RKPD Kota Semarang Tahun 2016 III.13
Semarang. Mengingat bahwa kegiatan yang berasal dari DAK dan DID harus dialokasikan sesuai dengan ketentuan yang terkait, maka jika setelah penetapan
RKPD ini terdapat informasi tentang alokasi DAK dan DID, maka RKPD ini akan diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Secara rinci proyeksi penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang tahun 2016 adalah sebagai berikut.
Tabel 3.12 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016
No Uraian
Proyeksi Tahun 2016 Rp
1 PENDAPATAN
1.1. Pendapatan Asli Daerah
1.220.180.327.000
Pajak Daerah 854.064.751.000
Retribusi Daerah 109.950.822.000
Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan 245.975.150.000
Lain-Lain PAD yang sah
1.2. Dana Perimbangan
1.367.619.478.000
Dana Bagi Hasil Pajak 146.500.000.000
Bagi Hasil Bukan Pajak 3.300.000.000
Dana Alokasi Umum 1.217.819.478.000
Dana Alokasi Khusus -
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
879.442.453.000
1. Hibah
- 2.
Dana Darurat -
3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya 430.160.000.000
4. Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Percepatan
Pembangunan Daerah -
Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD pada DaerahPropKabKota
353.006.952.000
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya 96.275.501.000
6. Dana Insentif Daerah
-
Total Pendapatan 3.467.242.258.000
3.2.3 Analisis Penerimaan Pembiayaan Daerah
Pada tahun 2016, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya SiLPA. Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Sebelumnya pada tahun 2016 diharapkan akan dapat menurun seiring dengan semakin baiknya penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan
dan diproyeksikan
mengalami penurunan
menjadi Rp.
558.186.721.000,-.
RKPD Kota Semarang Tahun 2016 III.14
Tabel 3.13 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Semarang
Tahun 2013 – 2015 dan Proyeksi 2016
Kode Uraian
2013 Rp 2014 Rp
Target 2015 Rp Proyeksi 2016
Rp 3.
Pembiayaan Daerah
589.524.331.000 872.000.132.000 569.737.426.000 555.186.721.000
3.1 Penerimaan
Pembiayaan 635.424.331.000
920.179.046.000 611.423.426.000 558.186.721.000
3.1.1 Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran
Sebelumnya SILPA
635.424.331.000 912.721.021.842
548.441.535.450 558.186.721.000
Pencairan Dana Cadangan
- 7.458.024.158
62.981.890.550 -
3.2 Pengeluaran
Pembiayaan 45.900.000.000
48.178.914.000 41.686.000.000
3.000.000.000 3.2.1
Pembentukan Dana Cdangan
15.000.000.000 25.439.914.000
- -
3.2.2 Penyertaan Modal
Bangk Jateng 15.000.000.000
8.339.000.000 18.361.000.000
- 3.2.3
Penyertaan Modal Dana Bergulir,
UKM -
- -
- 3.2.4
Penyertaan Modal PDAM
10.000.000.000 10.000.000.000
20.000.000.000 -
3.2.6 Penyertaan Modal
BPRBKK 1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000
1.000.000.000 3.2.7
Penyertaan Modal Bank Pasar
1.000.000.000 -
1.000.000.000 1.000.000.000
3.2.8 Penyertaan Modal
Perusda Percetakan
1.000.000.000 -
1.325.000.000 1.000.000.000
3.2.9 Penyertaan Modal
Perusda RPH BHP
1.000.000.000 1.500.000.000
- -
3.2.10 Pembayaran Pokok Hutang
1.900.000.000 1.900.000.000
- -
3.2.11 Pemberiaan Pinjaman daerah
- -
- -
3.2.12 Pengembalian Sisa dana DPPID
785.928.732 -
-
Berdasarkan Analisis proyeksi pendapatan tersebut diatas, maka secara keseluruhan proyeksi pendapatan pada RKPD Kota Semarang tahun 2016 dapat
dilihat sebagai berikut.
Tabel 3.14 Proyeksi Penerimaan Daerah Kota Semarang Tahun 2016
No Uraian
Proyeksi RKPD tahun 2016
Rp Ket
1 PENDAPATAN
1.1. Pendapatan Asli Daerah 1.220.180.327.000
Pajak Daerah 854.064.751.000
Retribusi Daerah 109.950.822.000
Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan
10.189.604.000
RKPD Kota Semarang Tahun 2016 III.15
No Uraian
Proyeksi RKPD tahun 2016
Rp Ket
Lain-Lain PAD yang sah 245.975.150.000
1.2. Dana Perimbangan 1.367.619.478.000
