT. BTN Persero Cabang Bogor
NPL : NPL PT. BTN Persero Cabang Bogor IKN
: Indeks kepuasan debitur kredit perumahan dan nasabah PDU : Peningkatan jumlah produk dana unggulan
RPK : Peningkatan realisasi produk KPR unggulan PJR
: Peningkatan jumlah rekening produk dana PRD : Peningkatan jumlah rekening debitur
PKGM : Peningkatan penyaluran kredit Griya Multi PNK : Peningkatan nilai kredit kolektibilitas 1 dan 2
WA : Efisiensi waktu antrian
PFL : Peningkatan fasilitas layanan
EWT : Efisiensi waktu transaksi
EEPK : Efisiensi dan efektifitas penanganan keluhan IKK
: Indeks Kepuasan karyawan IMK : Indeks Motivasi karyawan
JD : Jumlah diklat
TPK : Tingkat partisipasi karyawan JKO
: Jumlah komputer online JKPO : Jumlah layanan kantor pos online
JSJ : Jumlah sistem jaringan kerja
4.4. Pembobotan Sasaran strategik dan Ukuran Hasil BSC dengan
