INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 URUSAN WAJIB
PENDIDIKAN
1 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Meningkatnya kualitas
penyelenggaran pendidikan AnakUsia
Dini 60
62 1.280.530.971
64 932.915.330
66 1.211.332.071
68 1.311.332.071
70 1.233.933.571
70 1.233.933.571
Dinas Pendidikan
2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Meningkatnya kualitas
penyelenggaran program pendidikan
dasar sembilan tahun
80 84
8.422.578.994 88
9.430.179.500 92
7.979.819.094 96
8.349.722.594 100
8.349.722.594 100
8.349.722.594
Dinas Pendidikan
1 Tabel 8.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KOTA PAYAKUMBUH
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD Akhir Tahun 2012
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
VIII - 2
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Terselenggaranya pendidikan berasrama
boarding school pada tingkat pendidikan dasar
10 60
100 100
100
3 Program Pendidikan Menengah
Meningkatnya kualitas
penyelenggaran program pendidikan
menengah 80
82 10.153.329.300
84 9.893.707.724
86 8.473.707.400
88 8.473.707.400
90 8.473.707.400
90 8.473.707.400
Dinas Pendidikan
Terselenggaranya pendidikan berasrama
boarding school pada tingkat pendidikan
menengah
10 60
100 100
100
4 Program Pendidikan Non Formal
meningktanya kualitas pelayanan
pendidikan non formal
85 86
1.389.154.600 87
1.384.601.900 88
1.579.154.600 89
1.579.154.600 90
1.579.154.600 90
1.579.154.600
Dinas Pendidikan
5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
meningtnya mutu pendidik dan tenaga
kependidikan 85
86 340.533.000
87 579.316.050
88 565.533.000
89 565.533.000
90 565.533.000
90 565.533.000
Dinas Pendidikan
6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Meningkatnya kualitas manajemen
pelayanan pendidikan
90 91
942.177.210 92
749.054.310 93
865.245.210 94
865.245.210 95
865.245.210 95
865.245.210
Dinas Pendidikan
pendidikan 7 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga Pelajar
Meningkatnya kompetisi pelajar
unutk semua abang olah raga
85 86
702.790.105 87
771.947.040 88
702.790.105 89
702.790.105 90
702.790.105 90
702.790.105
Dinas Pendidikan
8 Program Pengembangan budaya baca dan
pembinaan perpustakaan
meningkatnya minat baa masyarakat
80 82
113.906.625 84
129.998.200 86
113.906.625 88
113.906.625 90
113.906.625 90
113.906.625
Dinas Pendidikan
9 program pendidikan luar biasa
meningkatnya kualitas dan proses belajar
mengajar pendidikan luar biasa
75 79
393.680.500 81
447.600.000 83
447.600.000 85
447.600.000 85
447.600.000
Dinas Pendidikan
VIII - 2
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
10 Program Gerakan Terpadu Pengamalan
Agama dan ABS-SBK Peningkatan kualitas
dan kuantitas kegiatan keagamaan
Belum optimalnya kualitas dan kuantitas
kegiatan keagamaan 1 paket
50.000.000 1 paket
300.000.000 1 paket
300.000.000 1 paket
300.000.000 1 paket
300.000.000 5 paket
300.000.000
Dinas Pendidikan
meningkatnya pemahaman
keagamaan melalui pondok al-Qur’an
5 unit 5 unit
5 unit 5 unit
5 Kecamatan
11 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Meningkatnya budaya baca dan terbinanya
perpustakaan 13.200 org
14.520 org 150.000.000
17.160 21.120
450.000.000 23.760
600.000.000 26.400
750.000.000 26.400 750.000.000
Kantor Arsip dan
Perpustakaan
VIII - 3
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
2 URUSAN WAJIB
KESEHATAN
1 Program obat dan perbekalan kesehatan
1.170.209.900 1.102.399.219
1.356.554.459 1.557.548.905
7.084.848.249 7.084.848.249 Dinas
Kesehatan Meningkatnya mutu
pelayanan di Puskesmas, Pustu
dan Poskeskel 1 paket
1 paket 1 paket
1 paket 1 paket
1 paket 1 paket
Dinas Kesehatan
Peningkatan rasional penggunaan obat
1 kalipertemuan 2
kalipertemu an
2 kalipertem
uan 3
kalipertem uan
3 kalipertemu
an 4
kalipertem uan
4 kalipertemu
an Dinas
Kesehatan
2 Program upaya kesehatan masyarakat
5.983.100.000 4.773.503.250
12.511.031.000 13.262.134.100
14.088.347.510 14.088.347.510 Dinas
Kesehatan Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat kota payakumbuh
Jamkesmas dan Jampersal
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
12 bulan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
kota payakumbuh Jamkesko
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
12 bulan Meningkatnya mutu
pelayanan kesehatan sesuai standarisasi
1 unit 2 unit
3 unit 4 unit
5 unit 6 unit
6 unit sesuai standarisasi
puskesmas dan jaringannya
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan
sehingga meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat kota payakumbuh
0 unit puskesmas terakreditasi
- -
1 unit puskesmas
2 unit puskesmas
3 3
Terbentuknya tim siaga penanganan
masalah kesehatan pasca bencana di kota
payakumbuh 1 kali pertemuan
2 kali pertemuan
3 kali pertemuan
4 kali pertemuan
5 kali pertemuan
6 kali pertemuan
6 kali pertemuan
VIII - 3
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
3 Program pengawasan obat dan makanan
Terkendalinyaterawas inya keamanan
pangan dan bahan berbahaya obat-
obatan, bahan kosmetik, bahan
makanan tambahan yang dimanfaatkan
oleh masyarakat 1 paket
1 paket 68.063.750 1 paket
110.105.800 1 paket 275.000.000 1 paket
302.500.000 1 paket 332.750.000 1 paket
332.750.000 Dinas Kesehatan
4 Program promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
485.856.554 451.373.650
985.250.430 1.083.775.473
1.192.153.021 1.192.153.021 Dinas
Kesehatan Terciptanya kawasan
tanpa rokok di kota Payakumbuh
10 kali kegiatan 15 kali
kegiatan 20 kali
kegiatan 25 kali
kegiatan 30 kali
kegiatan 35 kali
kegiatan 35 kali
kegiatan Dinas
Kesehatan
VIII - 4
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Meningkatnya pengetahuan seluruh
lapisan masyarakat tentang pola hidup
sehat untuk aktifitas penduduk
6 kali pertemuan 8 kali
pertemuan 16 kali
pertemuan 24 kali
pertemuan 32 kali
pertemuan 40 kali
pertemuan 40 kali
pertemuan Dinas
Kesehatan
Meningkatnya pengetahuan petugas
dan masyarakat dalam penanggulangan
penyakit tidak menular 8 kali kegiatan
8 kali kegiatan
16 kali kegiatan
24 kali kegiatan
32 kali kegiatan
40 kali kegiatan
40 kali kegiatan
Dinas kesehatan
5 Program perbaikan gizi masyarakat
Meningkatnya status gizi masyarakat dan
kecamatan bebas rawan gizi di Kota
Payakumbuh 1 paket
1 paket 165.626.400 1 paket
244.999.950 1 paket 200.860.000 1 paket
220.946.000 1 paket 243.040.600 1 paket
243.040.600 Dinas Kesehatan
6 Program Pengembangan lingkungan sehat
Terciptanya lingkungan kota
payakumbuh yang saniter dan bebas
masalah kesehatan akibat lingkungan
0 kali kegiatan 8 kali
kegiatan 332.460.050 16 kali
kegiatan 485.461.500 22 kali
kegiatan 456.720.000 28 kali
kegiatan 502.392.000 34 kali
kegiatan 552.631.200 34 kali
kegiatan 552.631.200 Dinas
Kesehatan
7 Program pencegahan dan penanggulangan
399.339.640 369.041.550
712.140.000 783.354.000
861.869.400 861.869.400
dan penanggulangan penyakit menular
Berkurangnya kasus KLB DBD, Malaria,
Cikungunya, dll di kota payakumbuh
1 paket 1 paket
1 paket 1 paket
1 paket 1 paket
1 paket Dinas
Kesehatan Meningkatnya angka
kesembuhan penyakit menular
2 kali kegiatan 2 kali
kegiatan 4 kali
kegiatan 6 kali
kegiatan 8 kali
kegiatan 10 kali
kegiatan 10 kali
kegiatan Dinas
Kesehatan Meningkatnya kualitas
pelayanan imunisasi 8 kali kegiatan
8 kali kegiatan
12 kali kegiatan
18 kali kegiatan
24 kali kegiatan
30 kali kegiatan
30 kali kegiatan
Dinas Kesehatan
VIII - 4
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Menurunnya risiko wabah penyakit
menular dan meningkatnya
pengendalian kasus penyakit menular
8 kali kegiatan 8 kali
kegiatan 16 kali
kegiatan 24 kali
kegiatan 32 kali
kegiatan 40 kali
kegiatan 40 kali
kegiatan Dinas
Kesehatan
Menurunnya angka kesakitan dan
kematian akibat penyakit bersumber
binatang 0 kali kegiatan
- 16 kali
kegiatan 24 kali
kegiatan 32 kali
kegiatan 40 kali
kegiatan 40 kali
kegiatan Dinas
Kesehatan
8 Program standarisasi pelayanan kesehatan
612.618.300 512.357.400
332.970.000 366.267.000
402.893.700 402.893.700
Tecapainya mutu program kesehatan
sesuai standar 2 kali kegiatan
2 kali kegiatan
4 kali kegiatan
6 kali kegiatan
8 kali kegiatan
10 kali kegiatan
10 kali kegiatan
Dinas Kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan bank data
kesehatan yang akurat 1 kali kegiatan
2 kali kegiatan
3 kali kegiatan
4 kali kegiatan
5 kali kegiatan
6 kali kegiatan
6 kali kegiatan
Dinas Kesehatan
VIII - 5
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
kesehatan yang akurat Meningkatnya kinerja
petugas kesehatan dengan pencapaian
program basic six, MDG’s dan SPM
kesehatan 8 kali kegiatan
8 kali kegiatan
16 kali kegiatan
24 kali kegiatan
32 kali kegiatan
40kali kegiatan
40kali kegiatan
Dinas Kesehatan
9 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana puskesmas,
puskesmas pembantu dan jaringannya
Meningkatnya pelayanan dan
pemerataan sarana prasarana kesehatan
di Puskesmas bagi masyarakat
2 Unit 6 Unit 2.954.422.500 16 Unit
2.475.288.425 27 Unit 2.722.817.268 33 Unit
2.995.098.994 40 Unit 3.294.608.894 40 Unit
3.294.608.894 Dinas Kesehatan
10 Program kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan Meningkatnya mutu
pelayanan kesehatan di puskesmas dan
jaringannya 0 paket
0 1 paket - 1 paket
1.573.000.000 1 paket 1.730.300.000 1 paket
1.903.330.000 1 paket 1.903.330.000 Dinas kesehatan
11 Program peningkatan pelayanan kesehatan
anak Balita Meningkatnya mutu
pelayanan kesehatan anak balita
4 kali pertemuan 8 kali pertemuan
154.295.150 10 kali pertemuan
204.295.150 12 kali pertemuan
220.000.000 14 kali pertemuan
242.000.000 16 kali pertemuan
266.200.000 16 kali pertemuan
266.200.000 Dinas Kesehatan
12 Program peningkatan pelayanan kesehatan
lansia Mningkatnya mutu
pelayanan kesehatan lansia
2 kali pertemuan 4 kali pertemuan
125.147.100 6 kali pertemuan
123.072.500 8 kali pertemuan
187.000.000 10 kali pertemuan
205.700.000 12 kali pertemuan
226.270.000 12 kali pertemuan
226.270.000 Dinas kesehatan
13 Program Pengawasan dan Pengendalian
Kesehatan Makanan Terkendalinya
makanan yang disajikan di restaurant
dan makanan jajanan sesuai standar
0 kali kegiatan 0 - 4 kali
kegiatan - 6 kali
kegiatan 55.000.000 8 kali
kegiatan 60.500.000 10 kali
kegiatan 66.550.000 10 kali
kegiatan 66.550.000 Dinas
Kesehatan sesuai standar
sanitasi makanan
14 Program Pengadaan, peningkatan sarana
prasarana Rumah sakitRumah Sakit
JiwaRS Paru-paruRS Mata
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana,
prasarana menuju rumah sakit tipe B
Tipe C Tipe C
1.900.831.050 Tipe C
8.984.817.650 Tipe C
14.000.000.000 Tipe C
14.500.000.000 Tipe B
207.200.000.000 Tipe B
207.200.000.000 RSUD dr. Adnaan WD
Payakumbuh
15 Program penyediaan dan pengolahan air baku
Tersedianya kebutuhan air bersih
rumah sakit 60
- 100
1.000.000.000 100
1.000.000.000 RSUD dr. Adnaan WD
Payakumbuh
VIII - 5
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
16 Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Meningkatnya pengetahuan
petugas dan masyarakat dalam
penanggulangan penyakit tidak
menular 8 kali kegt
328.419.000 16
330.928.400 24
397.000.000 32
437.000.000 40
481.000.000,00 120
481.000.000 Dinas Kesehatan
17 Program peningkatan pelayanan BLUD
peningkatan pelayanan rumah
sakit 2 kali
kegiatan 22.000.000.000
24.000.000.000 2 kali kegiatan 22.000.000.000 RSUD dr.
Adnaan WD Payakumbuh
3 URUSAN WAJIB
PEKERJAAN UMUM
1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Meningkatnya kwalitas
sarana dan prasarana pemerintah
3 unit 1 4.632.175.330 2 9.638.787.800 2 10.604.932.000 2 21.165.425.000 2 16.761.968.000 9 16.761.968.000
Dinas PU
2 Program pengembangan Terwujudnya 1 Bendung
282.209.500 1 Bendung 4.500.000.000 1 Bendung 754.730.500 1 Bendung 250.000.000 1 Bendung 275.000.000 5 Bendung
275.000.000 Dinas PU
VIII - 6
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 2 Program pengembangan
pengelolaan dan konservasi sungai,
danau , dan sumber air lainnya
Terwujudnya pemanfaatan dan
pengelolaan Sumber daya air yang optimal
1 Bendung 282.209.500 1 Bendung 4.500.000.000 1 Bendung 754.730.500 1 Bendung 250.000.000 1 Bendung 275.000.000
5 Bendung 275.000.000
Dinas PU
3 Program pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi,dan Jaringan Pengairan
lainnya Terwujudnya
pemanfaatan dan pengelolaan Sumber
daya air yang optimal sungai dan irigasi
5 DAS dan 70 DI 2 DAS, 21
DI 8.930.770.462 5 DAS, 29
DI 12.149.454.050 5 DAS, 23
DI 8.954.463.363
5 DAS, 24 DI
10.136.859.699 5 DAS, 25 DI
10.888.845.669 5 DAS dan 70 DI
10.888.845.669 Dinas PU
4 Program Pembangunan TurapTalupBronjong
Meningkatnya kualitas TurapTalupBronjong
- -
1 Turap 671.000.000
1 Turap 674.000.000
3 Turap 674.000.000
Dinas PU
5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Terwujudnya pelayanan sarana dan
prasarana transportasi yang mendukung
aktifitas Ekonomi, sosial dan budaya
Jalan 7,5 Km dan Jembatan 5 Unit
Jalan 0,82 Km,
Jembatan 2 Unit
10.285.067.095 Jalan 1,5 Km,
Jembatan 1 Unit
7.084.712.230 Jalan 1,5 Km,
Jembatan 1 Unit
2.182.412.975 Jalan 1,5 Km,
Jembatan 1 Unit
2.400.654.272 Jalan 2,18 Km
2.400.654.272 Jalan 7,5 Km,
Jembatan 5 Unit
2.400.654.272 Dinas PU
6 Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Meningkatnya kualitas
jalan kota, terpenuhinya jaringan
penerangan jalan umum
jalan 100 Km, 2500 titik PJU
Jalan 4 Km, PJU 503
titik 11.292.814.695
Jalan 4 Km, PJU
503 titik 11.283.842.034
Jalan 4 Km, PJU
500 titik 7.926.669.201 Jalan 4 Km,
PJU 500 titik 8.719.336.122 Jalan 2,18
Km, PJU 497 titik
9.591.269.732 Jalan
118,18 Km, PJU 2500
titik 9.591.269.732
Dinas PU
7 Program Pembangunan Sistem Informasi Data
Base jalan dan Jembatan Terwujudnya
pelayanan informasi sarana dan prasarana
1 Data Base Jalan 1 Data
base jembatan
150.000.000 1 Data base jalan
150.000.000 2 Data base
jalan, 1 data base
150.000.000 Dinas PU
Sistem Informasi Data Base jalan dan Jembatan sarana dan prasarana
transportasi jembatan
base jembatan
8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan Meningkatnya
kelancaran pelaksanaan
pekerjaan fisik kebinamargaan
5 Unit 1 unit
1.218.618.565 1 unit
1.000.000.000 1 unit
1.500.000.000 8 unit
1.500.000.000 Dinas PU
9 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat
5 Paket, 76 Kelurahan
1 Paket, 76 Kelurahan
2.410.200.775 1 Paket, 76
Kelurahan 2.187.814.000
1 Paket, 76
Kelurahan 1.283.480.000 1 Paket, 76
Kelurahan 1.404.794.600
1 Paket, 76
Kelurahan 7.809.910.035 10 Paket, 76
Kelurahan 7.809.910.035
Dinas PU
VIII - 6
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
10 Program Pembangunan saluran drainasi gorong-
gorong Meningkatnya kualitas
lingkungan perumahan dan permukiman
1093 Meter 1930 M
3.174.431.820 1845 M
5.042.774.470 2030 M
5.189.104.217 2233 M
5.708.014.639 2456 M
6.278.816.103 20587 M
6.278.816.103 Dinas PU
11 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi
masyarakat 5 Paket, 7,5 Km
1 Paket dan 0,82
Km 501.583.150
1 Paket dan 0,8 Km
2.627.827.120 1 Paket
dan 1,5 Km 1.147.666.322 1 Paket dan
1,5 Km 1.262.432.954
1 Paket dan 2,18
Km 1.388.676.250
10 Paket, 13,5 Km
1.388.676.250 Dinas PU
12 Program Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh Meningkatnya kualitas
perencanaan dan penyelenggaraan
program kegiatan 12 Bulan
317.366.000 12 Bulan 899.752.825
12 Bulan 274.728.108
12 Bulan 302.200.918
12 Bulan 332.421.010
60 Bulan 332.421.010
Dinas PU
4 URUSAN WAJIB
PERUMAHAN
1 Program Pengembangan Perumahan
Meningkatnya pembangunan sarana
500 Unit 100 Unit
12.721.460 100 Unit
12.721.460 100 Unit
13.993.606 100 Unit
15.392.967 100 Unit
16.932.263 1000 Unit
16.932.263 Dinas PU
VIII - 7
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 1 Program Pengembangan
Perumahan pembangunan sarana
dan prasarana rumah layak huni
5 URUSAN WAJIB
PENATAAN RUANG
1 Program Perencanaan tata ruang
Terwujudnya pemanfatan ruang
sesuai dengan aturan rencana tata ruang
1 Dokumen 4 Dokumen
3.841.932.100 1 Dokumen 385.502.100 2 Dokumen 2.149.343.000 1 Dokumen 797.944.000 1 Dokumen 626.567.000 10 Dokumen 626.567.000 DTRK
2 Program Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya pelaksanaan
bangunan gedung sesuai dengan
pemanfaatan ruang yang telah diizinkan
7690 Berkas, 5 Kecamatan
720 Berkas, 5
Kecamatan 243.311.980
720 Berkas, 5
Kecamatan 321.966.100
720 Berkas, 5
Kecamatan 980.000.000 720 Berkas,
5 Kecamatan
1.000.000.000 720
Berkas, 5 Kecamatan
370.000.000 11290
Berkas, 5 Kecamatan
370.000.000 DTRK
3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya ketertiban
pemanfaatan ruang sesuai dengan
peruntukan ruang 1538 Berkas
144 Berkas, 5
Kecamatan 367.679.550
144 Berkas, 5
Kecamatan 486.138.500
144 Berkas, 5
Kecamatan 440.660.000 144 Berkas,
5 Kecamatan
493.850.000 144
Berkas, 5 Kecamatan
522.900.000 2258 Berkas, 5 Kecamatan
522.900.000 DTRK
6 URUSAN WAJIB
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 Program Pengembangan Tersedianya data ten 30 Buku, 50 cd
3050 dan 145.956.200 3050 dan 402.199.170
3050 dan 442.419.087
3050 dan 486.660.996
3050 dan 535.327.095 3050 dan
535.327.095 Bappeda
1 Program Pengembangan DataInformasi
Tersedianya data ten tang gambaran umum
Kota Payakumbuh 30 Buku, 50 cd
3050 dan 20
145.956.200 3050 dan 40
402.199.170 3050 dan
60 442.419.087
3050 dan 80
486.660.996 3050 dan
100 535.327.095
3050 dan 100
535.327.095 Bappeda
2 Program Kerjasama Pembangunan
Tersusunnya konsep dan bentuk kerjasama
action plan pembangunan daerah
4 kali 4 kali
39.920.000 7 kali
rapat, 25 dok
65.000.000 6 kali
75.000.000 8 kali
80.000.000 8 kali
85.000.000 4 kali
85.000.000 Bappeda
3 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
Meningkatnya kualitas Pemanfaatan Ruang
sesuai dengan Peruntukannya
12 rapat 12 rapat
34.535.850 12 SKPD
73.886.650 80
81.275.315 85
89.402.847 90
98.343.131 90
108.177.444 Bappeda
VIII - 7
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
4 Program Perencanaan pengembangan Kota-
Kota Menengah dan Besar
Terciptanya perencanaan dan
pengendalian yang mantap dalam
penanganan sanitasi serta peningkatan
taraf hidup 12 bln, 6 kali rapat
12 bln, 6 kali rapat
120.781.625 12 SKPD
dan 4 kali 282.381.625 75 dan 4
kali 310.619.788 82,5 dan 4
kali 341.681.766 82,5 dan
4 kali 375.849.943 87,5 dan 4
kali 375.849.943
Bappeda
5 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya kemampuan dan
kapasitas aparatur perencana
- -
- 8 orang
100.000.000 4 orang
110.000.000 9 orang
121.000.000 9 orang
133.100.000 34 orang
133.100.000 Bappeda
6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersedianya buku dan terhimpunnya aspirasi
masyarakat serta tersedianya Data dan
informasi 200 buku, 2 paket
dan 50 1 Perwako,
331 buku, 3 paket dan
60 1.492.498.475 216 buku,
1 paket dan 55
1.253.509.715 2 perwako, 216 buku, 1
paket dan 70
1.548.860.687 2 perwako,
216 buku, 1 paket dan
70 1.703.746.755 2 perwako,
266 buku, 1 paket dan
70 1.745.876.000
2 perwako, 266 buku, 1
paket dan 70
1.745.876.000 Bappeda
7 Program Perencanaan Pembangunan Bidang
Meningkatnya kualitas dokumen
4 kali 4 kali
40.201.000 4 kali
60.000.000 4 kali
70.000.000 4 kali
75.000.000 4 kali
80.000.000 4 kali
80.000.000 Bappeda
VIII - 8
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 7 Program Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi
Meningkatnya kualitas dokumen
perencanaan pembangunan bidang
ekonomi 4 kali
4 kali 40.201.000
4 kali 60.000.000
4 kali 70.000.000
4 kali 75.000.000
4 kali 80.000.000
4 kali 80.000.000
Bappeda
8 Program Perencanaan Pembangunan Bidang
Sosial Budaya Terwujudnya
koordinasi perencanaan
pembangunan bidang social budaya
60, 15 buku
120.018.400 100, 50
orang, 1 tahun
239.778.100 60
263.755.910 80
290.131.501 100
319.144.651 100
319.144.651 Bappeda
9 Program Perencanaan pembangunan
Pedoman penyusunan rencana
pembangunan 5 tahun kedepan
Belum ada Renstra SKPD 2012 - 2017
29 Renstra 725.000.000
- -
- -
- -
- -
29 Renstra 725.000.000
29 SKPD
7 URUSAN WAJIB
PERHUBUNGAN
1 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Meningkatnya disiplin dalam lalu lintas
angkutan jalan 8000 kasus
pelanggaran 100.000 Penduduk
7500 kasus pelanggaran
100.000 Penduduk
343.970.500 7000
kasus pelanggara
n 100.000 Penduduk
555.133.000 6500
kasus pelanggara
n 100.000 Penduduk
469.000.000 6000 kasus pelanggaran
100.000 Penduduk
448.000.000 5500
kasus pelanggara
n 100.000 Penduduk
517.000.000 40500
kasus pelanggaran
100.000 Penduduk
517.000.000 Dinas
Perhubungan dan Komunikasi
2 Pembangunan sarana dan prasarana
perhubungan Meningkatnya
ketersediaan sarana dan prasarana
perhubungan 20
20 269.200.000
21 133.500.000
22 3.065.000.000
80 20.070.000.000
81 80.000.000
27 80.000.000
Dinas Perhubungan
dan Komunikasi
3 Program rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas
Terjaganya kualitas sarana prasarana dan
Berfungsi 100 Berfungsi
100 269.190.000 Berfungsi
100 196.500.000
Berfungsi 100
410.000.000 Berfungsi
100 220.000.000
Berfungsi 100
225.000.000 Berfungsi
100 225.000.000
Dinas Perhubungan
pemeliharaan fasilitas LLAJ
sarana prasarana dan fasilitas perhubungan
100 100
100 100
100 100
Perhubungan dan Komunikasi
4 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas Menurunnya angka
kecelakaan lalu lintas 120 kasus 100.000
pddk 115 kasus
100.000 pddk
819.298.250 110 kasus 100.000
pddk 1.452.332.500 105 kasus
100.000 pddk
1.190.000.000 100 kasus 100.000
pddk 1.450.000.000 95 kasus
100.000 pddk
1.545.000.000 107 kasus 100.000
pddk 1.545.000.000
Dinas Perhubungan
dan Komunikasi
5 Program Perencanaan Bidang Perhubungan
Meningkatnya kualitas perencanaan bidang
lalu lintas dan angkutan jalan
1 Dokumen 1 Dokumen 560.500.500
1 Dokumen
100.000.000 3 Dokumen
100.000.000 Dinas
Perhubungan dan Komunikasi
6 Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas
perhubungan Terakomodasinya
pelayanan masyarakat bidang perhubungan
1 Dokumen 1 Dokumen 503.508.500
1 Dokumen
12.852.880 1
Dokumen 15.000.000 1 Dokumen 20.000.000
2 Dokumen
500.000.000 5 Dokumen 500.000.000
Dinas Perhubungan
dan Komunikasi
VIII - 8
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
7 Program peningkatan kelaiakan pengopera
kendaraan bermotor Terlaksannya
operasional pengujian kendaraan bermotor
1 paket 1 paket
149.538.500 1 paket
69.888.500 1 paket
100.000.000 1 paket
100.000.000 1 paket
100.000.000 5 paket
100.000.000 Dinas
Perhubungan dan Komunikasi
8 Program pengendalian, pengamanan dan
peningkatan pelayanan parkir
Terciptanya kenyamanan,
keamaan dan ketertiban parkir
100 100
378.995.000 100
430.095.000 100
400.000.000 100
400.000.000 100
400.000.000 100
400.000.000 Dinas
Perhubungan dan Komunikasi
8 URUSAN WAJIB
LINGKUNGAN HIDUP
1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan Meningkatnya
pelayanan dan pengendalian sampah
Dump Truck 10 unit, Betor 8 Unit, dan
gerobak 9 unit Dump Truck
3 unit, Betor 8 Unit,
Pick Up 1 unit, dan 7
1.802.869.190 Dump
Truck 2 unit, Betor
3 Unit , 7 unit
2.671.275.700 Dump
Truck 2 unit, Betor
2 Unit, dan Pick up 1
5.855.166.120 Dump Truck 2 unit, Betor
2 Unit dan 30 gerobak
5.978.110.590 Dump
Truck 2 unit, Betor
2 Unit, 7 unit
7.026.354.290 Dump Truck 25 unit,
Betor 25 Unit , pick up 2
unit, 28 unit 7.026.354.290
DTRK KLH
VIII - 9
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
unit, dan 7 unit
kontainer unit
kontainer dan 30 unit
gerobak Pick up 1
unit, 7 unit kontainer
dan 30 gerobak
unit kontainer
dan 11 unit, 28 unit
kontainer dan 110
gerobak
2 Program sosialisasi kebijakan pengelolaan
persampahan Meningkatnya
pemahaman masyarakat terhadap
pengelolaan sampah dan pertamanan
5 Kecamatan 5
Kecamatan -
5 Kecamatan
78.750.000,00 5 Kecamatan 78.750.000 DTRK
3 Program pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup
Meningkatnya peran serta masyarakat
dalam pengendalian Lingkungan Hidup
5 Kecamatan 5
Kecamatan 408.748.150
5 Kecamatan
148.252.000,00 5
Kecamatan 5
Kecamatan 1.040.000.000,00
5 Kecamatan
1.191.570.000,00 5
Kecamatan 1.191.570.000
DTRK KLH
4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah Meningkatnya kualitas
sanitasi lingkungan pasar
2 Kawasan 0 1 kawasan
- 1 kawasan
60.000.000 1 kawasan
70.000.000,00 1 kawasan 70.000.000,00
6 kawasan 70.000.000
DTRK
5 Program Pengelolaan RTH
Meningkatnya ketersediaan RTH
1 Kawasan 4 kawasan
690.578.033 2 kawasan 628.923.810,00
2 kawasan 3.309.910.000
1 Kawasan 2.876.030.000 1 Kawasan
2.972.630.000 11 kawasan
2.972.630.000 DTRK KLH
6 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
Meningkatnya peran serta masyarakat
dalam pengendalian lingkungan hidup
5 Kecamatan 5
Kecamatan 474.506.150
- 5
Kecamatan 72.330.000
5 Kecamatan
79.570.000 5
Kecamatan
79.570.000 Kantor
Lingkungan Hidup
Hidup
lingkungan hidup
7 Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi SDA dan LH Meningkatnya kualitas
data dan informasi LH 40
50 60.802.550
55 145.726.000
60 210.000.000
65 225.000.000
70 250.000.000
70 250.000.000
Kantor Lingkungan
Hidup
8 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Meningkatnya kinerja pengendalian polusi
20 25
67.771.245 30
97.866.245 35
390.000.000 40
355.000.000 50
420.000.000 50
420.000.000 Kantor
Lingkungan Hidup
9 Program Perlindungan dan Konservasi SDA
Meningkatnya pengendalian dan
perlindungan SDA 15
18
63.650.900
20
83.406.300
25
220.000.000
27
235.000.000
30
270.000.000
30
270.000.000 Kantor
Lingkungan Hidup
9 URUSAN WAJIB PERTANAHAN
VIII - 9
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
1 Program penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Meningkatnya kepastian hukum atas
asetlahan 5 Kecamatan
20 persil 40.128.700 25 persil, 2
Kecamatan 144.568.800 25 persil, 1
Kec. 100.000.000
25 persil, 1 Kec.
100.000.000 25 persil, 1 Kec.
100.000.000 120 Persil , 5 Kec.
100.000.000 DTRK
2 Program penyelesaian konflik pertanahan
Meningkatnya penyelesaian konflik
pertanahan 6 kasus
2 kasus 52.760.000
2 kasus 39.695.200
2 kasus 75.000.000
2 kasus 75.000.000
2 kasus 75.000.000
12 kasus 75.000.000
DTRK
3 Program Pengembangan Sistem Informasi
Pertanahan Terwujudnya penata
gunaan tanah 1 paket
550.000.000 1 paket
550.000.000 DTRK
10 URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
1
VIII - 10
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 1 Program Penataan
Administrasi Kependudukan
776.721.950 866.230.625
1.346.500.000 1.379.000.000
1.406.000.000 1.406.000.000
Disdukcapil Tertibnya administrasi
kependudukan 14,2
14,2 30,1
46,1 64
82 100
Meningkatnya kemampuan pengelola
SIAK dalam melaksanakan tugas
20 20
20 96
96 96
328 Tersedianya data
bidang kependudukan dan [pencatatan sipil
- 12 paket
12 12
12 48
Terpenuhinya kebutuhan informasi
untuk masyarakat luas -
1 paket 1
1 1
1 5
Tidak terdapatnya data penduduk yang
ganda 5 kec- 76 kel
5 - 76 5 - 76
5 - 76 5 - 76
5 - 76 5 - 76
Adanya payung hukum dalam pelaksanaan
tugas -
- 1 paket
1 1
1 5
Meningkatnya SDM aparat dalam
memberikan pelayanan adm
- 40
pegawai 40
40 40
160 pelayanan adm
kependudukan Lancarnya
pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat -
- -
100 persen -
- -
Tersedianya data adm kependudukan dengan
tertib 76
76 76
76 76
76 76
Meningkatnya pemahaman
masyarakat terhadap pentingnya pencatatan
sipil 32
49 66
82 100
VIII - 10
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
11 URUSAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
1 Program keserasian kebijakan peningkatan
kualitas anak dan perempuan
Meningkatnya pengetahuan,
pemahaman anak tentang hak dan
perlindungan anak 120 orang
120 44.699.250 150 44.749.020 170 69.840.000 200 87.300.000 240 109.130.000
880 109.130.000
BPMP KB
2 Program penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak
95.325.300 95.325.200
232.750.000 322.361.000
431.204.000 431.204.000
BPMP KB meningkatnya
pengetahuan 100 orang
200 400
250 300
300 1.450
VIII - 11
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
pengetahuan pemahaman aparatur
dan tenaga pendidik mengenai hak-hak
anak serta instrumen hukum perlindungan
anak dan meningkatnya
pemahaman aparatur pada program
pengembangan KLA sebanyak 1650 orang
Tersedianya data analisa gender dalam
bentuk buku dan terwujudnya
perencanaan yang perspektif gender
25 buku 25
30 30
30 30
145
Meningkatnya pemahaman pelaku
perencana pembangunan
terhadap keterlibatan anak-anak
1x 86 1x 86
kaliorang 2x 172
344
3 Program peningkatan kualitas hidup dan
perlindungan perempuan 27.355.372
26.803.957 117.740.000
147.180.000 183.970.000
183.970.000 BPMP KB
Meningkatnya pengetauan satgas
GSI 1 Kec, 1 kel 70 org 1 Kec, 1 kel
40 org 1 Kec, 1
kel 70 org 1 Kec, 1
kel 70 org 1 Kec, 1 kel
70 org 1 Kec, 1
kel 70 org 320 orang
Menurunnya kasus tindak kekerasan
dalam rumah tangga 75 orang
75 80
100 330
Meningkatnya usaha yang dikelola
perempuan 60 orang
75 75
75 285
4 Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan
774.418.760 774.418.760
1.210.030.000 1.512.530.000
1.890.666.000 212
1.890.666.000 BPMP KB
VIII - 11
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
meningkatnya penghasilan
perempuan menunjang ekonomi
40 org 40
40 40
40 40
200 BPMP KB
meningkatnya peran serta perempuan
dalam pembangunan 9 organisasi
9 10
12 12
12 12
BPMP KB
12 URUSAN WAJIB KELUARGA
BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
1 Program pelayanan kontrasepsi
Meningkatnya kualitas keluarga di Kota
Payakumbuh, terwujudnya
pelayanan KB yang 38 kegiatan
38 14.629.600 38 14.606.600 38 17.527.920 38 21.033.504 38 25.240.205
190 25.240.205
BPMP KB
VIII - 12
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
pelayanan KB yang maksimal
2 Program keluarga berencana
1.372.996.525 1.372.879.690
2.185.750.000 2.822.100.000
3.346.110.000 3.346.110.000
BPMP KB Meningkatnya peserta
KB baru dari keluarga miskin
kegiatan 4
4 4
4 4
20 Tersedianya
kendaraan bermotor, alat kedokteran, dan
peralatan pendukung program KB lainnya
5 kader 6
5 6
6 6
29 Meningkatnya kualitas
data keluarga sehingga dapat
dipakai sebagai bahan pengambilan
keputusan 300 org
300 300
Terlaksananya program penyuluhan
KB 280 org pendata
280 280
280 280
280 280
Meningkatnya kualitas data keluarga
sehingga dapat dipakai sebagai bahan
pengambilan keputusan
300 kader pendata
300 600
Meningkatnya motivasi kader
pendata 300 kader
pendata 300
300 300
900
3 Program pengembangan bahan informasi tentang
pengasuhan dan pembinaan tumbuh
kembang anak Meningkatnya
pengetahuan dan keterampilan kader
BKBPendampingpem bina tentang
pengelolaan BKB di kelurahan dan
kecamatan 380 orang
380 183.553.650 380 176.667.100 380 212.000.520 380 254.400.624 380 305.280.749
380 305.280.749
BPMP KB
4 Program penyiapan tenaga pendamping
kelompok bina keluarga 49.406.200
45.547.450 180.250.000
216.300.000 259.560.000
259.560.000 BPMP KB
VIII - 12
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Terbayarnya operasional kader
BKR,BKL,BLK 22 kelompok
22 22
22 22
22 132
BPMP KB meningkatnya
kemampuan, wawasan dan
pengetahuan PKB dan kader IMP
18 org 18
20 20
76 BPMP KB
5 Program kesehatan reproduksi remaja
- 171.170.000
190.530.000 220.990.000
220.990.000 BPMP KB
Meningkatnya pengetahuan remaja
tentang reproduksi 60 orang
60 60
60 240
BPMP KB Meningkatnya
pengetahuan remaja tentang HIVAIDS dan
Narkoba 25 orang
25 25
25 100
BPMP KB Meningkatnya
jangkauan pelayanan 12 kali
12 20
25 69
BPMP KB
VIII - 13
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
jangkauan pelayanan KIE kepada
masyarakat
13 URUSAN SOSIAL
1 Program pengelolaan areal pemakaman
Terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan
Makam Pejuang, dan tersedianya lahan
pemakaman umum 21.088.150
2 42.824.400 2 44.474.400 2 66.913.125 2 83.641.406 2 104.551.758 10 342.405.089
Dinsosnaker
2 Program pelayanan dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial 485.550.375
725.619.000 550.447.750
876.459.454 1.152.134.317
1.355.508.896 1.355.508.896
Terpenuhinya pelayanan bagi PMKS
51 4 masalah
4 4
4 4
4 Dinsosnaker
Meningkatnya kecakapan hidup life
skill anak nakal, anak jalanan dan anak
cacat untuk masa depan mereka
17 17 orang
21 24
25 29
29 Dinsosnaker
Tersalurkannya raskin dan terpulangkannya
orang terlantar 6
6,1 persen 14
23 35
50 100
Dinsosnaker Diperolehnya hasil
perkembangan bagi 1
1 tahun 1
1 1
1 1
Dinsosnaker perkembangan bagi
pemberdayaan PMKS,PSKS serta
penanggulangan tanggap darurat dan
angkatan kerja sebagai acuan
Rencana kerja.
Meningkatnya kualitas hidup penyandang
cacat -
1 tahun Dinsosnaker
Peningkatan kualitas hidup lanjut usia
potensia dan anak terlantar
30 orang 32
36 36
52 Dinsosnaker
VIII - 13
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
3 Program pembinaan para penyandang cacat dan
trauma Terbinanya para
penyandang cacat dan trauma
41.393.175 41.393.175
Dinsosnaker
4 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan
PMKS lainnya 198.845.300
184.525.250 358.000.000
358.000.000 Semakin
berkembangnya usaha anggota KUBE
penerima bantuan 517 orang
517 Dinsosnaker
Meningkatnya capacity building dan
pendampingan sosial KAT dan PMKS
lainnya. 60 orang
- 60
120
5 Program pemberdayaan kelembagaan
Terseleksinya dan terkirimnya
4 utusan 99.842.560 4 128.141.300 4 108.040.000 4 135.050.000 4 168.900.000
20 168.900.000
Dinsosnaker
VIII - 14
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 kelembagaan
kesejahteraan sosial terkirimnya
PSM,KT,ORSOS serta terbantunya TKSK
6 Program Pembinaan anak telantar
Pengembangan bakat dan keterampilan anak
terlantar -
17 55.000.000
Dinsosnaker
7 Program pembinaan panti asuhan, panti
jompo Meningkatnya
pembinaan terhadap panti asuhan dan panti
jompo 30 orang
80.000.000 30
80.000.000 Dinsosnaker
14 URUSAN WAJIB TENAGA KERJA
1 Program peningkatan kualitas dan
produktifitas tenaga kerja
222.262.570 229.377.850
347.290.000 434.120.000
542.640.000 542.640.000
Diamnfaatkannya databesa PMKS dan
tenaga kerja 5 software
5 5
5 6
26 Dinsosnaker
Meningkatnya dan keterampilan tenaga
kerja peserta pelatihan
32 orang 35
38 39
40 184
Dinsosnaker
2 Program peningkatan kesempatan kerja
Tersedianya pendidikan, kerjasama
dan informasi tenaga 6
11,19 persen
75.613.350 22 115.527.250 17 118.150.000 22 147.690.000 52 273.300.000 100
273.300.000 Dinsosnaker
kesempatan kerja
dan informasi tenaga kerja siap pakai
3 Program perlindungan dan pengembangan
lembaga ketenagakerjaan
Pengendalian dan Pembinaan Lembaga
dan Tenaga Kerja Siap Kerja
45 perusahaan
45.884.900 45 32.573.500 45 176.695.156 45 308.368.945 45 385.461.182 225
385.461.182 Dinsosnaker
15 URUSAN WAJIB
KOPERASI DAN UKM
1 Program : Penciptan Iklim UKM yang Kondusif
Meningkatnya kualitas pelaku UKM
500 UMKM -
- - 80 UMKM
75.000.000 80 UMKM
75.000.000 80 UMKM 75.000.000 820 UMKM
75.000.000 Dinkop, UMKM
Indag
VIII - 14
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
2 Program : Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
UKM Terciptanya
wirausahawan yang mempunyai jiwa
enterpreneurship 90 UMKM
wirausahawan yang terlatih
60 UMKM 79.223.000 60 UMKM 94.001.400
60 UMKM 153.500.000
60 UMKM 173.500.000
60 UMKM 173.500.000 210 UMKM wirausahawa
n yang terlatih
173.500.000 Dinkop, UMKM
Indag
3 Program : Pengembangan System
Pendukung Usaha bagi UMKM
Terwujudnya penyaluran
penggunaan dan pengembalin dana
pemerintah 45 koperasi penerima
bantuan, 3 koperasi yang sudah lunas
8 Kop 339.922.100
8 kop 370.372.600
8 kop 285.000.000
8 kop 285.000.000
10 kop 285.000.000 45 koperasi
penerima bantuan
sudah lunas 285.000.000
Dinkop, UMKM Indag
4 Program : Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi Meningkat dan
berkembangnya usaha dan kerjasama
koperasi 4 kerjasama koperasi
1 kop 204.472.530
1 kop 217.172.380
1 kop 299.450.000
1 kop 305.000.000
1 kop 299.450.000 9 kerjasama
koperasi 299.450.000
Dinkop, UMKM Indag
16 URUSAN WAJIB
PENANAMAN MODAL DAERAH
VIII - 15
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
DAERAH
1 Program Peningkatan Promosi dan kerjasama
Investasi Meningkatnya investor
untuk menanamkan modalnya di kota
Payakumbuh 8
10 344.248.945 0 492.066.325 0 520.908.901 0 678.204.346 1 574.302.063 1 574.302.063 BPMD PTSP
Meningkatnya investor untuk menanamkan
modalnya di kota Payakumbuh
2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi Persentase investor
terfasilitasi dengan adanya promosi
daerah 75
77 - 80
127.695.000 86
260.000.000 93
230.000.000 100
255.000.000 100
255.000.000 BPMD PTSP
1. Terwujudnya pembangunan pabrik
pakan ternak unggas dan ternak besar
belum ada 1
1 2 unit
2. Terwujudnya pembangunan industri
pengawetan daging belum ada
1 1 unit
17 URUSAN WAJIB
KEBUDAYAAN
1 Program Pengembangan Nilai Budaya
198.133.600 177.222.000
95.180.000 99.940.000
104.940.000 104.940.000
Disparpora Persentase
Pelestarian dan aktualisasi adat
budaya daerah 1 paket
1 1
1 1
1 1
Tersedianya ajang gelar kesenian dan
budaya daerah 1
1 -
2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Terpeliharanya dan berkembangnya
kekayaan budaya dan sejarah purbakala
- - - 1 93.250.000 3 370.570.000 4 461.650.000 8 461.650.000
Disparpora -
-
3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
285.479.755 370.632.730
692.740.000 767.380.000
805.750.000 805.750.000
Disparpora
VIII - 15
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Meningkatnya Pengembangan nilai-
nilai keragaman budaya
1 paket 1
1 1
1 1
- 5
Tersedianya ajang gelar kesenian dan
budaya daerah 1 kali
1 -
- -
- -
1 Meningkatnya
Apresiasi Adat Budaya
225 orang 225
225 225
225 225
- 1.125
4 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan
Kekayaan Budaya Tersedianya sistem
dan wadah kemitraan usaha antar daerah
1 kalikegiata
n 45.000.000 1 47.250.000 1 104.612.000 3 104.612.000
Disparpora -
- -
-
18 URUSAN WAJIB
KEPEMUDAAN DAN
VIII - 16
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda Persentase
ketersediaan data potensi kepemudaan
25.032.465 102.500.000
133.000.000 138.010.000
138.010.000
Disparpora
Persentase ketersediaan data
evaluasi pembangunan
pemuda 10
20 20
20 30
100 Persentase buku
kajian kebijakan pembangunan
kepemudaan 10
20 20
20 30
100 Persentase data
rencana aksi daerah bidang pemuda
10 20
20 20
30 100
2 Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan 56.037.500
80 114.427.925
80 354.530.000
80 371.010.000
80 388.310.000
- 388.310.000
Disparpora
Persentase peningkatan
pengetahuan organisasi
kepemudaan 10
10 20
20 20
30 100
Persentase peningkatan
kemampuan Diksar kepemimpinan
10 10
20 20
20 30
100 kemampuan Diksar
kepemimpinan Persentase
peningkatan bakti sosial kepemudaan
10 10
20 20
20 30
100 Persentase
berkurangnya dampak narkoba dikalangan
generasi muda 10
10 20
20 20
30 100
Persentase peningkatan SDM
generasi muda 10
10 20
20 20
30 100
Meningkatnya kelompok Pemuda
pelopor 50
50 50
50 50
250
VIII - 16
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Meningkatnya Kreatifitas Generasi
Muda 10
10 20
20 20
30 100
Persentase peningkatan SDM
pemuda 10
10 20
20 20
30 100
3 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup
Pemuda 72.937.000
210.000.000 221.000.000
231.530.000 231.530.000
Disparpora Persentase
peningkatan wirausaha pemuda
10 persen - 20 20
20 30
100 Persentase pemuda
yang mengikuti pelatihan ketrampilan
10 persen - 20 20
20 30
100
4 Program Pengembangan Kebijakan dan
59.061.525 68.602.175
157.120.000 187.000.000
193.090.000 193.090.000
Disparpora
VIII - 17
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Kebijakan dan
Manajemen Olah Raga Persentase
peningkatan ketrampilan tenaga
pelatihpembina olahraga
5 kali 5
5 5
5 25
Persentase pedoman dalam pemberian
penghargaan 20 orang
20 20
20 20
100 Persentase
ketersediaan data evaluasi olahraga
1 kali 1
1 1
1 5
Persentase peningkatan
kemampuan managemen olahraga
1 kali 1
1 1
1 5
5 Program Pengembangan dan Pemasyarakatan
Olah raga 1.212.331.300
2.278.279.430 1.570.770.000
4.642.000.000 2.288.300.000
2.288.300.000 Disparpora
Persentase tersedianya data atlit
unggulan daerah -
- -
- -
Persentase peningkatan
- -
- -
- peningkatan
kemampuan atlit berbakat
Meningkatnya prestasi olahraga
25 kali 25
25 25
25 Meningkatnya
kesegaran jasmani peserta senam
83 kali 83
83 83
83 Persentase
peningkatan kemampuan atlit
- -
- -
- Persentase
meningkatnya motivasi insan
olahraga -
- -
- -
VIII - 17
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Persentase meningkatnya
kesegaran jasmani lansia
- -
- -
- Berkembangnya
olahraga rekreasi sepeda santai
10 paket 10
10 10
10 Persentase
meningkatnya motivasi atlitpelatih
- -
- -
- Meningkatnya
kemampuan klub olahraga
- -
- -
- Persentase
meningkatnya kemampuan
managemen organisasi klub-klub
olahraga -
- -
- -
VIII - 18
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
olahraga
6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olah Raga 4.098.696.900
463.483.250 17.436.200.000
17.489.000.000 2.513.360.000
2.513.360.000 Meningkatnya
kegiatan olahraga 1 paket
1 1
1 1
Disparpora Persentase
peningkatan prestasi atlit
- 1 paket
1 1
1 Disparpora
Tersedianya alatsarana
pengembangan olahraga
- -
- -
- Disparpora
Persentase terpeliharanya sarana
dan prasarana olahraga
2 paket 3
3 3
3 Disparpora
Tersedianya dokumen Perencanaan
Pengadaan Tanah 3 paket
- -
- -
- -
Disparpora Tersedianya dokumen
Persiapan Pengadaan Tanah
1 tahun -
- -
- -
- Disparpora
Tersedianya dokumen Pelaksanaan
Pengadaan Tanah 2 paket
- -
- -
- -
Disparpora Tersedianya dokumen
2 sertifikat -
- -
- -
- -
- Disparpora
Tersedianya dokumen Hasil Pengadaan
Tanah 2 sertifikat
- -
- -
- -
- -
Disparpora
19 URUSAN WAJIB
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Terwujudnya sarana dan prasarana
aparatur Belum tersedianya
gedung kantor yang representatif
- -
1 478.353.800 1 3.000.000.000
- -
- -
1 5.000.000 Kesbangpol
BPBD VIII - 18
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
2 Program pengembangan
wawasan kebangsaan Terwujudnya wawasan
kebangsaan yang baik 12 kali rapat
pembinaan dan pengawasan
terhadap aliran kepercayaan,
LSMTOMASORMA S
19 kali 271.521.550,00
19 kali 451.618.844
19 kali 1.742.000.000
19 kali 2.060.000.000
19 kali 2.320.000.000
19 kali 2.320.000.000
Kesbangpol
3 Program pemeliharaan
Kamtibmas dan pencegahan tindak
kriminal terciptanya deteksi
dini HTAG dibidang politik, ekonomi,
sosial, pertahanan dan ketertiban masyarakat
12 kali rapat koordinasi
Pleksosbudhankam 12 kali
113.096.704 12 kali
113.082.256 12 kali
177.500.000 12 kali
rapat koordinasi
Pleksosbud hankam
221.875.000 12 kali
rapat koordinasi
Pleksosbud hankam
277.340.000 12 kali rapat koordinasi
Pleksosbudh ankam
277.340.000
Kesbangpol
4 Program Peningkatan
Keamanan dan kenyamanan lingkungan
Terciptanya kondisi lingkungan yang
kondunsif 12 kali rapat
12 kali rapat
146.535.000 12 kali
rapat 391.860.000
12 kali rapat
1.691.250.000 12 kali
rapat 364.060.000
12 kali rapat
3.155.080.000 12 kali rapat 3.155.080.000
Kesbangpol
5 Program Pendidikan
Politik Masyarakat Terwujudnya
kesadaran politik Terlaksananya
kemitraan antar 70
81.187.845 75
120.709.375 80
30.000.000 85
38.000.000 90
47.000.000 90
47.000.000
Kesbangpol
VIII - 19
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Politik Masyarakat
kesadaran politik dimasyarakat
kemitraan antar Partai dengan Pemko
70
Kesbangpol
6 Program pemeliharaan
Kamtibmas dan pencegahan tindak
kriminal Terciptanya ketertiban
dan keamanan di kota payakumbuh
Terlaksananya kamtibmas dan
pencegahan tindak kriminal 70
75 1.344.579.400,00
80 187.273.040
85 1.096.160.000
85 1.205.780.000
90 1.469.650.000
90 1.469.650.000
Satpol PP
7 Program Peningkatan
Keamanan dan kenyamanan lingkungan
Lancarnya pelaksanaan Pilkada
Walikota, Pilgub dan Pilpres
Terlaksananya keamanan dan
kenyamanan lingkungan 70
75 525.764.500,00
- 85
665.090.000 85
731.600.000 90
877.920.000 90
877.920.000 Satpol PP
8 Program peningkatan
pemberantasan penyakit masyarakat
Menurunnya tindak penyakit masyarakat
- -
- -
90 36.850.000
90 44.588.500
90 44.588.500
90 44.588.500
Satpol PP
9 Program penindakan dan
penegakan hukum Yustisi
Terwujudnya penegakan Hukum
Perda Belum terlaksananya
penindakan dan penegakan hukum
- -
- 270 kali
122.406.900 270 kali
128.527.245 270 kali
134.953.607 1 134.953.607 Satpol PP
10 Program Pencegahan
dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
Meningkatnya pemahaman dan
kesadaran masyarakat dalam menghadapi
bencana 840 orang
163.000.000 629 orang
2 kali 212.715.530
562 orang 2 kali
1.581.000.000 577 orang
2 kali 2.043.000.000
513 orang 2 kali
2.628.000.000 3321 orang
8 kali 2.628.000.000
BPBD
11 Program Penanganan
Tanggap Darurat Pasca Bencana
Meningkatnya penanganan darurat
secara cepat, tepat terpadu dan
menyeluruh 142 orang
1.027.913.110 68 unit
185 orang 319.550.445
84 unit 240 orang
1.218.000.000 104 unit
312 orang 1.364.000.000
132 unit 405 orang
1.583.000.000 388 unit
1284 orang 1.583.000.000
BPBD menyeluruh
12 Program pengelolaan
dan penanganan dampak bencana alam
Meningkatnya pengetahuan aparatur
dan masyarakat terhadap penanganan
dampak bencana alam 3 kasus
3 kali 99.535.348
3 kasus 3 kali
242.921.700 3 kasus
3 kali 231.000.000
3 kasus 3 kali
252.000.000 3 kasus
3 kali 271.000.000
15 kasus 15 kali
271.000.000 BPBD
13 Program Peningkatan
Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran Meningkatnya
kewaspasdaan dan berkurangnya resiko
penyebaran kebakaran pada
bangunan pubik dan komersial
600 tabung 989 orang 3 unit
- -
750 tabung 989 orang
2 unit 2 kali
800 tabung 989 orang
3 unit 2 kali
6.008.000.000 825 tabung
989 orang 1 unit
2 kali 3.311.000.000
850 tabung 989 orang
1 unit 2 kali
1.207.000.000 3825 tabung
4490 orang 9 unit
8 kali 1.207.000.000
Kesbang BPBD
VIII - 19
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
14 Program Peningkatan
Kesiagaan dan Pencegahan Bencana
1.135.792.800 800 tabung
989 orang 3 unit
2 kali 6.008.000.000
825 tabung 989 orang
1 unit 2 kali
3.311.000.000 850 tabung
989 orang 1 unit
2 kali 1.207.000.000
3825 tabung 4490 orang
9 unit 8 kali
1.207.000.000 Kesbang
BPBD
20 URUSAN WAJIB
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
VIII - 20
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 1
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Meningkatnya Kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah
6.209.863.000 9.157.230.000
9.667.525.000 8.005.359.000
8.805.894.000 9.673.421.000
9.673.421.000 Sekretariat
DPRD
Sekretariat Daerah 1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Meningkatnya
pelayanan kepada masyarakat
Perlunya Rehabilitasi sarana rumah dinas
wako dan wawako dan rumah dinas
lainnya 2 paket
2.315.876.000 1 paket
150.000.000 1 paket
150.000.000 1 paket
150.000.000 Sekretariat
Daerah
2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- tercapainya dan tersusunnya Pedoman
IKU di Ling. Pemko Payakumbuh, -
tercapainya pelaksanaan tugas
sesuai SOP di Ling. Pemko Payakumbuh, -
tercapainya pelayanan prima dengan telah
dimilkinya SPM pada masing-masing SKPD,
- tercapainya hasil pelaksanaan survey
IKM dan tersedianya data skor IKM
Belum tersusunnya IKU, SOP, SPM, IKU
di SKPD Pemko 12,9
146.751.500 20,43
97.819.300 25,80
519.750.000 23,66
212.750.000 17,20
196.750.000 100
196.750.000 Sekretariat
Daerah
data skor IKM
3 Program Penataan peraturan perundang-
undangan Meningkatnya kualitas
produk hukum daerah yang sesuai dengan
kebutuhan dan kepentingan daerah
Terdapatnya produk hukum yang belum
sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan kepentingan
penyelenggraan pemerintahan
12,68 569.047.595
24,26 676.682.845
18,75 838.291.728
19,49 715.220.901
25 727.842.991
100 727.842.991
Sekretariat Daerah
VIII - 20
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
4 Program Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
- tersedianya dokumen
perencanaan yang merupakan pedoman
pelaksanaan tugas antara lain : -
dokumen RKT, - data dan dokumen PK Kota
Payakumbuh Belum optimalnya
akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan 20,33
128.241.080 20
124.821.950 20
161.723.000 20
161.723.000 20
166.723.000 100
775.133.080 Sekretariat
Daerah
5 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
tersusun dan tersedianya Tupoksi
dan Uraian Tugas SKPD sebagai
pedoman pelaksanaan tugas
Belum optimalnya penataan
kelembagaan daerah yang tepat fungsi dan
tepat ukuran 38,46
72.578.420 23,08
73.376.220 15,38
58.122.000 15,38
58.122.000 7,69
58.122.000 100
58.122.000 Sekretariat
Daerah
6 Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
- Terwujudnya aparatur yang
profesional, bertanggungjawab dan
Belum optimalnya implementasi inpres
no. 5 tahun 2004 20
31.312.925 20
31.784.700 20
32.000.000 20
31.000.000 20
31.000.000 20
31.000.000 Sekretariat
Daerah
VIII - 21
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
bertanggungjawab dan bebas KKN, -
tersedianya laporan pelaksanaan
implementasi Inpres No. 5 tahun 2004
7 Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
tersedianya Road Map RB Pemerintah Kota
Payakumbuh Belum optimalnya
penerapan kebijakan reformasi birokrasi
20 64.812.450
- 20
70.000.000 20
70.000.000 20
70.000.000 100
70.000.000 Sekretariat
Daerah
8 Program Optimalisasi Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Belum optimalnya kualitas pelayanan
publik 20
1.711.399.400 20
1.922.747.600 20
2.178.300.000 20
2.396.130.000 20
2.636.743.000 100
2.636.743.000 Sekretariat
Daerah Terwujudnya
kemudahan dalam investasi
75 77
78 803.849.050
80 83
90 973.000.000
90 973.000.000
BPMD PTSP 234.374.300
DPPKA
9 Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa
Konstruksi Meningkatnya tertib
administrasi terhadap pelakanaan jasa
konstruksi Belum optimalnya
pengelolaan adinistrasi jasa
konstruksi 17,24
562.929.850 18,97
1.144.217.790 20,11
933.000.000 21,26
965.000.000 22,41
995.000.000 100
995.000.000 Sekretariat
Daerah
10 Program Peningkatan kualitas pelayanan
kehidupan beragama Meningkatnya kualitas
kehidupan beragama, adat dan budaya
Belum optimalnya kualitas sarana dan
prasarana yang endukung kegiatan
keagamaan 19,11
3.230.819.000 20,19
2.132.101.650 20,23
3.204.000.000 20,23
3.104.000.000 20,23
3.104.000.000 100,00
3.104.000.000 Sekretariat
Daerah
11 Program Peningkatan Peran dan Fungsi
Lembaga Sosial - Meningkatnya peran
dan fungsi lembaga sosial keagamaan
Belum optimalnya peran dan fungsi
lembaga sosial 19,76
118.087.500 20,06
421.215.750 20,06
244.000.000 20,06
244.000.000 20,06
244.000.000 100,00
244.000.000 Sekretariat
Daerah
Lembaga Sosial Keagamaan
sosial keagamaan lembaga sosial
keagamaan
12 Program Peningkatan Pendidikan Usaha
Kesehatan Sekolah UKS
Meningkatnya kemampuan dan
wawasan para peserta didik dan pembina
UKS dalam berprilaku hidup sehat guna
mencapai derajat kesehatan yang lebih
baik Belum optimalnya
kemampuan dan wawasan para
peserta didik dan pembina UKS dalam
berprilaku hidup sehat guna mencapai
derajat kesehatan yang lebih baik
20 168.720.500
20 177.070.500
20 166.000.000
20 166.000.000
20 166.000.000
100 166.000.000
Sekretariat Daerah
13 Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan
Sosial, Adat dan Budaya Meningkatnya
pelestarian adat dan budaya
Belum optimalnya pelestarian adat dan
budaya 20
427.275.000 20
179.450.500 20
427.275.000 20
427.275.000 20
427.275.000 100
427.275.000 Sekretariat
Daerah
VIII - 21
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
14 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Meningkatnya Kapasitas
Kelembagaan sektor eknomi daerah
Belum optimalnya Kapasitas
Kelembagaan sektor eknomi daerah
17,50 434.703.300
20,83 340.760.000
20,83 374.836.000
20,83 595.000.000
20,83 310.000.000
100 310.000.000
Sekretariat Daerah
15 Program Peningkatan Kerjasama Daerah
Jumlah kerjasama yang dilakukan
pemerintah kota Payakumbuh
Belum optimalnya kerjasama yang
dilakukan pemerintah kota Payakumbuh
25 138.766.600
25 96.000.000
25 120.000.000
25 126.000.000
100 126.000.000
Sekretariat Daerah
16 Program Peningkatan Produksi Daerah
Jumlah Fasilitasi Promosi produk
daerah Belum optimalnya
Fasilitasi Promosi produk daerah
- 25
399.000.000 25
435.200.000 25
485.920.000 100
485.920.000 Sekretariat
Daerah
16 Program Pengembangan datainformasistatistik
Tersedianya informasi statistik daerah
Belum optimalnya pemanfaatan data
dan informasi produksi daerah
dalam perumusan kebijakan
20 149.655.500
20 152.450.000
20 176.000.000
20 193.600.000
20 212.960.000
100 212.960.000
Sekretariat Daerah
VIII - 22
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
kebijakan perekonomian daerah
17 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
tersedianya dokumen laporan pelaksanaan
tugas LKPJ, EKKPD, LPPD, EKPOD,
ILPPD Ketersediaan
dokumen laporan pelaksanaan
perencanaan pembangunan setiap
tahun. 20
252.931.950 20
317.761.350 20
294.800.000 20
412.720.000 20
582.532.720 100
582.532.720 Sekretariat
Daerah
18 Program Peningkatan Pengendalian Adm
Pembangunan Terkendalinya
administrasi pembangunan di kota
Payakumbuh Pemanfaatan
laporan administrasi pembangunan dalam
pengendalian program setiap tahun
20 128.499.800
20 175.980.556
20 168.011.800
20 184.812.980
20 203.294.278
100 203.294.278
Sekretariat Daerah
19 Program Peningkatan Pelayanan kedinasan
kepala daerahwakil kepala daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan dinas
kepala daerahwakil kepala daerah
Pelaksanaan pelayanan kedinasan
kepala daerah wakil kepala daerah setiap
tahun 20
1.516.307.160 20
1.517.661.260 20
1.899.700.000 20
2.089.670.000 20
2.498.637.000 100
2.498.637.000 Sekretariat
Daerah
DPPKA 1
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
7.847.560.692 7.772.910.401 - 7.148.090.000 - 7.683.049.000 - 8.585.193.900
8.585.193.900 DPPKA
2 Program Peningkatan
Pelayanan 1.014.721.500
1.500.000.000 - 1.228.150.000 - 1.350.965.000 - 1.486.061.500 1.486.061.500 DPPKA
Inspektorat Inspektorat
1 Program Peningkatkan
sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH Terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan yang
profesional, bertanggung jawab
dan bebas KKN. 60
70 417.944.150
75 628.452.550
75 566.000.000
80 616.000.000
85 687.000.000
85 687.000.000
Inspektorat
2 Program peningkatan
fungsi pengawasan dan penegakan hukum
Terwujudnya sistem pengendalian intern
pemerintah kota payakumbuh
50 60
35.566.200 65
34.591.200 70
76.000.000 75
760.000.000 80
76.000.000 80
76.000.000 Inspektorat
VIII - 22
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
3 Program Peningkatan
Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan Terwujudnya aparatur
pemeriksa dan pengawasan yang
profesional 36 org
36 org 268.938.200
36 org 277.401.700
36 org 38.000.000
36 org 38.000.000
36 org 38.000.000
36 org 38.000.000
Inspektorat
BKD
1 Program Fasilitas
Pindah Purna Tugas PNS
Meningkatnya pelayanan
pemulangan pegawai yang pensiunpurna
tugasmeninggal dunia Jumlah Pegawai
yang akan pensiun dan yang tewas = 85
orang 97 orang
1.144.499.980 103 orang 137.613.705 144 orang 1.280.000.000
145 orang 1.285.000.000 150 orang 1.295.000.000
679 orang 1.295.000.000 BKD
2 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya Diklat 611 orang
149 orang 1.093.757.605
90 orang 1.292.533.240 253 orang
2.216.000.000 203 orang
2.225.000.000 223 orang 2.310.000.000 984 orang
2.310.000.000 BKD
3 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur Meningkatnya kualitas
SDM Aparatur 1846 orang, 120
pasang, 19 sidang, 1846 orang,
120 pasang, 1.815.575.770 870 orang,
2215 1.600.696.183
1535 orang, 130
1.745.000.000 1555 orang, 140 pasang,
950.000.000 1580
orang, 140 1.990.000.000 6961 orang,
660 pasang, 1.990.000.000
BKD
VIII - 23
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Pengembangan Aparatur SDM Aparatur
pasang, 19 sidang, 1000 kartu
120 pasang, 19 sidang,
1000 kartu 2215
SKkartu, 55 x sidang
orang, 130 pasang, 22
sidang, 1000 kartu,
1 dokumen 140 pasang,
24 sidang, 1000 kartu,
1 dokumen orang, 140
pasang, 24 sidang,
1000 kartu, 1 dokumen
660 pasang, 111 sidang,
5250 kartu, 4 dokumen
4 Program Pengembangan
Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian
Tersediannya sistem informasi
kepegawaian daerah PNS Kota
payakumbuh yang telah selesai
pengambilan fotogambar
sebanyak : 4371 org sebagian telah
pensiun menyesuaik
an 181.072.600 1 paket,
1500 KPE tambahan
351.752.100 menyesuai kan
menyesuaikan menyesuaik
an menyesuaikan
menyesuai kan
menyesuaikan menyesuaika
n menyesuaikan
BKD
5 Program Pengembangan
Visualisasi Dokumen Kepegawaian
Tersedianya pola pengarsipan file PNS
se Kota Payakumbuh -
2 buah 160.000.000
2 buah 160.000.000
6 buah 160.000.000
BKD
1 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Terwujudnya kenyamanan kerja
aparatur di kecamatan.
Belum optimalnya sarana dan
prasarana aparatur kecamatan 70
1 unit ktr 36 unit
kendaraan dinas
254.175.000 1 268.885.600 1 605.000.000 1 650.000.000 1 660.000.000 85 660.000.000
Kecamatan Payakumbuh
Utara Terwujudnya
kenyamanan kerja aparatur di
kecamatan. Belum optimalnya
sarana dan prasarana aparatur
kecamatan 70 15 unit
gedung ktr 31 unit
kendaraan dinas
373.907.000 1 349.946.000 1 412.232.350 1 1.147.249.000 1 454.486.300 85 454.486.300
Kecamatan Payakumbuh
Tmur dinas
Terwujudnya kenyamanan kerja
aparatur di kecamatan.
Belum optimalnya sarana dan
prasarana aparatur kecamatan 70
33 unit kendaraan
dinas 23 unit gedung
kantor 391.888.500 6 600.587.700 7 787.000.000 8 622.000.000 9 846.200.000
85 846.200.000 Kecamatan
Payakumbuh Barat
Terwujudnya kenyamanan kerja
aparatur di kecamatan.
Belum optimalnya sarana dan
prasarana aparatur kecamatan 70
21 unit kendaraan
dinas3 unit gedung ktr
mobiler 593.252.000 2 400.792.750 4 600.000.000 5 650.000.000 5 700.000.000
85 700.000.000 Kecamatan
Payakumbuh Selatan
VIII - 23
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Terwujudnya kenyamanan kerja
aparatur di kecamatan.
Belum optimalnya sarana dan
prasarana aparatur kecamatan 70
16 unit kendaraan
dinas 1 unit ktr lurah
581.920.100 2 568.173.000 4 801.000.000 5 309.000.000 5 195.500.000 185 195.500.000
Kecamatan Latina
2 Program Pemeliharaan
Kamtibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal Terwujudnya
kenyamanan masyarakat
beraktifitas di kec. Payakumbuh Barat
Belum optimalnya pemeliharaan
kamtibmas dan pencegahan kriminal
dikecamatan 60 -
- 1
- 2
37.000.000 3
38.400.000 4
40.400.000 80
40.400.000 Kecamatan
Payakumbuh Barat
Terwujudnya kenyamanan
masyarakat beraktifitas di kec.
Payakumbuh Utara Belum optimalnya
pemeliharaan kamtibmas dan
pencegahan kriminal dikecamatan 60
- -
1 -
2 37.000.000
3 38.400.000
4 40.400.000
80 40.400.000
Kecamatan Payakumbuh
Utara
VIII - 24
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Terwujudnya kenyamanan
masyarakat beraktifitas diKec.
Latina Belum optimalnya
pemeliharaan kamtibmas dan
pencegahan kriminal dikecamatan 60
- -
1 19.699.550
2 37.000.000
3 38.400.000
4 40.400.000
80 40.400.000
Kecamatan Lamposi tigo
Nagori Terwujudnya
kenyamanan masy.beraktifitas
diwilayah kerja Kec. Selatan
Belum optimalnya pemeliharaan
kamtibmas dan pencegahan kriminal
dikecamatan 60 70
16.724.550 1
19.699.550 1
21.669.505 1
23.836.456 1
26.220.101 80
26.220.101 Kecamatan
Payakumbuh Selatan
Terwujudnya kenyamanan masy.
beraktifitas diwilayah kerja Payakumbuh
Timur Belum optimalnya
pemeliharaan kamtibmas dan
pencegahan kriminal dikecamatan 60
- -
1 6.205.000
2 37.000.000
3 38.400.000
4 40.400.000
80 40.400.000
Kecamatan Payakumbuh
Timur
3 Program Optimalisasi
Pelayanan Publik terwujudnya
pelayanan administrasi terpadu
kecamatan PATEN Belum optimalnya
pelayanan publik di kecamatan 60
- - 5 360.753.760 5 450.000.000 5 400.000.000 5 350.000.000
90 350.000.000 5 kecamatan
4 Program Peningkatan
kualitas pelayanan beragama
Terwujudnya peningkatan
pemahaman Belum Optimalnya
pengamalan ABS- SBK di masyarakat
- -
70 223.245.600
75 250.000.000
80 250.000.000
85 250.000.000
85 250.000.000
5 kecamatan
beragama pemahaman
keagamaan masyarakat
SBK di masyarakat
5 Program Penataan
Kelembagaan dan Organisasi Daerah
236.591.660 4 Kecamatan
21 URUSAN WAJIB
KETAHANAN PANGAN
1 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan 1. Meningkatnya
pendapatan, daya beli dan akses pangan
masyarakat 4 kelompok afinitas
DMP 1 klp
370.102.935 1 klp
765.838.095 1 klp
650.000.000 1 klp
805.000.000 2 klp
1.070.000.000 10
kelompok afinitas DMP
1.070.000.000 Ketahanan
Pangan
VIII - 24
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
2. Diketahuinya angka kecukupan gizi AKG
masyarakat, defisit atau surplus
ketersediaan pangan sesuai rekomendasi
widyakarya pangan dan gizi
Ketersediaan pangan utamaenergi 2150
kkal dan protein 54 grkaphri
2150 2170
2180 2190
2200 Ketersediaan
pangan utamaenergi
2.200 kkal dan protein
57 grkaphri Ketahanan
Pangan
Meningkatnya pengetahuan dan
wawasan petani dalam penangan
pasca panen Dari 192 keltan, 40
kelompok tani ternak, 52 kelompok tani
ikan, sekitar 80 berada pada kelas
pemula 75
70 65
60 50
Dari 192 keltan, 40
kelompok tani ternak
52 kelompok tani
ikan,turun menjadi 50
berada pada kelas pemula
Dinas Pertanian
VIII - 25
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
berada pada kelas pemula
22 URUSAN WAJIB
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
1 Program peningkatan masyarakat dan desa
Meningkatnya pengetahuan SDM
pengurus LPM sebagai mitra
pemerintah kelurahan -
821.310.590 4 kali
883.735.798 4 kali
1.344.000.000 4 kali
1.617.860.000 4 kali
1.947.770.000 20 kali
1.947.770.000 BPMP KB
Meningkatnya peran serta pengelola
BPSPAM 75 orang
75 75
50 50
325 BPMP KB
Pemberdayaan Masyarakat KPM
dan sosialisasi bagi masyarakat di daerah
aliran sungai 10 kelurahan
15 17
17 17
76 BPMP KB
Meningkatnya kinerja pengelola
tim koordinasi
PMT-AS, meningkatnya kinerja
kader posyandu, serta terpilihnya
sekolahkelurahan 17 Sekolah
17 sekolah dan 165
posyandu 17 sekolah
dan 165 posyandu
25 sekolah dan 165
posyandu 30 sekolah
dan 165 posyandu
35 sekolah dan 165
posyandu 35 sekolah
dan 165 posyandu
BPMP KB
sekolahkelurahan terbaik
dalam pelaksanaan PMT-AS
dan kader posyandu berprestasi
Meningkatnya pelayanan dasar
kebutuhan masyarakat melalui Posyandu
165 Posyandu
VIII - 25
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Meingkatnya pengetahuanSDM KK
binaan, meningkatnya kinerja pokja
P2WKSS dan terpilihnya kelurahan
binaan P2WKSS untuk mengikuti lomba
di tingkat propinsi serta meningkatnya
usaha masyarakat untuk mewujudkan
keluarga sejahtera - 1 kelurahan
1 1
1 1
5 -
BPMP KB
2 Program pengembangan
lembga ekonomi pedesaan
155.270.850,00 37.477.850,00
240.150.000,00 300.190.000,000
375.240.000,00 375.240.000
BPMP KB
VIII - 26
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 pedesaan
Terwujudnya pengelolaan kelompok
UEM-SP yang terbaik, terpilihnya kelompok
UEM-SP berprestasi -
20 kelurahan,
bantuan modal utk
5 kelp 20
kelurahan, bantuan
modal utk 5 kelp
20 kelurahan,
bantuan modal utk 5
kelp 20
kelurahan, bantuan
modal utk 5 kelp
20 kelurahan,
bantuan modal utk 20
kelp BPMP KB
Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk
unggulan daerah melalui pemanfaatan
TTG - 1 keg. Gelar
TTG 1 data
produk unggulan
daerah 1 data hasil
pengkajian pengem-
bangan produk
unggulan daerah
2 hasil inovasi
pemanfaata n TTG
2 hasil inovasi
pemanfaata n TTG
4 hasil inovasi
pemanfaatan TTG
BPMP KB
3 Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan
desa 206.328.942
176.547.850 320.860.000
399.820.000 496.030.000
496.030.000 Meningkatnya
kualifikasi kelurahan dengan terpilihnya
kelurahan berprestasi dan meningkatnya
peranan sarjana di tengah2 kelurahannya
5 kelurahan dan 2 orang SPMN
5 kelurahan dan 2 orang
SPMN 5
kelurahan dan 3
orang SPMN
5 kelurahan dan 3
orang SPMN
5 kelurahan dan 3 orang
SPMN 5 kelurahan
dan 3 orang
SPMN 25 kelurahan
swasembada BPMP KB
tengah2 kelurahannya Tersedianya hasil
musrenbang dan evaluasi serta
pemantauan pelaksanaan
musrenbang tingkat kelurahan dan
kecamatan -
76 kelurahan
76 kelurahan
76 kelurahan
76 kelurahan
76 kelurahan BPMP KB
4 Program peningkatan
kapasitas aparatur pemerintahan
desakelurahan 34.000.000,00
- 173.000.000,00
175.000.000,000 140.000.000,00
140.000.000 BPMP KB
VIII - 26
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Meningkatnya pengetahuan
pemerintah kelurahan, LPM, PKK dalam
mengelola keuangan -
76 kelurahan
76 76
76 76
- BPMP KB
Meningkatnya SDM dan kinerja aparatur
pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan
tupoksinya -
76 kelurahan
76 76
76 76
- BPMP KB
Meningkatnya kualitas sistem pelaporan dan
meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan
pembangunan 126 x
monev 12 bulan
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
- BPMP KB
VIII - 27
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Program Peningkatan
keberdayaan masyarakat Terwujudnya
keberdayaan masyarakat di
kecamatan payakumbuh timur
Meningkatnya pembinaan
kemasyarakatan di keamatan Pyk Timur
75 1 Tahun
60.327.000 1
- 1
66.510.500 1
69.836.100 1
73.327.900 1
73.327.900 Kecamatan
Payakumbuh Timur
23 URUSAN WAJIB STATISTIK
1 Program Pengembangan
Data InformasiStatistik Daerah
Tersedia data tentang gambaran umum Kota
Payakumbuh 355 buku, 200 leaflet 275 buku,
150 leaflet 174.168.750
200 buku, 200
eksemplar 280.485.730 275 buku,
150 leaflet 345.000.000
275 buku, 150 leaflet
340.000.000 275 buku, 150 leaflet
250.870.000 275 buku,
150 leaflet 250.870.000
Bappeda
2 Program Pengembangan
Data Informasi Statistik Terwujudnya data umum perencanaan
pembangunan di kecamatan Pyk Barat.
35 35
9.400.760 35
9.400.760 35
10.340.836 35
11.374.920 35
12.512.412 175 12.512.412 Kecamatan
Payakumbuh Barat
3 Program Pengembangan
Data Informasi Statistik Terwujudnya data
umum perencanaan pembangunan di
kecamatan Pyk Utara 52
52 5.634.800
52 8.366.500
52 9.000.000
52 10.000.000
52 10.000.000 260 10.000.000
Kecamatan Payakumbuh
Utara
4 Program Pengembangan
Data Informasi Statistik Terwujudnya data
umum perencanaan pembangunan di
kecamatan Lamposi Tigo Nagori.
30 30
3.066.950 30 5.216.675 30 7.000.000 30 7.000.000 30 8.000.000 150 8.000.000 Kantor Camat
Latina kecamatan Lamposi
Tigo Nagori.
5 Program Pengembangan
Data Informasi Statistik Terwujudnya data
umum perencanaan pembangunan di
kecamatan Pyk Selatan
60 60
8.759.500 85
9.284.500 90 10.400.000 90,00 11.400.000 90 11.500.000 415 11.500.000 Kecamatan
Payakumbuh Selatan
6 Program Pengembangan
Data Informasi Statistik Terwujudnya data umum perencanaan
pembangunan di kecamatan Pyk Timur
40 40 24560000
40 10.011.000 40 27.080.000 40 28.430.000 40 29.850.000 200 29.850.000 Kecamatan
Payakumbuh Timur
24 URUSAN WAJIB
KEARSIPAN VIII - 27
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
1 Program Perbaikan Sistem Administrasi
Kearsipan Terpeliharanya arsip
dengan adanya sarana dan prasarana
yang memadai 2 jenis
2 jenis, 1 Paket
361.203.200 3 jenis, 1
paket 173.307.300
2 jenis, 1 Paket
163.000.000 2 jenis, 1
Paket 173.000.000
2 jenis, 1 Paket
183.000.000 2 jenis, 1
Paket 183.000.000 Kantor Arsip dan
Perpustakaan
2 Program Penyelamatan dan Pelestarian
dokumenarsip daerah Terlaksananya
pengolahan dan penyimpanan arsip
Jenis, SKPD, JRA 7 SKPD
14.627.550 3 Jenis, 14 SKPD, 2
JRA 111.842.700 2 Jenis, 14
SKPD 153.000.000
3 Jenis, 14 SKPD
153.000.000 2 Jenis, 14 SKPD
153.000.000 2 Jenis, 14
SKPD 153.000.000 Kantor Arsip dan
Perpustakaan
3 Program Pemeliharaan rutinberkala sarana dan
prasarana kearsipan Terpilahnya arsip
sesuai dengan peraturan yang
berlaku 5 SKPD, 3 Kali
5 SKPD, 3 Kali
72.197.030 1 tahun, 10 SKPD
86.179.800 10 SKPD, 4 Kali
95.000.000 10 SKPD, 4 Kali
95.000.000 10 SKPD, 4 Kali
95.000.000 10 SKPD, 4 Kali
95.000.000 Kantor Arsip dan Perpustakaan
4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Informasi Menyamakan persepsi
para pimpinan SKPD SKPD, Kelurahan
dan Tahun 0,0
- 40 SKPD,
76 Kelurahan,
1 tahun 710.000.000
40 SKPD, 76
Kelurahan, 1 tahun
710.000.000 40 SKPD,
76 Kelurahan,
1 tahun 535.000.000 40 SKPD, 76
Kelurahan, 1 tahun
535.000.000 Kantor Arsip dan Perpustakaan
VIII - 28
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
25 URUSAN WAJIB
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 Program Kerjasama informasi dan Media
Massa Terlaksananya
kerjasama informasi dan media massa
Kerjasama informasi dan media massa
dilaksanakan setiap tahunnya
16,38 1.566.175.195
18,02 1.772.637.195
19,80 1.720.000.000
21,81 1.800.000.000
23,99 1.880.000.000
100 1.880.000.000
Sekretariat Daerah
2 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi Tersedianya sistem
informasi terhadap layanan publik
Pelaksanaan sistem informasi terhadap
layanan publik setiap tahun
20,00 165.492.100
20,00 171.631.600
20,00 213.000.000
20,00 234.000.000
20,00 258.000.000
100,00 258.000.000
Sekretariat Daerah
3 Program kerjasama informasi dengan mass
media
Meningkatnya penyebarluasan
informasi pembangunan
daerah 202.710.000
382.325.000 794.687.500
155.449.000 170.994.000
188.093.000 188.093.000
Sekretariat DPRD
4 Program pengembangan komunikasi, informasi
dan media massa Meningkatnya
komunikasi dan informasi
perhubungan. 1 unit
28.072.000 6 unit
477.821.500 5 unit
400.000.000 5 unit
400.000.000 5 unit
400.000.000 21 unit
400.000.000 Dinas
Perhubungan dan Komunikasi
26 PERPUSTAKAAN
1 Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan
Meningkatkan buku- buku bacan
Eks, Kel, orang, Kec 1920 eks, 5 kec
53.570.270 1 tahun, 5 kec, 1
paket buku 63.834.050
1920 eks,160
orang, 5 102.000.000
1920 eks,160
orang, 5 kec 111.000.000
1920 eks,160
orang, 5 120.000.000
1920 eks,160
orang, 5 kec 120.000.000 Kantor Arsip dan
Perpustakaan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
buku bacan kec
kec, 1 paket buku
eks,160 orang, 5
kec eks,160
orang, 5 kec eks,160
orang, 5 kec
eks,160 orang, 5 kec
Perpustakaan
2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya gedung kantor perpustakaan
daerah untuk lantai I, II dan III
lantai -
Lantai I 3.250.000.000
Lantai II 3.500.000.000
Lantai II 4.000.000.000
Lantai II 4.000.000.000 Kantor Arsip dan
Perpustakaan
1 URUSAN PILIHAN
PERTANIAN -
VIII - 28
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Meningkatnya pengetahuan dan
wawasan petanikelompok tani
terhadap teknologi pertanian
Dari 192 keltan, 40 kelompok tani ternak,
52 kelompok tani ikan, sekitar 80
berada pada kelas pemula
75 464.978.194 70
657.242.144 65 250.000.000 60
300.000.000 50 300.000.000 Dari 192
keltan, 40 kelompok
tani ternak 52 kelompok
tani ikan,turun
menjadi 50 300.000.000 Dinas Tanaman
Pangan, Perkebunan dan
Kehutanan Dinas Perikanan
dan Peternakan
2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi PertanianPerkebunan
Terbukanya peluang pasar produk
pertanian yang lebih luas
1 unit pasar tani 1 unit
1.824.094.000 2.510.618.800 1 unit
145.000.000 160.000.000
120.000.000 2 unit pasar tani
120.000.000 Dinas Tanaman Pangan,
Perkebunan dan Kehutanan
Terbukanya peluang pasar produk
pertanian yang lebih luas
0 TA, 10 STA 1, 10
1, 11 1,12
1 TA, 12 STA
VIII - 29
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Terkelolanya pemasaran hasil-hasil
produksi pertanian TA yang belum
berbadan hukum Berbadan
Hukum TA yang
berbadan hukum
Perusda
Meningkatnya pemasaran hasil
produksi pertanianperkebunan
di TA san STA 17 tonhari untuk 9
komoditi pertanian hortikultura
17 25
33 41
50 50 tonhari
untuk 9 komoditi
pertanian hortikultura
Terwujudnya sistem pertanian dan
kelembagaan pasar pertanian yang baik
dalam rangka belum optimal
25 50
100 sudah
optimal 1. Terbukanya
peluang pasar produk pertanian yang lebih
luas 17 tonhari untuk 9
komoditi pertanian hortikultura
20 25
33 41
50 50 tonhari
untuk 9 komoditi
pertanian hortikultura
3 Prog Peningkatan Penerapan Teknologi
PertanianPerkebunan Meningkatnya
pengetahuan petani dalam penerapan
teknologi pertanian 4 paket
4 140.556.515 8 564.643.400
12 250.000.000 16 300.000.000
20 300.000.000 20 paket 300.000.000 Dinas Tanaman
Pangan, Perkebunan dan
Kehutanan
4 Program Peningkatan Produksi
PertanianPerkebunan Terjaminnya supply
chain produk unggulan pertanian
Belum adanya pengelolaan yang
baik supply chain produk unggulan
pertanian 4.234.897.025
4.410.945.765 2.127.000.000
2.006.000.000 2.031.000.000 Adanya
pengelolaan yang baik
supply chain yang efektif
dan efisien 2.031.000.000 Dinas Tanaman
Pangan, Perkebunan dan
Kehutanan
VIII - 29
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
1. Meningkatnya produktivitas tanaman
pangan dan hortikultura
Padi 5,4 TonHa, jagung 2,4 TonHa,
ubi kayu 20 tonha, cabai 12 tonha
Padi 5,5 TonHa,
jagung 3 TonHa, ubi
kayu 21 tonha,
cabai 12,5 tonha
Padi 5,6 TonHa,
jagung 3,5 TonHa,
ubi kayu 22 tonha,
cabai 13 tonha
Padi 5,8 TonHa,
jagung 4 TonHa, ubi
kayu 25 tonha,
cabai 14 tonha
Padi 6 TonHa,
jagung 4,5 TonHa, ubi
kayu 27 tonha,
cabai 14,5 tonha
Padi 6,2 TonHa,
jagung 5 TonHa, ubi
kayu 30 tonha,
cabai 15 tonha
Padi 6,2 TonHa,
jagung 5 TonHa, ubi
kayu 30 tonha, cabai
15 tonha
2. Meningkatnya produktivitas tanaman
perkebunan kakao 461 kghathn,
kelapa 280 kghathn, kakao 462
kghathn, kelapa 285
kghathn, kakao 465
kghathn, kelapa 290
kghathn, Perkebuna
n lainnya 3 kakao 540
kghathn, kelapa 295
kghathn, Perkebuna
n lainnya 3 kakao 550
kghathn, kelapa 300
kghathn, Perkebunan
lainnya 3 kakao 650
kghathn, kelapa 310
kghathn, dan
perkebunan lainnya
naik 5 kakao 650
kghathn, kelapa 310
kghathn, dan
perkebunan lainnya naik
5
5 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perkebunan
Meningkatnya SDM penyulu dan tenaga
teknis pertanian Dari 192 keltan, 40
kelompok tani ternak, 52 kelompok tani
78 183.771.500 75 182.508.900
350.000.000 400.000.000
400.000.000 Dari 192 keltan, 40
kelompok 400.000.000 Dinas Tanaman
Pangan, Perkebunan dan
VIII - 30
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Pertanian Perkebunan
Lapangan penyulu dan tenaga
teknis pertanian perkebunan dan
petani kelompok tani ternak,
52 kelompok tani ikan, sekitar 80
berada pada kelas pemula
keltan, 40 kelompok
tani ternak 52 kelompok
tani ikan,turun
menjadi 50 berada pada
kelas pemula Pangan,
Perkebunan dan Kehutanan
6 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan hewan
50 56 189.578.246
62 193.694.450 68 295.000.000
72 310.000.000 80 340.000.000
80 340.000.000 Dinas Perikanan dan Peternakan
7 Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak
Meningkatnya pertumbuhan produksi
daging 6,20 6,2
585.173.804 6,5 990.099.450 6,7
1.010.000.000 6,8 1.080.000.000
7 640.000.000 7 640.000.000 Dinas Perikanan
dan Peternakan
8 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Meningkatnya pelayanan pemasaran
Belum optimalnya pelayanan
60 1.045.212.213 68 824.068.800
75 460.000.000 78 520.000.000
80 530.000.000 Optimalnya pelayanan
530.000.000 Dinas Perikanan dan Peternakan
Hasil Produksi Peternakan
pelayanan pemasaran peternakan
pelayanan pemasaran ternak
pelayanan pemasaran
ternak dan Peternakan
Terwujudnya pasar ternak yang
representatif Pasar ternak masih
berstatus kategori 2 Pasar
ternak dengan
status kategori 1
9 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan Meningkatnya SDM
Peternak dan penerapan teknologi
peternakan 10 kelompok
- 10 kelompok
250.000.000 20 kelompok
300.000.000 30 kelompok
300.000.000 40 kelompok
350.000.000 40 kelompok
350.000.000 Dinas Pertanian
VIII - 30
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
10 Program pemberdayaan penyuluh
pertanianperkebunan lapangan
195.893.320 Dinas Perikanan
dan Peternakan
2 URUSAN PILIHAN
KEHUTANAN -
1 Program pemanfaatan potensi sumber daya
Hutan. Terwujudnya
pemberdayaan masyarakat di sekitar
hutan melalui pemanfaatan hasil
hutan non kayu belum adanya
budidaya lebah 35.242.265
353.770.400 1 paket
100.000.000 70.000.000
1 paket 120.000.000
Adanya budidaya
lebah sebanyak 2
paket 120.000.000 Dinas Tanaman
Pangan, Perkebunan dan
Kehutanan
2 Program rehabilitasi Hutan dan lahan.
Meningkatnya pemahaman
Lahan kritis saat ini: 306,24 ha
306,24 37.679.500
296,24 202.143.500
286,24 160.000.000
276,24 170.000.000
266,24 160.000.000
Penurunan lahan kritis
160.000.000 Dinas Tanaman Pangan,
VIII - 31
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Hutan dan lahan.
pemahaman masyarakat tentang
rehabilitasi hutan dan lahan
306,24 ha lahan kritis
50 ha Pangan,
Perkebunan dan Kehutanan
3 Program Perencanaan dan Pengembangan
Hutan 66.784.500
Dinas Tanaman Pangan,
Perkebunan dan Kehutanan
3 URUSAN PILIHAN
PARIWISATA -
1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke
kota Payakumbuh Belum adanya ikon
kota Payakumbuh 808.718.350
2.063.053.195 1 ikon
1.265.813.147 1.364.103.804
1.432.308.994 Adanya ikon kota
Payakumbuh 1.432.308.994
Disparpora Terlaksananya
peningkatan teknologi informasi dan
pemasaran pariwisata Belum adanya media
visual sebagai alat promosi pariwisata
Adanya media visual
sebagai alat promosi
pariwisata Terwujudnya iven dan
atraksi seni serta budaya yang
berkualitas bagi pengembangan
pariwisata daerah Terlaksananya 2
iven pariwisata dan atraksi seni budaya
2 ivent
3 ivent 4 ivent
5 ivent 6 ivent
Terlaksanan ya 6 iven
pariwisata dan atraksi
seni budaya pariwisata daerah
2 ivent
seni budaya
2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Meningkatnya kuantitas dan kualitas
sarana dan prasarana kawasan objek wisata
1 objek wisata unggulan
3.663.861.000 1 objek
1.719.348.675 3.695.673.714
1 objek 3.828.422.899
1 objek 3.919.844.044
3 objek wisata
unggulan 3.919.844.044
Disparpora
3 Program Pengembangan Kemitraan
Meningkatnya kerjasama dalam
pengembangan industri pariwisata,
seni, dan budaya 1 objek wisata yang
dimitrakan 212.472.176
1 objek 211.463.510
344.250.574 1 objek
371.038.103 1 objek
387.340.008 2 objek
wisata yang dimitrakan
387.340.008 Disparpora
VIII - 31
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD 4
URUSAN PILIHAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN -
1 Pengembangan Budi
Daya Perikanan
Meningkatnya produksi
usaha budidaya ikan
7,5 juta ekor benih ikan thn
8 juta ekor benih ikan
thn 2.230.200.250 8,5 juta
ekor benih ikan thn
3.360.458.950 9 juta ekor benih ikan
thn 2.455.000.000 10 juta ekor
benih ikan thn
2.585.000.000 11 juta ekor benih
ikan thn 2.695.000.000 11 juta ekor
benih ikan tahun
2.695.000.000 Dinas Perikanan dan Peternakan
2 Pengembangan Sistim Penyuluh Perikanan
Meningkatnya pengetahuan dan
wawasan petanikelompok tani
ikan Dari 52 kelompok
tani ikan, sekitar 80 berada pada kelas
pemula 78 235.350.000
75 186.170.000 65 350.000.000
60 400.000.000 50 450.000.000 Dari 52
kelompok tani
ikan,turun menjadi 50
berada pada kelas pemula
450.000.000 Dinas Perikanan dan Peternakan
3 Program Pengembangan Kawasan Budidaya
Perikanan Air Laut, Payau Dan Air Tawar
Meningkatnya produktifitas usaha
budidaya perikanan 1,91 tonha
2 tonha 1.117.390.000 2,04
tonha 1.120.850.000 2,17 tonha 1.100.000.000 2,32 tonha 1.200.000.000 2,47 tonha 1.300.000.000 2,47 tonha
1.300.000.000 Dinas Perikanan dan Peternakan
VIII - 32
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Payau Dan Air Tawar
4 Optimalisasi Pengolahan Dan Pemasaran
Produksi Meningkatnya
produksi olahan perikanan
22 tontahun 22
tontahun - 23
tontahun 367.250.000 24
tontahun 600.000.000 26
tontahun 700.000.000 28
tontahun 800.000.000 30 tontahun 800.000.000 Dinas Perikanan
dan Peternakan
5 URUSAN PILIHAN
PERDAGANGAN -
1 Program : Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
Terlaksananya pengawasan
peredaran barang dan jasa
4 produk yang terawasi
4 produk yang
terawasi 194.787.675
4 produk yang
terawasi 73.764.985
4 produk yang
terawasi 539.840.500
4 produk yang
terawasi 1.480.693.775
4 produk yang
terawasi 2.822.484.839
20 produk yang
terawasi 2.822.484.839 Diskop UMUKM
perindag
2 Program : Peningkatan Kerjasama perdagangan
Internasional Terlaksananya
koordinasi antara pemko dengan
asosiasi profesi 10 kali
16 kali - - -
28 kali 30.000.000
34 kali 35.000.000
40 kali 40.000.000
40 kali 40.000.000 Diskop UMUKM
perindag Tersedianya informasi
yang akurat untuk peningkatan
kerjasama perdagangan
internasional Belum adanya
informasi yang akurat tentang isu-isu
perdagangan internasional
1 dok 1 dok
1 dok 1 dok
1 dok 5 dokumen
informasi perdagangan
internasional
3 Program : Peningkatan Efisinesi Perdagangan
Terwujudnya fasilitasi pasar satelit pada
0 Pasar satelit 2.894.872.120
1.626.597.200 7.988.587.500
1 pasar satelit
6.370.516.875 5.022.542.719
1 pasar satelit
5.022.542.719 Diskop UMUKM perindag
Efisinesi Perdagangan Dalam Negeri
pasar satelit pada SPPK
satelit satelit
perindag
4 Program : Peningkatan dan Pengembangan
Ekspor Meningkatnya ekspor
produk unggulan kota Payakumbuh
1 -
- 3
1.379.594.113 4
1.352.323.818 5
2.177.440.009 5
2.177.440.009 Diskop UMUKM perindag
5 Program : Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan
Asongan Meningkatnya
wisatawan kuliner berkunjung ke kota
Payakumbuh Belum tertatanya
dengan baik pedagang kaki lima
kuliner 739.710.000
914.907.300 1.147.425.000
1.207.525.000 1.187.835.000
Tertatanya pedagang
kaki lima kuliner
1.187.835.000 Diskop UMUKM perindag
6 URUSAN PILIHAN
PERINDUSTRIAN -
VIII - 32
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
Outcome Target
Rp target
Rp Target
Rp target
Rp target
Rp target
Rp 3
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17
18
1 Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Kondisi Kinerja
pada Awal RPJMD Akhir
Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
1 Program : Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem
Produksi Berkembangnya
usaha UMKM 150 UKM yang
terlatih -
- 47 UKM
126.080.000 47 UKM
479.181.045 48 UKM
637.500.600 48 UKM
468.765.000 340 UKM
yang terlatih 468.765.000 Diskop UMUKM
perindag
2 Program : Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri 1. Meningkatnya
kemampuan manajemen
operasional IKM -
45 IKM 234.475.000
45 IKM 3.152.461.871
45 IKM 2.804.237.838
45 IKM 2.534.661.621
180 IKM terlatih
2.534.661.621 Diskop UMUKM perindag
2. Terlatihnya IKM tentang diversifikasi
produk, makanan, pembinaan , inovasi,
dan teknologi tepat guna bagi IKM
150 IKM terlatih 43 IKM
44 IKM 44 IKM
44 IKM 325 IKM
terlatih
3 Program : Pengembangan Sentra-
sentra Industri Potensial Terbentuknya image
kota city branding sebagai kota kuliner
0 ivent di pondok promosi
- - - 4 ivent
968.500.300 3 ivent
868.615.220 3 ivent
955.479.742 13 ivent di
pondok promosi
955.479.742 Diskop UMUKM perindag
VIII - 33
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 4 Program :
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Meningkatnya wawasan pelaku
usaha dalam memproduksi dan
memasarkan produk dan terjadinya
kerjasama kemitraan Adanya magang 3
pengusaha bordir ke Tasikmalaya
19 pelaku usaha
282.933.600 19 pelaku usaha
994.979.275 19 pelaku usaha
470.000.000 19 pelaku
usaa 455.000.000 20 pelaku
usaha 470.000.000
99 pengusaha
yang dimagangka
n 470.000.000 Diskop UMUKM
perindag
5 Program : Penataan Struktur Industri
Terwujudnya penataan kawasan
sentra industri kecil 0 kawasan sentra
industri kecil -
100.023.520 250.000.000 1 kawasan 350.000.000
1 kawasan sentra
industri kecil 350.000.000 Diskop UMUKM
perindag
VIII - 33
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 34
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 34
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 35
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 35
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 36
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 36
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 37
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 37
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 38
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 38
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 39
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 39
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 40
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 40
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 41
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 41
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 42
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 42
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 43
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 43
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 44
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 44
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 45
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 45
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 46
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 46
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 47
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 47
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 48
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 48
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 49
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 49
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 50
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 50
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 51
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 51
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 52
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 52
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 53
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 53
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 54
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 54
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 55
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 55
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 56
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 56
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 57
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 57
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 58
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 58
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 59
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 59
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 60
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 60
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 61
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 61
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 62
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 62
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 63
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 63
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 64
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 64
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 65
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
VIII - 65
RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017
RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2017
j
X - 1 BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan RPJMD Tahun 2012-2017 secara terukur diperlukan penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan
indikator kinerja ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode
masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap
tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro
outcome. Indikator kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing. Aspek
Kesejahteraan Masyarakat meliputi : Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Aspek Pelayanan Umum meliputi : Pelayanan Urusan Wajib dan
Pelayanan Urusan Pilihan, sedangkan aspek daya saing meliputi : Nilai Tukar Petani, Produktivitas total daerah dan Rasio Ekspor terhadap PDRB. Penetapan indikator
kinerja daerah dilakukan berdasarkan kondisi tahun 2011, tendensi perkembangan dimasa lalu dan kemampuan keuangan. selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai
berikut.
Tabel 9.1 Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Payakumbuh
NO BIDANG
URUSANINDIKATOR SATUAN
KONDISI KINERJA
TAHUN 2012
TAHUN 2013
2014 2015
2016 2017
1 2
3 4
5 6
7 8
9 I.
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
FOKUS : KESEJAHTERAAN DAN
PEMERATAAN EKONOMI
1 Kesejahteraan dan
Pemerataan ekonomi 1.1
Pertumbuhan ekonomi 6,82
6,85 6,89
6,94 7,12
7,17 1.2
PDRB perkapita Rpjuta
20,02 22,09
24,40 26,95
29,82 33,00
FOKUS : KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1 Pendidikan
1.1 Angka Melek Huruf
99,6 99,65
99,7 99,75
99,8 99,85
1.2 Angka Rata-rata Lama
Sekolah Tahun
9,7 9,83
9,96 10,09
10,22 10,35
RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2017
k
X - 2
NO BIDANG
URUSANINDIKATOR SATUAN
KONDISI KINERJA
TAHUN 2012
TAHUN 2013
2014 2015
2016 2017
1 2
3 4
5 6
7 8
9
1.3 Angka Partisipasi Kasar
1.3.1. APK SDMIPaket A
136 137
138 139
140 141
1.3.2. APK SMPMTsPaket B
114 117
120 123
125 127
1.3.3. APK SMASMKMAPa
ket C 134
136 138
140 142
144 1.4
Angka Pendidikan Yang Ditamatkan
1.3.1. APT SDMIPaket A Orang
2.364 2.400
24036 2.472
2.508 2.5444
1.3.2. APT SMPMTsPaket B
Orang 2.473
2.531 2.589
2.647 2.705
2.763 1.3.3. APT
SMASMKMAPa ket C
Orang 3.097
3526 3.955
4.384 4813
5.242 1.5
Angka Partisipasi Murni 1.5.1. Angka Partisipasi
Murni APM SDMIPaket A
121 123
124 126
128 130
1.5.2. Angka Partisipasi Murni APM
SMPMTsPaket B 85
88 91
94 97
100 1.5.3. Angka Partisipasi
Murni APMMA SMKMAPaket C
104 107
110 113
116 120
2 Kesehatan
2.2 Angka Usia Harapan
Hidup Tahun
70.8 70,8
70,8 70,8
70,8 70,8
2.3 Persentase Balita Gizi
Buruk Kasus
5 5
5 5
4 4
FOKUS : SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA
1 Kebudayaan
1.1 Jumlah Grup Kesenian
Group 45
51 56
61 66
71 1.2
Jumlah Gedung Kesenian Unit
2 2
3 4
4 4
2 Pemuda dan Olah Raga
2.1 Jumlah Klub Olah Raga
Klub 130
135 138
141 144
147 2.2
Jumlah Gedung Olah Raga
Unit 8
8 9
10 11
11