PENATAAN RUANG RENCANA PROGRAM

Anggaran Rp.

1.05 PENATAAN RUANG

7.590.036.699 1.05.00.15 Program perencanaan tata ruang 450.000.000 1. 100 1. Waktu 10 bulan 1. Dokumen Perubahan Iklim di Kota Semarang 1 dok 1. 100 450.000.000 2. Dana Rp. 450.000.000 2. Dokumen koordinasi perencanaan tata ruang 1 dok APBD Kota 3. SDM 30 orang 3. Dokumen koordinasi perencanaan penunjang BKPRD 1 dok

1.05.01.01 855.723.899

1. Operasional Kantor lebih optimal 5 1. SDM 2 orang 1. 1 thn 1. 100 31.145.899 2. Waktu 12 bln APBD Kota 3. Dana Rp. 31.145.899 1. Operasional Kantor lebih optimal 5 1. Dana Rp. 1.000.000 1. Belanja pengadaan buku Perundang - undangan 1 thn 1. 100 1.000.000 2. SDM 2 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 5 1. Dana Rp. 10.000.000 1. Belanja peralatan kebersihan kantor 21 item 1. 100 10.000.000 2. SDM 2 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 10 1. SDM 5 orang 1. Belanja alat tulis kantor 95 item 1. terpenuhinya alat tulis kantor 100 100.000.000 2. Dana Rp. 100.000.000 APBD Kota 3. Waktu 12 1. Operasional Kantor lebih optimal 8 1. Dana Rp. 92.478.000 1. Belanja Blanko Cetak dan Penggandaan 32 item 1. 100 92.478.000 2. SDM 3 orang APBD Kota 3. Waktu 12 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. Dana Rp. 90.000.000 1. Belanja Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 28 item 1. 100 90.000.000 2. SDM 4 orang APBD Kota 3. Waktu 5 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 10 1. Dana Rp. 10.000.000 1. Belanja Alat listrik dan elektronik 12 item 1. 100 10.000.000 2. SDM 2 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 10 1. Dana Rp. 140.000.000 1. Biaya perjalanan tetap dalam daerah dan luar daerah 1 thn 1. Tepenuhinya biaya perjalanan dinas 100 140.000.000 Kode Target Indikator Kinerja 1.05.01.01. 017 Penyediaan makanan dan minuman DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.01. 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.00.15. 095 Koordinasi perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup BAPPEDA Tepenuhinya jamuan untuk rapat dan tamu Tepenuhinya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Belanja makanan dan minuman rapat SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tersedianya panduan dalam perencanaan tata ruang di Kota Semarang Terciptanya kegiatan yang berkesinambungan antara penataan ruang, lingkungan hidup dan perubahan iklim. 1.05.01.01. 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.01. 013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.01. 014 Penyediaan peralatan rumah tangga DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.01. 010 Penyediaan alat tulis kantor DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan blanko cetak dan penggandaan Kebersihan kantor yang terjamin 1.05.01.01. 012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.01. 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target Tabel. 5.6 PaguIndikatif Rencana ProgramKegiatan Tahun 2014 Urusan Penataan Ruang Program pelayanan administrasi perkantoran Tepenuhinya kebutuhan alat listrik dan elektronik RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-107 Anggaran Rp. Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target 2. SDM 2 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 10 1. Dana Rp. 30.000.000 1. Penataan file data kepegawaian 1 thn 1. Tepenuhinya data kepegawaian 100 30.000.000 2. SDM 20 orang APBD Kota 3. Waktu 6 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 10 1. Dana Rp. 180.000.000 1. 1 kgt 1. Tercapainya kelancaran komunikasi 100 180.000.000 2. SDM 2 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 20 1. SDM 10 orang 1. Belanja perangko, materai dan benda pos lainya 1 kgt 1. Tertib administrasi, belanja upah harlep dan benda pos 100 171.100.000 2. Dana Rp. 171.100.000 2. pembayaran upah TPHL 10 org APBD Kota 3. Waktu 12 bln

1.05.01.02 327.020.000

1. Operasional Kantor lebih optimal 40 1. Dana Rp. 255.478.000 1. Belanja Perawatan dan bahan bakar kendaraan operasional 1 thn 1. 100 255.478.000 2. SDM 10 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 40 1. Dana Rp. 56.542.000 1. 1 thn 1. Terpeliharanya peralatan kerja 100 56.542.000 2. SDM 4 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 20 1. Dana Rp. 15.000.000 1. Perawatan dan pemeliharaan mebelair perkantoran 1 thn 1. 100 15.000.000 2. SDM 4 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bln

1.05.01.06 348.900.000

1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. Dana Rp. 20.000.000 1. Data laporan penerimaan dan pengeluaran 1 thn 1. Evaluasi kinerja dinas 100 20.000.000 2. SDM 22 orang APBD Kota 3. Waktu 10 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. Dana Rp. 20.000.000 1. Data laporan semesteran realisasi anggaran 1 thn 1. Laporan semesteran untuk penyusunan perubahan anggaran 100 20.000.000 2. SDM 22 orang APBD Kota 3. Waktu 4 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. Dana Rp. 20.000.000 1. Data laporan prognosis realisasi anggaran 1 thn 1. 100 20.000.000 2. SDM 2 orang APBD Kota 3. Waktu 4 bln 1.05.01.01. 138 Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.01. 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 018 ke luar daerah Belanja berlangganan air, listrik, telephon, surat kabar, majalah, faxsimili, internet 1.05.01.02. 024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.02. 028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.01. 001 Penyediaan jasa surat menyurat DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN Tepenuhinya perawatan dan bahan bakar kendaraan operasional Belanja Jasa Service dan perbaikan peralatan kantor 1.05.01.06. 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.06. 002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.02. 029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN Tepenuhinya perawatan dan pemeliharaan mebelair perkantoran 1.05.01.06. 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN Laporan prognosis untuk penyusunan perubahan anggaran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-108 Anggaran Rp. Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. Dana Rp. 20.000.000 1. Data laporan keuangan akhir tahun 1 thn 1. Terpenuhinya data laporan keuangan akhir tahun 100 20.000.000 2. SDM 22 orang APBD Kota 3. Waktu 3 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. Dana Rp. 50.000.000 1. Data laporan target pendapatan DTK-P 1 thn 1. Terpenuhinya laporan target pendapatan 100 50.000.000 2. SDM 30 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. SDM 20 orang 1. Penyusunan dokumen LAKIP 1 kgt 1. Laporan capaian kinerja DTKP 100 20.000.000 2. Waktu 2 bln APBD Kota 3. Dana Rp. 20.000.000 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. Dana Rp. 20.000.000 1. Penyusunan Dokumen LKPJ 1 kgt 1. Laporan Pertanggung jawaban kegiatan DTKP 100 20.000.000 2. SDM 20 orang APBD Kota 3. Waktu 3 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. Dana Rp. 20.000.000 1. Penyusunan Dokumen Renja 1 kgt 1. Laporan Sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tahunan 100 20.000.000 2. SDM 20 orang APBD Kota 3. Waktu 2 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. Dana Rp. 44.400.000 1. Dana penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 1 kgt 1. 100 44.400.000 2. SDM 12 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. Dana Rp. 15.000.000 1. Penyusunan Dokumen RKA dan DPA murni 1 kgt 1. 100 15.000.000 2. SDM 22 orang APBD Kota 3. Waktu 2 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. Dana Rp. 15.000.000 1. Penyusunan Dokumen RKA dan DPA Perubahan 1 kgt 1. 100 15.000.000 2. SDM 22 orang APBD Kota 3. Waktu 2 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 9 1. SDM 20 orang 1. Penyusunan Perencanaan Program dan kegiatan DTK-P 1 kgt 1. Laporan Sebagai bahan penyusunan RKA dan DPA 100 31.500.000 2. Dana Rp. 31.500.000 APBD Kota 3. Waktu 6 bln 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. Dana Rp. 38.000.000 1. 1 kgt 1. Terpantaunya kegiatan DTK-P, baik keuangan dan fisik 100 38.000.000 2. SDM 30 orang APBD Kota 3. Waktu 10 bln 1.05.01.06. 005 Penyusunan pelaporan target pendapatan DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.06. 013 Penyusunan lakip DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.06. 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.06. 026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.06. 044 Penyusunan rka dan dpa murni DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.06. 018 Penyusunan lkpj skpd DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.06. 021 Penyusunan renja skpd DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN Laporan RKA dan DPA murni sebagai pedoman pelaks. kegiatan DTK-P Terpenuhinya penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 1.05.01.06. 047 Monitoring dan evaluasi kegiatan dtk-p DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.06. 045 Penyusunan rka perubahan dpa perubahan DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.06. 046 Perencanaan program kegiatan dtk-p DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN Laporan RKA dan DPA Perubahan sebagai pedoman pelaks. kegiatan DTK-P Penyusunan Laporan Kegiatan DTK-P Bulanan dan Triwulan Aplikasi Program Simperda RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-109 Anggaran Rp. Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. SDM 22 orang 1. Penyusunan Dokumen C.A.L.K. 1 kgt 1. 100 15.000.000 2. Dana Rp. 15.000.000 APBD Kota 3. Waktu 3

1.05.01.15 Program perencanaan tata ruang 2.193.000.000

1. pengembang perumahan kota semarang 3 pengemb ang 1. SDM 53 orang 1. Inventerisasi dan pengarsipkan prasarana sarana perkotaan 3 penge mban g 1. PSU yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat 100 193.000.000 2. Waktu 12 bln APBD Kota 3. Dana Rp. 193.000.000 1. perwal RTBL kawasan Prof. Sudarto 10 1. SDM 15 orang 1. penyusunan perwal RTBL kawasan Prof. Sudarto 1 dok 1. Tersusunya perwal RTB 100 150.000.000 2. Dana Rp. 150.000.000 APBD Kota 3. Waktu 3 bln 1. Perwal Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya 10 1. Dana Rp. 100.000.000 1. Pendataan dan penyusunan pedoman penanganan bangunan bangu nan 1. Tersusunya pedomanpenanganan bangunan 100 100.000.000 2. SDM 15 orang APBD Kota 3. Waktu 6 bln 1. RTBL Koridor jl. Brigjen Sudiarto 10 1. SDM 15 orang 1. Penyusunan RTBL Kawasan Jl. Brigjen Sudiarto 1 dok 1. Tersusunya Dok. RTBL kawasan Jl. Brigjen Sudiarto 100 300.000.000 2. Dana Rp. 300.000.000 APBD Kota 3. Waktu 12 bln 1. peta planing Kec. Banyumanik 10 1. Dana Rp. 150.000.000 1. pembuatan peta planing Kec. Banyumanik dengan peta dasar skala 1:1000 1 kgt 1. tersedianya peta planing Kec. Banyumanik 100 150.000.000 2. SDM 10 orang APBD Kota 3. Waktu 10 bln 1. Data bangunan cagar budaya 10 1. SDM 20 orang 1. Sosialisasi, Pembuatan dan Pemasangan Label 100 bangu nan 1. Terswujudnya data banguanan cagar budaya Kota Semarang 100 150.000.000 2. Waktu 6 bln APBD Kota 3. Dana Rp. 150.000.000 1. RDTRK 5 BWK di Kota Semarang 10 1. SDM 20 orang 1. penyusunan Raperda RDTRK di BWK II,III,VIII,IX,X 5 BWK 1. Tersusunya Raperda RDTRK di 5 BWK 100 750.000.000 2. Dana Rp. 750.000.000 APBD Kota 3. Waktu 12 bln 1.05.01.06. 048 Penyusunan laporan c.a.l.k DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN Memberikan informasi pertanggungjawaban keuangan secara transparan dan akuntabel DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.15. 068 Penyusunan perwal tentang rtbl DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.15. 071 Penyusunan kebijakan pengelolaan bangunan cagar budaya DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.15. 059 Inventarisasi dan penyerahan prasarana sarana utilitas perkotaan 1.05.01.15. 101 Labelisasi bangunan cagar budaya DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.15. 103 Penyusunan raperda rencana detail tata ruang kota rdtrk DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.15. 107 Rencana tata bangunan dan lingkungan rtbl DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.15. 093 Pembuatan peta planing kota semarang DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-110 Anggaran Rp. Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target 1. Sistem KRK digital melalui Website 10 1. Waktu 6 bln 1. pemrograman akses sistem informasi digital melalui website 1 kgt 1. teraksesnya sistem informasi KRK melalui website untuk masyarakat umum 100 100.000.000 2. SDM 10 orang APBD Kota 3. Dana Rp. 100.000.000 1. pengembang perumahan kota semarang 10 1. Dana Rp. 150.000.000 1. Penyusunan Raperda PSU Kota Semarang 1 kgt 1. tersusunya Raperda PSU Di Kota Semarang 100 150.000.000 2. SDM 15 orang APBD Kota 3. Waktu 8 bln 1. Perwal retribusi biaya cetak peta 10 1. Dana Rp. 150.000.000 1. penyusunan biaya cetak peta yang meliputi struktur besaran tarif, tarif tertentu dan keringanan 1 dok 1. tersusunya Perwal Retribusi jasa umum 100 150.000.000 2. SDM 10 orang APBD Kota 3. Waktu 6 bln

1.05.01.17 650.000.000

1. Pemohon KRK Kota Semarang. 25 1. SDM 30 orang 1. Proses Permohonan KRK 10 pemo hon 1. Terlaksananya penandaan lokasi KRK yang sudah terbit 100 100.000.000 2. Dana Rp. 100.000.000 APBD Kota 3. Waktu 12 bln 1. Masyarakat Kota Semarang yang membangun gedung dan tempat usaha. 25 1. SDM 24 orang 1. pelaksanaan pengawasan terhadap bangunan gedung dan tempat usaha 16 kecam atan 1. Terwujudnya bangunan dan tempat usaha yang berijin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 100 200.000.000 2. Waktu 12 bln APBD Kota 3. Dana Rp. 200.000.000 1. tertib penyelenggaraan bangunan gedung melalui pembahasan oleh TABG dan Tim Pelestari Cagar budaya 10 1. Dana Rp. 300.000.000 1. pelaksanaan tertib penyelenggaraan bangunan gedung melalui pembahasan oleh TABG dan Tim Pelestari Cagar budaya 24 bangu nan 1. Terwujudnya bangunan dan tempat usaha yang berijin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 100 300.000.000 2. SDM 25 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bln 1. pemberian IPTB kepada ahli profesi utntuk menunjang penyelenggaraan bangunan gedung 10 1. Dana Rp. 50.000.000 1. beroperasinya pemberian IPTB kepada ahli profesi utntuk menunjang penyelenggaraan bangunan gedung 200 ijin 1. Terwujudnya bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 100 50.000.000 2. SDM 25 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bln

1.05.02.01 539.942.000

1.05.01.15. 111 Penyusunan perwal retribusi jasa umum penggantian biaya cetak peta DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.15. 109 Peningkatan akses sistem informasi krk digital DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.15. 110 Raperda psu prasarana sarana utilitas DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.17. 048 Operasionalisasi tim ahli bangunan gedung dan slf, tim pelestari cagar budaya DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.17. 049 Operasionalisasi iptb ijin bekerja pelaku teknis bangunan gedung DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.17. 025 Proses pengukuran dan penandaan keterangan rencana kota DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.05.01.17. 031 Pengawasan dan pengendalian bangunan serta tempat usaha DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN Program pelayanan administrasi perkantoran Program pengendalian pemanfaatan ruang RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-111 Anggaran Rp. Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target 1. 100 1. SDM 5 orang 1. Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas 100 1. 100 25.400.000 2. Waktu 12 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 25.400.000 1. 100 1. Dana Rp. 35.000.000 1. Pelayanan administrasi perkantoran jasa surat menyurat 100 1. 100 35.000.000 2. SDM 5 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran 100 1. SDM 5 orang 1. Penyediaan alat-alat kebersihan 100 1. Terwujudnya suasana bersih 100 4.350.000 2. Dana Rp. 4.350.000 APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Terwujudnya laporan keuangan dan administrasi 100 1. Waktu 12 bulan 1. Terlaksananya laporan administrasi keuangan 100 1. Tersedianya biaya lembur dan jasa administrasi keuangan 100 208.350.000 2. SDM 7 orang APBD Kota 3. Dana Rp. 208.350.000 1. Adanya kelancaran komunikasi dan kebutuhan air minum 100 1. SDM 5 orang 1. Tersedianya jasa komunikasi dan air minum 100 1. Terpenuhinya komunikasi dan air minum 100 30.000.000 2. Dana Rp. 30.000.000 APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. 100 1. Waktu 12 bulan 1. Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah 100 1. 100 1.500.000 2. SDM 4 orang APBD Kota 3. Dana Rp. 1.500.000 1. Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor 100 1. SDM 7 orang 1. Tersedianya alat-alat tulis kantor 100 1. Terlaksananya tertib administrasi perkantoran 100 50.000.000 2. Dana Rp. 50.000.000 APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. 100 1. SDM 7 orang 1. Penyediaan kebutuhan cetakan dan fc 100 1. 100 36.000.000 2. Dana Rp. 36.000.000 APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi perkantoran 100 1. SDM 5 orang 1. Penyediaan makanan dan minuman 100 1. Terpenuhinya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu 100 11.342.000 2. Waktu 12 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 11.342.000 1. 100 1. SDM 5 orang 1. Terpenuhinya biaya perjalanan dinas luar daerah 100 1. 100 60.000.000 1.05.02.01. 007 Penyediaan jasa administrasi keuangan DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.05.02.01. 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.05.02.01. 001 Penyediaan jasa surat menyurat DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.05.02.01. 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME Meningkatnya kualitas pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas Tercapainya kelancaran dalam pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas Pelaksanaan pembayaran upah TPHL dan pembelian benda-benda pos 1.05.02.01. 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional Terlaksananya tertib administrasi perkantoran jasa surat menyurat 1.05.02.01. 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.05.02.01. 017 Penyediaan makanan dan minuman DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME Tersedianya akan kebutuhan cetakan dan fc Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran 1.05.02.01. 033 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.05.02.01. 010 Penyediaan alat tulis kantor DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas dalam daerah 1.05.02.01. 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas luar daerah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-112 Anggaran Rp. Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target 2. Waktu 12 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 60.000.000 1. Penyelenggaraan pameran dan pembuatan brosur 100 1. SDM 25 orang 1. Tersenglenggaranya kegiatan pameran dan pembuatan brosur 100 1. Partisipasi terhadap penyelenggaraan pemeran kota Semarang 100 78.000.000 2. Waktu 2 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 78.000.000

1.05.02.02 1.171.800.800

1. Meningkatnya pemeliharaan terhadap gedung kantor 100 1. Waktu 12 bulan 1. Terlaksananya perbaikan gedung kantor 100 1. Terpeliharanya atap, lantai dan dinding secara rutin 100 16.320.800 2. SDM 14 orang APBD Kota 3. Dana Rp. 16.320.800 1. Meningkatnya kualitas kendaraan operasional dinas 100 1. SDM 12 orang 1. Perawatan kendaraan dinas operasional 100 1. Berfungsinya kendaraan dinas operasional dengan baik 100 837.800.000 2. Dana Rp. 837.800.000 APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Terpeliharanya secara rutin berkala perlengkapan gedung kantor 100 1. SDM 7 orang 1. Jasa service dan perbaikan komputer dan AC 100 1. Tersedianya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor 100 25.000.000 2. Waktu 12 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 25.000.000 1. Terpeliharanya secara rutin berkala peralatan gedung kantor 100 1. SDM 7 orang 1. Jasa service dan perbaikan mesin tik, mesin fax dan mesin telepon 100 1. Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor 100 5.000.000 2. Dana Rp. 5.000.000 APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala mebelair 100 1. SDM 7 orang 1. Terlaksananya pemeliharaan mebelair 100 1. Pelaksanaan pemeliharaan terhadap jok, sandaran kursi serta plitur meja kursi 100 5.000.000 2. Dana Rp. 5.000.000 APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Terwujudnya belanja modal kantor 100 1. Dana Rp. 17.000.000 1. Terlaksananya belanja modal kantor 100 1. Terselenggaranya belanja modal kantor 100 17.000.000 2. SDM 12 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Terwujudnya pengembangan layanan PJU dan reklame 100 1. Dana Rp. 47.000.000 1. Pengembangan layanan PJU dan reklame 100 1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap publik 100 47.000.000 2. SDM 12 orang APBD Kota 3. Waktu 12 bulan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 018 ke luar daerah JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.05.02.01. 020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME perjalanan dinas luar daerah penyelenggaraan administrasi perkantoran 1.05.02.02. 028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.05.02.02. 029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.05.02.02. 024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.05.02.02. 026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.05.02.02. 022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.05.02.02. 093 Belanja modal kantor DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.05.02.02. 082 Pengembangan website dinas pjpr kota semarang DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-113 Anggaran Rp. Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target 1. Terwujudnya Pengadaan pakaian kerja lapangan 100 1. Dana Rp. 18.680.000 1. Terlaksananya Pengadaan pakaian kerja lapangan 100 1. Terwujudnya Pengadaan pakaian kerja lapangan 100 18.680.000 2. SDM - orang APBD Kota 3. Waktu - bulan 1. Terwujudnya pengadaan kendaraan dinas operational 100 1. Waktu 3 bulan 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional pick-up 1 Unit 1. Terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi 100 200.000.000 2. SDM 12 orang APBD Kota 3. Dana Rp. 200.000.000

1.05.02.05 132.000.000

1. 100 1. Waktu 2 bulan 1. 100 1. 100 52.000.000 2. SDM 8 orang APBD Kota 3. Dana Rp. 52.000.000 1. 100 1. SDM 25 orang 1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi PJU dan Reklame 100 1. 100 80.000.000 2. Waktu 2 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 80.000.000

1.05.02.06 116.650.000

1. Tersusunnya Lakip 100 1. Waktu 3 bulan 1. Penyusunan Lakip 100 1. Tersedianya Lakip 100 7.000.000 2. SDM 12 orang APBD Kota 3. Dana Rp. 7.000.000 1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 1. Waktu 6 bulan 1. Penyusunan laporan keuangan semesteran 100 1. Tersedianya laporan keuangan semesteran 100 9.000.000 2. SDM 12 orang APBD Kota 3. Dana Rp. 9.000.000 1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 1. SDM 12 orang 1. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 100 1. Tersedianya pelaporan prognosis realisasi anggaran 100 9.000.000 2. Waktu 6 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 9.000.000 1. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 1. SDM 24 orang 1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dan penyusunan CALK 100 1. PenyuTersedianya laporan keuangan akhir tahun dan penyusunan CALK 100 20.000.000 2. Waktu 2 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 20.000.000 1. Penyusunan RKA DPA murni serta RKADPA perubahan 100 1. SDM 17 orang 1. Tersusunannya RKA DPA murni serta RKADPA perubahan 100 1. Tersedianya RKA DPA murni serta RKADPA perubahan 100 20.000.000 2. Dana Rp. 20.000.000 APBD Kota 3. Waktu 6 bulan 1. Tersusunnya laporan keuangan secara bulanan 100 1. SDM 16 orang 1. Penyusunan laporan keuangan secara bulanan 100 1. Tersedianya laporan keuangan secara bulanan 100 25.650.000 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.05.02.02. 130 Pengadaan pakaian kerja lapangan DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.05.02.02. 005 Pengadaan kendaraan dinas operasional DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.05.02.06. 013 Penyusunan lakip DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN 1.05.02.06. 060 Penyusunan laporan keuangan semesteran DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN 1.05.02.05. 030 Sosialisasi penerangan jalan umum dan reklame DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.05.02.05. 070 Asuransi kecelakaan kerja pegawai dinas pjpr 1.05.02.06. 006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.05.02.06. 007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN 1.05.02.06. 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.05.02.06. 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME Asuransi kecelakaan kerja bagi pegawai Dinas PJPR Kota Semarang Kenyamanan dalam bekerja para pegawai Dinas PJPR Kota Semarang Perlinduungan terhadap karyawanwati Dinas PJPR Terwujudnya ketertiban dalam hal pemasangan reklame dan penerangan jalan Tertatanya penyelenggaraan reklame dan penerangan jalan RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-114 Anggaran Rp. Kode Target Indikator Kinerja SKPD Masukan Input Keluaran Output Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target UrusanProgramKegiatan Sasaran Kegiatan Hasil Outcome Tolok Ukur Target 2. Waktu 12 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 25.650.000 1. Terwujudnya ketertiban monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd 100 1. SDM 5 orang 1. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd 100 1. Terwujudnya ketertiban monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd 100 8.000.000 2. Waktu 12 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 8.000.000 1. Tersedianya laporan pertanggung jawaban 100 1. SDM 16 orang 1. Tersusunnya LKPJ 100 1. Tersedianya LKPJ 100 9.000.000 2. Dana Rp. 9.000.000 APBD Kota 3. Waktu 3 bulan 1. Penyusunan Rencana Kerja 100 1. SDM 16 orang 1. Tersusunnya Rencana Kerja 100 1. Tersedianya Rencana Kerja 100 9.000.000 2. Dana Rp. 9.000.000 APBD Kota 3. Waktu 3 bulan

1.05.02.19 805.000.000

1. 100 1. SDM 25 orang 1. 100 1. 100 175.000.000 2. Waktu 12 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 175.000.000 1. 100 1. SDM 21 orang 1. 100 1. Meningkatnya PAD 100 80.000.000 2. Waktu 12 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 80.000.000 1. Pemasangan sticker reklame pada reklame yang berijin 100 1. SDM 20 orang 1. Pemasangan peneng reklame pada reklame yang berijin 100 1. Terpantaunya titik reklame dengan penandaan 100 100.000.000 2. Dana Rp. 100.000.000 APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. Terdatanya reklame berijin 100 1. SDM 12 orang 1. 100 1. Meningkatnya PAD 100 40.000.000 2. Dana Rp. 40.000.000 APBD Kota 3. Waktu 12 bulan 1. 100 1. SDM 25 orang 1. 100 1. Terwujudnya ketertiban pemasangan reklame 100 225.000.000 2. Waktu 12 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 225.000.000 1. 100 1. SDM 12 orang 1. Terlaksannya pembuatan pos operasional bidang wasdal 100 1. 100 35.000.000 2. Waktu 12 bulan APBD Kota 3. Dana Rp. 35.000.000 1. 100 1. Dana Rp. 150.000.000 1. Terlaksananya Evaluasi Penataan tata letak titik reklame 100 1. 100 150.000.000 2. SDM - orang APBD Kota 3. Waktu - bulan 7.590.036.699 DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 007 bulanan JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.05.02.19. 010 Evaluasi penataan tata letak titik reklame DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME JUMLAH 1.05.02.19. 001 Monitoring dan pemantauan titik reklame DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.05.02.19. 008 Pembuatan pos operasional bidang wasdal DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.05.02.19. 002 Penandaan reklame DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.05.02.19. 005 Updating database reklame DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN 1.05.02.19. 004 Pengendalian reklame dan pju DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN 1.05.02.19. 003 Intensifikasi penagihan tunggakan reklame DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN Terlaksananya kegiatan pembongkaran reklame dan PJU yang tidak berijin Terwujudnya kegiatan pengendalian reklame dan PJU Kegiatan pengendalian reklame dan PJU Tertagihnya tunggakan retribusi dan sewa lahan reklame 1.05.02.06. 021 Penyusunan renja skpd DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN Program pengelolaan reklame 1.05.02.06. 010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME 1.05.02.06. 018 Penyusunan lkpj skpd Terwujudnya Evaluasi Penataan tata letak titik reklame Terwujudnnya pos operasional bidang wasdal Terlaksananya kegiatan monitoring dan pemantauan titik reklame Terlaksananya updating data base reklame Terwujudnya ketertiban pemasangan reklame dan penerangan jalan Terwujudnya Evaluasi Penataan tata letak titik reklame Penyimpanan hasil pembongkaran reklame supaya tertata rapi Tertagihnya perpanjangan ijin retribusi dan sewa lahan reklame RKPD Kota Semarang Tahun 2014 V-115 Anggaran Rp.

1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN