RKPD Kota Semarang Tahun 2016 III.10
Tabel 3.9 Realisasi Belanja Daerah Kota Semarang Th. 2013-2015
Kode Uraian Belanja
Tahun 2013 Tahun 2014
Pertum- buhan
Target 2015 Pertum-
buhan Rerata
2 BELANJA DAERAH
2.1 Belanja
Tidak Langsung
1.329.550.219.000 1.360.453.951.000
2,32 1.570.413.534.000 15,41
8,88 2.1.1
Belanja Pegawai 1.261.572.130.000
1.271.120.556.150 0,76 1.478.550.417.000
16,32 8,54
2.1.2 Belanja Bunga
1.000.000.000 200.000.000
75,00 -
- 37,50 2.1.3
Belanja Subsidi -
- -
- -
2.1.4 Belanja Hibah
43.719.559.000 57.956.904.850
32,57 77.901.855.000
34,41 33,49
2.1.5 Belanja
Bantuan Sosial
4.006.400.0000 7.794.905.0000
94,56 2.277.000.000
70,79 15,35 2.1.6
Belanja Bagi Hasil -
- -
- 2.1.7
Bantuan Keuangan 788.567.000
870.105.000 10,34
984.262.000 13,12
11,73 2.1.8
Belanja Tidak
Terduga 18.463.563.000
22.461.480.000 21,65
10.700.000.000 52,79 15,35
2.2 Belanja Langsung
1.854.536.800.000 2.377.055.759.000
28,18 2.042.480.972.000 14,08
7,05 Jumlah Belanja
3.184.087.019.000 3.737.509.710.000
17,38 3.612.894.506.000 3,33
7,02
3.2.2 Analisis Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2015
Analisis sumber pendapatan daerah dirumuskan berdasarkan pertumbuhan proporsi masing-masing pos penerimaan pendapatan daerah. Dari realisasi
penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang selama 2 dua tahun terakhir 2012 – 2014 kontribusi terbesar adalah pada Pos Pendapatan Dana Perimbangan yang
mencapai antara 47,27
– 49,04 , pos Pendapatan Asli Daerah berkisar antara 29
– 34,00 , sedangkan pos Lain-lain Pendapatan yang sah berkisar antara 18,56 – 22,10 . Secara lengkap, prosentase pendapatan daerah dapat terlihat pada tabel
di bawah ini:
Tabel 3.10 Prosentase Sumber Pendapatan Daerah
Kota Semarang Tahun 2013 - 2015
No Uraian
APBD 2013 APBD 2014
APBD 2015
1 2
3 4
5
1. PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan Asli Daerah
30,02 31,10
33,94 1.1.1
Pajak Daerah 22,63
22,43 24,18
1.1.2 Retribusi Daerah
4,04 3,65
3,72 1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan
0,26 0,28
0,30 1.1.4
Lain - lain PAD yang Sah 3,09
4,75 5,74
1.2 Dana Perimbangan
47,01 44,20
41,02 1.2.1
Dana Bagi Hasil Pajak 4,42
4,22 3,83
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 0,04
0,07 0,06
1.2.2 Dana Alokasi Umum
40,62 38,55
36,33
RKPD Kota Semarang Tahun 2016 III.11
No Uraian
APBD 2013 APBD 2014
APBD 2015 1.2.3
Dana Alokasi Khusus 1,93
1,36 0,80
1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah yg
Sah 22,97
24,69 25,04
1.3.1 Hibah
- -
- 1.3.2
Dana Darurat -
- -
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
9,44 12,05
11,09 1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:
- -
- Dana Percepatan Pemb
Infrastruktur Pendidikan dan Dana Penguatan Infrastruktur
dan Prasarana Daerah -
- -
- Tambahan Penghasilan bagi
Guru PNSD 10,29
9,91 11,38
- Tunjangan Profesi Guru PNSD
pada Daerah -
- -
- Dana Bantuan Operasional
Sekolah -
- -
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi
atau Pemerintah Daerah Lainnya 3,25
2,74 1,90
1.3.6 Dana Insentif Daerah
- -
0,67
Jumlah Pendapatan Daerah 100
100 100
Berdasarkan kontribusinya terhadap total penerimaan daerah, pos Pendapatan Asli Daerah terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 kontribusi
PAD terhadap total penerimaan daerah mengalami peningkatan sebesar 3,92 dibandingkan tahun 2013, dengan sumbangan terbesar pada Pajak Daerah.
Peningkatan prosentase juga terjadi pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang naik sebesar 2,07 dibandingkan tahun 2013. Sedangkan prosentase
kontribusi dari pos Dana Perimbangan mengalami penurunan sebesar 5,99 dibandingkan kondisi prosentase di tahun 2013. Peningkatan pos Pendapatan Asli
