Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.04.05.003.5.2.2 2.461.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.121.400.000,00 660.000.000,00 26,81 1.20.1.20.04.05.003.5.2.2.15 531.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 665.800.000,00 134.400.000,00 25,29 1.20.1.20.04.05.003.5.2.2.15.02 531.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 665.800.000,00 134.400.000,00 25,29 1.20.1.20.04.05.003.5.2.2.17 1.930.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 2.455.600.000,00 525.600.000,00 27,23 1.20.1.20.04.05.003.5.2.2.17.01 1.395.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 1.845.600.000,00 450.600.000,00 32,30 1.20.1.20.04.05.003.5.2.2.17.03 535.000.000,00 Belanja bimbingan teknis 610.000.000,00 75.000.000,00 14,02 1.20.1.20.04.05.060 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 371.150.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 996.990.000,00 625.840.000,00 168,62 1.20.1.20.04.05.060.5.2.1 6.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00 2.150.000,00 30,94 1.20.1.20.04.05.060.5.2.1.01 6.950.000,00 Honorarium PNS 4.800.000,00 2.150.000,00 30,94 1.20.1.20.04.05.060.5.2.1.01.01 5.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 2.150.000,00 43,00 1.20.1.20.04.05.060.5.2.1.01.04 1.950.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.950.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.05.060.5.2.2 364.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 992.190.000,00 627.990.000,00 172,43 1.20.1.20.04.05.060.5.2.2.01 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 780.000,00 780.000,00 100,00 1.20.1.20.04.05.060.5.2.2.01.01 0,00 Belanja alat tulis kantor 780.000,00 780.000,00 100,00 1.20.1.20.04.05.060.5.2.2.02 1.400.000,00 Belanja BahanMaterial 3.000.000,00 1.600.000,00 114,29 1.20.1.20.04.05.060.5.2.2.02.10 1.400.000,00 Belanja dokumentasi 3.000.000,00 1.600.000,00 114,29 1.20.1.20.04.05.060.5.2.2.06 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.190.000,00 5.190.000,00 100,00 1.20.1.20.04.05.060.5.2.2.06.01 0,00 Belanja Cetak 4.340.000,00 4.340.000,00 100,00 1.20.1.20.04.05.060.5.2.2.06.02 0,00 Belanja Penggandaan 850.000,00 850.000,00 100,00 1.20.1.20.04.05.060.5.2.2.08 0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 28.000.000,00 28.000.000,00 100,00 1.20.1.20.04.05.060.5.2.2.08.01 0,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 28.000.000,00 28.000.000,00 100,00 1.20.1.20.04.05.060.5.2.2.11 2.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 65.520.000,00 63.120.000,00 2.630,00 1.20.1.20.04.05.060.5.2.2.11.01 2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 2.400.000,00 100,00 1.20.1.20.04.05.060.5.2.2.11.04 0,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 65.520.000,00 65.520.000,00 100,00 1.20.1.20.04.05.060.5.2.2.14 0,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 31.200.000,00 31.200.000,00 100,00 1.20.1.20.04.05.060.5.2.2.14.04 0,00 Belanja pakaian olahraga 31.200.000,00 31.200.000,00 100,00 1.20.1.20.04.05.060.5.2.2.15 60.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 577.700.000,00 517.300.000,00 856,46 1.20.1.20.04.05.060.5.2.2.15.02 60.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 577.700.000,00 517.300.000,00 856,46 1.20.1.20.04.05.060.5.2.2.17 300.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 280.800.000,00 19.200.000,00 6,40 1.20.1.20.04.05.060.5.2.2.17.05 300.000.000,00 Belanja mengikuti workshop 280.800.000,00 19.200.000,00 6,40

1.20.1.20.04.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Pencapain Kinerja dan Keuangan 330.098.500,00 330.098.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 300.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.001.5.2.1 18.925.200,00 BELANJA PEGAWAI 18.925.200,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.001.5.2.1.01 18.925.200,00 Honorarium PNS 18.925.200,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.001.5.2.1.01.01 18.925.200,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.925.200,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.001.5.2.2 281.074.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 281.074.800,00 0,00 0,00 10 1.20.04 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.04.06.001.5.2.2.06 25.174.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.174.800,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.001.5.2.2.06.01 13.500.000,00 Belanja Cetak 13.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.001.5.2.2.06.02 11.674.800,00 Belanja Penggandaan 11.674.800,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.001.5.2.2.11 33.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 33.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.001.5.2.2.11.02 33.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 33.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.001.5.2.2.15 222.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 222.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.001.5.2.2.15.02 222.900.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 222.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 9.775.200,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 9.775.200,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.002.5.2.1 4.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.002.5.2.1.03 4.200.000,00 Uang Lembur 4.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.002.5.2.1.03.01 2.600.000,00 Uang Lembur PNS 2.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.002.5.2.1.03.02 1.600.000,00 Uang Lembur Non PNS 1.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.002.5.2.2 5.575.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.575.200,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.002.5.2.2.06 3.265.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.265.200,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.002.5.2.2.06.01 1.500.000,00 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.002.5.2.2.06.02 1.765.200,00 Belanja Penggandaan 1.765.200,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.002.5.2.2.11 2.310.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.310.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.002.5.2.2.11.02 2.310.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.310.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 10.114.400,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 10.114.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.003.5.2.1 4.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.003.5.2.1.03 4.200.000,00 Uang Lembur 4.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.003.5.2.1.03.01 2.600.000,00 Uang Lembur PNS 2.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.003.5.2.1.03.02 1.600.000,00 Uang Lembur Non PNS 1.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.003.5.2.2 5.914.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.914.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.003.5.2.2.06 3.604.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.604.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.003.5.2.2.06.01 1.500.000,00 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.003.5.2.2.06.02 2.104.400,00 Belanja Penggandaan 2.104.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.003.5.2.2.11 2.310.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.310.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.003.5.2.2.11.02 2.310.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.310.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10.208.900,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 10.208.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.004.5.2.1 5.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.004.5.2.1.03 5.250.000,00 Uang Lembur 5.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.004.5.2.1.03.01 3.250.000,00 Uang Lembur PNS 3.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.004.5.2.1.03.02 2.000.000,00 Uang Lembur Non PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.004.5.2.2 4.958.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.958.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.004.5.2.2.06 2.071.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.071.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.004.5.2.2.06.01 1.500.000,00 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 11 1.20.04 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.04.06.004.5.2.2.06.02 571.400,00 Belanja Penggandaan 571.400,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.004.5.2.2.11 2.887.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.887.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.06.004.5.2.2.11.02 2.887.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.887.500,00 0,00 0,00

1.20.1.20.04.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat