Indonesian language.
PT ELNUSA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT ELNUSA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Six Months Ended June 30, 2011 and 2010
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
62
17. HUTANG PAJAK, ASET DAN LIABILITAS
PAJAK TANGGUHAN 17. TAXES PAYABLE, DEFERRED TAX ASSETS
AND LIABILITIES
Hutang pajak terdiri dari: Taxes payable consist of:
30 Juni
2011 31
Desember 2010
June 30, 2011 December 31, 2010 Tidak
diaudit Diaudit
Unaudited Audited
Taksiran hutang pajak penghasilan Estimated income tax payable
Pasal 29 setelah dikurangi pajak Article 29 net of prepaid
penghasilan dibayar di muka income
tax Periode berjalan
5.058 2.454 Current
period Tahun sebelumnya
2.472 18 Previous
years Pajak penghasilan
Income taxes
Pasal 4 2 774
1.411 Article 4 2
Pasal 15 58
114 Article 15
Pasal 21 5.685
9.290 Article 21
Pasal 23 2.199
2.712 Article 23
Pasal 25 576
3.977 Article 25
Pasal 26 2.122
555 Article 26
Pajak Pertambahan Nilai 12.434
18.848 Value Total Added Tax
Jumlah 31.378
39.379
Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat beban pajak penghasilan seperti disajikan dalam laporan
laba rugi komprehensif konsolidasi dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun 2011 dan
2010 adalah sebagai berikut: The reconciliation between income before income
tax benefit expense as shown in the consolidated statements of comprehensive income and
estimated taxable income for 2011 and 2010, are as follows:
2011 2010
Laba sebelum manfaat beban pajak Income before income tax benefit
penghasilan menurut laporan expense per consolidated statements
laba rugi konsolidasi 47.000
94.176 of income
Laba Anak perusahaan sebelum Income of Subsidiaries before
manfaat beban pajak penghasilan 22.380
23.491 income tax benefit expense
Laba Perusahaan sebelum manfaat Income of the Company before
beban pajak penghasilan 24.620
70.685 income tax benefit expense
Penghasilan sewa
10.035 15.555
Rent income Beban yang terkait dengan
Expenses related to penghasilan
sewa 10.838
12.895 rent income
Beda temporer:
Temporary differences: Gaji, upah dan kesejahteraan
Salaries, wages, and karyawan
- 9.300
employees’ benefits Cadangan
penurunan nilai
6.830 8.920
Allowance for impairment Penyusutan
- 6
Depreciation Sewa
- 4.690
Lease Penyisihan imbalan kerja karyawan
- 3.960
Provision for employees’ benefits Beda
tetap: Permanent differences:
Representation, entertainment Representasi, jamuan dan sumbangan
4.875 11.488
and donations Beban pajak
- 10.197
Tax expenses Gaji, upah dan kesejahteraan
Salaries, wages, and karyawan
- 270
employees’ benefits Gain on sale of investment
Laba penjualan penyertaan saham -
14 in shares of stock
Penghasilan bunga yang pajaknya Interest income already subjected
bersifat final
6.012 16.971
to final tax Bagian atas laba bersih perusahaan
Equity in net earnings of associated asosiasi
1.513 3.695
companies
Taksiran penghasilan kena pajak 15.943
78.940 Estimated taxable income
Indonesian language.
PT ELNUSA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 2010
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT ELNUSA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Six Months Ended June 30, 2011 and 2010
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
63
17. HUTANG PAJAK, ASET DAN LIABILITAS
