PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA PROGRAM

Anggaran Rp.

1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

9.357.372.000 1.06.01.01 784.272.000 1. 100 1. SDM 85 orang 1. Kegiatan administrasi perkantoran 12 bulan 1. 100 59.000.000 2. Dana Rp. 59.000.000 APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Meningkatkan koordinasi pelayanan kepada masyarakat 100 1. Dana Rp. 146.000.000 1. Pembayaran biaya telepon 12 bulan 1. Lancarnya pelayanan kantor 100 146.000.000 2. SDM 50 orang 2. Pembayaran KawatFaximileInternet 12 bulan APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 3. Pembayaran biaya surat kabarmajalah 12 bulan 4. Pemeliharaan Software 12 bulan 1. 100 1. Dana Rp. 10.000.000 1. Pembayaran pajak kendaraan 12 bulan 1. 100 10.000.000 2. SDM 20 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. 100 1. Dana Rp. 25.000.000 1. Pembayaran biaya service dan reparasi mesin ketik 12 bulan 1. 100 25.000.000 2. SDM 25 orang 2. Pembayaran biaya service dan reparasi komputer,ploter 12 bulan APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 3. Pembayaran biaya service dan reparasi printer 12 bulan 4. Pembayaran biaya service dan reparasi notebook 12 bulan 5. Pembayaran biaya service dan reparasi telepon 12 bulan 1. Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 100 1. Dana Rp. 63.000.000 1. Pembelian ATK 3 bulan 1. Tersedianya ATK 12 63.000.000 2. SDM 10 orang APBD Kota 3. Waktu 3 bulan 1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 100 1. Dana Rp. 43.772.000 1. Foto copy dan penggandaan 8 bulan 1. Tercukupinya cetakan penggandaan dokumen kantor 100 43.772.000 2. SDM 25 orang 2. Pembelian barang cetakan 8 bulan APBD Kota 3. Waktu 8 bulan 1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 100 1. Dana Rp. 10.000.000 1. Penyediaan alat-alat listrik 12 bulan 1. Tersedianya alat instalasi listrik 100 10.000.000 2. SDM 10 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan Program pelayanan administrasi perkantoran Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1.06.01.01. 001 Penyediaan jasa surat menyurat BAPPEDA 1.06.01.01. 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BAPPEDA Penyelenggaraan administasi surat menyurat Terlaksananya kegiatan perkantoran dengan lancar 1.06.01.01. 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional BAPPEDA 1.06.01.01. 009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja BAPPEDA Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor Terselesaikannya pajak kendaraan 1.06.01.01. 012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor BAPPEDA Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja 1.06.01.01. 010 Penyediaan alat tulis kantor BAPPEDA 1.06.01.01. 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BAPPEDA Tabel. 5.7 PaguIndikatif Rencana ProgramKegiatan Tahun 2014 Urusan Perencanaan Pembangunan UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-116 Anggaran Rp. Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target 1. Meningkatnya kebersihan lingkungan kantor 100 1. Dana Rp. 15.000.000 1. Pembelian peralatan kebersihan 12 bulan 1. Tersedianya peralatan kebersihan 100 15.000.000 2. SDM 5 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 100 1. Dana Rp. 5.000.000 1. Pembelian bukukepustakaan 100 1. 100 5.000.000 2. SDM 12 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 100 1. Dana Rp. 47.500.000 1. Belanja makanandan minuman 12 bulan 1. 100 47.500.000 2. SDM 25 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. 100 1. Dana Rp. 350.000.000 1. 12 bulan 1. 100 350.000.000 2. SDM 20 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 100 1. Dana Rp. 10.000.000 1. Kegiatan Pemeriksaan Barang 1 keg 1. 100 10.000.000 2. SDM 20 orang 2. Kegiatan Pengadaan Barang Jasa 100 APBD Kota 3. Waktu 12 bulan

1.06.01.02 382.500.000

1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 100 1. Dana Rp. 200.000.000 1. Pembelian sparepartsuku cadang dan jasa service 10 bulan 1. Tersedianya sarana prasarana yang baik 100 230.000.000 2. SDM 25 orang 2. Pembelian BBM 10 bulan APBD Kota 3. Waktu 10 bulan 1. 100 1. Dana Rp. 10.000.000 1. Perbaikan meja kursi almari kantor 100 1. 100 10.000.000 2. SDM 10 orang APBD Kota 3. Waktu 3 bulan 1. 100 1. SDM 12 orang 1. Pengadaan Printer A3 1 unit 1. 100 142.500.000 2. Dana Rp. 142.500.000 2. Pengadaan Printer Dot matrik 2 unit APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 3. Pengadaan Laptop 2 unit 4. Pengadaan LCD 1 unit 5. Pengadaan PC Komputer 3 unit 6. Pengadaan Printer A4 2 unit

1.06.01.05 15.000.000

1. 100 1. Dana Rp. 15.000.000 1. 10 orang 1. 100 15.000.000 2. SDM 10 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan

1.06.01.06 210.600.000

1. 100 1. SDM 25 orang 1. laporan capaian kinerja 1 dok 1. 100 12.500.000 2. Waktu 1 bulan APBD Kota Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.06.01.01. 014 Penyediaan peralatan rumah tangga BAPPEDA 1.06.01.01. 033 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah BAPPEDA 1.06.01.01. 020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan BAPPEDA 1.06.01.01. 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BAPPEDA 1.06.01.01. 017 Penyediaan makanan dan minuman BAPPEDA Tersedianya makan dan minum untuk kepentingan jamuan rapat Tersedianya buku pengetahuan dan peraturan perundang- undangan referensi peraturan Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daerah Terwujudnya koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daera Tersedianya jasa kepanitiaan Terwujudnya konsultasi ke luar daerah BAPPEDA 1.06.01.02. 029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer BAPPEDA 1.06.01.02. 052 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor BAPPEDA 1.06.01.02. 024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor Tersedianya meja kursi alamari kantor sebagai sarana prasarana kantor yang baik Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor Tersedianya sarana dan prasarana kantor BAPPEDA 1.06.01.06. 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd BAPPEDA Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.06.01.05. 003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Meningkatkan kapasitas aparatur Pengiriman personil untuk peningkatan kapasitas aparatur perencana Meningkatnya kualitas SDM aparatur perencana Tersusunnya dokumen laporan keuangan Laporan keuangan yang akuntabel RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-117 Anggaran Rp. Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target 3. Dana Rp. 12.500.000 1. 100 1. SDM 20 orang 1. Buku Laporan Keuangan semesteran 1 dok 1. 100 12.500.000 2. Dana Rp. 12.500.000 APBD Kota 3. Waktu 1 bulan 1. 100 1. SDM 20 orang 1. 1 dok 1. 100 12.500.000 2. Waktu 1 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 12.500.000 1. Tersusunnya HPS laporan Akhir Tahun 100 1. SDM 20 orang 1. laporan Akhir Tahun 1 dok 1. 100 12.500.000 2. Dana Rp. 12.500.000 2. laporan HPS 1 dok APBD Kota 3. Waktu 1 bulan 1. 100 1. Waktu 5 bulan 1. Pembuatan RKA perubahan 2013 1 dok 1. 100 65.000.000 2. SDM 75 orang 2. Pembuatan DPA perubahan 2013 1 dok APBD Kota 3. Dana Rp. 45.000.000 3. Pembuatan RKA murni 2014 1 dok 4. Pembuatan DPA murni 2013 1 dok 1. Tersusunnya laporan LAKIP 100 1. Dana Rp. 12.500.000 1. Buku LAKIP Bappeda Kota Semarang 1 dok 1. 100 12.500.000 2. SDM 20 orang APBD Kota 3. Waktu 1 bulan 1. Tersusunnya laporan LKPJ Bappeda 100 1. Dana Rp. 12.500.000 1. Laporan LKPJ Bappeda 1 dok 1. 100 12.500.000 2. SDM 24 orang APBD Kota 3. Waktu 1 bulan 1. Tersusunnya dokumen Renja Bappeda 100 1. Dana Rp. 12.500.000 1. Dokumen RENJA Bappeda 1 dok 1. 100 12.500.000 2. SDM 20 orang APBD Kota 3. Waktu 1 bulan 1. Peningkatan kinerja aparatur 100 1. Dana Rp. 12.500.000 1. 100 1. 100 45.600.000 2. SDM 12 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. 100 1. Dana Rp. 12.500.000 1. Dokumen CALK 1 dok 1. 100 12.500.000 2. SDM 25 orang APBD Kota 3. Waktu 1 bulan

1.06.01.15 Program pengembangan data informasi

875.000.000 1. 100 1. Waktu 12 Bulan 1. Lap. Hasil Pelaksanaan Pembangunan 100 1. 100 255.000.000 2. SDM 100 orang 2. Lap Monev Triwulan I - Triwulan IV 4 Keg APBD Kota 3. Dana Rp. 255.000.000 3. Lap.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 100 1.06.01.06. 002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran BAPPEDA 1.06.01.06. 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran BAPPEDA 001 dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Tersusunnya laporan Prognosis realisasi anggaran Laporan keuangan yang akuntabel Buku Laporan prognosis realisasi anggaran Tersusunnya laporan Keuangan semesteran Laporan keuangan yang akuntabel akuntabel 1.06.01.06. 013 Penyusunan lakip BAPPEDA 1.06.01.06. 018 Penyusunan lkpj skpd BAPPEDA 1.06.01.06. 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun BAPPEDA 1.06.01.06. 006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd BAPPEDA tersusunnya buku RKA, DPA, dan DPPA Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tercapainya kinerja aparatur yang dipertanggungjawabkan Tersedianya buku LAKIP Bappeda Kota Semarang Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel dengan berpedoman pada harga perkiraan sendiri 1.06.01.06. 048 Penyusunan laporan c.a.l.k BAPPEDA 1.06.01.06. 021 Penyusunan renja skpd BAPPEDA 1.06.01.06. 026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu BAPPEDA Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersedianya dokumen CALK Laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan Peningkatan kelancaan pelaksanaan tugas Tersusunnya pedoman perencanaan untuk tahun 2015 1.06.01.15. 021 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah BAPPEDA Terlaksananya pemantauan kegiatan pada seluruh SKPD sebagai kontrol perencanaan pelaksanaan pembangunan Data dan informasi dalam rangka penyusunan perenc. pengendalian pembangunan daerah yang akurat dan Periodik RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-118 Anggaran Rp. Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target 4. Forum Rumpun 4 Keg 5. Buku Lap. Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan 20 Buku 1. 100 1. Waktu 12 Bulan 1. Sipd Online Semester I dan Semester II Tahun 2014 2 Semester 1. 100 150.000.000 2. SDM 60 orang 2. Buku Peta Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kecamatan Banyumanik, Tembalang dan Gunungpati 49 Buku APBD Kota 3. Dana Rp. 150.000.000 3. Buku 8 Kelompok Data Pengembangan SIstem Informasi Profil Daerah Tingkat Kecamatan Tahun 2014 Semester I 20 Buku 4. Buku 8 Kelompok Data Pengembangan SIstem Informasi Profil Daerah Tingkat Kecamatan Tahun 2014 Semester II 20 Buku 5. Buku 8 kelompok data Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Semester II 40 Buku 6. Buku 8 kelompok data Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Semester I 40 Buku 7. Buku Profil Daerah Kota Semarang Tahun 2014 60 Buku 1. 100 1. Dana Rp. 120.000.000 1. Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 4 Triwulan 1. 100 120.000.000 2. SDM 50 orang 2. Pemantauan Lapangan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan 4 Triwulan APBD Kota 3. Waktu 12 Bulan 3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan 100 Buku 1. 100 1. Dana Rp. 100.000.000 1. updating program e-office 1 paket 1. 100 100.000.000 2. SDM 25 orang 2. operasionalisasi maintenance program e-office 12 bulan APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. 90 1. Waktu 10 bulan 1. Pengembangan Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan 1 paket 1. 100 250.000.000 2. SDM 30 orang 1. Lomba Krenova Tingkat Kota Semarang 1 keg APBD Kota 1.06.01.15. 013 Pengembangan sistem informasi profil daerah sipd kota semarang 1.06.01.15. 014 Dokumentasi dan publikasi hasil-hasil penelitian BAPPEDA BAPPEDA 1.06.01.15. 020 Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan kota semarang BAPPEDA 1.06.01.15. 018 Pengembangan sistem perencanaan, monitoring dan e-office berbasis web BAPPEDA Terwujudnya koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan dalam penyelenggaraan tugas pembantuan Terlaksananya penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kota Semarang yang akurat dan Periodik Tersedianya Data dan Informasi tentang Profil Daerah Kota Semarang Tersedianya data base Profil Daerah yang menggambarkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki Kota Semarang Tersebarluasnya informasi mengenai hasil penelitian TTG dan perencanaan pembangunan Kota Semarang Tingkat ketersediaan data informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, baik dari segi jumlah, jenis maupun akurasinya Pengoptimalan program e-gov pada SKPD pemerintah Pengoptimalan program e- gov pada SKPD Bappeda RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-119 Anggaran Rp. Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target 3. Dana Rp. 250.000.000 2. Stand Pemkot dalam Pameran Produk Inovasi PPI Jawa Tengah 1 std 3. Jurnal Riptek 2 edisi

1.06.01.16 700.000.000

1. 100 1. Dana Rp. 100.000.000 1. Fasilitasi kegiatan kerjasama pembangunan antar Kota 100 1. 100 100.000.000 2. SDM 25 orang 2. Rakornas APEKSI 1 keg APBD Kota 3. Waktu 10 bulan 3. Rakorwil APEKSI 3 keg 1. 100 1. SDM 30 orang 1. Kajian penelitian bidang Ekonomi, sosial budaya, pemerintah, infrastruktur dan tata ruang 5 keg 1. 100 300.000.000 2. Waktu 10 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 300.000.000 1. 100 1. SDM 53 orang 1. Fasilitasi keg SIMA Banger 1 paket 1. 100 300.000.000 2. Dana Rp. 300.000.000 2. Fasilitasi keg DP2K 1 paket APBD Kota 3. Waktu 10 bulan

1.06.01.19 1.150.000.000

1. 100 1. Waktu 10 bulan 1. Dokumen Studi Enviromental Health Risk Asessment EHRA untuk 177 kelurahan 1 dok 1. 1 500.000.000 2. SDM 30 orang APBD Kota 3. Dana Rp. 500.000.000 1. 100 1. Waktu 12 bulan 1. Terciptanya Koordinasi Kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 1 paket 1. 100 500.000.000 2. SDM 100 orang 2. Koordinasi kegiatan yang mendukung Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman PPSP 1 paket APBD Kota 3. Dana Rp. 500.000.000 3. Koordinasi yang baik dalam kegiatan drainase 1 paket 4. Koordinasi yang baik dalam kegiatan Polder Banger 1 paket 5. Koordinasi yang baik dalam Kegiatan Hibah Intensive Kota HIK 1 paket 6. Koordinasi yang baik dalam kegiatan Kerjasama Pihak Swasta KPS 1 paket Program kerjasama pembangunan 1.06.01.16. 012 Fasilitasi kerjasama dengan lembaga masyarakat dalam perencanaan pembangunan BAPPEDA Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 1.06.01.16. 002 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah BAPPEDA 1.06.01.16. 003 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha lembaga BAPPEDA Fasilitasi kegiatan DP2K dan SIMA Banger Terfasilitasinya kerjasama dengan lembaga masyarakat dalam perencanaan pembangunan Terfasilitasinya program litbang dengan lembaga penelitian lainnya Fasilitasi kegiatan kerjasama pembangunan antar kota komwil III Terselenggaranya kerjasama pembangunan antar kota Tersedianya metodecara dan masukan kebijakan untuk pemecahan permasalahan pembangunan dan masalah faktual masyarakat di Kota Semarang BAPPEDA 1.06.01.19. 060 Review studi enviromental health risk assesment ehra BAPPEDA 1.06.01.19. 049 Koordinasi perencanaan infrastruktur Tercapainya kualitas lingkungan hidup bermasyarakat yang lebih sehat Tercapainya kualitas lingkungan hidup bermasyarakat yang lebih sehat pembangunan Kota Semarang jumlah, jenis maupun akurasinya Terkoordinasinya kegiatan infrastruktur Terwujudnya koordinasi yang baik dalam kegiatan infrastruktur RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-120 Anggaran Rp. Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target 7. Koordinasi yang baik dalam kegiatan DAM Jatibarang 1 paket 8. Koordinasi yang baik dalam kegiatan Perumahan 1 paket 1. 100 1. SDM 20 orang 1. Dokumen buku laporan mengenai banjir dan rob 1 bulan 1. 100 150.000.000 2. Waktu 6 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 150.000.000

1.06.01.20 200.000.000

1. 100 1. Dana Rp. 200.000.000 1. Workshop 1 keg 1. 100 200.000.000 2. SDM 25 orang 2. Peningkatan kapasitas pengiriman personil aparatur 1 keg APBD Kota 3. Waktu 12 bulan

1.06.01.21 2.090.000.000

1. Penyusunan dan Penetapan RKPD Kota Semarang Tahun 2015 dan perubahan RKPD th. 2014 100 1. Waktu 10 bulan 1. dokumen Perubahan RKPD th. 2014 1 dok 1. tersusunnya dokumen untuk pedoman KUA PPAS dan RAPBD th. 2015 100 375.000.000 2. Dana Rp. 375.000.000 2. Forum SKPD Penyusunan RKPD Th. 2015 1 keg 2. tersusunnya dokumen untuk pedoman KUA PPAS perubahan dan RAPBD perubahan th. 2014 100 APBD Kota 3. SDM 70 orang 3. dokumen RKPD th. 2015 1 dok 1. 100 1. Dana Rp. 465.000.000 1. Fasilitasi Musrenbang tingkat Kota 1 keg 1. 100 465.000.000 2. Waktu 6 bulan 2. Pendampingan Musrenbang tk. Kecamatan 16 keg APBD Kota 3. SDM 50 orang 3. Pendampingan Musrenbang tk. Kelurahan 177 keg 1. 100 1. Waktu - 1. Fasilitasi kegiatan Simperda Musrenbang tk. Kelurahan dan tk. 4 keg 1. 100 500.000.000 2. SDM 75 orang 2. Pemantapan Program Kegiatan Kota Semarang 100 APBD Kota 3. Dana Rp. 500.000.000 3. Lokakarya Mekanisme Perencanaan Pembangunan 2 keg 4. Koordinasi verifikasi dokumen Renja SKPD th. 2014 1 keg 1. Tersusunnya buku KUA PPAS Tahun 2015 dan KUA PPAS Perubahan Tahun 2014 100 1. SDM 75 orang 1. Dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2014 1 dok 1. Tersedianya dokumen sebagai pedoman penyusunan RAPBD perubahan th. 2014 100 550.000.000 Tercapaianya fasilitasi koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah Terfasilitasinya koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah Kesesuaian dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan Terselenggaranya Musrenbang tk. Kota sebagai pelaksanaan asiprasi masyarakat Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas Meningkatnya pemahaman mengenai proses mekanisme perencanaan pembangunan 1.06.01.19. 032 Evaluasi penanganan banjir dan rob BAPPEDA Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 1.06.01.21. 008 Penyusunan rkpd BAPPEDA 1.06.01.21. 009 Penyelenggaraan musrenbang BAPPEDA 1.06.01.20. 004 Peningkatan kapasitas teknis perencanaan daerah BAPPEDA Program perencanaan pembangunan daerah 1.06.01.21. 016 Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan BAPPEDA 1.06.01.21. 026 Penyusunan dan pembahasan kua ppas BAPPEDA Tertanganinya permasalahan banjir dan rob Tertanganinya permasalahan banjir dan rob RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-121 Anggaran Rp. Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target 2. Waktu 8 bulan 2. Dokumen KUA PPAS Tahun 2015 1 dok 2. Tersedianya dokumen sebagai pedoman penyusunan RAPBD th. 2015 100 APBD Kota 3. Dana Rp. 550.000.000 1. Tersusunnya Agenda, Kegiatan dan Program SIDA Kota Semarang 100 1. Dana Rp. 200.000.000 1. Roadmap SIDA Kota Semarang 1 keg 1. Terlaksananya SIDA Kota Semarang 100 200.000.000 2. SDM 20 orang APBD Kota 3. Waktu 10

1.06.01.22 850.000.000

1. 100 1. Dana Rp. 150.000.000 1. Dokumen NA Perda GAKY 1 dok 1. 100 150.000.000 2. SDM 20 orang 2. draft Raperda GAKY 1 dok APBD Kota 3. Waktu 8 bulan 1. 100 1. SDM 40 orang 1. Kegiatan pameran klaster 3 keg 1. 100 200.000.000 2. Waktu 10 bulan 2. Kegiatan Monev Klaster 2 keg APBD Prov = Rp.- 3. Dana Rp. 85.000.000 3. Fasilitasi forum Pengembangan kegiatan FEDEP 6 keg Pendamping Rp.200.000.000 1. 100 1. SDM 30 orang 1. Lap. Koordinasi Perencanaan Bid. Ekonomi 1 dok 1. 100 200.000.000 2. Dana Rp. 200.000.000 2. Kegiatan koordinasi bidang perencanaan perekonomian 10 keg APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 3. Lap. Pelaksanaan Pembangunan Bid. Ekonomi 1 dok 1. 100 1. Dana Rp. 300.000.000 1. Koordinasi pelaksanaan program 10 keg 1. 100 300.000.000 2. SDM 40 orang 2. Fasilitasi Pengadaan Barang Jasa 2 keg APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 3. Lap. Pelaksanaan Kegiatan 2 buku

1.06.01.23 2.100.000.000

1. 100 1. Waktu 10 bulan 1. Fasilitasi kegiatan pencapaian Kota Layak Anak 0 1. 100 100.000.000 2. SDM 30 orang 2. PPRG 20 dkskpd APBD Kota 3. Dana Rp. 100.000.000 3. Forum gender 1 keg Terlaksananya koordinasi perenc. pembangunan ekonomi produksi dunia usaha Tersedianya hasil rumusan koordinasi bidang perencanaan perekonomian Penyusunan Dokumen Perumusan Strategi Anggaran Responsif Tersedianya Pedoman dan Acuan Dalam Menentukan Strategi Kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Berperspektif Gender Tersusunnya Pedoman Gangguan Akibat Kekurangan Yodium Anggota Klaster Binaan FEDEP Kota Semarang Terselenggaranya fasilitasi forum Pengembangan kegiatan FEDEP Tersusunnya Pedoman untuk penanganan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium 1.06.01.21. 028 Peningkatan sistem inovasi daerah BAPPEDA Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.06.01.22. 027 Penyusunan na dan raperda gangguan akibat kekurangan yodium gaky BAPPEDA 1.06.01.22. 003 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat BAPPEDA 1.06.01.23. 027 Pendampingan kegiatan pprg Program perencanaan sosial dan budaya 1.06.01.22. 004 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi BAPPEDA 1.06.01.22. 017 Fasilitasi kegiatan penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat BAPPEDA Terlaksananya fasilitasi penganganan lahan kritis berbasis masyarakat Terlaksananya fasilitasi keg. penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat BAPPEDA RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-122 Anggaran Rp. Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target 1. Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya yang Terarah dan Berkelanjutan 100 1. Dana Rp. 400.000.000 1. Forum SKPD rumpun sosbud 1 keg 1. Tersedianya Pedoman dan Acuan Dalam Menentukan Kebijakan di Bidang Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Perempuan Perempuan dan Anak di Kota Semarang 100 400.000.000 2. SDM 30 orang 2. forum MDGs dan Inpres 3 2 dok APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Tersusunnya Perencanaan Kegiatan Pembangunan Bidang Pemerintahan di Kota Semarang 100 1. Dana Rp. 400.000.000 1. Koordinasi penyusunan perencanaan program bidang pemerintahan 9 keg 1. Termonitornya pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi PPK 100 400.000.000 2. SDM 30 orang 2. Koordinasi Asistensi TMMD 4 keg 2. Terimplementasikannya RAD Peningkatan Pelayanan Publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 100 APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 3. Monitoring RAD PK 9 keg 3. Meningkatnya sinkronisasi, keterpaduan dan pengembangan inovasi dalam perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan 100 4. Sosialisasi Bidang Pemerintahan 2 keg 5. Koordinasi Penerapan RAD Peningkatan Pelayanan Publik 7 keg 6. Sosialisasi RAD Peningkatan Pelayanan Publik 3 keg 7. Monev Penerapan RAD Pelayanan Publik 6 keg 1. 100 1. SDM 90 orang 1. Sosialisasi Gerdu Kempling di Tingkat Kota dan di 32 Kelurahan sasaran 33 keg 1. 100 400.000.000 2. Dana Rp. 400.000.000 2. Koordinasi program kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan 12 keg APBD Kota Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang Tersusunnya Data dan Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di Kota Semaran BAPPEDA 1.06.01.23. 018 Fasilitasi kegiatan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah tkpkd BAPPEDA 1.06.01.23. 003 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya BAPPEDA 1.06.01.23. 011 Koordinasi perencanaan pemerintahan RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-123 Anggaran Rp. Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target 3. Waktu 12 bulan 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 3 keg 4. Buku Sosialisasi Gerdu Kempling 1 dok 5. Buku Pelaksanaan Gerdu Kempling 1 dok 1. Tersusunnya Laporan Tahunan Pendidikan Untuk Semua 100 1. SDM 40 orang 1. Data PUS 1 dok 1. Tersedianya Dokumen Laporan Tahunan Pendidikan Untuk Semua PUS 100 50.000.000 2. Dana Rp. - 2. Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua 1 keg 2. 100 APBD Prov = Rp.- 3. Waktu 8 bulan Pendamping Rp.50.000.000 1. Terciptanya data identitas warga miskin 100 1. Dana Rp. 750.000.000 1. Kartu KIM 200000 KK 1. Tersedianya kartu identitas warga miskin 100 750.000.000 2. SDM 40 orang APBD Kota 3. Waktu 8 bulan 9.357.372.000 JUMLAH 1.06.01.23. 031 Koordinasi forum pendidikan untuk semua pus Terselenggaranya Sidang Forum Pendidikan Untuk Semua PUS BAPPEDA 1.06.01.23. 023 Penandaan warga miskin kota semarang BAPPEDA RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-124 Anggaran Rp.

1.07 PERHUBUNGAN