Pasal 4.5.3 Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Tindakan
person dengan kondisi nyata yang terlihat oleh peneliti mengenai pemenuhan standar ISO 14001. Hasil dari observasi lapang yang dilakukan menunjukkan
bahwa PT.XYZ memang sudah sepenuhnya memenuhi standar ISO 14001, hanya saja ada beberapa persyaratan yang masih perlu perlu penyempurnaan antara lain:
1 Kesadaran, pelatihan dan kepedulian, 2 Komunikasi, 3 Dokumentasi dan 4 Pengendalian dokumen. Data-data yang dijabarkan pada Tabel tersebut juga
membuktikan bahwa PT. XYZ telah memenuhi standar di tiap pasal persyaratannya. Skor standar yang ditetapkan untuk tiap pasal adalah 3, dimana
interprestasi dari skor 3 tersebut adalah perusahaan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur ISO 14001. Pencapaian keberhasilan PT. XYZ dalam
pemenuhan persyaratan ISO 14001 digambarkan melalui grafik persebaran berikut ini.
Gambar 6 Grafik persebaran terhadap pemenuhan standar ISO 14001 di PT.XYZ
Pemenuhan standar ISO 14001 digambarkan melalui grafik diatas dimana dapat dilihat bahwa implementasi ISO 14001 yang dilakukan PT.XYZ telah
tersebar ke seluruh pasal yang menjadi persyaratan dalam penerapan SML ISO 14001 dan memiliki nilai untuk tiap pasalnya. Hasil pencapaian pemenuhan
standar ISO 14001 yang diperoleh PT. XYZ adalah sebesar 106,2 menurut key
0.00 0.50
1.00 1.50
2.00 2.50
3.00 3.50
4.00 1. Kebijakan
Lingkungan 2. Identifikasi Aspek
Lingkungan 3. Persyaratan
Perundangan dan Peraturan
4. Tujuan, Sasaran dan Program Lingkungan
5. Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab
6. Kesadaran, Kepedulian
dan Pelatihan 7. Komunikasi
8. Dokumentasi Sistem Manajemen Lingkungan
9. Pengendalian Dokumen
10. Pengendalian Operasional
11. Tindakan Darurat 12. Pemantauan dan
Evaluasi 13.
Ketidaksesuaian, Tindak an Koreksi dan
… 14. Audit Sistem
Manajemen Lingkungan 15. Pengkajian dan
Penyempurnaan
skor menurut PIC ISO 14001 PT.XYZ
skor menurut peneliti
person dan 103,5 menurut hasil observasi lapang oleh peneliti. Skor yang mencapai lebih dari 100 disebabkan karena total nilai dari seluruh pasal adalah
sebesar 47,8 menurut key person dan 46,6 menurut hasil observasi lapang sedangkan total nilai standarnya adalah sebesar 45. Dengan demikian, nilai nyata
yang diperoleh lebih besar daripada nilai standar yang ditetapkan. Pencapaian yang melebihi standar juga disebabkan karena semua
persyaratan ISO 14001 telah dipenuhi oleh PT. XYZ, bahkan untuk pasal kebijakan lingkungan, aspek lingkungan dan peraturan mencapai skor 4 yang
merupakan skor tertinggi. Artinya, persyaratan tersebut sudah dilaksanakan dengan sangat baik dan melebihi standar yang ditetapkan. Hal ini dibuktikan
dengan hasil observasi lapang yang dilakukan dimana kebijakan lingkungan telah diterapkan dengan baik, disebarluaskan di tiap ruangan, ditinjau tiap tahun sekali
dan direvisi. Begitu juga dalam hal peraturan dan perundangan-undangan, dimana perusahaan selalu berupaya untuk terus mengikuti pemutakhiran peraturan yang
ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini terbukti dengan adanya rangkuman peraturan berkenaan dengan industri yang terangkum dalam manual lingkungan, kesehatan
dan keselamatan kerja LK3. Sementara untuk aspek lingkungan, perusahaan melakukan evaluasi setiap bulannya mengenai identifikasi aspek dan dampak
lingkungan. Identifikasi dilakukan di setiap sesi produksi, kantor maupun fasilitas umum yang terdapat pada perusahaan.