Pajak dibayar di muka Prepaid taxes Prepaid taxes continued

474 Laporan Tahunan PERTAMINA 2014 | PERTAMINA Annual Report 2014 PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 5107 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2014 AND 2013 Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated 37. BEBANPENGHASILAN LAIN-LAIN

37. OTHER EXPENSEINCOME

2014 2013 Pendapatan dari denda Income from contract and material kontrak dan material serta klaim 41,915 70,793 penalties and claims Peralatan dan perlengkapan 26,749 27,217 Supplies and equipment Pendapatan dari Kerja Sama Operasi KSO 18,491 18,442 Joint operations KSO revenue Pendapatan sewa 16,544 17,836 Rental income Pendapatan jasa manajemen 13,870 12,546 Management fee income Keuntungan dari pelepasan aset tetap 4,513 20,851 Gain on disposal of fixed assets Jasa pelabuhan dan pengangkutan 5,697 15,754 Docking services Audit bea cukai 75,035 - Customs audit Penyisihanpembalikan Provisionreversal for penurunan nilai piutang 105,346 450,865 impairments of receivables Penurunan nilai aset Impairments of minyak dan gas bumi Catatan 12 110,994 - oil and gas properties Note 12 Penurunan nilai Impairments goodwill Catatan 13a 154,501 - of goodwill Note 13a Koreksi PNBP - 119,814 PNBP correction Lain-lain masing-masing dibawah US10.000 48,308 11,128 Others each below US10,000 269,789 742,990 38. PERPAJAKAN 38. TAXATION a. Pajak dibayar di muka a. Prepaid taxes 2014 2013 Kelebihan pembayaran pajak Overpayment of corporate penghasilan badan: income tax: - 2014 489,228 - 2014 - - 2013 782,078 811,483 2013 - - 2012 9,711 517,502 2012 - - 2011 5,472 5,591 2011 - - 2005 285,074 290,945 2005 - Pajak penghasilan badan dan dividen 94,603 87,231 Corporate and dividend tax 1,666,166 1,712,752 PPN restitusi: VAT restitution: - 2014 15,265 - 2014 - - 2013 19,315 20,181 2013 - - 2012 96,439 5,146 2012 - - 2011 36,816 37,574 2011 - - 2010 31,942 54,848 2010 - - 2009 30,674 31,305 2009 - - 2007 163,587 152,163 2007 - PPN yang dapat ditagihkan kembali 496,204 357,728 Reimbursable VAT PPN 235,123 119,844 VAT 1,125,365 778,789 Sub jumlah 2,791,531 2,491,541 Subtotal Bagian lancar 634,665 467,896 Current portion Bagian tidak lancar 2,156,866 2,023,645 Non-current portion 475 Laporan Tahunan PERTAMINA 2014 | PERTAMINA Annual Report 2014 PT PERTAMINA PERSERO DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 5108 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2014 AND 2013 Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated 38. PERPAJAKAN lanjutan

38. TAXATION continued a. Pajak dibayar di muka lanjutan

a. Prepaid taxes continued

Rincian PPN yang dapat ditagihkan kembali sebagai berikut: Details of reimbursable VAT are as follows: 2014 2013 PPN yang dapat ditagihkan VAT reimbursable by kembali dari SKK MIGAS: SKK MIGAS: - PT Pertamina EP 314,471 232,107 PT Pertamina EP - - PT Pertamina EP Cepu 73,648 46,313 PT Pertamina EP Cepu - - PT Pertamina Hulu Energi 43,921 27,852 PT Pertamina Hulu Energi - - PT Pertamina EP Cepu Alas PT Pertamina EP Cepu Alas - Dara Kemuning 1,573 - Dara Kemuning Sub jumlah 433,613 306,272 Subtotal PPN yang dapat ditagihkan kembali VAT reimbursable by the Directorate dari Direktorat Jenderal Anggaran General of Budgeting and dan Perimbangan Keuangan: Finance Stability: - PT Pertamina PT Pertamina - Geothermal Energy 62,591 51,456 Geothermal Energy 496,204 357,728 b. Utang pajak b. Taxes payable