87
Usulan Pemecahan Masalah:
Perbaikan dari sisi perencanaan dan pelaksanaan pengadaan juga intensitas koordinansi dengan yang terkait baik dengan PPK, ULP maupun Sub Bagian Program
dan Anggaran Evaluasi permasalahan di tahun 2016 untuk perbaikan di tahun berikutnya
b. Mengelola administrasi belanja pegawai Kondisi yang dicapai:
Pada tahun 2016 pengelolaan administrasi kepegawaian cukup berjalan dengan baik sehingga penyerapan alokasi untuk belanja pegawai bisa terserap 99,94 .
Indikator Kinerja Tahun 2015
Tahun 2016 Target
Realisasi Capaian
Target Realisasi
Capaian Mengelola administrasi belanja pegawai
12 12
100 12
12 100
Permasalahan:
Ada beberapa permasalahan pegawai harus mengembalikan kelebihan bayar khusunya tunjangan dikarenakan terbitnya SK dari pusat yang terlambat diterima
bagian pengelola gaji . Masih ada hutang pegawai lembur bulan Desember belum terbayar karena banyak
pegawai mengajukan pekerjaan lembur untuk pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan pada jam kerja
Usulan Pemecahan Masalah:
Koordinasi dengan Bagian SDM dan Dijend Pelayanan Kesehatan terkait beberapa
permasalahan yang menyangkut kepegawaian. Hasil koordinasi dengan KPPN Malang untuk dialokasikan di tahun 2017
c. Menyusun Laporan Keuangan BLU Kondisi yang dicapai:
Sesuai PMK nomor 76 PMK.052008 tentang pedoman Akuntasi dan pelaporan Keuangan BLU telah terlaksana sesuai target 100
Indikator Kinerja Tahun 2015
Tahun 2016 Target
Realisasi Capaian
Target Realisasi
Capaian Menyusun Laporan Keuangan BLU
4 4
100 4
4 100
Permasalahan:
Pengumpulan data dari unit terkait terlalu dekat dengan batas penyampaian laporan keuangan bLU sehingga penyusunan dilakukan diluar jam kerja
88
Usulan Pemecahan Masalah:
Dilakukan rekonsiliasi untuk menyepakati tanggal cutoff dalam rangka penyusunan
Laporan Keuangan BLU d. Menyusun Laporan SAI
Kondisi yang dicapai:
Sesuai PMK nomor 222 PMK.052016 tentang pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan kementerian Negara atau Lembaga terlaksana sesuai
target 100 Pada tahun 2016 Laporan SAI terlaksana sesuai target dan terealisasi 100
Indikator Kinerja Tahun 2015
Tahun 2016 Target
Realisasi Capaian
Target Realisasi
Capaian Menyusun Laporan SAI
12 12
100 12
12 100
Permasalahan:
Pengumpulan data dari unit terkait terlalu dekat dengan batas penyampaian laporan keuangan bLU sehingga penyusunan dilakukan diluar jam kerja
Usulan Pemecahan Masalah:
Dilakukan rekonsiliasi untuk menyepakati tanggal cutoff dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BLU
e. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kondisi yang dicapai:
Monitoring Evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan rutin setiap bulan , dengan melakukan rekonsiliasi dengan unit terkait tercapai sesuai target
Indikator Kinerja Tahun 2015
Tahun 2016 Target
Realisasi Capaian
Target Realisasi
Capaian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran 12
12 100
12 12
100
Permasalahan:
Permasalahan listrik mati juga masalah hubungan ke server internet menjadi kendala diluar kemampuan kita sebaga SDM akan mempengaruhi ketidak tepatan penyampaian
Laporan penyerapan anggaran maupun monev.
Usulan Pemecahan Masalah:
Mengantisipasi dan mengupayakan penjadwalan penyampaian monev dilakaukan sebelum batas akhir penyampaian laporan
89
Sub Bagian Mobilisasi Dana a. Tatalaksana pengelolaan piutang
Kondisi yang dicapai:
Terlaksananya kegiatan pengelolaan piutang pasien untuk kegiatan administrasi, penyusunan laporan piutang, pernyataan hutang dan tagihan piutang terlaksana dengan
baik . Untuk penyerahan pengurusan penagihan oleh PUPNKPKNL telah dilakukan proses
pengumpulan data yang sudah dinyatakan telah optimal dan sebagai PSBDT untuk selanjutnya akan diusulkan penghapusan bersyarat kepada Direktur Utama tanpa
menghapuskan hak tagih Negara
Indikator Kinerja Tahun 2015
Tahun 2016 Target
Realisasi Capaian
Target Realisasi
Capaian Tatalaksana pengelolaan piutang
12 12
100 12
12 100
Permasalahan:
Permasalahan saat ini adalah bahwa pembuatan surat pernyataan hutang pada saat pasien pulang oleh penanggungjawab pasien yang masih meninggalkan sisa
pembayaran layanan kesehatan oleh keluarga pasien adalah suatu bentuk kelonggaran untuk mengambil pulang tanpa harus melunasi pembayaran.
Usulan Pemecahan Masalah:
Mengefektifkan billing system tentang informasi jumlah piutang pasien pada tempat- tempat layanan baik rawat jalan, IGD maupun Kasir pada saat pasien datang kembali
untuk kontrol.
b. Penyelenggaraan administrasi Penerimaan RS Kondisi yang dicapai:
