Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.02.2.02.01.16.013.5.2.1.02 198.150.000,00
Honorarium Non PNS 198.150.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.16.013.5.2.1.02.03 198.150.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 198.150.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.16.013.5.2.2 792.850.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 792.850.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.16.013.5.2.2.01 1.885.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.885.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.16.013.5.2.2.01.01 1.885.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.885.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.16.013.5.2.2.02 706.665.000,00
Belanja BahanMaterial 706.665.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.16.013.5.2.2.02.01 122.695.000,00
Belanja bahan baku bangunan 122.695.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.16.013.5.2.2.02.02 576.600.000,00
Belanja bahanbibit tanaman 576.600.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.16.013.5.2.2.02.05 7.370.000,00
Belanja bahan kimia 7.370.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.16.013.5.2.2.06 2.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.16.013.5.2.2.06.02 2.500.000,00
Belanja Penggandaan 2.500.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.16.013.5.2.2.08 24.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 24.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.16.013.5.2.2.08.02 24.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 24.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.16.013.5.2.2.15 57.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 57.800.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.16.013.5.2.2.15.01 57.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 57.800.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
8.448.500.000,00 8.448.500.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.004 Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
2.998.500.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 2.998.500.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.004.5.2.1 630.370.000,00
BELANJA PEGAWAI 630.370.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.004.5.2.1.01 12.370.000,00
Honorarium PNS 12.370.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.004.5.2.1.01.04 12.370.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 12.370.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.004.5.2.1.02 618.000.000,00
Honorarium Non PNS 618.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.004.5.2.1.02.03 618.000.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 618.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.004.5.2.2 2.368.130.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 2.368.130.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.004.5.2.2.01 577.105.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 577.105.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.004.5.2.2.01.01 3.355.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.355.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.004.5.2.2.01.06 573.750.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 573.750.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.004.5.2.2.02 146.475.000,00
Belanja BahanMaterial 146.475.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.004.5.2.2.02.09 70.000.000,00
Belanja dekorasi 70.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.004.5.2.2.02.10 4.475.000,00
Belanja dokumentasi 4.475.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.004.5.2.2.02.23 72.000.000,00
Belanja bahan citra satelitfoto udara 72.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.004.5.2.2.03 200.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 200.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.004.5.2.2.03.12 80.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 80.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.004.5.2.2.03.13 120.000.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 120.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.004.5.2.2.05 21.600.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 21.600.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.004.5.2.2.05.01 21.600.000,00
Belanja Jasa Service 21.600.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.004.5.2.2.06 7.825.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.825.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.004.5.2.2.06.01 1.400.000,00
Belanja Cetak 1.400.000,00
0,00 0,00
12 2.02.01 Dinas Kehutanan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.02.2.02.01.17.004.5.2.2.06.02 6.425.000,00
Belanja Penggandaan 6.425.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.004.5.2.2.08 105.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 105.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.004.5.2.2.08.01 105.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 105.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.004.5.2.2.11 152.625.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 152.625.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.004.5.2.2.11.04 152.625.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 152.625.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.004.5.2.2.15 1.157.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.157.500.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.004.5.2.2.15.01 1.127.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.127.500.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.004.5.2.2.15.02 30.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 30.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.006 Peningkatan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan
Masyarakat Pelestarian Hutan 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
150.000.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.006.5.2.1
11.575.000,00 BELANJA PEGAWAI
11.575.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.006.5.2.1.01
11.575.000,00 Honorarium PNS
11.575.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.006.5.2.1.01.01
3.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.050.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.006.5.2.1.01.04
2.125.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
2.125.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.006.5.2.1.01.05
6.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
6.400.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.006.5.2.2
138.425.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
138.425.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.006.5.2.2.01
6.017.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.017.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.006.5.2.2.01.01
6.017.000,00 Belanja alat tulis kantor
6.017.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.006.5.2.2.02
16.088.000,00 Belanja BahanMaterial
16.088.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.006.5.2.2.02.06
15.000.000,00 Belanja tas kegiatan
15.000.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.006.5.2.2.02.09
700.000,00 Belanja dekorasi
700.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.006.5.2.2.02.10
388.000,00 Belanja dokumentasi
388.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.006.5.2.2.03
2.250.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.250.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.006.5.2.2.03.14
2.250.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
2.250.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.006.5.2.2.06
22.210.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
22.210.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.006.5.2.2.06.01
3.460.000,00 Belanja Cetak
3.460.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.006.5.2.2.06.02
18.750.000,00 Belanja Penggandaan
18.750.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.006.5.2.2.07
32.700.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
32.700.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.006.5.2.2.07.03
32.700.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
32.700.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.006.5.2.2.11
20.520.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
20.520.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.006.5.2.2.11.04
20.520.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
20.520.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.006.5.2.2.15
38.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
38.640.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.006.5.2.2.15.01
9.040.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
9.040.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.006.5.2.2.15.02
29.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
29.600.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.007
Pelatihan Regu Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan 250.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
250.000.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.007.5.2.1
20.850.000,00 BELANJA PEGAWAI
20.850.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.007.5.2.1.01
20.850.000,00 Honorarium PNS
20.850.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.007.5.2.1.01.01
3.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.750.000,00 0,00
0,00
13 2.02.01 Dinas Kehutanan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.02.2.02.01.17.007.5.2.1.01.04 4.250.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.250.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.007.5.2.1.01.05 12.850.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 12.850.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2 229.150.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 229.150.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2.01 4.426.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.426.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2.01.01 4.426.000,00
Belanja alat tulis kantor 4.426.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2.02 13.824.000,00
Belanja BahanMaterial 13.824.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2.02.01 4.500.000,00
Belanja bahan baku bangunan 4.500.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2.02.04 574.000,00
Belanja bahan obat-obatan 574.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2.02.06 7.500.000,00
Belanja tas kegiatan 7.500.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2.02.10 1.250.000,00
Belanja dokumentasi 1.250.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2.03 9.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2.03.14 9.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 9.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2.05 4.500.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.500.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2.05.03 4.500.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 4.500.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2.06 6.350.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.350.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2.06.01 2.860.000,00
Belanja Cetak 2.860.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2.06.02 3.490.000,00
Belanja Penggandaan 3.490.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2.07 80.400.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 80.400.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2.07.03 80.400.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 80.400.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2.08 16.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16.500.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2.08.01 16.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 16.500.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2.11 49.700.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 49.700.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2.11.02 1.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2.11.04 48.600.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 48.600.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2.13 18.450.000,00
Belanja Pakaian Kerja 18.450.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2.13.01 18.450.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 18.450.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2.15 26.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 26.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2.15.01 20.000.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.007.5.2.2.15.02 6.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 6.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.008 Operasi Pengamanan Hutan Lintas Daerah
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 500.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.008.5.2.1 47.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 47.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.008.5.2.1.01 7.000.000,00
Honorarium PNS 7.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.008.5.2.1.01.04 7.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.008.5.2.1.02 40.000.000,00
Honorarium Non PNS 40.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.008.5.2.1.02.01 40.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 40.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.008.5.2.2 453.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 453.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.008.5.2.2.01 3.150.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.150.000,00
0,00 0,00
14 2.02.01 Dinas Kehutanan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.02.2.02.01.17.008.5.2.2.01.01 3.150.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.150.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.008.5.2.2.02 1.600.000,00
Belanja BahanMaterial 1.600.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.008.5.2.2.02.01 1.600.000,00
Belanja bahan baku bangunan 1.600.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.008.5.2.2.03 14.800.000,00
Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.008.5.2.2.03.12 14.800.000,00
Belanja Jasa Publikasi 14.800.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.008.5.2.2.06 7.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.500.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.008.5.2.2.06.01 4.000.000,00
Belanja Cetak 4.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.008.5.2.2.06.02 3.500.000,00
Belanja Penggandaan 3.500.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.008.5.2.2.08 135.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 135.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.008.5.2.2.08.01 86.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 86.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.008.5.2.2.08.02 49.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 49.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.008.5.2.2.11 28.600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 28.600.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.008.5.2.2.11.02 28.600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 28.600.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.008.5.2.2.15 262.350.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 262.350.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.008.5.2.2.15.01 202.450.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 202.450.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.008.5.2.2.15.02 59.900.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 59.900.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.009 Penanggulangan Gangguan Satwa Liar yang dilindungi Undang-
undang 1.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
1.000.000.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.009.5.2.1
75.250.000,00 BELANJA PEGAWAI
75.250.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.009.5.2.1.01
8.000.000,00 Honorarium PNS
8.000.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.009.5.2.1.01.04
8.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
8.000.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.009.5.2.1.02
67.250.000,00 Honorarium Non PNS
67.250.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.009.5.2.1.02.01
67.250.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
67.250.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.009.5.2.2
924.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
924.750.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.009.5.2.2.01
1.620.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.620.500,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.009.5.2.2.01.01
1.620.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.620.500,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.009.5.2.2.02
60.402.000,00 Belanja BahanMaterial
60.402.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.009.5.2.2.02.01
5.872.000,00 Belanja bahan baku bangunan
5.872.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.009.5.2.2.02.04
26.900.000,00 Belanja bahan obat-obatan
26.900.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.009.5.2.2.02.10
780.000,00 Belanja dokumentasi
780.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.009.5.2.2.02.13
9.000.000,00 Belanja bahan specimen
9.000.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.009.5.2.2.02.18
17.850.000,00 Belanja bahan makan ternak
17.850.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.009.5.2.2.06
1.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.800.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.009.5.2.2.06.01
300.000,00 Belanja Cetak
300.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.009.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.009.5.2.2.08
255.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
255.500.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.009.5.2.2.08.01
255.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
255.500.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.009.5.2.2.11
40.177.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
40.177.500,00 0,00
0,00
15 2.02.01 Dinas Kehutanan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.02.2.02.01.17.009.5.2.2.11.02 3.190.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.190.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.009.5.2.2.11.04 36.987.500,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 36.987.500,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.009.5.2.2.15 565.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 565.250.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.009.5.2.2.15.01 551.250.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 551.250.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.009.5.2.2.15.02 14.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.010 Operasi Pengamanan dan Pengawasan Taman Hutan Raya
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kota Pekanbaru, Kab. Kampar, Kab. Siak 500.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.010.5.2.1 107.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 107.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.010.5.2.1.01 107.000.000,00
Honorarium PNS 107.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.010.5.2.1.01.01 100.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.010.5.2.1.01.04 7.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.010.5.2.2 393.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 393.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.010.5.2.2.01 2.110.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.110.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.010.5.2.2.01.01 2.110.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.110.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.010.5.2.2.02 57.010.000,00
Belanja BahanMaterial 57.010.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.010.5.2.2.02.09 56.000.000,00
Belanja dekorasi 56.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.010.5.2.2.02.10 1.010.000,00
Belanja dokumentasi 1.010.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.010.5.2.2.06 7.605.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.605.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.010.5.2.2.06.01 90.000,00
Belanja Cetak 90.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.010.5.2.2.06.02 7.515.000,00
Belanja Penggandaan 7.515.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.010.5.2.2.08 82.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 82.500.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.010.5.2.2.08.01 82.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 82.500.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.010.5.2.2.11 7.975.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 7.975.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.010.5.2.2.11.02 7.975.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 7.975.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.010.5.2.2.15 187.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 187.800.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.010.5.2.2.15.01 165.000.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 165.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.010.5.2.2.15.02 22.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 22.800.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.010.5.2.2.22 48.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 48.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.010.5.2.2.22.01 48.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 48.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Regu Pemadaman Kebakaran
Hutan dan Lahan 1.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
1.000.000.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.011.5.2.1
27.850.000,00 BELANJA PEGAWAI
27.850.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.011.5.2.1.01
27.850.000,00 Honorarium PNS
27.850.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.011.5.2.1.01.02
16.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
16.500.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.011.5.2.1.01.03
3.350.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
3.350.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.011.5.2.1.01.04
8.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
8.000.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.011.5.2.2
11.810.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
20.218.000,00 8.408.000,00
71,19 2.02.2.02.01.17.011.5.2.2.01
1.080.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.080.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.011.5.2.2.01.01
1.080.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.080.000,00 0,00
0,00
16 2.02.01 Dinas Kehutanan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.02.2.02.01.17.011.5.2.2.02 760.000,00
Belanja BahanMaterial 7.008.000,00
6.248.000,00 822,11
2.02.2.02.01.17.011.5.2.2.02.04 760.000,00
Belanja bahan obat-obatan 7.008.000,00
6.248.000,00 822,11
2.02.2.02.01.17.011.5.2.2.03 7.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.011.5.2.2.03.04 7.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.500.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.011.5.2.2.06 2.470.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.630.000,00
2.160.000,00 87,45
2.02.2.02.01.17.011.5.2.2.06.01 1.470.000,00
Belanja Cetak 3.630.000,00
2.160.000,00 146,94
2.02.2.02.01.17.011.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.011.5.2.3 960.340.000,00
BELANJA MODAL 951.932.000,00
8.408.000,00 0,88
2.02.2.02.01.17.011.5.2.3.03 400.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 0,00
400.000.000,00 100,00 2.02.2.02.01.17.011.5.2.3.03.09
400.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up
0,00 400.000.000,00 100,00
2.02.2.02.01.17.011.5.2.3.10 436.400.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 819.592.000,00
383.192.000,00 87,81
2.02.2.02.01.17.011.5.2.3.10.13 416.400.000,00
Belanja modal pengadaan alat pompa 799.592.000,00
383.192.000,00 92,02
2.02.2.02.01.17.011.5.2.3.10.23 20.000.000,00
Belanja modal pengadaan tenda dan perlengkapannya 20.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.011.5.2.3.14 1.200.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 9.000.000,00
7.800.000,00 650,00
2.02.2.02.01.17.011.5.2.3.14.07 1.200.000,00
Belanja modal pengadaan piringgelasmangkokcangkirsendokgarpupisau
9.000.000,00 7.800.000,00
650,00 2.02.2.02.01.17.011.5.2.3.17
240.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
840.000,00 600.000,00
250,00 2.02.2.02.01.17.011.5.2.3.17.07
240.000,00 Belanja modal pengadaan alat sandi
840.000,00 600.000,00
250,00 2.02.2.02.01.17.011.5.2.3.18
22.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
22.500.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.011.5.2.3.18.04
22.500.000,00 Belanja modal pengadaan alat GPS
22.500.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.011.5.2.3.30
100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat PersenjataanKeamanan
100.000.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.011.5.2.3.30.08
100.000.000,00 Belanja modal pengadaan rompi anti peluru
100.000.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.012
Pemberantasan Pembalakan Liar dan Perambahan Kawasan Hutan
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se - Provinsi Riau 1.500.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.012.5.2.1 878.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 878.500.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.012.5.2.1.01 8.500.000,00
Honorarium PNS 8.500.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.012.5.2.1.01.04 8.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.500.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.012.5.2.1.02 870.000.000,00
Honorarium Non PNS 870.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.012.5.2.1.02.01 150.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 150.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.012.5.2.1.02.03 720.000.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 720.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.012.5.2.2 621.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 621.500.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.012.5.2.2.01 108.130.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 108.130.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.012.5.2.2.01.01 4.380.000,00
Belanja alat tulis kantor 4.380.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.012.5.2.2.01.06 103.750.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 103.750.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.012.5.2.2.02 3.200.000,00
Belanja BahanMaterial 3.200.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.012.5.2.2.02.01 3.200.000,00
Belanja bahan baku bangunan 3.200.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.012.5.2.2.06 15.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 15.500.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.012.5.2.2.06.01 4.000.000,00
Belanja Cetak 4.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.012.5.2.2.06.02 11.500.000,00
Belanja Penggandaan 11.500.000,00
0,00 0,00
17 2.02.01 Dinas Kehutanan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.02.2.02.01.17.012.5.2.2.08 224.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 224.500.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.012.5.2.2.08.01 139.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 139.500.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.012.5.2.2.08.02 85.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 85.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.012.5.2.2.11 88.220.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 88.220.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.012.5.2.2.11.02 88.220.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 88.220.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.012.5.2.2.15 149.950.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 149.950.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.012.5.2.2.15.01 93.150.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 93.150.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.012.5.2.2.15.02 56.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 56.800.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.012.5.2.2.22 32.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 32.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.012.5.2.2.22.01 32.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 32.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.013 Peningkatan Kapasitas Teknis Bidang Kehutanan
300.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 300.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.013.5.2.1 32.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 32.150.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.013.5.2.1.01 32.150.000,00
Honorarium PNS 32.150.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.013.5.2.1.01.01 3.750.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.750.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.013.5.2.1.01.04 7.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.013.5.2.1.01.05 21.400.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 21.400.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.013.5.2.2 267.850.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 267.850.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.013.5.2.2.01 10.367.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 10.367.500,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.013.5.2.2.01.01 10.367.500,00
Belanja alat tulis kantor 10.367.500,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.013.5.2.2.02 8.975.000,00
Belanja BahanMaterial 8.975.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.013.5.2.2.02.04 495.000,00
Belanja bahan obat-obatan 495.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.013.5.2.2.02.06 7.500.000,00
Belanja tas kegiatan 7.500.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.013.5.2.2.02.09 700.000,00
Belanja dekorasi 700.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.013.5.2.2.02.10 280.000,00
Belanja dokumentasi 280.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.013.5.2.2.03 15.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.013.5.2.2.03.14 15.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 15.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.013.5.2.2.06 14.717.500,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 14.717.500,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.013.5.2.2.06.01 1.250.000,00
Belanja Cetak 1.250.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.013.5.2.2.06.02 13.467.500,00
Belanja Penggandaan 13.467.500,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.013.5.2.2.07 114.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 114.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.013.5.2.2.07.03 114.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 114.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.013.5.2.2.08 11.090.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.090.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.013.5.2.2.08.01 11.090.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.090.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.013.5.2.2.11 80.700.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 80.700.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.013.5.2.2.11.02 550.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 550.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.013.5.2.2.11.04 80.150.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 80.150.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.013.5.2.2.13 3.000.000,00
Belanja Pakaian Kerja 3.000.000,00
0,00 0,00
18 2.02.01 Dinas Kehutanan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.02.2.02.01.17.013.5.2.2.13.01 3.000.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 3.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.013.5.2.2.15 10.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.013.5.2.2.15.02 10.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.17.014 Penyuluhan dan Gerakan Penghijauan dan Konservasi Alam
Nasional GPKAN 250.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
250.000.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.014.5.2.1
34.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
34.650.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.014.5.2.1.01
14.700.000,00 Honorarium PNS
14.700.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.014.5.2.1.01.01
10.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10.450.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.014.5.2.1.01.04
4.250.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
4.250.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.014.5.2.1.02
19.950.000,00 Honorarium Non PNS
19.950.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.014.5.2.1.02.03
19.950.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
19.950.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.014.5.2.2
215.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
215.350.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.014.5.2.2.01
4.805.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.805.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.014.5.2.2.01.01
4.805.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.805.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.014.5.2.2.02
52.070.000,00 Belanja BahanMaterial
52.070.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.014.5.2.2.02.01
13.570.000,00 Belanja bahan baku bangunan
13.570.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.014.5.2.2.02.02
36.000.000,00 Belanja bahanbibit tanaman
36.000.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.014.5.2.2.02.10
2.500.000,00 Belanja dokumentasi
2.500.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.014.5.2.2.03
1.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.400.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.014.5.2.2.03.19
1.400.000,00 Belanja jasa dekorasi
1.400.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.014.5.2.2.06
16.010.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
16.010.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.014.5.2.2.06.01
200.000,00 Belanja Cetak
200.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.014.5.2.2.06.02
15.810.000,00 Belanja Penggandaan
15.810.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.014.5.2.2.08
2.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2.000.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.014.5.2.2.08.01
2.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2.000.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.014.5.2.2.11
27.925.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
27.925.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.014.5.2.2.11.02
1.925.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.925.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.014.5.2.2.11.04
26.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
26.000.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.014.5.2.2.13
58.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja
58.500.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.014.5.2.2.13.01
58.500.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan
58.500.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.014.5.2.2.15
52.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
52.640.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.014.5.2.2.15.01
42.640.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
42.640.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.17.014.5.2.2.15.02
10.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
10.000.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.19
Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 700.000.000,00
700.000.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.19.006
Pembinaan dan Pengendalian Industri Primer Hasil Hutan Kayu 700.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau
700.000.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.19.006.5.2.1
8.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
8.000.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.19.006.5.2.1.01
8.000.000,00 Honorarium PNS
8.000.000,00 0,00
0,00 2.02.2.02.01.19.006.5.2.1.01.04
8.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
8.000.000,00 0,00
0,00
19 2.02.01 Dinas Kehutanan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.02.2.02.01.19.006.5.2.2 692.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 692.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.19.006.5.2.2.01 2.250.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.250.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.19.006.5.2.2.01.01 2.250.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.250.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.19.006.5.2.2.06 2.750.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.750.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.19.006.5.2.2.06.01 1.400.000,00
Belanja Cetak 1.400.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.19.006.5.2.2.06.02 1.350.000,00
Belanja Penggandaan 1.350.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.19.006.5.2.2.08 110.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 110.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.19.006.5.2.2.08.01 110.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 110.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.19.006.5.2.2.15 577.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 577.000.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.19.006.5.2.2.15.01 409.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 409.500.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.19.006.5.2.2.15.02 167.500.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 167.500.000,00
0,00 0,00
2.02.2.02.01.20 Program perencanaan dan pengembangan hutan