K K
e e
m m
e e
n n
t t
e e
r r
i i
a a
n n
P P
e e
r r
t t
a a
n n
i i
a a
n n
12 bulan dan t erealisasi sebesar Rp. 3. 464. 897. 226, - 95, 02 dengan
capaian f isik 99, 75. 2 Administ rasi Kegiat an Dana Tugas Pembat uan TP dengan anggaran
sebesar Rp. 24. 723. 434. 000, - yang dilaksanakan di 34 Provinsi
selama 12 bulan dan t erealisasi sebesar Rp. 19. 685. 379. 745, - 79, 62 dengan capaian f isik 94, 98.
3 Dukungan Kegiat an Manaj emen dan Teknis Lainnya dengan anggaran
sebesar Rp. 61. 910. 586. 000, - yang dilaksanakan di 34 Provinsi
selama 12 bulan dan t erealisasi sebesar Rp. 55. 549. 812. 530, - 89, 73 dengan capaian f isik 95, 49.
Rincian capaian serapan keuangan unt uk out put kegiat an Ut ama Dukungan Manaj emen dan Dukungan Teknis Lainnya Dit j en Perkebunan
sepert i pada Tabel 16 berikut : Tabel 16. Out put Kegiat an Dukungan Manaj emen dan Dukungan Teknis
Lainnya Dit j en Perkebunan t ahun 2015
No Program
Anggaran Rp. Output
Fisik Pagu
Realisasi
VI Dukungan Manaj emen
dan Dukungan Teknis Lainnya Dit j en
Perkebunan
186. 571. 726. 000 145. 586. 454. 723
78, 03 90, 48
1 Administ rasi kegiat an
dana dekonsent rasi DK
3. 646. 680. 000 3. 464. 897. 226
95, 02 99, 75
2 Administ rasi kegiat an
dana t ugas pembant uan TP
24. 723. 434. 000 19. 685. 379. 745
79, 62 94, 98
3 Dukungan kegiat an
manaj emen dan t eknis lainnya
61. 910. 586. 000 55. 549. 812. 530
89, 73 95, 49
4 Dokumen Perencanaan
6. 680. 560. 000 5. 188. 826. 014
77, 67 98, 88
127
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
K K
e e
m m
e e
n n
t t
e e
r r
i i
a a
n n
P P
e e
r r
t t
a a
n n
i i
a a
n n
No Program
Anggaran Rp. Output
Fisik Pagu
Realisasi
5 Dokumen Keuangan dan
Perlengkapan 10. 683. 672. 000
8. 413. 485. 787 78, 75
98, 94 6
Dokumen Kepegawaian, Hukum dan Humas
28. 258. 600. 000 11. 300. 013. 712
39, 99 67, 00
7 Dokumen Evaluasi dan
Pelaporan 4. 966. 855. 000
4. 630. 282. 183 93, 22
98, 66 8
Layanan Perkant oran 39. 819. 389. 000
35. 721. 574. 568 89, 71
94, 49 9
Kendaraan Bermot or 96. 050. 000
95. 332. 500 99, 25
99, 96 10
Peralat an dan Fasilit as Perkant oran
5. 785. 900. 000 1. 536. 850. 458
26, 56 66, 33
3. 3. 1. 7. Dukungan Penguj ian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan
Realisasi serapan unt uk kegiat an Dukungan Penguj ian dan Pengawasan Mut u Benih Sert a Penerapan Teknologi Prot eksi Tanaman Perkebunan
sebesar Rp. 65. 901. 339. 350, - 93, 17 dari pagu anggaran sebesar Rp. 70. 371. 493. 000, - dengan realisasi f isik sebesar 98, 12.
Output kegiatan penting unt uk Dukungan Manaj emen dan Dukungan
Teknis Lainnya Dit j en Perkebunan pada t ahun 2015 meliput i: 1 Pembangunan Kebun Cont oh, Demplot , Uj i Koleksi, sebanyak 10 unit
dengan anggaran sebesar Rp. 952. 000. 000, - yang dilaksanakan di 3
UPT Pusat yait u BBPPTP Surabaya, BBPPTP Ambon dan BPTP Pont ianak dan t erealisasi sebesar Rp. 946. 054. 700, - 99, 38 dengan
capaian f isik 100, 00. 2 Rakit an Teknologi Spesif ikasi Prot eksi Tanaman Perkebunan sebanyak
29 Paket dengan anggaran sebesar Rp. 2. 336. 863. 000, - yang
dilaksanakan di 4 UPT Pusat yait u BBPPTP Medan, Surabaya dan
128
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015
