Program Pengembangan Kemitraan Kebudayaan .01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.01.01 2.560.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.560.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.01.03 11.000.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 11.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.02 33.500.000,00 Belanja BahanMaterial 33.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.02.09 20.000.000,00 Belanja dekorasi 20.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.02.10 13.500.000,00 Belanja dokumentasi 13.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.03 248.750.000,00 Belanja Jasa Kantor 248.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.03.07 13.000.000,00 Belanja paketpengiriman 13.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.03.15 235.750.000,00 Belanja jasa atas prestasi 235.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.06 13.450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.06.01 11.500.000,00 Belanja Cetak 11.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.06.02 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.07 21.750.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 21.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.07.02 21.750.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 21.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.08 10.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.08.01 3.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.08.03 7.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.10 110.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 110.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.10.01 1.000.000,00 Belanja sewa meja kursi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.10.04 18.000.000,00 Belanja sewa generator 18.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.10.05 56.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 56.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.10.07 35.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 35.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.11 123.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 123.900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.11.02 3.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.11.04 120.900.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 120.900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.15 158.690.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 158.690.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.15.01 116.690.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 116.690.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.17.033.5.2.2.15.02 42.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.000.000,00 0,00 0,00

2.04.1.17.01.17 Program Pengembangan Kemitraan

2.150.000.000,00 2.150.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010 Pemilihan Bujang dan Dara se Propinsi Riau 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 350.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.1 53.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 53.650.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.1.01 5.650.000,00 Honorarium PNS 5.650.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.1.01.01 3.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.1.01.04 1.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.1.02 48.000.000,00 Honorarium Non PNS 48.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.1.02.01 48.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 48.000.000,00 0,00 0,00 84 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2 296.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 296.350.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.01 2.337.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.337.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.01.01 2.337.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.337.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.02 37.414.000,00 Belanja BahanMaterial 37.414.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.02.09 14.700.000,00 Belanja dekorasi 14.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.02.10 6.514.000,00 Belanja dokumentasi 6.514.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.02.19 16.200.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 16.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.03 76.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 76.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.03.12 21.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 21.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.03.15 55.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 55.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.06 4.249.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.249.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.06.01 3.750.000,00 Belanja Cetak 3.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.06.02 499.000,00 Belanja Penggandaan 499.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.07 51.750.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 51.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.07.02 51.750.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 51.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.08 16.100.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.08.01 12.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 12.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.10 50.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.10.07 50.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 50.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.11 37.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 37.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.11.02 3.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.11.04 34.300.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 34.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.15 20.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 20.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.010.5.2.2.15.02 20.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011 Pembuatan dan Pengembangan Cindera Mata Khas Daerah 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 200.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.1 15.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 15.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.1.01 5.150.000,00 Honorarium PNS 5.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.1.01.01 2.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.650.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.1.01.04 850.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 850.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.1.02 10.000.000,00 Honorarium Non PNS 10.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.1.02.01 10.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 10.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.2 34.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 34.850.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.01 1.186.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.186.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.01.01 1.186.800,00 Belanja alat tulis kantor 1.186.800,00 0,00 0,00 85 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.02 1.413.200,00 Belanja BahanMaterial 1.413.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.02.10 1.413.200,00 Belanja dokumentasi 1.413.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.03 13.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.03.15 13.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 13.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.06 750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.06.02 750.000,00 Belanja Penggandaan 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.11 5.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.11.02 5.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 5.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.15 13.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.2.15.02 13.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.3 150.000.000,00 BELANJA MODAL 150.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.3.28 150.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 150.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.011.5.2.3.28.06 150.000.000,00 Belanja modal pengadaan maketminiaturdiorama 150.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012 Pembinaan Tenaga Perhotelan dan Restourant 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 350.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.1 40.625.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.625.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.1.01 4.625.000,00 Honorarium PNS 4.625.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.1.01.01 2.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.1.01.04 575.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 575.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.1.02 36.000.000,00 Honorarium Non PNS 36.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.1.02.01 36.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 36.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2 309.375.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 309.375.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.01 1.475.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.475.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.01.01 1.475.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.475.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.02 7.500.000,00 Belanja BahanMaterial 7.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.02.06 6.000.000,00 Belanja tas kegiatan 6.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.03 17.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 17.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.03.15 17.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 17.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.06 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.07 82.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 82.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.07.02 82.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 82.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.08 23.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 23.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.08.01 15.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.08.03 8.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 8.600.000,00 0,00 0,00 86 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.11 100.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100.350.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.11.04 97.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 97.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.14 19.250.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 19.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.14.04 19.250.000,00 Belanja pakaian olahraga 19.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.15 56.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 56.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.012.5.2.2.15.02 56.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 56.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013 Penyuluhan dan Pembinaan Sadar Wisata 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.1 51.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 51.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.1.01 23.300.000,00 Honorarium PNS 23.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.1.01.01 15.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.1.01.04 7.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.1.02 28.000.000,00 Honorarium Non PNS 28.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.1.02.01 28.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 28.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2 448.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 448.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.01 2.925.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.925.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.01.01 2.925.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.925.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.02 58.000.000,00 Belanja BahanMaterial 58.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.02.10 5.500.000,00 Belanja dokumentasi 5.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.02.17 7.500.000,00 Belanja bahan publikasi 7.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.02.19 45.000.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 45.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.03 86.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 86.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.03.14 86.250.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 86.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.06 12.025.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.025.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.06.01 4.300.000,00 Belanja Cetak 4.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.06.02 7.725.000,00 Belanja Penggandaan 7.725.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.07 60.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 60.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.07.02 60.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 60.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.08 73.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 73.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.08.01 55.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 55.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.08.03 18.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 18.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.11 77.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 77.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.11.02 7.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 7.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.11.04 70.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 70.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.15 79.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 79.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.15.01 45.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 45.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.013.5.2.2.15.02 33.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.200.000,00 0,00 0,00 87 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.17.014 Duta Promosi Wilayah Riau 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.1 3.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.950.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.1.01 3.950.000,00 Honorarium PNS 3.950.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.1.01.01 1.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.450.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.1.01.04 2.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.2 146.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 146.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.01 1.050.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.01.01 1.050.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.02 43.137.500,00 Belanja BahanMaterial 43.137.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.02.10 3.137.500,00 Belanja dokumentasi 3.137.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.02.19 40.000.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 40.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.03 66.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 66.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.03.15 66.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 66.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.07 8.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 8.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.07.02 8.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 8.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.11 27.362.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 27.362.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.11.02 2.062.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.062.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.014.5.2.2.11.04 25.300.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 25.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015 Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Daerah Bidang Pariwisata 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 150.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.1 16.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.1.01 7.000.000,00 Honorarium PNS 7.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.1.01.01 5.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.1.01.04 2.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.1.02 9.600.000,00 Honorarium Non PNS 9.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.1.02.01 9.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 9.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2 133.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 133.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.01 3.088.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.088.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.01.01 3.088.800,00 Belanja alat tulis kantor 3.088.800,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.02 3.000.000,00 Belanja BahanMaterial 3.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.02.10 2.000.000,00 Belanja dokumentasi 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.02.17 1.000.000,00 Belanja bahan publikasi 1.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.03 20.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.03.14 20.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 20.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.06 4.811.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.811.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.06.01 950.000,00 Belanja Cetak 950.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.06.02 3.861.200,00 Belanja Penggandaan 3.861.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.07 49.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 49.000.000,00 0,00 0,00 88 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.07.02 49.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 49.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.08 9.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.08.01 4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.08.03 5.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 5.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.11 20.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 20.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.11.02 2.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.11.04 18.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 18.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.15 16.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.15.02 16.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.17 7.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 7.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.015.5.2.2.17.04 7.500.000,00 Belanja mengikuti seminar 7.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016 Pengembangan dan penguatan informasi dan database Pembuatan Tourism directory 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 300.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.1 5.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.1.01 5.250.000,00 Honorarium PNS 5.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.1.01.01 1.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.450.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.1.01.02 1.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.1.01.03 850.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 850.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.1.01.04 1.650.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.650.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.2 294.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 294.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.2.01 3.050.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.2.01.01 3.050.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.2.02 27.500.000,00 Belanja BahanMaterial 27.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.2.02.10 27.500.000,00 Belanja dokumentasi 27.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.2.06 220.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 220.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.2.06.01 220.000.000,00 Belanja Cetak 220.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.2.15 44.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 44.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.016.5.2.2.15.01 44.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 44.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.017 Pengembangan dan penguatan informasi dan database Penyusunan dan Pembuatan Sistem Informasi database Kebudayaan, Kesenian dan Prawisata Propinsi Riau 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 150.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.017.5.2.1 10.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.017.5.2.1.01 10.800.000,00 Honorarium PNS 10.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.017.5.2.1.01.01 7.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.017.5.2.1.01.04 3.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.300.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.017.5.2.2 139.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 139.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.017.5.2.2.01 2.575.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.575.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.017.5.2.2.01.01 2.575.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.575.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.017.5.2.2.02 90.000.000,00 Belanja BahanMaterial 90.000.000,00 0,00 0,00 89 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.17.017.5.2.2.02.10 90.000.000,00 Belanja dokumentasi 90.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.017.5.2.2.06 44.625.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 44.625.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.017.5.2.2.06.01 44.625.000,00 Belanja Cetak 44.625.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.017.5.2.2.11 2.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.17.017.5.2.2.11.02 2.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00 0,00 0,00

1.17.1.17.01.18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan