Laporan Akhir III -9
Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2011 – 2015
Tabel 3.9. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2005 - 2010 juta rupiah
Uraian 2005
2006 2007
2008 2009
2010
Pendapatan Hibah
- -
1,041,358,000.00 3,000,000,000.00
1,987,975,000.00 -
Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi 17,850,310,236.21
21.311.991.588,92 15,631,203,372.46
16,194,001,437.58 49,061,150,792.29
33,561,084,564.00 Dana
Penyesuaian dan Otonmi
Khusus -
- 6,300,000,000.00
6,581,000,200.00 -
- Pendapatan
lain-lain yang sah
- -
- -
26,758,342,086.00 185,270,987,666.00
Jumlah Lain-lain
Pendapatan Dearah
yang Sah 17,850,310,236.21
21,311,991,588.92 22,972,561,372.46
25,775,001,637.58 77,807,467,878.29
218,832,072,230.00
Sumber : Data 2005 – 2010 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dumai Audited Data 2009 berdasarkan realisasi APBD 2010 belum di Audit
Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami fluktuasi mengingat keberadaannya dan jumlahnya tidak dapat diprediksikan atau dipastikan. Berdasarkan
nomenklatur struktur APBD mengikuti peraturan yang baru, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi masuk sebagai komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
3.2.2 BELANJA DAERAH
Klasifikasi belanja dalam APBD Kota Dumai terdiri dari belanja operasional, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Belanja operasi terdiri dari jenis belanja a Belanja Pegawai,
b Belanja barang, c Belanja bunga, d Belanja Subsidi, e Belanja Hibah, f Belanja Bantuan Sosial, g Belanja Bagi Hasil, dan h Belanja Bantuan Keuangan. Sementara belanja modal
merupakan Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari Belanja tanah, Belanja
peralatan dan mesin, Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, dan Belanja aset tetap lainnya.
Keseluruhan belanja Pemerintah Kota Dumai pada tahun anggaran 2012 mencapai Rp 952.156.323.652,- yang terdiri dari atas Belanja Operasi sebesar Rp 768.689.960.942,- 80,73
dari total belanja dan Belanja Modal sebesar Rp 183.466.362.711,- 19,27 dari total belanja. Belanja pegawai dan belanja barang memiliki pengeluaran terbesar dengan proporsi sebesar
52,08 dan 24,29 dari total belanja daerah. Hal ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa penggunaan anggaran untuk kepentingan rutin pemerintah kota masih lebih besar
daripada anggaran untuk kepentingan publik.
Laporan Akhir III -10
Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2011 – 2015
Gambar 3.2. Belanja Operasi dan Belanja Modal Pemerintah Kota Dumai Tahun 2007-2012
Laporan Akhir III -11
Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2011 – 2015
Tabel 3.10. Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2007-2012
Uraian 2007
2008 2009
2010 2011
2012 Realisasi Rp
Struktur Realisasi Rp
Struktur Realisasi Rp
Struktur Realisasi Rp
Struktur Realisasi Rp
Struktur Realisasi Rp
Struktur BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai 257.095.532.749
32,65 289.939.057.825 44,15 320.026.843.731
44,51 365.572.404.418 56,25 419.828.532.914
55,89 495.893.853.718 52,08
Belanja Barang 170.545.428.406
21,66 153.122.879.036 23,32 168.738.296.426
23,47 142.760.924.753 21,97 180.335.036.324
24,01 231.289.849.413 24,29
Belanja Bunga 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Belanja Subsidi
51.732.000 0,01
1.044.706.000 0,16
0,00 0,00
0,00 0,00
Belanja Hibah 0,00
6.712.490.200 1,02
7.575.000.000 1,05
13.791.115.000 2,12
18.524.819.809 2,47
36.072.359.650 3,79
Belanja Bantuan Sosial
40.097.328.899 5,09
29.752.604.620 4,53
41.159.757.260 5,72
19.550.484.560 3,01
27.812.647.463 3,70
4.214.000.000 0,44
Belanja Bantuan Keuangan
3.700.000.000 0,47
3.700.000.000 0,56
0,00 0,00
0,00 1.219.898.160
0,13 JUMLAH BELANJA
OPERASI 471.490.022.054 59,87 484.271.737.681
73,74 527.499.897.417 73,36 541.674.928.731
83,35 646.501.036.511 86,07 768.689.960.942
80,73 BELANJA MODAL
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Belanja Tanah 24.195.533.308
3,07 7.509.679.641
1,14 7.317.601.146
1,02 3.318.506.800
0,51 322.788.000
0,04 0,00
Belanja Peralatan dan Mesin
50.816.319.620 6,45
21.674.413.283 3,30
31.439.251.124 4,37
13.863.836.213 2,13
20.441.393.776 2,72
51.942.344.575 5,46
78.660.593.692 9,99
32.593.981.570 4,96
31.383.163.152 4,36
16.590.754.950 2,55
20.733.163.535 2,76
37.240.255.555 3,91
Belanja Jalan, Irigasi dan
Jaringan 158.899.927.720
20,18 110.049.390.788 16,76 120.174.458.531
16,71 73.661.977.290
11,33 60.176.576.639
8,01 91.356.053.758
9,59 Belanja Aset
Tetap Lainnya 3.268.950.200
0,42 635.925.832
0,10 763.514.800
0,11 793.875.981
0,12 2.969.635.566
0,40 2.927.708.823
0,31 JUMLAH BELANJA
MODAL 315.841.324.540 40,11 172.463.391.114
26,26 191.532.988.753 26,64 108.228.951.234
16,65 104.643.557.516 13,93 183.466.362.711
19,27 BELANJA TIDAK
TERDUGA 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Belanja Tidak
Terduga 194.877.490
0,02 20.000.000
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 JUMLAH BELANJA
TIDAK TERDUGA 194.877.490
0,02 20.000.000
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 JUMLAH BELANJA 787.526.224.084
100,00 656.755.128.795 100,00 719.032.886.170
100,00 649.903.879.965 100,00 751.144.594.027
100,00 952.156.323.652 100,00
Sumber: Setda Bagian Keuangan Kota Dumai, 2013, diolah
Laporan Akhir III -12
Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2011 – 2015
3.2.3 PEMBIAYAAN DAERAH
