INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN

Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya kualitas penyelenggaran pendidikan AnakUsia Dini 60 62 1.280.530.971 64 932.915.330 66 1.211.332.071 68 1.311.332.071 70 1.233.933.571 70 1.233.933.571 Dinas Pendidikan 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Meningkatnya kualitas penyelenggaran program pendidikan dasar sembilan tahun 80 84 8.422.578.994 88 9.430.179.500 92 7.979.819.094 96 8.349.722.594 100 8.349.722.594 100 8.349.722.594 Dinas Pendidikan 1 Tabel 8.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KOTA PAYAKUMBUH Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD VIII - 2 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Terselenggaranya pendidikan berasrama boarding school pada tingkat pendidikan dasar 10 60 100 100 100 3 Program Pendidikan Menengah Meningkatnya kualitas penyelenggaran program pendidikan menengah 80 82 10.153.329.300 84 9.893.707.724 86 8.473.707.400 88 8.473.707.400 90 8.473.707.400 90 8.473.707.400 Dinas Pendidikan Terselenggaranya pendidikan berasrama boarding school pada tingkat pendidikan menengah 10 60 100 100 100 4 Program Pendidikan Non Formal meningktanya kualitas pelayanan pendidikan non formal 85 86 1.389.154.600 87 1.384.601.900 88 1.579.154.600 89 1.579.154.600 90 1.579.154.600 90 1.579.154.600 Dinas Pendidikan 5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan meningtnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan 85 86 340.533.000 87 579.316.050 88 565.533.000 89 565.533.000 90 565.533.000 90 565.533.000 Dinas Pendidikan 6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan pendidikan 90 91 942.177.210 92 749.054.310 93 865.245.210 94 865.245.210 95 865.245.210 95 865.245.210 Dinas Pendidikan pendidikan 7 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pelajar Meningkatnya kompetisi pelajar unutk semua abang olah raga 85 86 702.790.105 87 771.947.040 88 702.790.105 89 702.790.105 90 702.790.105 90 702.790.105 Dinas Pendidikan 8 Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan meningkatnya minat baa masyarakat 80 82 113.906.625 84 129.998.200 86 113.906.625 88 113.906.625 90 113.906.625 90 113.906.625 Dinas Pendidikan 9 program pendidikan luar biasa meningkatnya kualitas dan proses belajar mengajar pendidikan luar biasa 75 79 393.680.500 81 447.600.000 83 447.600.000 85 447.600.000 85 447.600.000 Dinas Pendidikan VIII - 2 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 10 Program Gerakan Terpadu Pengamalan Agama dan ABS-SBK Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan Belum optimalnya kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan 1 paket 50.000.000 1 paket 300.000.000 1 paket 300.000.000 1 paket 300.000.000 1 paket 300.000.000 5 paket 300.000.000 Dinas Pendidikan meningkatnya pemahaman keagamaan melalui pondok al-Qur’an 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 Kecamatan 11 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Meningkatnya budaya baca dan terbinanya perpustakaan 13.200 org 14.520 org 150.000.000 17.160 21.120 450.000.000 23.760 600.000.000 26.400 750.000.000 26.400 750.000.000 Kantor Arsip dan Perpustakaan VIII - 3 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 2 URUSAN WAJIB KESEHATAN 1 Program obat dan perbekalan kesehatan 1.170.209.900 1.102.399.219 1.356.554.459 1.557.548.905 7.084.848.249 7.084.848.249 Dinas Kesehatan Meningkatnya mutu pelayanan di Puskesmas, Pustu dan Poskeskel 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Dinas Kesehatan Peningkatan rasional penggunaan obat 1 kalipertemuan 2 kalipertemu an 2 kalipertem uan 3 kalipertem uan 3 kalipertemu an 4 kalipertem uan 4 kalipertemu an Dinas Kesehatan 2 Program upaya kesehatan masyarakat 5.983.100.000 4.773.503.250 12.511.031.000 13.262.134.100 14.088.347.510 14.088.347.510 Dinas Kesehatan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kota payakumbuh Jamkesmas dan Jampersal 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kota payakumbuh Jamkesko 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standarisasi 1 unit 2 unit 3 unit 4 unit 5 unit 6 unit 6 unit sesuai standarisasi puskesmas dan jaringannya Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sehingga meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kota payakumbuh 0 unit puskesmas terakreditasi - - 1 unit puskesmas 2 unit puskesmas 3 3 Terbentuknya tim siaga penanganan masalah kesehatan pasca bencana di kota payakumbuh 1 kali pertemuan 2 kali pertemuan 3 kali pertemuan 4 kali pertemuan 5 kali pertemuan 6 kali pertemuan 6 kali pertemuan VIII - 3 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 3 Program pengawasan obat dan makanan Terkendalinyaterawas inya keamanan pangan dan bahan berbahaya obat- obatan, bahan kosmetik, bahan makanan tambahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat 1 paket 1 paket 68.063.750 1 paket 110.105.800 1 paket 275.000.000 1 paket 302.500.000 1 paket 332.750.000 1 paket 332.750.000 Dinas Kesehatan 4 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 485.856.554 451.373.650 985.250.430 1.083.775.473 1.192.153.021 1.192.153.021 Dinas Kesehatan Terciptanya kawasan tanpa rokok di kota Payakumbuh 10 kali kegiatan 15 kali kegiatan 20 kali kegiatan 25 kali kegiatan 30 kali kegiatan 35 kali kegiatan 35 kali kegiatan Dinas Kesehatan VIII - 4 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Meningkatnya pengetahuan seluruh lapisan masyarakat tentang pola hidup sehat untuk aktifitas penduduk 6 kali pertemuan 8 kali pertemuan 16 kali pertemuan 24 kali pertemuan 32 kali pertemuan 40 kali pertemuan 40 kali pertemuan Dinas Kesehatan Meningkatnya pengetahuan petugas dan masyarakat dalam penanggulangan penyakit tidak menular 8 kali kegiatan 8 kali kegiatan 16 kali kegiatan 24 kali kegiatan 32 kali kegiatan 40 kali kegiatan 40 kali kegiatan Dinas kesehatan 5 Program perbaikan gizi masyarakat Meningkatnya status gizi masyarakat dan kecamatan bebas rawan gizi di Kota Payakumbuh 1 paket 1 paket 165.626.400 1 paket 244.999.950 1 paket 200.860.000 1 paket 220.946.000 1 paket 243.040.600 1 paket 243.040.600 Dinas Kesehatan 6 Program Pengembangan lingkungan sehat Terciptanya lingkungan kota payakumbuh yang saniter dan bebas masalah kesehatan akibat lingkungan 0 kali kegiatan 8 kali kegiatan 332.460.050 16 kali kegiatan 485.461.500 22 kali kegiatan 456.720.000 28 kali kegiatan 502.392.000 34 kali kegiatan 552.631.200 34 kali kegiatan 552.631.200 Dinas Kesehatan 7 Program pencegahan dan penanggulangan 399.339.640 369.041.550 712.140.000 783.354.000 861.869.400 861.869.400 dan penanggulangan penyakit menular Berkurangnya kasus KLB DBD, Malaria, Cikungunya, dll di kota payakumbuh 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Dinas Kesehatan Meningkatnya angka kesembuhan penyakit menular 2 kali kegiatan 2 kali kegiatan 4 kali kegiatan 6 kali kegiatan 8 kali kegiatan 10 kali kegiatan 10 kali kegiatan Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas pelayanan imunisasi 8 kali kegiatan 8 kali kegiatan 12 kali kegiatan 18 kali kegiatan 24 kali kegiatan 30 kali kegiatan 30 kali kegiatan Dinas Kesehatan VIII - 4 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Menurunnya risiko wabah penyakit menular dan meningkatnya pengendalian kasus penyakit menular 8 kali kegiatan 8 kali kegiatan 16 kali kegiatan 24 kali kegiatan 32 kali kegiatan 40 kali kegiatan 40 kali kegiatan Dinas Kesehatan Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit bersumber binatang 0 kali kegiatan - 16 kali kegiatan 24 kali kegiatan 32 kali kegiatan 40 kali kegiatan 40 kali kegiatan Dinas Kesehatan 8 Program standarisasi pelayanan kesehatan 612.618.300 512.357.400 332.970.000 366.267.000 402.893.700 402.893.700 Tecapainya mutu program kesehatan sesuai standar 2 kali kegiatan 2 kali kegiatan 4 kali kegiatan 6 kali kegiatan 8 kali kegiatan 10 kali kegiatan 10 kali kegiatan Dinas Kesehatan Terpenuhinya kebutuhan bank data kesehatan yang akurat 1 kali kegiatan 2 kali kegiatan 3 kali kegiatan 4 kali kegiatan 5 kali kegiatan 6 kali kegiatan 6 kali kegiatan Dinas Kesehatan VIII - 5 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 kesehatan yang akurat Meningkatnya kinerja petugas kesehatan dengan pencapaian program basic six, MDG’s dan SPM kesehatan 8 kali kegiatan 8 kali kegiatan 16 kali kegiatan 24 kali kegiatan 32 kali kegiatan 40kali kegiatan 40kali kegiatan Dinas Kesehatan 9 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya Meningkatnya pelayanan dan pemerataan sarana prasarana kesehatan di Puskesmas bagi masyarakat 2 Unit 6 Unit 2.954.422.500 16 Unit 2.475.288.425 27 Unit 2.722.817.268 33 Unit 2.995.098.994 40 Unit 3.294.608.894 40 Unit 3.294.608.894 Dinas Kesehatan 10 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya 0 paket 0 1 paket - 1 paket 1.573.000.000 1 paket 1.730.300.000 1 paket 1.903.330.000 1 paket 1.903.330.000 Dinas kesehatan 11 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan anak balita 4 kali pertemuan 8 kali pertemuan 154.295.150 10 kali pertemuan 204.295.150 12 kali pertemuan 220.000.000 14 kali pertemuan 242.000.000 16 kali pertemuan 266.200.000 16 kali pertemuan 266.200.000 Dinas Kesehatan 12 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Mningkatnya mutu pelayanan kesehatan lansia 2 kali pertemuan 4 kali pertemuan 125.147.100 6 kali pertemuan 123.072.500 8 kali pertemuan 187.000.000 10 kali pertemuan 205.700.000 12 kali pertemuan 226.270.000 12 kali pertemuan 226.270.000 Dinas kesehatan 13 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Terkendalinya makanan yang disajikan di restaurant dan makanan jajanan sesuai standar 0 kali kegiatan 0 - 4 kali kegiatan - 6 kali kegiatan 55.000.000 8 kali kegiatan 60.500.000 10 kali kegiatan 66.550.000 10 kali kegiatan 66.550.000 Dinas Kesehatan sesuai standar sanitasi makanan 14 Program Pengadaan, peningkatan sarana prasarana Rumah sakitRumah Sakit JiwaRS Paru-paruRS Mata Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana, prasarana menuju rumah sakit tipe B Tipe C Tipe C 1.900.831.050 Tipe C 8.984.817.650 Tipe C 14.000.000.000 Tipe C 14.500.000.000 Tipe B 207.200.000.000 Tipe B 207.200.000.000 RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh 15 Program penyediaan dan pengolahan air baku Tersedianya kebutuhan air bersih rumah sakit 60 - 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh VIII - 5 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 16 Pengendalian Penyakit Tidak Menular Meningkatnya pengetahuan petugas dan masyarakat dalam penanggulangan penyakit tidak menular 8 kali kegt 328.419.000 16 330.928.400 24 397.000.000 32 437.000.000 40 481.000.000,00 120 481.000.000 Dinas Kesehatan 17 Program peningkatan pelayanan BLUD peningkatan pelayanan rumah sakit 2 kali kegiatan 22.000.000.000 24.000.000.000 2 kali kegiatan 22.000.000.000 RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh 3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya kwalitas sarana dan prasarana pemerintah 3 unit 1 4.632.175.330 2 9.638.787.800 2 10.604.932.000 2 21.165.425.000 2 16.761.968.000 9 16.761.968.000 Dinas PU 2 Program pengembangan Terwujudnya 1 Bendung 282.209.500 1 Bendung 4.500.000.000 1 Bendung 754.730.500 1 Bendung 250.000.000 1 Bendung 275.000.000 5 Bendung 275.000.000 Dinas PU VIII - 6 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 2 Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau , dan sumber air lainnya Terwujudnya pemanfaatan dan pengelolaan Sumber daya air yang optimal 1 Bendung 282.209.500 1 Bendung 4.500.000.000 1 Bendung 754.730.500 1 Bendung 250.000.000 1 Bendung 275.000.000 5 Bendung 275.000.000 Dinas PU 3 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,dan Jaringan Pengairan lainnya Terwujudnya pemanfaatan dan pengelolaan Sumber daya air yang optimal sungai dan irigasi 5 DAS dan 70 DI 2 DAS, 21 DI 8.930.770.462 5 DAS, 29 DI 12.149.454.050 5 DAS, 23 DI 8.954.463.363 5 DAS, 24 DI 10.136.859.699 5 DAS, 25 DI 10.888.845.669 5 DAS dan 70 DI 10.888.845.669 Dinas PU 4 Program Pembangunan TurapTalupBronjong Meningkatnya kualitas TurapTalupBronjong - - 1 Turap 671.000.000 1 Turap 674.000.000 3 Turap 674.000.000 Dinas PU 5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terwujudnya pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung aktifitas Ekonomi, sosial dan budaya Jalan 7,5 Km dan Jembatan 5 Unit Jalan 0,82 Km, Jembatan 2 Unit 10.285.067.095 Jalan 1,5 Km, Jembatan 1 Unit 7.084.712.230 Jalan 1,5 Km, Jembatan 1 Unit 2.182.412.975 Jalan 1,5 Km, Jembatan 1 Unit 2.400.654.272 Jalan 2,18 Km 2.400.654.272 Jalan 7,5 Km, Jembatan 5 Unit 2.400.654.272 Dinas PU 6 Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Meningkatnya kualitas jalan kota, terpenuhinya jaringan penerangan jalan umum jalan 100 Km, 2500 titik PJU Jalan 4 Km, PJU 503 titik 11.292.814.695 Jalan 4 Km, PJU 503 titik 11.283.842.034 Jalan 4 Km, PJU 500 titik 7.926.669.201 Jalan 4 Km, PJU 500 titik 8.719.336.122 Jalan 2,18 Km, PJU 497 titik 9.591.269.732 Jalan 118,18 Km, PJU 2500 titik 9.591.269.732 Dinas PU 7 Program Pembangunan Sistem Informasi Data Base jalan dan Jembatan Terwujudnya pelayanan informasi sarana dan prasarana 1 Data Base Jalan 1 Data base jembatan 150.000.000 1 Data base jalan 150.000.000 2 Data base jalan, 1 data base 150.000.000 Dinas PU Sistem Informasi Data Base jalan dan Jembatan sarana dan prasarana transportasi jembatan base jembatan 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan fisik kebinamargaan 5 Unit 1 unit 1.218.618.565 1 unit 1.000.000.000 1 unit 1.500.000.000 8 unit 1.500.000.000 Dinas PU 9 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Meningkatnya kualitas hidup masyarakat 5 Paket, 76 Kelurahan 1 Paket, 76 Kelurahan 2.410.200.775 1 Paket, 76 Kelurahan 2.187.814.000 1 Paket, 76 Kelurahan 1.283.480.000 1 Paket, 76 Kelurahan 1.404.794.600 1 Paket, 76 Kelurahan 7.809.910.035 10 Paket, 76 Kelurahan 7.809.910.035 Dinas PU VIII - 6 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 10 Program Pembangunan saluran drainasi gorong- gorong Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman 1093 Meter 1930 M 3.174.431.820 1845 M 5.042.774.470 2030 M 5.189.104.217 2233 M 5.708.014.639 2456 M 6.278.816.103 20587 M 6.278.816.103 Dinas PU 11 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi masyarakat 5 Paket, 7,5 Km 1 Paket dan 0,82 Km 501.583.150 1 Paket dan 0,8 Km 2.627.827.120 1 Paket dan 1,5 Km 1.147.666.322 1 Paket dan 1,5 Km 1.262.432.954 1 Paket dan 2,18 Km 1.388.676.250 10 Paket, 13,5 Km 1.388.676.250 Dinas PU 12 Program Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Meningkatnya kualitas perencanaan dan penyelenggaraan program kegiatan 12 Bulan 317.366.000 12 Bulan 899.752.825 12 Bulan 274.728.108 12 Bulan 302.200.918 12 Bulan 332.421.010 60 Bulan 332.421.010 Dinas PU 4 URUSAN WAJIB PERUMAHAN 1 Program Pengembangan Perumahan Meningkatnya pembangunan sarana 500 Unit 100 Unit 12.721.460 100 Unit 12.721.460 100 Unit 13.993.606 100 Unit 15.392.967 100 Unit 16.932.263 1000 Unit 16.932.263 Dinas PU VIII - 7 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 1 Program Pengembangan Perumahan pembangunan sarana dan prasarana rumah layak huni 5 URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG 1 Program Perencanaan tata ruang Terwujudnya pemanfatan ruang sesuai dengan aturan rencana tata ruang 1 Dokumen 4 Dokumen 3.841.932.100 1 Dokumen 385.502.100 2 Dokumen 2.149.343.000 1 Dokumen 797.944.000 1 Dokumen 626.567.000 10 Dokumen 626.567.000 DTRK 2 Program Pemanfaatan Ruang Meningkatnya pelaksanaan bangunan gedung sesuai dengan pemanfaatan ruang yang telah diizinkan 7690 Berkas, 5 Kecamatan 720 Berkas, 5 Kecamatan 243.311.980 720 Berkas, 5 Kecamatan 321.966.100 720 Berkas, 5 Kecamatan 980.000.000 720 Berkas, 5 Kecamatan 1.000.000.000 720 Berkas, 5 Kecamatan 370.000.000 11290 Berkas, 5 Kecamatan 370.000.000 DTRK 3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Meningkatnya ketertiban pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan ruang 1538 Berkas 144 Berkas, 5 Kecamatan 367.679.550 144 Berkas, 5 Kecamatan 486.138.500 144 Berkas, 5 Kecamatan 440.660.000 144 Berkas, 5 Kecamatan 493.850.000 144 Berkas, 5 Kecamatan 522.900.000 2258 Berkas, 5 Kecamatan 522.900.000 DTRK 6 URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1 Program Pengembangan Tersedianya data ten 30 Buku, 50 cd 3050 dan 145.956.200 3050 dan 402.199.170 3050 dan 442.419.087 3050 dan 486.660.996 3050 dan 535.327.095 3050 dan 535.327.095 Bappeda 1 Program Pengembangan DataInformasi Tersedianya data ten tang gambaran umum Kota Payakumbuh 30 Buku, 50 cd 3050 dan 20 145.956.200 3050 dan 40 402.199.170 3050 dan 60 442.419.087 3050 dan 80 486.660.996 3050 dan 100 535.327.095 3050 dan 100 535.327.095 Bappeda 2 Program Kerjasama Pembangunan Tersusunnya konsep dan bentuk kerjasama action plan pembangunan daerah 4 kali 4 kali 39.920.000 7 kali rapat, 25 dok 65.000.000 6 kali 75.000.000 8 kali 80.000.000 8 kali 85.000.000 4 kali 85.000.000 Bappeda 3 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Meningkatnya kualitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peruntukannya 12 rapat 12 rapat 34.535.850 12 SKPD 73.886.650 80 81.275.315 85 89.402.847 90 98.343.131 90 108.177.444 Bappeda VIII - 7 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 4 Program Perencanaan pengembangan Kota- Kota Menengah dan Besar Terciptanya perencanaan dan pengendalian yang mantap dalam penanganan sanitasi serta peningkatan taraf hidup 12 bln, 6 kali rapat 12 bln, 6 kali rapat 120.781.625 12 SKPD dan 4 kali 282.381.625 75 dan 4 kali 310.619.788 82,5 dan 4 kali 341.681.766 82,5 dan 4 kali 375.849.943 87,5 dan 4 kali 375.849.943 Bappeda 5 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya kemampuan dan kapasitas aparatur perencana - - - 8 orang 100.000.000 4 orang 110.000.000 9 orang 121.000.000 9 orang 133.100.000 34 orang 133.100.000 Bappeda 6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya buku dan terhimpunnya aspirasi masyarakat serta tersedianya Data dan informasi 200 buku, 2 paket dan 50 1 Perwako, 331 buku, 3 paket dan 60 1.492.498.475 216 buku, 1 paket dan 55 1.253.509.715 2 perwako, 216 buku, 1 paket dan 70 1.548.860.687 2 perwako, 216 buku, 1 paket dan 70 1.703.746.755 2 perwako, 266 buku, 1 paket dan 70 1.745.876.000 2 perwako, 266 buku, 1 paket dan 70 1.745.876.000 Bappeda 7 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Meningkatnya kualitas dokumen 4 kali 4 kali 40.201.000 4 kali 60.000.000 4 kali 70.000.000 4 kali 75.000.000 4 kali 80.000.000 4 kali 80.000.000 Bappeda VIII - 8 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 7 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi 4 kali 4 kali 40.201.000 4 kali 60.000.000 4 kali 70.000.000 4 kali 75.000.000 4 kali 80.000.000 4 kali 80.000.000 Bappeda 8 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan bidang social budaya 60, 15 buku 120.018.400 100, 50 orang, 1 tahun 239.778.100 60 263.755.910 80 290.131.501 100 319.144.651 100 319.144.651 Bappeda 9 Program Perencanaan pembangunan Pedoman penyusunan rencana pembangunan 5 tahun kedepan Belum ada Renstra SKPD 2012 - 2017 29 Renstra 725.000.000 - - - - - - - - 29 Renstra 725.000.000 29 SKPD 7 URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN 1 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Meningkatnya disiplin dalam lalu lintas angkutan jalan 8000 kasus pelanggaran 100.000 Penduduk 7500 kasus pelanggaran 100.000 Penduduk 343.970.500 7000 kasus pelanggara n 100.000 Penduduk 555.133.000 6500 kasus pelanggara n 100.000 Penduduk 469.000.000 6000 kasus pelanggaran 100.000 Penduduk 448.000.000 5500 kasus pelanggara n 100.000 Penduduk 517.000.000 40500 kasus pelanggaran 100.000 Penduduk 517.000.000 Dinas Perhubungan dan Komunikasi 2 Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan 20 20 269.200.000 21 133.500.000 22 3.065.000.000 80 20.070.000.000 81 80.000.000 27 80.000.000 Dinas Perhubungan dan Komunikasi 3 Program rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas Terjaganya kualitas sarana prasarana dan Berfungsi 100 Berfungsi 100 269.190.000 Berfungsi 100 196.500.000 Berfungsi 100 410.000.000 Berfungsi 100 220.000.000 Berfungsi 100 225.000.000 Berfungsi 100 225.000.000 Dinas Perhubungan pemeliharaan fasilitas LLAJ sarana prasarana dan fasilitas perhubungan 100 100 100 100 100 100 Perhubungan dan Komunikasi 4 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas 120 kasus 100.000 pddk 115 kasus 100.000 pddk 819.298.250 110 kasus 100.000 pddk 1.452.332.500 105 kasus 100.000 pddk 1.190.000.000 100 kasus 100.000 pddk 1.450.000.000 95 kasus 100.000 pddk 1.545.000.000 107 kasus 100.000 pddk 1.545.000.000 Dinas Perhubungan dan Komunikasi 5 Program Perencanaan Bidang Perhubungan Meningkatnya kualitas perencanaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan 1 Dokumen 1 Dokumen 560.500.500 1 Dokumen 100.000.000 3 Dokumen 100.000.000 Dinas Perhubungan dan Komunikasi 6 Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan Terakomodasinya pelayanan masyarakat bidang perhubungan 1 Dokumen 1 Dokumen 503.508.500 1 Dokumen 12.852.880 1 Dokumen 15.000.000 1 Dokumen 20.000.000 2 Dokumen 500.000.000 5 Dokumen 500.000.000 Dinas Perhubungan dan Komunikasi VIII - 8 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 7 Program peningkatan kelaiakan pengopera kendaraan bermotor Terlaksannya operasional pengujian kendaraan bermotor 1 paket 1 paket 149.538.500 1 paket 69.888.500 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 5 paket 100.000.000 Dinas Perhubungan dan Komunikasi 8 Program pengendalian, pengamanan dan peningkatan pelayanan parkir Terciptanya kenyamanan, keamaan dan ketertiban parkir 100 100 378.995.000 100 430.095.000 100 400.000.000 100 400.000.000 100 400.000.000 100 400.000.000 Dinas Perhubungan dan Komunikasi 8 URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Meningkatnya pelayanan dan pengendalian sampah Dump Truck 10 unit, Betor 8 Unit, dan gerobak 9 unit Dump Truck 3 unit, Betor 8 Unit, Pick Up 1 unit, dan 7 1.802.869.190 Dump Truck 2 unit, Betor 3 Unit , 7 unit 2.671.275.700 Dump Truck 2 unit, Betor 2 Unit, dan Pick up 1 5.855.166.120 Dump Truck 2 unit, Betor 2 Unit dan 30 gerobak 5.978.110.590 Dump Truck 2 unit, Betor 2 Unit, 7 unit 7.026.354.290 Dump Truck 25 unit, Betor 25 Unit , pick up 2 unit, 28 unit 7.026.354.290 DTRK KLH VIII - 9 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 unit, dan 7 unit kontainer unit kontainer dan 30 unit gerobak Pick up 1 unit, 7 unit kontainer dan 30 gerobak unit kontainer dan 11 unit, 28 unit kontainer dan 110 gerobak 2 Program sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan pertamanan 5 Kecamatan 5 Kecamatan - 5 Kecamatan 78.750.000,00 5 Kecamatan 78.750.000 DTRK 3 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup 5 Kecamatan 5 Kecamatan 408.748.150 5 Kecamatan 148.252.000,00 5 Kecamatan 5 Kecamatan 1.040.000.000,00 5 Kecamatan 1.191.570.000,00 5 Kecamatan 1.191.570.000 DTRK KLH 4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan pasar 2 Kawasan 0 1 kawasan - 1 kawasan 60.000.000 1 kawasan 70.000.000,00 1 kawasan 70.000.000,00 6 kawasan 70.000.000 DTRK 5 Program Pengelolaan RTH Meningkatnya ketersediaan RTH 1 Kawasan 4 kawasan 690.578.033 2 kawasan 628.923.810,00 2 kawasan 3.309.910.000 1 Kawasan 2.876.030.000 1 Kawasan 2.972.630.000 11 kawasan 2.972.630.000 DTRK KLH 6 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 5 Kecamatan 5 Kecamatan 474.506.150 - 5 Kecamatan 72.330.000 5 Kecamatan 79.570.000 5 Kecamatan 79.570.000 Kantor Lingkungan Hidup Hidup lingkungan hidup 7 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH Meningkatnya kualitas data dan informasi LH 40 50 60.802.550 55 145.726.000 60 210.000.000 65 225.000.000 70 250.000.000 70 250.000.000 Kantor Lingkungan Hidup 8 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Meningkatnya kinerja pengendalian polusi 20 25 67.771.245 30 97.866.245 35 390.000.000 40 355.000.000 50 420.000.000 50 420.000.000 Kantor Lingkungan Hidup 9 Program Perlindungan dan Konservasi SDA Meningkatnya pengendalian dan perlindungan SDA 15 18 63.650.900 20 83.406.300 25 220.000.000 27 235.000.000 30 270.000.000 30 270.000.000 Kantor Lingkungan Hidup 9 URUSAN WAJIB PERTANAHAN VIII - 9 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 1 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Meningkatnya kepastian hukum atas asetlahan 5 Kecamatan 20 persil 40.128.700 25 persil, 2 Kecamatan 144.568.800 25 persil, 1 Kec. 100.000.000 25 persil, 1 Kec. 100.000.000 25 persil, 1 Kec. 100.000.000 120 Persil , 5 Kec. 100.000.000 DTRK 2 Program penyelesaian konflik pertanahan Meningkatnya penyelesaian konflik pertanahan 6 kasus 2 kasus 52.760.000 2 kasus 39.695.200 2 kasus 75.000.000 2 kasus 75.000.000 2 kasus 75.000.000 12 kasus 75.000.000 DTRK 3 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Terwujudnya penata gunaan tanah 1 paket 550.000.000 1 paket 550.000.000 DTRK 10 URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1 VIII - 10 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan 776.721.950 866.230.625 1.346.500.000 1.379.000.000 1.406.000.000 1.406.000.000 Disdukcapil Tertibnya administrasi kependudukan 14,2 14,2 30,1 46,1 64 82 100 Meningkatnya kemampuan pengelola SIAK dalam melaksanakan tugas 20 20 20 96 96 96 328 Tersedianya data bidang kependudukan dan [pencatatan sipil - 12 paket 12 12 12 48 Terpenuhinya kebutuhan informasi untuk masyarakat luas - 1 paket 1 1 1 1 5 Tidak terdapatnya data penduduk yang ganda 5 kec- 76 kel 5 - 76 5 - 76 5 - 76 5 - 76 5 - 76 5 - 76 Adanya payung hukum dalam pelaksanaan tugas - - 1 paket 1 1 1 5 Meningkatnya SDM aparat dalam memberikan pelayanan adm - 40 pegawai 40 40 40 160 pelayanan adm kependudukan Lancarnya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat - - - 100 persen - - - Tersedianya data adm kependudukan dengan tertib 76 76 76 76 76 76 76 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan sipil 32 49 66 82 100 VIII - 10 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 11 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Meningkatnya pengetahuan, pemahaman anak tentang hak dan perlindungan anak 120 orang 120 44.699.250 150 44.749.020 170 69.840.000 200 87.300.000 240 109.130.000 880 109.130.000 BPMP KB 2 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 95.325.300 95.325.200 232.750.000 322.361.000 431.204.000 431.204.000 BPMP KB meningkatnya pengetahuan 100 orang 200 400 250 300 300 1.450 VIII - 11 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 pengetahuan pemahaman aparatur dan tenaga pendidik mengenai hak-hak anak serta instrumen hukum perlindungan anak dan meningkatnya pemahaman aparatur pada program pengembangan KLA sebanyak 1650 orang Tersedianya data analisa gender dalam bentuk buku dan terwujudnya perencanaan yang perspektif gender 25 buku 25 30 30 30 30 145 Meningkatnya pemahaman pelaku perencana pembangunan terhadap keterlibatan anak-anak 1x 86 1x 86 kaliorang 2x 172 344 3 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 27.355.372 26.803.957 117.740.000 147.180.000 183.970.000 183.970.000 BPMP KB Meningkatnya pengetauan satgas GSI 1 Kec, 1 kel 70 org 1 Kec, 1 kel 40 org 1 Kec, 1 kel 70 org 1 Kec, 1 kel 70 org 1 Kec, 1 kel 70 org 1 Kec, 1 kel 70 org 320 orang Menurunnya kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga 75 orang 75 80 100 330 Meningkatnya usaha yang dikelola perempuan 60 orang 75 75 75 285 4 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 774.418.760 774.418.760 1.210.030.000 1.512.530.000 1.890.666.000 212 1.890.666.000 BPMP KB VIII - 11 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD meningkatnya penghasilan perempuan menunjang ekonomi 40 org 40 40 40 40 40 200 BPMP KB meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan 9 organisasi 9 10 12 12 12 12 BPMP KB 12 URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1 Program pelayanan kontrasepsi Meningkatnya kualitas keluarga di Kota Payakumbuh, terwujudnya pelayanan KB yang 38 kegiatan 38 14.629.600 38 14.606.600 38 17.527.920 38 21.033.504 38 25.240.205 190 25.240.205 BPMP KB VIII - 12 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 pelayanan KB yang maksimal 2 Program keluarga berencana 1.372.996.525 1.372.879.690 2.185.750.000 2.822.100.000 3.346.110.000 3.346.110.000 BPMP KB Meningkatnya peserta KB baru dari keluarga miskin kegiatan 4 4 4 4 4 20 Tersedianya kendaraan bermotor, alat kedokteran, dan peralatan pendukung program KB lainnya 5 kader 6 5 6 6 6 29 Meningkatnya kualitas data keluarga sehingga dapat dipakai sebagai bahan pengambilan keputusan 300 org 300 300 Terlaksananya program penyuluhan KB 280 org pendata 280 280 280 280 280 280 Meningkatnya kualitas data keluarga sehingga dapat dipakai sebagai bahan pengambilan keputusan 300 kader pendata 300 600 Meningkatnya motivasi kader pendata 300 kader pendata 300 300 300 900 3 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kader BKBPendampingpem bina tentang pengelolaan BKB di kelurahan dan kecamatan 380 orang 380 183.553.650 380 176.667.100 380 212.000.520 380 254.400.624 380 305.280.749 380 305.280.749 BPMP KB 4 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 49.406.200 45.547.450 180.250.000 216.300.000 259.560.000 259.560.000 BPMP KB VIII - 12 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Terbayarnya operasional kader BKR,BKL,BLK 22 kelompok 22 22 22 22 22 132 BPMP KB meningkatnya kemampuan, wawasan dan pengetahuan PKB dan kader IMP 18 org 18 20 20 76 BPMP KB 5 Program kesehatan reproduksi remaja - 171.170.000 190.530.000 220.990.000 220.990.000 BPMP KB Meningkatnya pengetahuan remaja tentang reproduksi 60 orang 60 60 60 240 BPMP KB Meningkatnya pengetahuan remaja tentang HIVAIDS dan Narkoba 25 orang 25 25 25 100 BPMP KB Meningkatnya jangkauan pelayanan 12 kali 12 20 25 69 BPMP KB VIII - 13 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 jangkauan pelayanan KIE kepada masyarakat 13 URUSAN SOSIAL 1 Program pengelolaan areal pemakaman Terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Makam Pejuang, dan tersedianya lahan pemakaman umum 21.088.150 2 42.824.400 2 44.474.400 2 66.913.125 2 83.641.406 2 104.551.758 10 342.405.089 Dinsosnaker 2 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 485.550.375 725.619.000 550.447.750 876.459.454 1.152.134.317 1.355.508.896 1.355.508.896 Terpenuhinya pelayanan bagi PMKS 51 4 masalah 4 4 4 4 4 Dinsosnaker Meningkatnya kecakapan hidup life skill anak nakal, anak jalanan dan anak cacat untuk masa depan mereka 17 17 orang 21 24 25 29 29 Dinsosnaker Tersalurkannya raskin dan terpulangkannya orang terlantar 6 6,1 persen 14 23 35 50 100 Dinsosnaker Diperolehnya hasil perkembangan bagi 1 1 tahun 1 1 1 1 1 Dinsosnaker perkembangan bagi pemberdayaan PMKS,PSKS serta penanggulangan tanggap darurat dan angkatan kerja sebagai acuan Rencana kerja. Meningkatnya kualitas hidup penyandang cacat - 1 tahun Dinsosnaker Peningkatan kualitas hidup lanjut usia potensia dan anak terlantar 30 orang 32 36 36 52 Dinsosnaker VIII - 13 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 3 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Terbinanya para penyandang cacat dan trauma 41.393.175 41.393.175 Dinsosnaker 4 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS lainnya 198.845.300 184.525.250 358.000.000 358.000.000 Semakin berkembangnya usaha anggota KUBE penerima bantuan 517 orang 517 Dinsosnaker Meningkatnya capacity building dan pendampingan sosial KAT dan PMKS lainnya. 60 orang - 60 120 5 Program pemberdayaan kelembagaan Terseleksinya dan terkirimnya 4 utusan 99.842.560 4 128.141.300 4 108.040.000 4 135.050.000 4 168.900.000 20 168.900.000 Dinsosnaker VIII - 14 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 kelembagaan kesejahteraan sosial terkirimnya PSM,KT,ORSOS serta terbantunya TKSK 6 Program Pembinaan anak telantar Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar - 17 55.000.000 Dinsosnaker 7 Program pembinaan panti asuhan, panti jompo Meningkatnya pembinaan terhadap panti asuhan dan panti jompo 30 orang 80.000.000 30 80.000.000 Dinsosnaker 14 URUSAN WAJIB TENAGA KERJA 1 Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 222.262.570 229.377.850 347.290.000 434.120.000 542.640.000 542.640.000 Diamnfaatkannya databesa PMKS dan tenaga kerja 5 software 5 5 5 6 26 Dinsosnaker Meningkatnya dan keterampilan tenaga kerja peserta pelatihan 32 orang 35 38 39 40 184 Dinsosnaker 2 Program peningkatan kesempatan kerja Tersedianya pendidikan, kerjasama dan informasi tenaga 6 11,19 persen 75.613.350 22 115.527.250 17 118.150.000 22 147.690.000 52 273.300.000 100 273.300.000 Dinsosnaker kesempatan kerja dan informasi tenaga kerja siap pakai 3 Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Pengendalian dan Pembinaan Lembaga dan Tenaga Kerja Siap Kerja 45 perusahaan 45.884.900 45 32.573.500 45 176.695.156 45 308.368.945 45 385.461.182 225 385.461.182 Dinsosnaker 15 URUSAN WAJIB KOPERASI DAN UKM 1 Program : Penciptan Iklim UKM yang Kondusif Meningkatnya kualitas pelaku UKM 500 UMKM - - - 80 UMKM 75.000.000 80 UMKM 75.000.000 80 UMKM 75.000.000 820 UMKM 75.000.000 Dinkop, UMKM Indag VIII - 14 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2 Program : Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Terciptanya wirausahawan yang mempunyai jiwa enterpreneurship 90 UMKM wirausahawan yang terlatih 60 UMKM 79.223.000 60 UMKM 94.001.400 60 UMKM 153.500.000 60 UMKM 173.500.000 60 UMKM 173.500.000 210 UMKM wirausahawa n yang terlatih 173.500.000 Dinkop, UMKM Indag 3 Program : Pengembangan System Pendukung Usaha bagi UMKM Terwujudnya penyaluran penggunaan dan pengembalin dana pemerintah 45 koperasi penerima bantuan, 3 koperasi yang sudah lunas 8 Kop 339.922.100 8 kop 370.372.600 8 kop 285.000.000 8 kop 285.000.000 10 kop 285.000.000 45 koperasi penerima bantuan sudah lunas 285.000.000 Dinkop, UMKM Indag 4 Program : Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Meningkat dan berkembangnya usaha dan kerjasama koperasi 4 kerjasama koperasi 1 kop 204.472.530 1 kop 217.172.380 1 kop 299.450.000 1 kop 305.000.000 1 kop 299.450.000 9 kerjasama koperasi 299.450.000 Dinkop, UMKM Indag 16 URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL DAERAH VIII - 15 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 DAERAH 1 Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi Meningkatnya investor untuk menanamkan modalnya di kota Payakumbuh 8 10 344.248.945 0 492.066.325 0 520.908.901 0 678.204.346 1 574.302.063 1 574.302.063 BPMD PTSP Meningkatnya investor untuk menanamkan modalnya di kota Payakumbuh 2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Persentase investor terfasilitasi dengan adanya promosi daerah 75 77 - 80 127.695.000 86 260.000.000 93 230.000.000 100 255.000.000 100 255.000.000 BPMD PTSP 1. Terwujudnya pembangunan pabrik pakan ternak unggas dan ternak besar belum ada 1 1 2 unit 2. Terwujudnya pembangunan industri pengawetan daging belum ada 1 1 unit 17 URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN 1 Program Pengembangan Nilai Budaya 198.133.600 177.222.000 95.180.000 99.940.000 104.940.000 104.940.000 Disparpora Persentase Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1 paket 1 1 1 1 1 1 Tersedianya ajang gelar kesenian dan budaya daerah 1 1 - 2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Terpeliharanya dan berkembangnya kekayaan budaya dan sejarah purbakala - - - 1 93.250.000 3 370.570.000 4 461.650.000 8 461.650.000 Disparpora - - 3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 285.479.755 370.632.730 692.740.000 767.380.000 805.750.000 805.750.000 Disparpora VIII - 15 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Meningkatnya Pengembangan nilai- nilai keragaman budaya 1 paket 1 1 1 1 1 - 5 Tersedianya ajang gelar kesenian dan budaya daerah 1 kali 1 - - - - - 1 Meningkatnya Apresiasi Adat Budaya 225 orang 225 225 225 225 225 - 1.125 4 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Tersedianya sistem dan wadah kemitraan usaha antar daerah 1 kalikegiata n 45.000.000 1 47.250.000 1 104.612.000 3 104.612.000 Disparpora - - - - 18 URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN VIII - 16 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Persentase ketersediaan data potensi kepemudaan 25.032.465 102.500.000 133.000.000 138.010.000 138.010.000 Disparpora Persentase ketersediaan data evaluasi pembangunan pemuda 10 20 20 20 30 100 Persentase buku kajian kebijakan pembangunan kepemudaan 10 20 20 20 30 100 Persentase data rencana aksi daerah bidang pemuda 10 20 20 20 30 100 2 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 56.037.500 80 114.427.925 80 354.530.000 80 371.010.000 80 388.310.000 - 388.310.000 Disparpora Persentase peningkatan pengetahuan organisasi kepemudaan 10 10 20 20 20 30 100 Persentase peningkatan kemampuan Diksar kepemimpinan 10 10 20 20 20 30 100 kemampuan Diksar kepemimpinan Persentase peningkatan bakti sosial kepemudaan 10 10 20 20 20 30 100 Persentase berkurangnya dampak narkoba dikalangan generasi muda 10 10 20 20 20 30 100 Persentase peningkatan SDM generasi muda 10 10 20 20 20 30 100 Meningkatnya kelompok Pemuda pelopor 50 50 50 50 50 250 VIII - 16 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Meningkatnya Kreatifitas Generasi Muda 10 10 20 20 20 30 100 Persentase peningkatan SDM pemuda 10 10 20 20 20 30 100 3 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 72.937.000 210.000.000 221.000.000 231.530.000 231.530.000 Disparpora Persentase peningkatan wirausaha pemuda 10 persen - 20 20 20 30 100 Persentase pemuda yang mengikuti pelatihan ketrampilan 10 persen - 20 20 20 30 100 4 Program Pengembangan Kebijakan dan 59.061.525 68.602.175 157.120.000 187.000.000 193.090.000 193.090.000 Disparpora VIII - 17 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Persentase peningkatan ketrampilan tenaga pelatihpembina olahraga 5 kali 5 5 5 5 25 Persentase pedoman dalam pemberian penghargaan 20 orang 20 20 20 20 100 Persentase ketersediaan data evaluasi olahraga 1 kali 1 1 1 1 5 Persentase peningkatan kemampuan managemen olahraga 1 kali 1 1 1 1 5 5 Program Pengembangan dan Pemasyarakatan Olah raga 1.212.331.300 2.278.279.430 1.570.770.000 4.642.000.000 2.288.300.000 2.288.300.000 Disparpora Persentase tersedianya data atlit unggulan daerah - - - - - Persentase peningkatan - - - - - peningkatan kemampuan atlit berbakat Meningkatnya prestasi olahraga 25 kali 25 25 25 25 Meningkatnya kesegaran jasmani peserta senam 83 kali 83 83 83 83 Persentase peningkatan kemampuan atlit - - - - - Persentase meningkatnya motivasi insan olahraga - - - - - VIII - 17 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Persentase meningkatnya kesegaran jasmani lansia - - - - - Berkembangnya olahraga rekreasi sepeda santai 10 paket 10 10 10 10 Persentase meningkatnya motivasi atlitpelatih - - - - - Meningkatnya kemampuan klub olahraga - - - - - Persentase meningkatnya kemampuan managemen organisasi klub-klub olahraga - - - - - VIII - 18 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 olahraga 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 4.098.696.900 463.483.250 17.436.200.000 17.489.000.000 2.513.360.000 2.513.360.000 Meningkatnya kegiatan olahraga 1 paket 1 1 1 1 Disparpora Persentase peningkatan prestasi atlit - 1 paket 1 1 1 Disparpora Tersedianya alatsarana pengembangan olahraga - - - - - Disparpora Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga 2 paket 3 3 3 3 Disparpora Tersedianya dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah 3 paket - - - - - - Disparpora Tersedianya dokumen Persiapan Pengadaan Tanah 1 tahun - - - - - - Disparpora Tersedianya dokumen Pelaksanaan Pengadaan Tanah 2 paket - - - - - - Disparpora Tersedianya dokumen 2 sertifikat - - - - - - - - Disparpora Tersedianya dokumen Hasil Pengadaan Tanah 2 sertifikat - - - - - - - - Disparpora 19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur Belum tersedianya gedung kantor yang representatif - - 1 478.353.800 1 3.000.000.000 - - - - 1 5.000.000 Kesbangpol BPBD VIII - 18 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan Terwujudnya wawasan kebangsaan yang baik 12 kali rapat pembinaan dan pengawasan terhadap aliran kepercayaan, LSMTOMASORMA S 19 kali 271.521.550,00 19 kali 451.618.844 19 kali 1.742.000.000 19 kali 2.060.000.000 19 kali 2.320.000.000 19 kali 2.320.000.000 Kesbangpol 3 Program pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal terciptanya deteksi dini HTAG dibidang politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan ketertiban masyarakat 12 kali rapat koordinasi Pleksosbudhankam 12 kali 113.096.704 12 kali 113.082.256 12 kali 177.500.000 12 kali rapat koordinasi Pleksosbud hankam 221.875.000 12 kali rapat koordinasi Pleksosbud hankam 277.340.000 12 kali rapat koordinasi Pleksosbudh ankam 277.340.000 Kesbangpol 4 Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan Terciptanya kondisi lingkungan yang kondunsif 12 kali rapat 12 kali rapat 146.535.000 12 kali rapat 391.860.000 12 kali rapat 1.691.250.000 12 kali rapat 364.060.000 12 kali rapat 3.155.080.000 12 kali rapat 3.155.080.000 Kesbangpol 5 Program Pendidikan Politik Masyarakat Terwujudnya kesadaran politik Terlaksananya kemitraan antar 70 81.187.845 75 120.709.375 80 30.000.000 85 38.000.000 90 47.000.000 90 47.000.000 Kesbangpol VIII - 19 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Politik Masyarakat kesadaran politik dimasyarakat kemitraan antar Partai dengan Pemko 70 Kesbangpol 6 Program pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal Terciptanya ketertiban dan keamanan di kota payakumbuh Terlaksananya kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal 70 75 1.344.579.400,00 80 187.273.040 85 1.096.160.000 85 1.205.780.000 90 1.469.650.000 90 1.469.650.000 Satpol PP 7 Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan Lancarnya pelaksanaan Pilkada Walikota, Pilgub dan Pilpres Terlaksananya keamanan dan kenyamanan lingkungan 70 75 525.764.500,00 - 85 665.090.000 85 731.600.000 90 877.920.000 90 877.920.000 Satpol PP 8 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat Menurunnya tindak penyakit masyarakat - - - - 90 36.850.000 90 44.588.500 90 44.588.500 90 44.588.500 Satpol PP 9 Program penindakan dan penegakan hukum Yustisi Terwujudnya penegakan Hukum Perda Belum terlaksananya penindakan dan penegakan hukum - - - 270 kali 122.406.900 270 kali 128.527.245 270 kali 134.953.607 1 134.953.607 Satpol PP 10 Program Pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana 840 orang 163.000.000 629 orang 2 kali 212.715.530 562 orang 2 kali 1.581.000.000 577 orang 2 kali 2.043.000.000 513 orang 2 kali 2.628.000.000 3321 orang 8 kali 2.628.000.000 BPBD 11 Program Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana Meningkatnya penanganan darurat secara cepat, tepat terpadu dan menyeluruh 142 orang 1.027.913.110 68 unit 185 orang 319.550.445 84 unit 240 orang 1.218.000.000 104 unit 312 orang 1.364.000.000 132 unit 405 orang 1.583.000.000 388 unit 1284 orang 1.583.000.000 BPBD menyeluruh 12 Program pengelolaan dan penanganan dampak bencana alam Meningkatnya pengetahuan aparatur dan masyarakat terhadap penanganan dampak bencana alam 3 kasus 3 kali 99.535.348 3 kasus 3 kali 242.921.700 3 kasus 3 kali 231.000.000 3 kasus 3 kali 252.000.000 3 kasus 3 kali 271.000.000 15 kasus 15 kali 271.000.000 BPBD 13 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Meningkatnya kewaspasdaan dan berkurangnya resiko penyebaran kebakaran pada bangunan pubik dan komersial 600 tabung 989 orang 3 unit - - 750 tabung 989 orang 2 unit 2 kali 800 tabung 989 orang 3 unit 2 kali 6.008.000.000 825 tabung 989 orang 1 unit 2 kali 3.311.000.000 850 tabung 989 orang 1 unit 2 kali 1.207.000.000 3825 tabung 4490 orang 9 unit 8 kali 1.207.000.000 Kesbang BPBD VIII - 19 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 14 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bencana 1.135.792.800 800 tabung 989 orang 3 unit 2 kali 6.008.000.000 825 tabung 989 orang 1 unit 2 kali 3.311.000.000 850 tabung 989 orang 1 unit 2 kali 1.207.000.000 3825 tabung 4490 orang 9 unit 8 kali 1.207.000.000 Kesbang BPBD 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN VIII - 20 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 6.209.863.000 9.157.230.000 9.667.525.000 8.005.359.000 8.805.894.000 9.673.421.000 9.673.421.000 Sekretariat DPRD Sekretariat Daerah 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Perlunya Rehabilitasi sarana rumah dinas wako dan wawako dan rumah dinas lainnya 2 paket 2.315.876.000 1 paket 150.000.000 1 paket 150.000.000 1 paket 150.000.000 Sekretariat Daerah 2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur - tercapainya dan tersusunnya Pedoman IKU di Ling. Pemko Payakumbuh, - tercapainya pelaksanaan tugas sesuai SOP di Ling. Pemko Payakumbuh, - tercapainya pelayanan prima dengan telah dimilkinya SPM pada masing-masing SKPD, - tercapainya hasil pelaksanaan survey IKM dan tersedianya data skor IKM Belum tersusunnya IKU, SOP, SPM, IKU di SKPD Pemko 12,9 146.751.500 20,43 97.819.300 25,80 519.750.000 23,66 212.750.000 17,20 196.750.000 100 196.750.000 Sekretariat Daerah data skor IKM 3 Program Penataan peraturan perundang- undangan Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah Terdapatnya produk hukum yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan penyelenggraan pemerintahan 12,68 569.047.595 24,26 676.682.845 18,75 838.291.728 19,49 715.220.901 25 727.842.991 100 727.842.991 Sekretariat Daerah VIII - 20 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 4 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - tersedianya dokumen perencanaan yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas antara lain : - dokumen RKT, - data dan dokumen PK Kota Payakumbuh Belum optimalnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 20,33 128.241.080 20 124.821.950 20 161.723.000 20 161.723.000 20 166.723.000 100 775.133.080 Sekretariat Daerah 5 Program Penataan Daerah Otonomi Baru tersusun dan tersedianya Tupoksi dan Uraian Tugas SKPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas Belum optimalnya penataan kelembagaan daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran 38,46 72.578.420 23,08 73.376.220 15,38 58.122.000 15,38 58.122.000 7,69 58.122.000 100 58.122.000 Sekretariat Daerah 6 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian - Terwujudnya aparatur yang profesional, bertanggungjawab dan Belum optimalnya implementasi inpres no. 5 tahun 2004 20 31.312.925 20 31.784.700 20 32.000.000 20 31.000.000 20 31.000.000 20 31.000.000 Sekretariat Daerah VIII - 21 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH bertanggungjawab dan bebas KKN, - tersedianya laporan pelaksanaan implementasi Inpres No. 5 tahun 2004 7 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan tersedianya Road Map RB Pemerintah Kota Payakumbuh Belum optimalnya penerapan kebijakan reformasi birokrasi 20 64.812.450 - 20 70.000.000 20 70.000.000 20 70.000.000 100 70.000.000 Sekretariat Daerah 8 Program Optimalisasi Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas pelayanan publik Belum optimalnya kualitas pelayanan publik 20 1.711.399.400 20 1.922.747.600 20 2.178.300.000 20 2.396.130.000 20 2.636.743.000 100 2.636.743.000 Sekretariat Daerah Terwujudnya kemudahan dalam investasi 75 77 78 803.849.050 80 83 90 973.000.000 90 973.000.000 BPMD PTSP 234.374.300 DPPKA 9 Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Meningkatnya tertib administrasi terhadap pelakanaan jasa konstruksi Belum optimalnya pengelolaan adinistrasi jasa konstruksi 17,24 562.929.850 18,97 1.144.217.790 20,11 933.000.000 21,26 965.000.000 22,41 995.000.000 100 995.000.000 Sekretariat Daerah 10 Program Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, adat dan budaya Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana yang endukung kegiatan keagamaan 19,11 3.230.819.000 20,19 2.132.101.650 20,23 3.204.000.000 20,23 3.104.000.000 20,23 3.104.000.000 100,00 3.104.000.000 Sekretariat Daerah 11 Program Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Sosial - Meningkatnya peran dan fungsi lembaga sosial keagamaan Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga sosial 19,76 118.087.500 20,06 421.215.750 20,06 244.000.000 20,06 244.000.000 20,06 244.000.000 100,00 244.000.000 Sekretariat Daerah Lembaga Sosial Keagamaan sosial keagamaan lembaga sosial keagamaan 12 Program Peningkatan Pendidikan Usaha Kesehatan Sekolah UKS Meningkatnya kemampuan dan wawasan para peserta didik dan pembina UKS dalam berprilaku hidup sehat guna mencapai derajat kesehatan yang lebih baik Belum optimalnya kemampuan dan wawasan para peserta didik dan pembina UKS dalam berprilaku hidup sehat guna mencapai derajat kesehatan yang lebih baik 20 168.720.500 20 177.070.500 20 166.000.000 20 166.000.000 20 166.000.000 100 166.000.000 Sekretariat Daerah 13 Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial, Adat dan Budaya Meningkatnya pelestarian adat dan budaya Belum optimalnya pelestarian adat dan budaya 20 427.275.000 20 179.450.500 20 427.275.000 20 427.275.000 20 427.275.000 100 427.275.000 Sekretariat Daerah VIII - 21 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 14 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan sektor eknomi daerah Belum optimalnya Kapasitas Kelembagaan sektor eknomi daerah 17,50 434.703.300 20,83 340.760.000 20,83 374.836.000 20,83 595.000.000 20,83 310.000.000 100 310.000.000 Sekretariat Daerah 15 Program Peningkatan Kerjasama Daerah Jumlah kerjasama yang dilakukan pemerintah kota Payakumbuh Belum optimalnya kerjasama yang dilakukan pemerintah kota Payakumbuh 25 138.766.600 25 96.000.000 25 120.000.000 25 126.000.000 100 126.000.000 Sekretariat Daerah 16 Program Peningkatan Produksi Daerah Jumlah Fasilitasi Promosi produk daerah Belum optimalnya Fasilitasi Promosi produk daerah - 25 399.000.000 25 435.200.000 25 485.920.000 100 485.920.000 Sekretariat Daerah 16 Program Pengembangan datainformasistatistik Tersedianya informasi statistik daerah Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi produksi daerah dalam perumusan kebijakan 20 149.655.500 20 152.450.000 20 176.000.000 20 193.600.000 20 212.960.000 100 212.960.000 Sekretariat Daerah VIII - 22 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 kebijakan perekonomian daerah 17 Program Perencanaan Pembangunan Daerah tersedianya dokumen laporan pelaksanaan tugas LKPJ, EKKPD, LPPD, EKPOD, ILPPD Ketersediaan dokumen laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan setiap tahun. 20 252.931.950 20 317.761.350 20 294.800.000 20 412.720.000 20 582.532.720 100 582.532.720 Sekretariat Daerah 18 Program Peningkatan Pengendalian Adm Pembangunan Terkendalinya administrasi pembangunan di kota Payakumbuh Pemanfaatan laporan administrasi pembangunan dalam pengendalian program setiap tahun 20 128.499.800 20 175.980.556 20 168.011.800 20 184.812.980 20 203.294.278 100 203.294.278 Sekretariat Daerah 19 Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerahwakil kepala daerah Meningkatnya kualitas pelayanan dinas kepala daerahwakil kepala daerah Pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala daerah wakil kepala daerah setiap tahun 20 1.516.307.160 20 1.517.661.260 20 1.899.700.000 20 2.089.670.000 20 2.498.637.000 100 2.498.637.000 Sekretariat Daerah DPPKA 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 7.847.560.692 7.772.910.401 - 7.148.090.000 - 7.683.049.000 - 8.585.193.900 8.585.193.900 DPPKA 2 Program Peningkatan Pelayanan 1.014.721.500 1.500.000.000 - 1.228.150.000 - 1.350.965.000 - 1.486.061.500 1.486.061.500 DPPKA Inspektorat Inspektorat 1 Program Peningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bertanggung jawab dan bebas KKN. 60 70 417.944.150 75 628.452.550 75 566.000.000 80 616.000.000 85 687.000.000 85 687.000.000 Inspektorat 2 Program peningkatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum Terwujudnya sistem pengendalian intern pemerintah kota payakumbuh 50 60 35.566.200 65 34.591.200 70 76.000.000 75 760.000.000 80 76.000.000 80 76.000.000 Inspektorat VIII - 22 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 3 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Terwujudnya aparatur pemeriksa dan pengawasan yang profesional 36 org 36 org 268.938.200 36 org 277.401.700 36 org 38.000.000 36 org 38.000.000 36 org 38.000.000 36 org 38.000.000 Inspektorat BKD 1 Program Fasilitas Pindah Purna Tugas PNS Meningkatnya pelayanan pemulangan pegawai yang pensiunpurna tugasmeninggal dunia Jumlah Pegawai yang akan pensiun dan yang tewas = 85 orang 97 orang 1.144.499.980 103 orang 137.613.705 144 orang 1.280.000.000 145 orang 1.285.000.000 150 orang 1.295.000.000 679 orang 1.295.000.000 BKD 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Diklat 611 orang 149 orang 1.093.757.605 90 orang 1.292.533.240 253 orang 2.216.000.000 203 orang 2.225.000.000 223 orang 2.310.000.000 984 orang 2.310.000.000 BKD 3 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Meningkatnya kualitas SDM Aparatur 1846 orang, 120 pasang, 19 sidang, 1846 orang, 120 pasang, 1.815.575.770 870 orang, 2215 1.600.696.183 1535 orang, 130 1.745.000.000 1555 orang, 140 pasang, 950.000.000 1580 orang, 140 1.990.000.000 6961 orang, 660 pasang, 1.990.000.000 BKD VIII - 23 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Pengembangan Aparatur SDM Aparatur pasang, 19 sidang, 1000 kartu 120 pasang, 19 sidang, 1000 kartu 2215 SKkartu, 55 x sidang orang, 130 pasang, 22 sidang, 1000 kartu, 1 dokumen 140 pasang, 24 sidang, 1000 kartu, 1 dokumen orang, 140 pasang, 24 sidang, 1000 kartu, 1 dokumen 660 pasang, 111 sidang, 5250 kartu, 4 dokumen 4 Program Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Tersediannya sistem informasi kepegawaian daerah PNS Kota payakumbuh yang telah selesai pengambilan fotogambar sebanyak : 4371 org sebagian telah pensiun menyesuaik an 181.072.600 1 paket, 1500 KPE tambahan 351.752.100 menyesuai kan menyesuaikan menyesuaik an menyesuaikan menyesuai kan menyesuaikan menyesuaika n menyesuaikan BKD 5 Program Pengembangan Visualisasi Dokumen Kepegawaian Tersedianya pola pengarsipan file PNS se Kota Payakumbuh - 2 buah 160.000.000 2 buah 160.000.000 6 buah 160.000.000 BKD 1 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terwujudnya kenyamanan kerja aparatur di kecamatan. Belum optimalnya sarana dan prasarana aparatur kecamatan 70 1 unit ktr 36 unit kendaraan dinas 254.175.000 1 268.885.600 1 605.000.000 1 650.000.000 1 660.000.000 85 660.000.000 Kecamatan Payakumbuh Utara Terwujudnya kenyamanan kerja aparatur di kecamatan. Belum optimalnya sarana dan prasarana aparatur kecamatan 70 15 unit gedung ktr 31 unit kendaraan dinas 373.907.000 1 349.946.000 1 412.232.350 1 1.147.249.000 1 454.486.300 85 454.486.300 Kecamatan Payakumbuh Tmur dinas Terwujudnya kenyamanan kerja aparatur di kecamatan. Belum optimalnya sarana dan prasarana aparatur kecamatan 70 33 unit kendaraan dinas 23 unit gedung kantor 391.888.500 6 600.587.700 7 787.000.000 8 622.000.000 9 846.200.000 85 846.200.000 Kecamatan Payakumbuh Barat Terwujudnya kenyamanan kerja aparatur di kecamatan. Belum optimalnya sarana dan prasarana aparatur kecamatan 70 21 unit kendaraan dinas3 unit gedung ktr mobiler 593.252.000 2 400.792.750 4 600.000.000 5 650.000.000 5 700.000.000 85 700.000.000 Kecamatan Payakumbuh Selatan VIII - 23 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Terwujudnya kenyamanan kerja aparatur di kecamatan. Belum optimalnya sarana dan prasarana aparatur kecamatan 70 16 unit kendaraan dinas 1 unit ktr lurah 581.920.100 2 568.173.000 4 801.000.000 5 309.000.000 5 195.500.000 185 195.500.000 Kecamatan Latina 2 Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Terwujudnya kenyamanan masyarakat beraktifitas di kec. Payakumbuh Barat Belum optimalnya pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan kriminal dikecamatan 60 - - 1 - 2 37.000.000 3 38.400.000 4 40.400.000 80 40.400.000 Kecamatan Payakumbuh Barat Terwujudnya kenyamanan masyarakat beraktifitas di kec. Payakumbuh Utara Belum optimalnya pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan kriminal dikecamatan 60 - - 1 - 2 37.000.000 3 38.400.000 4 40.400.000 80 40.400.000 Kecamatan Payakumbuh Utara VIII - 24 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Terwujudnya kenyamanan masyarakat beraktifitas diKec. Latina Belum optimalnya pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan kriminal dikecamatan 60 - - 1 19.699.550 2 37.000.000 3 38.400.000 4 40.400.000 80 40.400.000 Kecamatan Lamposi tigo Nagori Terwujudnya kenyamanan masy.beraktifitas diwilayah kerja Kec. Selatan Belum optimalnya pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan kriminal dikecamatan 60 70 16.724.550 1 19.699.550 1 21.669.505 1 23.836.456 1 26.220.101 80 26.220.101 Kecamatan Payakumbuh Selatan Terwujudnya kenyamanan masy. beraktifitas diwilayah kerja Payakumbuh Timur Belum optimalnya pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan kriminal dikecamatan 60 - - 1 6.205.000 2 37.000.000 3 38.400.000 4 40.400.000 80 40.400.000 Kecamatan Payakumbuh Timur 3 Program Optimalisasi Pelayanan Publik terwujudnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan PATEN Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan 60 - - 5 360.753.760 5 450.000.000 5 400.000.000 5 350.000.000 90 350.000.000 5 kecamatan 4 Program Peningkatan kualitas pelayanan beragama Terwujudnya peningkatan pemahaman Belum Optimalnya pengamalan ABS- SBK di masyarakat - - 70 223.245.600 75 250.000.000 80 250.000.000 85 250.000.000 85 250.000.000 5 kecamatan beragama pemahaman keagamaan masyarakat SBK di masyarakat 5 Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah 236.591.660 4 Kecamatan 21 URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1. Meningkatnya pendapatan, daya beli dan akses pangan masyarakat 4 kelompok afinitas DMP 1 klp 370.102.935 1 klp 765.838.095 1 klp 650.000.000 1 klp 805.000.000 2 klp 1.070.000.000 10 kelompok afinitas DMP 1.070.000.000 Ketahanan Pangan VIII - 24 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2. Diketahuinya angka kecukupan gizi AKG masyarakat, defisit atau surplus ketersediaan pangan sesuai rekomendasi widyakarya pangan dan gizi Ketersediaan pangan utamaenergi 2150 kkal dan protein 54 grkaphri 2150 2170 2180 2190 2200 Ketersediaan pangan utamaenergi 2.200 kkal dan protein 57 grkaphri Ketahanan Pangan Meningkatnya pengetahuan dan wawasan petani dalam penangan pasca panen Dari 192 keltan, 40 kelompok tani ternak, 52 kelompok tani ikan, sekitar 80 berada pada kelas pemula 75 70 65 60 50 Dari 192 keltan, 40 kelompok tani ternak 52 kelompok tani ikan,turun menjadi 50 berada pada kelas pemula Dinas Pertanian VIII - 25 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 berada pada kelas pemula 22 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Program peningkatan masyarakat dan desa Meningkatnya pengetahuan SDM pengurus LPM sebagai mitra pemerintah kelurahan - 821.310.590 4 kali 883.735.798 4 kali 1.344.000.000 4 kali 1.617.860.000 4 kali 1.947.770.000 20 kali 1.947.770.000 BPMP KB Meningkatnya peran serta pengelola BPSPAM 75 orang 75 75 50 50 325 BPMP KB Pemberdayaan Masyarakat KPM dan sosialisasi bagi masyarakat di daerah aliran sungai 10 kelurahan 15 17 17 17 76 BPMP KB Meningkatnya kinerja pengelola tim koordinasi PMT-AS, meningkatnya kinerja kader posyandu, serta terpilihnya sekolahkelurahan 17 Sekolah 17 sekolah dan 165 posyandu 17 sekolah dan 165 posyandu 25 sekolah dan 165 posyandu 30 sekolah dan 165 posyandu 35 sekolah dan 165 posyandu 35 sekolah dan 165 posyandu BPMP KB sekolahkelurahan terbaik dalam pelaksanaan PMT-AS dan kader posyandu berprestasi Meningkatnya pelayanan dasar kebutuhan masyarakat melalui Posyandu 165 Posyandu VIII - 25 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Meingkatnya pengetahuanSDM KK binaan, meningkatnya kinerja pokja P2WKSS dan terpilihnya kelurahan binaan P2WKSS untuk mengikuti lomba di tingkat propinsi serta meningkatnya usaha masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera - 1 kelurahan 1 1 1 1 5 - BPMP KB 2 Program pengembangan lembga ekonomi pedesaan 155.270.850,00 37.477.850,00 240.150.000,00 300.190.000,000 375.240.000,00 375.240.000 BPMP KB VIII - 26 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 pedesaan Terwujudnya pengelolaan kelompok UEM-SP yang terbaik, terpilihnya kelompok UEM-SP berprestasi - 20 kelurahan, bantuan modal utk 5 kelp 20 kelurahan, bantuan modal utk 5 kelp 20 kelurahan, bantuan modal utk 5 kelp 20 kelurahan, bantuan modal utk 5 kelp 20 kelurahan, bantuan modal utk 20 kelp BPMP KB Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk unggulan daerah melalui pemanfaatan TTG - 1 keg. Gelar TTG 1 data produk unggulan daerah 1 data hasil pengkajian pengem- bangan produk unggulan daerah 2 hasil inovasi pemanfaata n TTG 2 hasil inovasi pemanfaata n TTG 4 hasil inovasi pemanfaatan TTG BPMP KB 3 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 206.328.942 176.547.850 320.860.000 399.820.000 496.030.000 496.030.000 Meningkatnya kualifikasi kelurahan dengan terpilihnya kelurahan berprestasi dan meningkatnya peranan sarjana di tengah2 kelurahannya 5 kelurahan dan 2 orang SPMN 5 kelurahan dan 2 orang SPMN 5 kelurahan dan 3 orang SPMN 5 kelurahan dan 3 orang SPMN 5 kelurahan dan 3 orang SPMN 5 kelurahan dan 3 orang SPMN 25 kelurahan swasembada BPMP KB tengah2 kelurahannya Tersedianya hasil musrenbang dan evaluasi serta pemantauan pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan - 76 kelurahan 76 kelurahan 76 kelurahan 76 kelurahan 76 kelurahan BPMP KB 4 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desakelurahan 34.000.000,00 - 173.000.000,00 175.000.000,000 140.000.000,00 140.000.000 BPMP KB VIII - 26 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Meningkatnya pengetahuan pemerintah kelurahan, LPM, PKK dalam mengelola keuangan - 76 kelurahan 76 76 76 76 - BPMP KB Meningkatnya SDM dan kinerja aparatur pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan tupoksinya - 76 kelurahan 76 76 76 76 - BPMP KB Meningkatnya kualitas sistem pelaporan dan meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan pembangunan 126 x monev 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan - BPMP KB VIII - 27 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Program Peningkatan keberdayaan masyarakat Terwujudnya keberdayaan masyarakat di kecamatan payakumbuh timur Meningkatnya pembinaan kemasyarakatan di keamatan Pyk Timur 75 1 Tahun 60.327.000 1 - 1 66.510.500 1 69.836.100 1 73.327.900 1 73.327.900 Kecamatan Payakumbuh Timur 23 URUSAN WAJIB STATISTIK 1 Program Pengembangan Data InformasiStatistik Daerah Tersedia data tentang gambaran umum Kota Payakumbuh 355 buku, 200 leaflet 275 buku, 150 leaflet 174.168.750 200 buku, 200 eksemplar 280.485.730 275 buku, 150 leaflet 345.000.000 275 buku, 150 leaflet 340.000.000 275 buku, 150 leaflet 250.870.000 275 buku, 150 leaflet 250.870.000 Bappeda 2 Program Pengembangan Data Informasi Statistik Terwujudnya data umum perencanaan pembangunan di kecamatan Pyk Barat. 35 35 9.400.760 35 9.400.760 35 10.340.836 35 11.374.920 35 12.512.412 175 12.512.412 Kecamatan Payakumbuh Barat 3 Program Pengembangan Data Informasi Statistik Terwujudnya data umum perencanaan pembangunan di kecamatan Pyk Utara 52 52 5.634.800 52 8.366.500 52 9.000.000 52 10.000.000 52 10.000.000 260 10.000.000 Kecamatan Payakumbuh Utara 4 Program Pengembangan Data Informasi Statistik Terwujudnya data umum perencanaan pembangunan di kecamatan Lamposi Tigo Nagori. 30 30 3.066.950 30 5.216.675 30 7.000.000 30 7.000.000 30 8.000.000 150 8.000.000 Kantor Camat Latina kecamatan Lamposi Tigo Nagori. 5 Program Pengembangan Data Informasi Statistik Terwujudnya data umum perencanaan pembangunan di kecamatan Pyk Selatan 60 60 8.759.500 85 9.284.500 90 10.400.000 90,00 11.400.000 90 11.500.000 415 11.500.000 Kecamatan Payakumbuh Selatan 6 Program Pengembangan Data Informasi Statistik Terwujudnya data umum perencanaan pembangunan di kecamatan Pyk Timur 40 40 24560000 40 10.011.000 40 27.080.000 40 28.430.000 40 29.850.000 200 29.850.000 Kecamatan Payakumbuh Timur 24 URUSAN WAJIB KEARSIPAN VIII - 27 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 1 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Terpeliharanya arsip dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai 2 jenis 2 jenis, 1 Paket 361.203.200 3 jenis, 1 paket 173.307.300 2 jenis, 1 Paket 163.000.000 2 jenis, 1 Paket 173.000.000 2 jenis, 1 Paket 183.000.000 2 jenis, 1 Paket 183.000.000 Kantor Arsip dan Perpustakaan 2 Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumenarsip daerah Terlaksananya pengolahan dan penyimpanan arsip Jenis, SKPD, JRA 7 SKPD 14.627.550 3 Jenis, 14 SKPD, 2 JRA 111.842.700 2 Jenis, 14 SKPD 153.000.000 3 Jenis, 14 SKPD 153.000.000 2 Jenis, 14 SKPD 153.000.000 2 Jenis, 14 SKPD 153.000.000 Kantor Arsip dan Perpustakaan 3 Program Pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana kearsipan Terpilahnya arsip sesuai dengan peraturan yang berlaku 5 SKPD, 3 Kali 5 SKPD, 3 Kali 72.197.030 1 tahun, 10 SKPD 86.179.800 10 SKPD, 4 Kali 95.000.000 10 SKPD, 4 Kali 95.000.000 10 SKPD, 4 Kali 95.000.000 10 SKPD, 4 Kali 95.000.000 Kantor Arsip dan Perpustakaan 4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Menyamakan persepsi para pimpinan SKPD SKPD, Kelurahan dan Tahun 0,0 - 40 SKPD, 76 Kelurahan, 1 tahun 710.000.000 40 SKPD, 76 Kelurahan, 1 tahun 710.000.000 40 SKPD, 76 Kelurahan, 1 tahun 535.000.000 40 SKPD, 76 Kelurahan, 1 tahun 535.000.000 Kantor Arsip dan Perpustakaan VIII - 28 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 25 URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Program Kerjasama informasi dan Media Massa Terlaksananya kerjasama informasi dan media massa Kerjasama informasi dan media massa dilaksanakan setiap tahunnya 16,38 1.566.175.195 18,02 1.772.637.195 19,80 1.720.000.000 21,81 1.800.000.000 23,99 1.880.000.000 100 1.880.000.000 Sekretariat Daerah 2 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Tersedianya sistem informasi terhadap layanan publik Pelaksanaan sistem informasi terhadap layanan publik setiap tahun 20,00 165.492.100 20,00 171.631.600 20,00 213.000.000 20,00 234.000.000 20,00 258.000.000 100,00 258.000.000 Sekretariat Daerah 3 Program kerjasama informasi dengan mass media Meningkatnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah 202.710.000 382.325.000 794.687.500 155.449.000 170.994.000 188.093.000 188.093.000 Sekretariat DPRD 4 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Meningkatnya komunikasi dan informasi perhubungan. 1 unit 28.072.000 6 unit 477.821.500 5 unit 400.000.000 5 unit 400.000.000 5 unit 400.000.000 21 unit 400.000.000 Dinas Perhubungan dan Komunikasi 26 PERPUSTAKAAN 1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Meningkatkan buku- buku bacan Eks, Kel, orang, Kec 1920 eks, 5 kec 53.570.270 1 tahun, 5 kec, 1 paket buku 63.834.050 1920 eks,160 orang, 5 102.000.000 1920 eks,160 orang, 5 kec 111.000.000 1920 eks,160 orang, 5 120.000.000 1920 eks,160 orang, 5 kec 120.000.000 Kantor Arsip dan Perpustakaan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan buku bacan kec kec, 1 paket buku eks,160 orang, 5 kec eks,160 orang, 5 kec eks,160 orang, 5 kec eks,160 orang, 5 kec Perpustakaan 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya gedung kantor perpustakaan daerah untuk lantai I, II dan III lantai - Lantai I 3.250.000.000 Lantai II 3.500.000.000 Lantai II 4.000.000.000 Lantai II 4.000.000.000 Kantor Arsip dan Perpustakaan 1 URUSAN PILIHAN PERTANIAN - VIII - 28 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya pengetahuan dan wawasan petanikelompok tani terhadap teknologi pertanian Dari 192 keltan, 40 kelompok tani ternak, 52 kelompok tani ikan, sekitar 80 berada pada kelas pemula 75 464.978.194 70 657.242.144 65 250.000.000 60 300.000.000 50 300.000.000 Dari 192 keltan, 40 kelompok tani ternak 52 kelompok tani ikan,turun menjadi 50 300.000.000 Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Dinas Perikanan dan Peternakan 2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi PertanianPerkebunan Terbukanya peluang pasar produk pertanian yang lebih luas 1 unit pasar tani 1 unit 1.824.094.000 2.510.618.800 1 unit 145.000.000 160.000.000 120.000.000 2 unit pasar tani 120.000.000 Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Terbukanya peluang pasar produk pertanian yang lebih luas 0 TA, 10 STA 1, 10 1, 11 1,12 1 TA, 12 STA VIII - 29 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Terkelolanya pemasaran hasil-hasil produksi pertanian TA yang belum berbadan hukum Berbadan Hukum TA yang berbadan hukum Perusda Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanianperkebunan di TA san STA 17 tonhari untuk 9 komoditi pertanian hortikultura 17 25 33 41 50 50 tonhari untuk 9 komoditi pertanian hortikultura Terwujudnya sistem pertanian dan kelembagaan pasar pertanian yang baik dalam rangka belum optimal 25 50 100 sudah optimal 1. Terbukanya peluang pasar produk pertanian yang lebih luas 17 tonhari untuk 9 komoditi pertanian hortikultura 20 25 33 41 50 50 tonhari untuk 9 komoditi pertanian hortikultura 3 Prog Peningkatan Penerapan Teknologi PertanianPerkebunan Meningkatnya pengetahuan petani dalam penerapan teknologi pertanian 4 paket 4 140.556.515 8 564.643.400 12 250.000.000 16 300.000.000 20 300.000.000 20 paket 300.000.000 Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan 4 Program Peningkatan Produksi PertanianPerkebunan Terjaminnya supply chain produk unggulan pertanian Belum adanya pengelolaan yang baik supply chain produk unggulan pertanian 4.234.897.025 4.410.945.765 2.127.000.000 2.006.000.000 2.031.000.000 Adanya pengelolaan yang baik supply chain yang efektif dan efisien 2.031.000.000 Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan VIII - 29 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 1. Meningkatnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura Padi 5,4 TonHa, jagung 2,4 TonHa, ubi kayu 20 tonha, cabai 12 tonha Padi 5,5 TonHa, jagung 3 TonHa, ubi kayu 21 tonha, cabai 12,5 tonha Padi 5,6 TonHa, jagung 3,5 TonHa, ubi kayu 22 tonha, cabai 13 tonha Padi 5,8 TonHa, jagung 4 TonHa, ubi kayu 25 tonha, cabai 14 tonha Padi 6 TonHa, jagung 4,5 TonHa, ubi kayu 27 tonha, cabai 14,5 tonha Padi 6,2 TonHa, jagung 5 TonHa, ubi kayu 30 tonha, cabai 15 tonha Padi 6,2 TonHa, jagung 5 TonHa, ubi kayu 30 tonha, cabai 15 tonha 2. Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan kakao 461 kghathn, kelapa 280 kghathn, kakao 462 kghathn, kelapa 285 kghathn, kakao 465 kghathn, kelapa 290 kghathn, Perkebuna n lainnya 3 kakao 540 kghathn, kelapa 295 kghathn, Perkebuna n lainnya 3 kakao 550 kghathn, kelapa 300 kghathn, Perkebunan lainnya 3 kakao 650 kghathn, kelapa 310 kghathn, dan perkebunan lainnya naik 5 kakao 650 kghathn, kelapa 310 kghathn, dan perkebunan lainnya naik 5 5 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perkebunan Meningkatnya SDM penyulu dan tenaga teknis pertanian Dari 192 keltan, 40 kelompok tani ternak, 52 kelompok tani 78 183.771.500 75 182.508.900 350.000.000 400.000.000 400.000.000 Dari 192 keltan, 40 kelompok 400.000.000 Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan VIII - 30 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Pertanian Perkebunan Lapangan penyulu dan tenaga teknis pertanian perkebunan dan petani kelompok tani ternak, 52 kelompok tani ikan, sekitar 80 berada pada kelas pemula keltan, 40 kelompok tani ternak 52 kelompok tani ikan,turun menjadi 50 berada pada kelas pemula Pangan, Perkebunan dan Kehutanan 6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan hewan 50 56 189.578.246 62 193.694.450 68 295.000.000 72 310.000.000 80 340.000.000 80 340.000.000 Dinas Perikanan dan Peternakan 7 Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak Meningkatnya pertumbuhan produksi daging 6,20 6,2 585.173.804 6,5 990.099.450 6,7 1.010.000.000 6,8 1.080.000.000 7 640.000.000 7 640.000.000 Dinas Perikanan dan Peternakan 8 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Meningkatnya pelayanan pemasaran Belum optimalnya pelayanan 60 1.045.212.213 68 824.068.800 75 460.000.000 78 520.000.000 80 530.000.000 Optimalnya pelayanan 530.000.000 Dinas Perikanan dan Peternakan Hasil Produksi Peternakan pelayanan pemasaran peternakan pelayanan pemasaran ternak pelayanan pemasaran ternak dan Peternakan Terwujudnya pasar ternak yang representatif Pasar ternak masih berstatus kategori 2 Pasar ternak dengan status kategori 1 9 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Meningkatnya SDM Peternak dan penerapan teknologi peternakan 10 kelompok - 10 kelompok 250.000.000 20 kelompok 300.000.000 30 kelompok 300.000.000 40 kelompok 350.000.000 40 kelompok 350.000.000 Dinas Pertanian VIII - 30 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 10 Program pemberdayaan penyuluh pertanianperkebunan lapangan 195.893.320 Dinas Perikanan dan Peternakan 2 URUSAN PILIHAN KEHUTANAN - 1 Program pemanfaatan potensi sumber daya Hutan. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan melalui pemanfaatan hasil hutan non kayu belum adanya budidaya lebah 35.242.265 353.770.400 1 paket 100.000.000 70.000.000 1 paket 120.000.000 Adanya budidaya lebah sebanyak 2 paket 120.000.000 Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan 2 Program rehabilitasi Hutan dan lahan. Meningkatnya pemahaman Lahan kritis saat ini: 306,24 ha 306,24 37.679.500 296,24 202.143.500 286,24 160.000.000 276,24 170.000.000 266,24 160.000.000 Penurunan lahan kritis 160.000.000 Dinas Tanaman Pangan, VIII - 31 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Hutan dan lahan. pemahaman masyarakat tentang rehabilitasi hutan dan lahan 306,24 ha lahan kritis 50 ha Pangan, Perkebunan dan Kehutanan 3 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 66.784.500 Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan 3 URUSAN PILIHAN PARIWISATA - 1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke kota Payakumbuh Belum adanya ikon kota Payakumbuh 808.718.350 2.063.053.195 1 ikon 1.265.813.147 1.364.103.804 1.432.308.994 Adanya ikon kota Payakumbuh 1.432.308.994 Disparpora Terlaksananya peningkatan teknologi informasi dan pemasaran pariwisata Belum adanya media visual sebagai alat promosi pariwisata Adanya media visual sebagai alat promosi pariwisata Terwujudnya iven dan atraksi seni serta budaya yang berkualitas bagi pengembangan pariwisata daerah Terlaksananya 2 iven pariwisata dan atraksi seni budaya 2 ivent 3 ivent 4 ivent 5 ivent 6 ivent Terlaksanan ya 6 iven pariwisata dan atraksi seni budaya pariwisata daerah 2 ivent seni budaya 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kawasan objek wisata 1 objek wisata unggulan 3.663.861.000 1 objek 1.719.348.675 3.695.673.714 1 objek 3.828.422.899 1 objek 3.919.844.044 3 objek wisata unggulan 3.919.844.044 Disparpora 3 Program Pengembangan Kemitraan Meningkatnya kerjasama dalam pengembangan industri pariwisata, seni, dan budaya 1 objek wisata yang dimitrakan 212.472.176 1 objek 211.463.510 344.250.574 1 objek 371.038.103 1 objek 387.340.008 2 objek wisata yang dimitrakan 387.340.008 Disparpora VIII - 31 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 4 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - 1 Pengembangan Budi Daya Perikanan Meningkatnya produksi usaha budidaya ikan 7,5 juta ekor benih ikan thn 8 juta ekor benih ikan thn 2.230.200.250 8,5 juta ekor benih ikan thn 3.360.458.950 9 juta ekor benih ikan thn 2.455.000.000 10 juta ekor benih ikan thn 2.585.000.000 11 juta ekor benih ikan thn 2.695.000.000 11 juta ekor benih ikan tahun 2.695.000.000 Dinas Perikanan dan Peternakan 2 Pengembangan Sistim Penyuluh Perikanan Meningkatnya pengetahuan dan wawasan petanikelompok tani ikan Dari 52 kelompok tani ikan, sekitar 80 berada pada kelas pemula 78 235.350.000 75 186.170.000 65 350.000.000 60 400.000.000 50 450.000.000 Dari 52 kelompok tani ikan,turun menjadi 50 berada pada kelas pemula 450.000.000 Dinas Perikanan dan Peternakan 3 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Air Laut, Payau Dan Air Tawar Meningkatnya produktifitas usaha budidaya perikanan 1,91 tonha 2 tonha 1.117.390.000 2,04 tonha 1.120.850.000 2,17 tonha 1.100.000.000 2,32 tonha 1.200.000.000 2,47 tonha 1.300.000.000 2,47 tonha 1.300.000.000 Dinas Perikanan dan Peternakan VIII - 32 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Payau Dan Air Tawar 4 Optimalisasi Pengolahan Dan Pemasaran Produksi Meningkatnya produksi olahan perikanan 22 tontahun 22 tontahun - 23 tontahun 367.250.000 24 tontahun 600.000.000 26 tontahun 700.000.000 28 tontahun 800.000.000 30 tontahun 800.000.000 Dinas Perikanan dan Peternakan 5 URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN - 1 Program : Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa 4 produk yang terawasi 4 produk yang terawasi 194.787.675 4 produk yang terawasi 73.764.985 4 produk yang terawasi 539.840.500 4 produk yang terawasi 1.480.693.775 4 produk yang terawasi 2.822.484.839 20 produk yang terawasi 2.822.484.839 Diskop UMUKM perindag 2 Program : Peningkatan Kerjasama perdagangan Internasional Terlaksananya koordinasi antara pemko dengan asosiasi profesi 10 kali 16 kali - - - 28 kali 30.000.000 34 kali 35.000.000 40 kali 40.000.000 40 kali 40.000.000 Diskop UMUKM perindag Tersedianya informasi yang akurat untuk peningkatan kerjasama perdagangan internasional Belum adanya informasi yang akurat tentang isu-isu perdagangan internasional 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dokumen informasi perdagangan internasional 3 Program : Peningkatan Efisinesi Perdagangan Terwujudnya fasilitasi pasar satelit pada 0 Pasar satelit 2.894.872.120 1.626.597.200 7.988.587.500 1 pasar satelit 6.370.516.875 5.022.542.719 1 pasar satelit 5.022.542.719 Diskop UMUKM perindag Efisinesi Perdagangan Dalam Negeri pasar satelit pada SPPK satelit satelit perindag 4 Program : Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Meningkatnya ekspor produk unggulan kota Payakumbuh 1 - - 3 1.379.594.113 4 1.352.323.818 5 2.177.440.009 5 2.177.440.009 Diskop UMUKM perindag 5 Program : Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Meningkatnya wisatawan kuliner berkunjung ke kota Payakumbuh Belum tertatanya dengan baik pedagang kaki lima kuliner 739.710.000 914.907.300 1.147.425.000 1.207.525.000 1.187.835.000 Tertatanya pedagang kaki lima kuliner 1.187.835.000 Diskop UMUKM perindag 6 URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN - VIII - 32 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggung Jawab Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 1 Program : Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Berkembangnya usaha UMKM 150 UKM yang terlatih - - 47 UKM 126.080.000 47 UKM 479.181.045 48 UKM 637.500.600 48 UKM 468.765.000 340 UKM yang terlatih 468.765.000 Diskop UMUKM perindag 2 Program : Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1. Meningkatnya kemampuan manajemen operasional IKM - 45 IKM 234.475.000 45 IKM 3.152.461.871 45 IKM 2.804.237.838 45 IKM 2.534.661.621 180 IKM terlatih 2.534.661.621 Diskop UMUKM perindag 2. Terlatihnya IKM tentang diversifikasi produk, makanan, pembinaan , inovasi, dan teknologi tepat guna bagi IKM 150 IKM terlatih 43 IKM 44 IKM 44 IKM 44 IKM 325 IKM terlatih 3 Program : Pengembangan Sentra- sentra Industri Potensial Terbentuknya image kota city branding sebagai kota kuliner 0 ivent di pondok promosi - - - 4 ivent 968.500.300 3 ivent 868.615.220 3 ivent 955.479.742 13 ivent di pondok promosi 955.479.742 Diskop UMUKM perindag VIII - 33 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 4 Program : Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Meningkatnya wawasan pelaku usaha dalam memproduksi dan memasarkan produk dan terjadinya kerjasama kemitraan Adanya magang 3 pengusaha bordir ke Tasikmalaya 19 pelaku usaha 282.933.600 19 pelaku usaha 994.979.275 19 pelaku usaha 470.000.000 19 pelaku usaa 455.000.000 20 pelaku usaha 470.000.000 99 pengusaha yang dimagangka n 470.000.000 Diskop UMUKM perindag 5 Program : Penataan Struktur Industri Terwujudnya penataan kawasan sentra industri kecil 0 kawasan sentra industri kecil - 100.023.520 250.000.000 1 kawasan 350.000.000 1 kawasan sentra industri kecil 350.000.000 Diskop UMUKM perindag VIII - 33 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 34 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 34 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 35 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 35 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 36 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 36 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 37 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 37 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 38 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 38 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 39 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 39 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 40 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 40 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 41 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 41 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 42 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 42 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 43 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 43 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 44 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 44 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 45 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 45 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 46 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 46 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 47 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 47 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 48 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 48 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 49 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 49 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 50 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 50 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 51 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 51 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 52 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 52 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 53 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 53 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 54 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 54 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 55 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 55 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 56 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 56 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 57 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 57 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 58 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 58 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 59 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 59 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 60 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 60 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 61 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 61 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 62 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 62 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 63 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 63 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 64 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 64 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 65 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 VIII - 65 RPJMD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012-2017 RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2017 j X - 1 BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan RPJMD Tahun 2012-2017 secara terukur diperlukan penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro outcome. Indikator kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi : Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Aspek Pelayanan Umum meliputi : Pelayanan Urusan Wajib dan Pelayanan Urusan Pilihan, sedangkan aspek daya saing meliputi : Nilai Tukar Petani, Produktivitas total daerah dan Rasio Ekspor terhadap PDRB. Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan berdasarkan kondisi tahun 2011, tendensi perkembangan dimasa lalu dan kemampuan keuangan. selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut. Tabel 9.1 Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Payakumbuh NO BIDANG URUSANINDIKATOR SATUAN KONDISI KINERJA TAHUN 2012 TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT FOKUS : KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI 1 Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi 1.1 Pertumbuhan ekonomi 6,82 6,85 6,89 6,94 7,12 7,17 1.2 PDRB perkapita Rpjuta 20,02 22,09 24,40 26,95 29,82 33,00 FOKUS : KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Pendidikan 1.1 Angka Melek Huruf 99,6 99,65 99,7 99,75 99,8 99,85 1.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 9,7 9,83 9,96 10,09 10,22 10,35 RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2017 k X - 2 NO BIDANG URUSANINDIKATOR SATUAN KONDISI KINERJA TAHUN 2012 TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.3 Angka Partisipasi Kasar 1.3.1. APK SDMIPaket A 136 137 138 139 140 141 1.3.2. APK SMPMTsPaket B 114 117 120 123 125 127 1.3.3. APK SMASMKMAPa ket C 134 136 138 140 142 144 1.4 Angka Pendidikan Yang Ditamatkan 1.3.1. APT SDMIPaket A Orang 2.364 2.400 24036 2.472 2.508 2.5444 1.3.2. APT SMPMTsPaket B Orang 2.473 2.531 2.589 2.647 2.705 2.763 1.3.3. APT SMASMKMAPa ket C Orang 3.097 3526 3.955 4.384 4813 5.242 1.5 Angka Partisipasi Murni 1.5.1. Angka Partisipasi Murni APM SDMIPaket A 121 123 124 126 128 130 1.5.2. Angka Partisipasi Murni APM SMPMTsPaket B 85 88 91 94 97 100 1.5.3. Angka Partisipasi Murni APMMA SMKMAPaket C 104 107 110 113 116 120 2 Kesehatan 2.2 Angka Usia Harapan Hidup Tahun 70.8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 2.3 Persentase Balita Gizi Buruk Kasus 5 5 5 5 4 4 FOKUS : SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA 1 Kebudayaan 1.1 Jumlah Grup Kesenian Group 45 51 56 61 66 71 1.2 Jumlah Gedung Kesenian Unit 2 2 3 4 4 4 2 Pemuda dan Olah Raga 2.1 Jumlah Klub Olah Raga Klub 130 135 138 141 144 147 2.2 Jumlah Gedung Olah Raga Unit 8 8 9 10 11 11

II. ASPEK PELAYANAN UMUM

FOKUS : LAYANAN URUSAN WAJIB 1 Pendidikan 1.1 Pendidikan Dasar 1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah a. APS 7 -12 Tahun 134 135 136 137 138 139 b. APS 13 – 15 Tahun 93 95 97 99 101 103 1.1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah 210 220 230 240 250 260 RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2017 l X - 3 NO BIDANG URUSANINDIKATOR SATUAN KONDISI KINERJA TAHUN 2012 TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.1.3. Rasio Guru Terhadap Murid 15 15 15 15 15 15 1.1.4. Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata- rata 28 28 28 28 28 28 1.2 Pendidikan Menengah 1.2.1. Angka Partisipasi Sekolah 16 -18 110 113 116 119 121 123 1.2.2. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah 10 10 10 10 10 10 1.2.3. Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata- rata 29 29 29 30 30 30 1.2.4. Penduduk Yang Berusia 15 Tahun Melek Huruf Tidak Buta Aksara 99,6 99,65 99,7 99,75 99,8 99,85 1.3 Fasilitasi Pendidikan 1.3.1. Sekolah Pendidikan SDMI Kondisi Bangunan Baik 91,8 93,03 94,56 96,79 97 98 1.3.2. Sekolah Pendidikan SMPMTs dan SMASMKMA Kondisi Bangunan Baik 80 83 86 89 92 95 1.4 Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Orang 3.026 3.107 3.176 3.252 3.328 3.404 1.5 Angka Putus Sekolah 1.5.1. Angka Putus Sekolah SDMI 1.5.2. Angka Putus Sekolah SMPMTs 0,93 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 1.5.3. Angka Putus Sekolah SMASMKMA 1.6 Angka Kelulusan 1.6.1. Angka Kelulusan AL SDMI 100 100 100 100 100 100 1.6.2. Angka Kelulusan AL SMPMTs 96,87 97,2 97,6 98 98,4 98,8 1.6.3. Angka Kelulusan AL SMASMKMA 99,39 99,45 99,50 99,55 99,6 99,7 1.6.4. Angka Melanjutkan AM dari SDMI ke SMPMTs 130 131 132 133 134 135 1.6.5. Angka Melanjutkan AM dari SMPMTs ke SMASMKMA 162 163 164 165 166 167 2 Kesehatan 2.1 Rasio posyandu per satuan balita Unitbalita 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 2.2 Rasio puskesmas, Unitjiwa P1:15.55 5 P 1:15.555 P 1:15.555 P 1:15.555 P 1:15.555 P1:15.55 5 RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2017 m X - 4 NO BIDANG URUSANINDIKATOR SATUAN KONDISI KINERJA TAHUN 2012 TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 poliklinik, pustu per satuan penduduk PP1:5.41 PP 1:5.410 PP 1:5.410 PP 1:5.184 PP 1:5.184 PP1:4.97 7 2.3 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Unitjiwa 1:62.218 1:62.218 1:62.218 1:62.218 1:62.218 1:62.218 2.4 Rasio dokter per satuan penduduk Orangjiw a 1:4.786 1:4.786 1:4.147 1:3.659 1:3.274 1:3.274 2.5 Rasio tenaga medis per satuan penduduk Orangjiw a 1:3.111 1:3.111 1:2.705 1:2.439 1:2.222 1:2.222 2.6 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80 80 80 80 80 80 2.7 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 95 95 95 95 95 95 2.8 Cakupan desakelurahan Universal Child Immunization UCI 95 95 100 100 100 100 2.9 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100 100 100 100 100 100 2.10 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 70 70 70 70 70 70 2.11 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100 100 100 100 100 100 2.12 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 95 95 95 95 95 95 2.13 Cakupan kunjungan bayi 90 90 90 90 90 90 2.14 Cakupan puskesmas 50 50 52 55 57 59 2.15 Cakupan puskesmaspembantu 50 50 55 60 65 70 2.16 Persentase balita gizi buruk kasus 5 5 5 5 4 4 3 Pekerjaan Umum 3.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 54,00 58,37 62,74 67,1 71,47 75,84 3.2 Rasio jaringan irigasi - 29,01 29,12 29,16 29,23 29,27 29,35 3.3 Persentase rumah tinggal bersanitasi 86,7 88,78 90,86 92,94 95,02 97,10 3.4 Rasio tempat pembuangan sampah TPS per satuan penduduk 0,26 0,3 0,35 0,39 0,45 0,5 3.5 Rasio rumah layak huni - 0,17 0,19 0,19 0,19 0,20 0,21 3.6 Rasio Permukiman layak huni - 0,22 0,25 0,25 0,26 0,26 0,27 3.7 Panjang Jalan dilalui roda 4 km 236,585 236,585 236,585 236,585 236,585 236,585 3.8 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 40 kmjam km 128,20 138,1 148,43 158,76 169,09 179,42 3.9 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainasesaluran pembuangan air minimal 1,5 m km 20,3 17,49 17,74 17,99 18,49 18,99 3.10 Drainase dalam kondisi baikpembuangan aliran air tidak tersumbat m 46.341,53 39,889 41,989 44,869 46,269 48,569 RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2017 n X - 5 NO BIDANG URUSANINDIKATOR SATUAN KONDISI KINERJA TAHUN 2012 TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.11 Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota m - 2150 2400 2750 3000 3250 3.12 Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik 68 70 73 77 80 85 4 Perumahan 4.1 Rumah tangga bersanitasi unit 28.807 22.150 22.750 23.200 23.700 24.200 4.2 Rumah layak huni unit 29.614 24.870 26.000 26.200 26.300 26.400 5 Penataan Ruang 5.1 Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPLHGB - 40,51 42,73 45,3 48,04 51,06 54,72 5.2 Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan - 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 5.3 Ruang publik yang berubah peruntukannya 6 Perencanaan Pembangunan 6.1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 6.2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDAPERKADA Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 6.3 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 6.4 Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 7 Perhubungan 7.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum orang 443.076 565.378 570.000 575.000 580.000 585.000 7.2 Rasio Izin Trayek - 3126.051 3126.000 4130.000 4140.000 4150.000 5170.000 7.3 Jumlah uji KIR angkutan umum buah 426 550 575 595 615 635 7.4 Jumlah pelabuhan lautudaraterminal bis buah 3 3 3 3 4 5 7.5 Angkutan darat buah 3.331 4.000 4.050 4.100 4.150 4.200 7.6 Kepemilikan KIR angkutan umum buah 309 300 305 310 315 320 7.7 Lama pengujian kelayakan angkutan umum KIR menit 15 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 7.8 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum a. PNP b. BUS dan Barang rupiah 51.000 61.000 51.000 61.000 51.000 61.000 51.000 61.000 51.000 61.000 51.000 61.000 7.9 Pemasangan rambu- buah 350 450 100 100 100 100 RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2017 o X - 6 NO BIDANG URUSANINDIKATOR SATUAN KONDISI KINERJA TAHUN 2012 TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rambu 8 Lingkungan Hidup 8.1 Persentase penanganan sampah 99 100 100 100 100 100 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 10.1 Persentase permohonan dokumen pembuatan akte kelahiran yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan 100 100 100 100 100 100 10.2 Persentase permohonan pembuatan dokumen akte nikah yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan 100 100 100 100 100 100 10.3 Persentase permohonan pembuatan KTPKK yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan 100 100 100 100 100 100 10.4 Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan 15 80 85 90 100 10.5 Ketersediaan SOP dan SPM Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada 10.6 Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk 65 70 80 95 100 100 10.7 Bayi berakte kelahiran 65 70 80 90 95 100 10.8 Pasangan berakte nikah 25 30 40 50 65 70 10.9 Kepemilikan KTP 65 70 80 95 100 100 10.10 Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk mil 550 600 650 750 800 850 10.11 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Tidak Ada Ada ada ada ada ada ada ada 10.12 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah 10.13 Jumlah kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi 76 76 76 76 76 76 10.14 Jumlah fasilitasprasarana informasi Unit 1 2 5 5 5 5 10.15 Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan Kali 1 3 3 3 3 3 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 64 65 65 66 66 66 11.2 Partisipasi perempuan di lembaga swasta 28 28 28 29 29 30 11.3 Rasio KDRT 0.02 0,02 0,018 0,018 0.016 0,015 11.6 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan 80 80 85 85 90 90 RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2017 p X - 7 NO BIDANG URUSANINDIKATOR SATUAN KONDISI KINERJA TAHUN 2012 TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kekerasan 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 12.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga orang 1,19 1,15 1,15 1,10 1,10 1,10 12.2 Rasio akseptor KB 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 12.3 Cakupan peserta KB aktif 75,64 75,70 75,70 75,70 75,80 75,80 12.4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I KK 4.941 4.755 4.545 4.415 4.300 4.045 a. Pra Sejahtera KK 608 580 545 530 500 420 b. Keluarga Sejahtera I KK 4.333 4.175 4.000 3.885 3.800 3.625 13 Sosial 13.1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi panti 2 2 2 2 2 2 13.2 PMKS yang memperoleh bantuan orang 427 511 477 277 177 105 13.3 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Penanganan PMKS orang 427 511 477 277 177 105 13.4 Jumlah PMKS orang 2.215 2.250 2.275 2.275 2.300 2.325 14 Ketenagakerjaan 14.1 Angkatan kerja Orang orang 49.081 60.000 65.000 70.000 75.000 80.000 14.2 Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun kasus 4 8 10 13 17 20 14.3 Tingkat partisipasi angkatan kerja orang 997 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 14.4 Pencari kerja yang ditempatkan orang 50 50 60 60 65 14.5 Tingkat pengangguran 6,45 6,20 6,00 5,50 5,00 4,00 14.6 Rasio penduduk yang bekerja 70 70 71 72 73 74 14.7 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah 14.8 Rasio penduduk yang bekerja 70 71 72 73 74 15 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 15.1 Persentase koperasi aktif 68,38 69,11 70,01 71,55 72,93 74,12 15.2 Jumlah UKM non BPRLKM UKM unit 30.509 30.534 30.559 30.584 30.609 30.634 15.3 Jumlah BPRLKM a. BPRBPRS unit 5 5 5 6 6 7 15.4 Usaha Mikro dan Kecil unit 14.925 14.729 14.754 14.779 14.804 14.829 RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2017 q X - 8 NO BIDANG URUSANINDIKATOR SATUAN KONDISI KINERJA TAHUN 2012 TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 Penanaman Modal 16.1 Jumlah investor berskala nasional PMDNPMA a. Persetujuan - PMDN unit Belum ada 2 3 4 4 5 - PMA unit Belum ada 1 1 b. Realisasi - PMDN unit Belum ada 2 2 3 3 4 - PMA unit Belum ada 1 1 16.2 Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDNPMA a. PMDN Rp.Juta Rp.juta 10.000 15.000 20.000 20.000 25.000 b. PMA US Ribu US. ribu 2.000 2.100 16.3 a. Rasio Penyerapan Tenaga Kerja - PMDN Orang orang 1.642 1.888 2.172 2.497 2.872 16.4 a. Nilai Realisasi Investasi - PMDN Rp. Juta Rp.juta 143.850 151.042 158.594 166.524 174.850 - PMA US Ribu US. ribu 16.5 Kenaikanpenurunan nilai realisasi - PMDN Rp.Juta Rp.juta 7.192 7.552 7.930 8.326 9.159 - 5 5 5 5 5 - PMA US Ribu US. ribu 100 - 5 17 Kebudayaan 17.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya kali Kali 80 80 82 84 86 88 17.2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Unit 2 3 4 5 6 7 17.3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Unit 18 18 18 20 22 22 18 Kepemudaan dan Olahraga 18.1 Jumlah organisasi pemuda Buah 10 10 11 12 13 14 18.2 Jumlah organisasi olahraga Cabang 25 27 27 27 27 27 18.3 Jumlah kegiatan kepemudaan Kali 10 10 12 14 16 18 RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2017 r X - 9 NO BIDANG URUSANINDIKATOR SATUAN KONDISI KINERJA TAHUN 2012 TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18.4 Jumlah kegiatan olahraga Kali 12 12 14 16 18 20 18.5 Gelanggang balai remaja selain milik swasta Unit 3 3 3 3 4 5 18.6 Lapangan olahraga Unit 82 82 83 84 84 84 18.7 Diklat Pemuda Kali 2 2 4 6 8 10 19 Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri 19.1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP kali 2 2 2 2 2 2 19.2 Kegiatan pembinaan politik daerah kali 1 1 1 1 1 1 19.3 Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap aliran agama kali 12 12 12 12 12 12 19.4 pertemuan LSM,TOMAS,ORMAS kali 1 1 1 1 1 1 19.5 Pemantapan wawasan kebangsaan bagi TOMASTOGATODAT dan OSIS kali 3 3 3 3 3 3 19.6 komunikasi serta koordinasi sesame parpol dan pemerintah kali 1 1 1 1 1 1 19.7 Jumlah rapat koordinasi rutin bulanan dan insidentil kali 12 12 12 12 12 12 19.8 Jumlah rapat koordinasi keamanan lingkungan kali 12 12 12 12 12 12 19.9 Jumlah sarana dan prasarana penunjang Pemilu-Pilkada paket - 1 1 - 1 Penanggulangan Bencana Jumlah siaga bencana OK - 85 85 100 100 Jumlah sosialisasi terhadap bencana kali - 100 100 100 100 Standar Operasional Prosedur document - 2 3 4 2 Jumlah Sarana dan Prasarana tanggap darurat unit - 60 78 100 130 Tim Reaksi Cepat Orang 142 185 240 312 405 Jumlah paket perbaikan paket - 8 6 4 2 RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2017 s X - 10 NO BIDANG URUSANINDIKATOR SATUAN KONDISI KINERJA TAHUN 2012 TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 darurat bencana Jumlah lokasi potensi bencana lokasi 2 2 2 2 2 Jumlah Pengkajian Pemulihan Pasca Bencana kasus 3 3 3 3 3 Jumlah Pemulihan social psikologis kali - 1 1 1 1 Jumlah Pemeriksaan tabung pemadam kebakaran set 600 750 800 825 850 Jumlah siaga pemadam kebakaran dalam penanggulangan bahaya kebakaran tahun 1 1 1 1 1 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kebakaran jenis 2 1 2 1 1 Jumlah sosialisasi kebakaran kali - 1 1 1 1 Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran unit - 1 1 - - Jumlah diklat bagi anggota pemadam kebakaran kali - 1 1 1 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 20.1 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Tidak ada Tidak ada ada ada ada ada 21 KetahananPangan 21.1 Regulasi ketahanan pangan buah Belum ada 1 4 6 6 8 21.2 Ketersediaan pangan utama ton 19.031 26.355 27.211 27.456 28.359 30.441 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22.1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat LPM kelompok 6 6 6 6 6 6 22.2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK kelompok 6 6 6 6 6 6 22.4 LPM Berprestasi kelompok 5 5 5 5 5 5 RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2017 t X - 11 NO BIDANG URUSANINDIKATOR SATUAN KONDISI KINERJA TAHUN 2012 TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22.5 PKK aktif kelompok 76 76 76 76 76 76 22.6 Posyandu aktif kelompok 165 165 165 165 165 165 FOKUS : LAYANAN URUSAN PILIHAN 1 PERTANIAN 1.1 Produksi padi ton 34.956 38.000 40.000 42.000 46.000 48.000 1.2 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 9,86 9,74 9,63 9,52 9,40 9,29 1.6 Cakupan bina kelompok petani 15 20 25 30 40 50 2 Kehutanan 2.1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ha 30 40 50 60 70 80 4 Pariwisata 4.1 Kunjungan wisata mancanegara orang Orang 2450 2.979 3.426 3.940 4.531 5.210 4.2 Kunjungan wisata nusantara orang orang 79.809 110.000 132.000 158.400 190.080 228.096 4.2 Kontribusi sektor pariwisata Hotel dan restoran terhadap PDRB 0,94 0,94 0,94 0,95 0,95 0,95 5 Kelautan dan Perikanan 5.1 Produksi perikanan ton 324 380 405 430 460 490 5.2 Konsumsi ikan Kgkapita tahun 27,5 28 28,5 29 29,5 30 5.4 Cakupan bina perikanan pembudidayaan, nelayan, pengolah dan pemasaran 17 25 30 35 40 45 6 Perdagangan 6.1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 18,89 19,20 19,50 19,81 20,12 20,43 6.2 Cakupan bina kelompok pedagangusaha informal 3 3 3 4 5 6 7 Perindustrian 7.1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 7,66 7,80 7,94 8,08 8,22 8,36 7.2 Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri 6,53 6,66 6,80 6,93 7,06 7,19 7.3 Pertumbuhan Industri unit 1.836 1.159 1.359 1.559 1.759 1.959 7.4 Cakupan bina kelompok pengrajin 9 13 17 21 25 29 RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2017 u X - 12 NO BIDANG URUSANINDIKATOR SATUAN KONDISI KINERJA TAHUN 2012 TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ASPEK DAYA SAING DAERAH FOKUS : KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH 1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

I. RETRIBUSI

- Retribusi pelayanan kesehatan Rp. juta 79.997 79.997 79.997 79.997 79.997 - Retribusi pengujian kendaraan bermotor Rp. juta 206.125 210.247 214.452 218.741 223.116 - Retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp. juta 241.490 246.319 251.246 256.271 261.396 - Retribusi tempat penginapan Rp. juta - Retribusi penjualan produksi usaha daerah Rp. juta 546.500 557.430 568.578 579.950 591.549 - Retribusi izin trayek Rp. juta 28.000 28.560 29.131 29.713 30.308 FOKUS : SUMBER DAYA MANUSIA 1 Ketenagakerjaan 1.1 Rasio lulusan S1S2S3 orang 400 400 500 600 700 800 1.2 Rasio ketergantungan rasio 1 : 5 1 : 5 1 : 5 1 : 4 1 : 4 1 : 3 RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2017 v - w

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1 PEDOMAN TRANSISI RKPD TAHUN 2018

RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 dapat digunakan sebagai pedoman transisi penyusunan dan acuan RKPD Tahun 2018 dalam rangka menjaga kesinambunganpembangunan dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangkamenengah daerah pada masa akhir jabatan Kepala Daerah Kota Payakumbuhtahun 2017, serta mengingat batas waktu bagi Kepala Daerah terpilih hasilpemilihan Kepala Daerah secara langsung tahun 2017 nantinya, untukmenyusun RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 makaPemerintah Daerah tetap menyusun rancangan RKPD Tahun 2018 sesuaijadwal, dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yangtelah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2012- 2017.Selanjutnya Kepala Daerah yang terpilih pada tahun 2017tetap mempunyai ruang gerak yang luas dalam menyusun RPJMD RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022. Selain itu,sebelum RPJMD tahun 2017-2022 disusun, Rencana Kerja Pemerintah DaerahRKPD Kota Payakumbuh tahun 2018 dapat berpedoman pada RPJMDRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2012-2017 ini.

10.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota PayakumbuhTahun 2012-2017 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam suatuperiode masa jabatan. RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 dalampenyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota PayakumbuhTahun2005-2025 serta memperhatikan RPJMDPropinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dan RPJMNTahun 2010-2014. Disamping itu, dalam penyusunan RPJMD Kota PayakumbuhTahun2012-1017 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yangdimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5lima tahun yanglalu serta isu-isu strategis yang berkembang.RPJMD Kota PayakumbuhTahun 2012-2017 berisi arah kebijakankeuangan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja PerangkatDaerah, program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan programkewilayahan dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifatindikatif. RPJMD Kota PayakumbuhTahun 2012-2017 merupakanpedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD dalam menyusunRencana Strategis Renstra SKPD dan merupakan pedoman dalam menyusunRKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Payakumbuh. RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012 - 2017 x - y SatuanKerja Perangkat Daerah SKPD dan masyarakat berkewajiban untukmelaksanakan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMDRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota PayakumbuhTahun2012-2017 dengan sebaik-baiknya. Oleh karena maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD. Dalam pelaksanaan urusan pembangunan Satuan Kerja Perangkat DaerahSKPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Renstra yangmemuat visi, misi, tujuan , strategi, kebijkan, program dan kegiatan prioritaspembangunan yang disusun dengan berpedoman pada RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2012-2017 selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana KerjaRenja SKPD. 2. RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunanRKPD Kota Payakumbuh. RPJMD Kota PayakumbuhTahun 2012- 2017 merupakan pedoman dalammenyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Payakumbuh5lima tahun kedepan. RKPD dilaksanakan dalam masasatu tahun yang berisikan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatanSKPDyang direncanakan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi bataskewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuankapasitaskeuangan daerah. 3. Penguatan peran para Stakeholderspelaku dalampelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017. Rancangan awal RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 telah melibatkanperan sertastakeholder atau pemangku kepentingan dalam upayamenghasilkan RPJMD Kota Payakumbuh yang dapat menampung aspirasi darimasyarakat serta mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam jangka waktulima tahunan. 4. Dalam pelakasanaan RPJMD Tahun 2012-2017, setiap SKPD perlumengupayakan penguatan peran stakeholders dalam mendukungpelaksanaan RPJMD tersebut dan melakukan sosialisasi baikkepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, instansi terkait maupun masyarakat luas; 5. Merupakan Dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan atasKinerja Lima Tahun dan Tahunan. RPJMD Kota PayakumbuhTahun 2012-2017, merupakan dasar untukmengevaluasi laporan hasil kinerja kepala daerah terpilih untuk masa limatahun dan tahunan, yang mana visi dan misi pembangunan yang ingin dicapaiselaras dengan strategi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritasKepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kota PayakumbuhTahun2012-2017.

10.3 PENGENDALIAN DAN EVALUASI