Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
25.000.000.000,00 25.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.29.002 Pembangunanpeningkatan infrastruktur
25.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
11 KabupatenKota 25.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.29.002.5.2.3 25.000.000.000,00
BELANJA MODAL 25.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.29.002.5.2.3.21 25.000.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 25.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.29.002.5.2.3.21.01 25.000.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 25.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
15.200.000.000,00 15.200.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009 Manajemen dan Pengendalian Penyediaan Prasarana Air Minum
Manajemen 1.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 1.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.1 112.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 112.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.1.01 35.200.000,00
Honorarium PNS 35.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.1.01.01 32.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.1.01.02 1.750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.1.02 76.800.000,00
Honorarium Non PNS 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.1.02.02 76.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2 215.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 215.750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.01 11.127.750,00
Belanja Bahan Pakai Habis 11.127.750,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.01.01 9.527.750,00
Belanja alat tulis kantor 9.527.750,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.01.02 1.600.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 1.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.02 20.000.000,00
Belanja BahanMaterial 20.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.02.10 20.000.000,00
Belanja dokumentasi 20.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.06 11.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 11.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.06.01 9.000.000,00
Belanja Cetak 9.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.06.02 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.11 6.600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 6.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.11.02 6.600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 6.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.15 43.150.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 43.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.15.01 43.150.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 43.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.17 109.872.250,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 109.872.250,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.17.01 109.872.250,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 109.872.250,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.22 14.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 14.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.2.22.01 14.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 14.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.3 672.250.000,00
BELANJA MODAL 672.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.3.34 672.250.000,00
Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 672.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.009.5.2.3.34.02 672.250.000,00
Belanja Modal Pengadaan DED 672.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.010 Manajemen dan Pengendalian Penyediaan Prasarana Air Minum
Fisik 12.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 12.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.010.5.2.3 12.000.000.000,00
BELANJA MODAL 12.000.000.000,00
0,00 0,00
145 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.30.010.5.2.3.23 12.000.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 12.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.010.5.2.3.23.06 12.000.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum 12.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.30.011 Manajemen dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan Pola OMS 2.200.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
2.200.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.1
156.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
156.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.1.01
79.600.000,00 Honorarium PNS
79.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.1.01.01
76.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
76.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.1.01.02
1.750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.1.02
76.800.000,00 Honorarium Non PNS
76.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.1.02.02
76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
76.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2
620.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
620.100.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.01
18.633.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
18.633.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.01.01
15.433.000,00 Belanja alat tulis kantor
15.433.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.01.02
3.200.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
3.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.02
46.000.000,00 Belanja BahanMaterial
46.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.02.10
46.000.000,00 Belanja dokumentasi
46.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.06
29.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
29.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.06.02
29.000.000,00 Belanja Penggandaan
29.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.08
17.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
17.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.08.02
17.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
17.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.11
44.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
44.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.11.02
44.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
44.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.15
188.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
188.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.15.01
188.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
188.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.17
262.967.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
262.967.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.17.01
262.967.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan
262.967.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.22
14.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi
14.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.2.22.01
14.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
14.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.3
1.423.500.000,00 BELANJA MODAL
1.423.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.3.34
1.423.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED
1.423.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.30.011.5.2.3.34.02
1.423.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan DED
1.423.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.33
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
192.482.500,00 192.482.500,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.001 Penyusunan Lakip 2007 dan Penetapan Kinerja 2008
45.505.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 45.505.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.001.5.2.1 12.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 12.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.001.5.2.1.01 12.200.000,00
Honorarium PNS 12.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.001.5.2.1.01.04 12.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 12.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.001.5.2.2 33.305.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 33.305.000,00
0,00 0,00
146 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.33.001.5.2.2.01 4.528.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.528.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.001.5.2.2.01.01 4.528.000,00
Belanja alat tulis kantor 4.528.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.001.5.2.2.06 10.777.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.777.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.001.5.2.2.06.02 10.777.000,00
Belanja Penggandaan 10.777.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.001.5.2.2.17 18.000.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 18.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.001.5.2.2.17.01 18.000.000,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 18.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.002 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
35.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 35.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.002.5.2.2 35.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.002.5.2.2.01 4.058.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.058.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.002.5.2.2.01.01 4.058.000,00
Belanja alat tulis kantor 4.058.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.002.5.2.2.06 30.942.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 30.942.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.002.5.2.2.06.02 30.942.000,00
Belanja Penggandaan 30.942.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.003 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tahunan
74.439.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 74.439.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.003.5.2.2 74.439.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 74.439.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.003.5.2.2.01 19.939.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 19.939.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.003.5.2.2.01.01 19.939.000,00
Belanja alat tulis kantor 19.939.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.003.5.2.2.06 54.260.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 54.260.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.003.5.2.2.06.02 54.260.000,00
Belanja Penggandaan 54.260.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.003.5.2.2.11 240.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 240.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.003.5.2.2.11.04 240.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 240.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.004 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
37.538.500,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 37.538.500,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.004.5.2.2 37.538.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 37.538.500,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.004.5.2.2.01 6.898.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.898.500,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.004.5.2.2.01.01 6.898.500,00
Belanja alat tulis kantor 6.898.500,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.004.5.2.2.06 30.400.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 30.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.004.5.2.2.06.02 30.400.000,00
Belanja Penggandaan 30.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.004.5.2.2.11 240.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 240.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.33.004.5.2.2.11.04 240.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 240.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.35 Program Pengujian MaterialBahan Konstruksi
