Bagian 3 : Pengawasan Internal
123 Mataram, Jayapura, Manado. Tujuan dari pelaksanaan rapat
tersebut dimaksudkan untuk menyeragamkan bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan.
Capaian kinerja Badan Pengawasan pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3-21 :
Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2013
Pemeriksaan Kegiatan
Wilayah Jumlah
Target Capaian
Prosentase
I II
III IV
Kasus 41
73 29
14 157
212 LHP 111
Reguler 19
31 19
9 78
Monitoring Reguler 5
23 3
- 43
20 LHP 215
Monitoring TLHP BPK 2
2 2
2 Monitoring Hasil
Review 1
1 -
2 Review
8 20
10 5
43 36 LHP
119 Evaluasi LAKIP
20 25
19 10
74 74 LHP
100 Audit Kinerja
Integritas 20
43 24
19 106
100 LHP 106
Rakor Penanganan Pengaduan
Keuangan 1
6 3
2 12
8 Kegiatan 150
TOTAL 117
219 109
59 513
450 114
III. PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Tahun 2013 penilaian Reformasi Birokrasi dilakukan secara mandiri self assessment yang didasarkan pada:
1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi PMPRB. 2.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online.
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RIR.I Nomor 43KMASKIII2013
tanggal 8 Maret 2013 tentang Penunjukan Koordinator Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RIR.I.
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi PMPRB dilaksanakan dengan tujuan memudahkan menyediakan informasi mengenai perkembangan
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2013
124 pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu
dilakukan. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI
dilakukan melalui tahapan: 1.
Pembentukan struktur organisasi. 2. Sosialisasi, koordinasi, dan pelatihan serta kegiatan pelatihan di kantor
masing-masing unit Eselon I kepada para asesor dan tim kerjanya serta kepada para Pejabat Struktural dan Fungsional sebagai Tim PMPRB.
3. Komitmen agenda PMPRB Mahkamah Agung RI dengan melibatkan seluruh
unit Eselon I dan Tim PMPRB. 4.
Penyamaan persepsi masing-masing asesor pada unit Eselon I. 5. Penyerahan akun dan password kepada asesor unit Eselon I, serta
koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB untuk pembuatan akun dan password kepada responden survei internal.
Sistem penilaian dibagi dua kelompok besar, yaitu: 1. Komponen Pengungkit Enablers. Seluruh aspek internal organisasi
instansi pemerintah yang melakukan berbagai upaya manajemen untuk mewujudkan output dan outcome bagi masyarakat pengguna layanan, SDM
aparaturnya dan bagi komunitas lokal, nasional, dan internasional, serta mewujudkan kinerja yang menjadi tujuannya. Komponen pengungkit dalam
model PMPRB terdiri dari 5 kriteria, yaitu: Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Kemitraan Sumber Daya
dan Proses.
2. Komponen Hasil Results. Komponen ini adalah output atau outcome yang
dihasilkan. Komponen Hasil dalam model PMPRB dibagi empat kriteria, yaitu: i Hasil pada masyarakat pengguna layanan, ii Hasil pada SDM
Aparatur, iii Hasil pada Komunitas Lokal, Nasional dan Internasional, serta iv Hasil Kinerja Utama.
Penilaian Komponen Pengungkit perlu ditunjang dengan survei internal yang dilakukan dengan cara:
1. Koordinasi dengan para Sekretaris Badan unit Eselon IMahkamah Agung
RI untuk menentukan jumlah responden berdasarkan populasi pegawai Mahkamah Agung RI.
2. Responden diambil dari pegawai masing-masing unit Eselon I yang dihitung
secara proporsional berdasarkan jumlah pegawai jumlah responden satker Eselon I Mahkamah Agung RI 311 responden.
3. Pengisian kuesioner oleh responden dilakukan secara online menggunakan
sistem aplikasi PMPRB pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Kementerian PAN dan RB.
Bagian 3 : Pengawasan Internal
125 4.
Pembagian akun dan password dilakukan secara acak di tempat pengisian kuesioner, serta dilakukan pendampingan oleh Tim Asesor masing-masing
unit Eselon I.
Tabel 3-22 :
Jumlah Responden Survei Internal
No Unit Eselon 1
Jumlah Responden
1 Badan Urusan Administrasi
95 2
Kepaniteraan 85
3 Ditjen Badan Peradilan Umum
41 4
Ditjen Badan Peradilan Agama 28
5 Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN
23 6
Badan Pengawasan 14
7 Badan Litbang Diklat Kumdil
25
Jumlah 311 Responden
Survei Eksternal terhadap stakeholders Mahkamah Agung RI:
1. Menggunakan hasil survei KPK mengenai integritas sektor publik tahun 2011 dan 2012. Mahkamah Agung RI mendapat nilai indeks integritas ke-3
tertinggi.
Gambar 3-3 : Kegiatan Survei Internal
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2013
126
Gambar 3-4 :
Pengorganisasian Kegiatan PMPRB Mahkamah Agung R.I
PMPRB didasarkan pada siklus PDCA Plan-Do- Check-Action dengan didukung
bukti-bukti yang relevan. Semakin kuat bukti, semakin besar penilaian PMPRB Sub Kriteria yang bersangkutan atau sebaliknya semakin lemah bukti semakin
kecil penilaiannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan bukti-bukti adalah:
1. Bukti-bukti: notulen rapat, beritapublikasi, laporan, rekaman video, foto, rekaman suara, dokumen peraturan dan lainnya.
2. Bukti-bukti harus faktual, otentik, representatif, cukup, dan terkini.
3. Kertas kerja harus dijadikan bukti utama, sehingga asesor bisa melihat proses penilaian pada unit kerja berikut sintesisnya.
4. Perlu disepakati para asesor bukti mana yang diunggah pada tingkat unit
kerja dan mana yang unggah pada tingkat instansi.
Salah satu aspek penting yang dilakukan dalam PMPRB adalah menyusun sintesis, yaitu uraian mengenai kondisi obyektif saat ini pada unit kerja terkait
dengan subkriteria yang sedang dinilai. Sintesis sangat bermanfaat untuk melihat keselarasan antara kondisi internal organisasi, dengan bukti-bukti yang
relevan digunakan serta nilai yang diberikan. Jika setiap penilaian mandiri dilengkapi dengan sintesis, maka akan diketahui perkembangan kondisi dari
tahun ke tahun. 2. Menggunakan hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate tahun 2012.
Mahkamah Agung RI mendapat urutan ke-2 dari 15 lembaga pemerintah bebas korupsi
Koordinator Asesor Sekretaris MA-RI
Pengarah Tuada Pembinaan
Asesor Eselon I
BAWAS Pembantu
Asesor Eselon II,
III, IV Asesor
Eselon I Badilum
Pembantu Asesor
Eselon II, III, IV
Asesor Eselon I
BUA Pembantu
Asesor Eselon II,
III, IV Asesor
Eselon I Badilag
Pembantu Asesor
Eselon II, III, IV
Asesor Eselon I
Balitbang Pembantu
Asesor Eselon II,
III, IV Asesor
Eselon I Miltun
Pembantu Asesor
Eselon II, III, IV
Asesor Eselon I
Kepaniteraan Pembantu
Asesor Eselon II,
III, IV
Bagian 3 : Pengawasan Internal
127 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun sintesis adalah sebagai berikut:
1. Penguraian sintesis dilakukan dengan memperhatikan subkriteria dan pertanyaan pemandu yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Dalam hal pertanyaan pemandu belum sepenuhnya menguraikan apa yang
dikehendaki oleh subkriteria, maka asesor dapat menguraikannya dalam sintesis.
3. Sintesis disusun dalam kalimat yang sederhana, dapat berupa pointers, tetapi dapat menggambarkan kondisi obyektif saat ini.
Koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk seluruh asesor terhadap unit kerja dilaksanakan Inspektorat dalam hal ini adalah Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI. Tugas Koordinator Asesor adalah:
1. Mengawasi kemajuan penilaian mandiri yang dilakukan oleh asesor untuk
unit kerjanya masing-masing. Inspektorat, melalui sistem online dapat melihat kemajuan per unit kerja dalam melakukan penilaian mandiri.
2. Menetapkan jadwal Panel 1, Panel 2 dan Panel 3.
3. Memimpin pertemuan-pertemuan rutin untuk membahas permasalahan yang dihadapi atau melakukan pertukaran pengalaman.
4. Memimpin Panel 1 untuk veriikasi dan kelengkapan penilaian. 5.
Memimpin Panel 2 untuk menghitung dan membuat penilaian instansi. 6. Memimpin Panel 3 untuk inalisasi hasil penilaian.
Gambar 3-5 : Pelaksanaan Rapat Panel 1, Panel 2 dan Panel 3.
Gambar 3-5 :
Pelaksanaan Rapat Panel 1, Panel 2 dan Panel 3.
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2013
128 Langkah-langkah teknis penilaian dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Melakukan penilaian terhadap komponen pengungkit.
2. Melakukan penilaian terhadap komponen hasil.
3. Melakukan Survei Internal.
4. Melakukan Survei Eksternal.
5. Menilai Sub kriteria Pemenuhan Target Indikator Eksternal.
6. Memberikan penilaian subkriteria pemenuhan target indikator internal 9 program mikro reformasi birokrasi.
7. Merancang rencana perbaikan dan tindak lanjut unit kerja.
Indikator Internal PMPRB Tahun 2013 menggunakan 9 Program Mikro Reformasi Birokrasi, sedangkan Reformasi Birokrasi tahun 2012 menggunakan 8 area.
Terdapat satu penambahan program yaitu Monitoring dan Evaluasi. Perbandingan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 3-23 : Perbandingan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
NO 8 AREA PERUBAHAN
REFORMASI BIROKRASI Tahun 2012
9 PROGRAM MIKRO REFORMASI BIROKRASI
Tahun 2013 1
Pola Pikir dan Budaya Kerja Manajemen Perubahan
Manajemen Perubahan
2 Penataan Peraturan Perundang-
undangan Penataan Peraturan Perundang-undangan
3 Penataan dan Penguatan
Organisasi Penataan dan Penguatan
4 Penataan Tatalaksana
Penataan Tatalaksana
5 Penataan Sistem Manajemen
SDM Aparatur Penataan Sistem Manajemen SDM
Aparatur
6 Penguatan Pengawasan
Penguatan Pengawasan
7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
9 -
Monitoring dan Evaluasi. Mahkamah Agung RI telah memasukkan nilai PMPRB pada situs PMPRB Online
Kementerian PAN dan RB pada 27 Maret 2013.
