2. Capaian Kinerj a Keuangan Berdasarkan Serapan per Satker Tahun 2015

K K e e m m e e n n t t e e r r i i a a n n P P e e r r t t a a n n i i a a n n Pembant uan TP Provinsi; dan d Besar-kecilnya kont ribusi t erhadap sasaran produksi dan luas areal secara nasional sebagaimana t ert uang dalam Rencana St rat egis RENSTRA Pembangunan Perkebunan t ahun 2015-2019. Berdasarkan krit eria t ersebut , pada t ahun 2015 pembangunan perkebunan dilaksanakan oleh sat uan kerj a sat ker lingkup Direkt orat Jenderal Perkebunan yang berj umlah 88 sat ker yang t erdiri at as Sat ker Direkt orat Jenderal Perkebunan Pusat , Sat ker UPT Pusat 4 sat ker, Sat ker Dinas Provinsi 33 sat ker dan Sat ker Dinas Kabupat en kot a 50 sat ker. Rincian capaian serapan keuangan masing-masing sat ker Lingkup Direkt orat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 sebagaimana disaj ikan pada Lampiran 3. Bila diurut unt uk Sat ker Provinsi yang capaian serapan keuangan mulai dari yang t ert inggi sampai dengan yang t erendah dapat dilihat pada t abel 18 berikut ini : Tabel 18 : Sat ker Provinsi Yang Capaian Serapan Keuangan Mulai Dari Yang Tert inggi Sampai dengan Yang Terendah PAGU Rp. KEUANGAN Rp. FISIK 1 DISBUN PROVINSI PAPUA BARAT 9.431.096.000,00 9.182.479.000,00 97,36 99,38 2 DISBUN PROVINSI BENGKULU 37.761.810.000,00 36.653.170.100,00 97,06 99,75 3 DISTANBUNNAK PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 17.370.212.000,00 16.703.725.301,00 96,16 94,06 4 DISBUNHORTI PROVINSI SULAWESI TENGGARA 300.495.284.000,00 287.336.807.750,00 95,62 99,75 5 DISBUN PROVINSI SULAWESI UTARA 62.580.761.000,00 59.152.773.875,00 94,52 92,77 6 DISBUN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 23.372.376.000,00 22.039.829.151,00 94,30 94,96 7 DISBUN PROVINSI RIAU 37.176.139.000,00 34.733.191.665,00 93,43 97,36 8 DISBUN PROVINSI JAMBI 41.105.782.000,00 38.221.588.672,00 92,98 95,32 9 DISTAN PROVINSI MALUKU UTARA 36.897.362.000,00 34.263.307.200,00 92,86 98,71 10 DISBUN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 107.000.527.000,00 97.399.617.590,00 91,03 96,37 11 DISTANBUN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 54.511.057.000,00 49.345.578.811,00 90,52 94,72 No PROVINSIKABUPATENKOTA REALISASI 131 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 K K e e m m e e n n t t e e r r i i a a n n P P e e r r t t a a n n i i a a n n PAGU Rp. KEUANGAN Rp. FISIK 12 DISBUNNAK PROVINSI PAPUA 42.163.680.000,00 37.981.132.906,00 90,08 92,98 13 DISBUN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 39.549.613.000,00 35.620.337.975,00 90,06 94,66 14 DISTAN PROVINSI MALUKU 36.798.349.000,00 32.891.670.300,00 89,38 96,92 15 DISHUTBUN PROVINSI BANTEN 4.374.435.000,00 3.764.479.597,00 86,06 92,00 16 DISBUN PROVINSI SUMATERA UTARA 41.958.759.000,00 35.858.086.630,00 85,46 86,74 17 DISBUN PROVINSI BALI 55.859.798.000,00 47.308.072.564,00 84,69 90,37 18 DISBUN PROVINSI SULAWESI BARAT 222.584.824.000,00 186.926.952.371,00 83,98 90,21 19 DISBUN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 18.876.086.000,00 15.669.659.297,00 83,01 89,55 20 DISBUN PROVINSI SULAWESI SELATAN 496.224.633.000,00 409.903.760.520,00 82,60 89,14 21 DISBUN PROVINSI SULAWESI TENGAH 251.597.383.000,00 198.604.733.600,00 78,94 85,05 22 DISHUTBUN PROVINSI D.I.YOGYAKARTA 22.597.440.000,00 17.563.651.030,00 77,72 86,31 23 DISBUN PROVINSI LAMPUNG 214.600.620.000,00 163.528.142.081,00 76,20 85,73 24 DISBUN PROVINSI ACEH 109.931.409.000,00 83.463.590.021,00 75,92 83,56 25 DISTANHUTNAKPROVINSI KEPULAUAN RIAU 6.711.791.000,00 5.092.275.650,00 75,87 84,46 26 DISBUNNAK PROVINSI GORONTALO 59.377.992.000,00 43.967.764.745,00 74,05 85,20 27 DISBUN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 15.907.906.000,00 11.384.497.275,00 71,57 81,13 28 DISBUN PROVINSI JAWA TIMUR 494.012.022.000,00 350.840.288.942,00 71,02 78,98 29 DISBUN PROVINSI SUMATERA BARAT 55.354.694.000,00 38.844.222.850,00 70,17 96,34 30 DISBUN PROVINSI JAWA BARAT 112.905.802.000,00 78.408.305.545,00 69,45 81,41 31 DISBUN PROVINSI SUMATERA SELATAN 85.522.094.000,00 51.228.553.870,00 59,90 82,90 32 DISTANHUTKETPANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 14.604.652.000,00 6.783.915.100,00 46,45 50,24 33 DISBUN PROVINSI JAWA TENGAH 414.490.928.000,00 185.453.181.526,00 44,74 58,25 No PROVINSIKABUPATENKOTA REALISASI Sedangkan unt uk Sat ker Kabupat en Kot a dengan capaian serapan keuangan yang t ert inggi sampai dengan yang t erendah dapat diurut kan sepert i yang dapat dilihat pada t abel 19 berikut ini : Tabel 19 : Sat ker Kabupat en Kot a Yang Capaian Serapan Keuangan Mulai Dari Yang Tert inggi Sampai dengan Yang Terendah No PROVINSIKABUPATENKOTA PAGU Rp. KEUANGAN Rp. FISIK 1 DISBUNHORTI KABUPATEN KONAWE SELATAN 22.253.336.000,00 22.072.617.000,00 99,19 99,96 2 DISBUN KABUPATEN MINAHASA SELATAN 5.509.197.000,00 5.464.435.000,00 99,19 99,96 3 DISBUN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 7.635.595.000,00 7.537.094.000,00 98,71 99,94 4 DISTAN KABUPATEN KONAWE 22.389.560.000,00 21.986.662.000,00 98,20 99,91 5 DISBUN KABUPATEN ALOR 2.357.750.000,00 2.314.360.000,00 98,16 99,91 6 DISBUNHUT KABUPATEN KAPUAS HULU 6.153.944.000,00 6.035.644.700,00 98,08 99,90 7 DISTANHUTKELAUTAN KOTA PALU 2.722.271.000,00 2.665.431.800,00 97,91 99,90 8 DISHUTBUN KABUPATEN CIANJUR 9.128.821.000,00 8.902.877.500,00 97,52 99,88 9 DISTAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA 17.084.600.000,00 16.632.720.600,00 97,36 96,87 10 DISHUTBUN KABUPATEN MERANTI 5.476.076.000,00 5.316.377.020,00 97,08 99,85 REALISASI 132 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 K K e e m m e e n n t t e e r r i i a a n n P P e e r r t t a a n n i i a a n n No PROVINSIKABUPATENKOTA PAGU Rp. KEUANGAN Rp. FISIK 11 DISTANBUNNAK KABUPATEN SIKKA 5.291.452.000,00 5.134.646.400,00 97,04 97,90 12 DISHUTBUN KABUPATEN BENGKAYANG 8.830.615.000,00 8.504.545.000,00 96,31 99,82 13 DISBUN KABUPATEN KOLAKA 29.426.388.000,00 28.294.703.600,00 96,15 99,81 14 DISHUTBUN KABUPATEN SIGI 36.369.140.000,00 34.905.692.854,00 95,98 99,79 15 DISHUTBUN KABUPATEN SOPPENG 22.728.882.000,00 21.734.100.859,00 95,62 99,78 16 DISHUTBUN KABUPATEN MAMUJU 39.737.876.000,00 37.977.807.200,00 95,57 97,78 17 DISHUTBUN KABUPATEN POLEWALI MANDAR 39.669.755.000,00 37.721.103.870,00 95,09 99,75 18 DISBUN KABUPATEN GARUT 14.475.075.000,00 13.722.875.600,00 94,80 99,74 19 DISBUN KABUPATEN PASAMAN BARAT 4.817.451.000,00 4.546.829.700,00 94,38 99,72 20 DISTAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT 9.918.615.000,00 9.356.366.000,00 94,33 99,72 21 DISHUTBUN KABUPATEN ACEH TIMUR 8.531.261.000,00 8.038.169.600,00 94,22 99,71 22 DISHUTBUN KABUPATEN LEBAK 5.580.000.000,00 5.242.099.749,00 93,94 98,70 23 DISTANBUNHORTI KABUPATEN MAMASA 29.258.988.000,00 27.412.677.000,00 93,69 98,68 24 DISHUTBUN KABUPATEN SINTANG 3.336.756.000,00 3.121.637.350,00 93,55 98,68 25 DISBUN KABUPATEN KAMPAR 5.262.880.000,00 4.881.349.000,00 92,75 99,30 26 DISBUN KABUPATEN TOLI-TOLI 19.668.580.000,00 18.166.204.835,00 92,36 95,62 27 DISBUN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 4.496.778.000,00 4.151.021.000,00 92,31 97,62 28 DISBUN KABUPATEN MUSI RAWAS 6.210.416.000,00 5.727.883.500,00 92,23 93,61 29 DISHUTBUN KABUPATEN NAGAN RAYA 5.165.009.000,00 4.732.699.500,00 91,63 96,58 30 DISTANBUNPANGAN KABUPATEN POHUWATO 11.178.645.000,00 10.213.738.250,00 91,37 95,57 31 DISHUTBUN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 1.762.259.000,00 1.590.064.000,00 90,23 95,51 32 DISTANBUNHUT KABUPATEN BENGKULU TENGAH 1.930.730.000,00 1.736.640.000,00 89,95 94,50 33 DISHUTBUN KABUPATEN BENER MERIAH 175.600.680.000,00 156.847.335.000,00 89,32 94,47 34 DISHUTBUN KABUPATEN SANGGAU 12.543.015.000,00 11.092.557.700,00 88,44 99,44 35 DISBUN KABUPATEN KOTABARU 2.224.016.000,00 1.961.654.100,00 88,20 87,41 36 DISBUNHUT KABUPATEN BANGKA TENGAH 1.634.540.000,00 1.437.225.700,00 87,93 92,40 37 DISHUTBUN KABUPATEN PIDIE 1.062.520.000,00 929.939.700,00 87,52 92,38 38 DISBUN KABUPATEN MUARA ENIM 6.811.826.000,00 5.930.045.340,00 87,06 93,35 39 DISHUTBUN KABUPATEN BULUKUMBA 18.495.707.000,00 16.059.941.332,00 86,83 92,34 40 DISHUTBUN KABUPATEN BANGKA 3.884.416.000,00 3.361.607.388,00 86,54 92,33 41 DISTANBUN KABUPATEN PANDEGLANG 5.969.316.000,00 5.158.177.400,00 86,41 90,32 42 DISHUTBUN KABUPATEN ACEH UTARA 6.913.985.000,00 5.897.131.110,00 85,29 93,26 43 DISBUN KABUPATEN TABALONG 1.859.536.000,00 1.582.100.700,00 85,08 90,25 44 DISTANPANGANBUN KABUPATEN TANAH LAUT 1.757.846.000,00 1.434.272.400,00 81,59 89,08 45 DISHUTBUN KABUPATEN LUWU UTARA 29.911.742.000,00 24.303.562.583,00 81,25 88,06 46 DISHUTBUN KABUPATEN MAJENE 18.805.750.000,00 14.849.590.917,00 78,96 82,08 47 DISBUN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 14.810.772.000,00 10.819.426.840,00 73,05 82,65 48 DISBUNPANGANNAKPERIKANAN KABUPATEN KUTAI BARAT 2.889.408.000,00 2.086.606.750,00 72,22 81,44 49 DISBUNHUT KABUPATEN BANGKA SELATAN 9.097.955.000,00 6.008.074.705,00 66,04 75,30 50 DISBUN KABUPATEN BATUBARA 2.501.755.000,00 1.017.437.500,00 40,67 40,24 REALISASI Unt uk Sat ker UPT Pusat dan Sat ker Dit j en Perkebunan dengan capaian serapan keuangan yang t ert inggi sampai dengan yang t erendah dapat diurut kan sebagaimana berikut ini : 133 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 K K e e m m e e n n t t e e r r i i a a n n P P e e r r t t a a n n i i a a n n PAGU Rp. KEUANGAN Rp. FISIK I UPT PUSAT 1 BALAI BESAR BBP2TP AMBON 8.583.870.000,00 8.367.462.080,00 97,48 99,45 2 BALAI BESAR BBP2TP SURABAYA 17.922.826.000,00 17.188.843.846,00 95,90 99,79 3 BALAI PROTEKSI TAN. PERKEB. PONTIANAK 17.309.031.000,00 16.083.681.361,00 92,92 96,65 4 BALAI BESAR BBP2TP MEDAN 26.555.766.000,00 24.261.352.063,00 91,36 99,57 II DITJEN . PERKEBUNAN 1 DIRAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN 8.210.815.000,00 7.231.309.584,00 88,07 90,55 2 DIRAT PENANGANAN PASCA PANEN 7.437.423.000,00 6.083.542.168,00 81,80 88,12 3 DIRAT TANAMAN TAHUNAN 11.138.686.000,00 8.794.146.374,00 78,95 90,35 4 DIRAT TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR 13.160.663.000,00 10.205.520.403,00 77,55 92,52 5 SEKRETARIAT DITJEN. PERKEBUNAN 96.291.026.000,00 66.886.365.222,00 69,46 92,10 6 DIRAT TANAMAN SEMUSIM 15.817.118.000,00 9.763.604.661,00 61,73 70,46 REALISASI No UPT PUSAT DAN DITJEN PERKEBUNAN 3. 3. 3. Penilaian Kinerj a per Satker Tahun 2015 Penilaian kinerj a disusun sesuai dengan Pedoman Penilaian Kinerj a Pembangunan Perkebunan t ahun 2014. Pedoman t ersebut mengat ur krit eria penilaian t ingkat keberhasilan sat ker dalam melaksanakan pembangunan perkebunan t ahun 2015. Penilaian ini dilaksanakan dengan menj umlah bobot t ert imbang dari semua paramet er. Rincian bobot masing-masing paramet er sebagai berikut : a. Capaian keuangan t riwulan I, t riwulan II dan t riwulan III bobot nya 15; b. Capaian serapan keuangan sampai dengan t riwulan IV bobot nya 35; c. Capaian kinerj a pelaksanaan kegiat an f isik menggunakan pembobot an unt uk menilai capaian kinerj a f isik bobot nya 35; d. Pelaporan t ert ib dan sesuai ket ent uan yang berlaku ket epat an wakt u dan ket erat uran penyampaian bobot nya 10; 134 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 K K e e m m e e n n t t e e r r i i a a n n P P e e r r t t a a n n i i a a n n e. Tindak lanj ut penyelesaian LHA LHP administ rasi dan kerugian negara bobot nya 5. Adapun kriteria nilainya sebagai berikut : • 0 - 59 : Kurang Tidak Berhasil • 60 - 79 : Cukup Berhasil • 80 - 95 : Berhasil • 95 : Sangat Berhasil Berdasarkan pengalaman beberapa t ahun belakangan ini, pelaksanaan pembangunan perkebunan sampai dengan t riwulan III 50 masih sangat lambat belum sesuai dengan t arget yang dit et apkan Ment eri Pert anian yait u sebesar 70. Oleh karena it u perlu t erobosan-t erobosan unt uk memot ivasi sat ker dalam mempercepat penyerapan anggaran dan merealisasikan pembangunan f isiknya, yang salah sat unya adalah penilaian kinerj a secara berkala baik t riwulan maupun t ahunan. 3. 3. 3. 1. Hasil Penilaian Kinerj a Triwulan PKTw Penilaian kinerj a per t riwulan hanya dilaksanakan dari t riwulan I 31 Maret 2015 sampai dengan t riwulan III 30 Sept ember 2015. Adapun hasil penilaian per t riwulan sebagai berikut : 3. 3. 3. 1. 1. Hasil Penilaian Kinerj a Triwulan I tahun 2015 Capaian kinerj a Pembangunan Perkebunan sampai dengan 31 Maret 2015 Triwulan I sebesar 0, 96 at au Rp. 45. 743. 049. 888, - dari pagu anggaran sebesar Rp. 4. 754. 153. 234. 000, -. Unt uk realisasi keuangan 135 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015 K K e e m m e e n n t t e e r r i i a a n n P P e e r r t t a a n n i i a a n n t ersebut bila dibandingkan dengan t arget kinerj a Ment eri Pert anian minimal 25, maka t elah mencapai 0, 96. Berdasarkan rasio capaian masing-masing sat ker t erhadap t arget yang dit et apkan Ment eri Pert anian pada t riwulan I minimal 25, diperoleh penilaian dengan kat agori sangat berhasil sebanyak 0 sat ker dari 88 sat ker 0, berhasil sebanyak 3 sat ker 3, 41, cukup berhasil sebanyak 1 sat ker 1, 14 dan sisanya sebanyak 84 sat ker yang masuk kat egori kurang berhasil 95, 45. Adapun rinciannya sebagai berikut : No. Satker Sangat berhasil Berhasil Cukup berhasil Kurang berhasil 1. Pusat 1 2. BalaiUPT 3 1 3. Provinsi 33 4. Kabupatenkota 50 Total 3 1 84 3. 3. 3. 1. 2. Hasil Penilaian Kinerj a Triwulan II tahun 2015 Capaian kinerj a Pembangunan Perkebunan sampai dengan 30 Juni 2015 Triwulan II, realisasi keuangan sesuai SPAN dan SMART sebesar Rp. 377. 814. 194. 353, - at au 7, 95 dari t ot al pagu anggaran sebesar Rp. 4. 754. 153. 234. 000, -. Unt uk realisasi keuangan t ersebut bila dibandingkan dengan t arget kinerj a Ment eri Pert anian minimal 50, maka hanya mencapai 15, 89. Target kinerj a yang digunakan sesuai arahan Ment eri Pert anian yait u minimal 50 pada t riwulan II. Berdasarkan rasio capaian masing-masing sat ker t erhadap t arget yang dit et apkan Ment eri Pert anian pada t riwulan II diperoleh penilaian dengan kat egori yait u sat ker yang capaiannya 136 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015