Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.048.5.2.3 2.070.440.000,00 BELANJA MODAL 2.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.048.5.2.3.23 2.070.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.048.5.2.3.23.05 2.070.440.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 2.070.440.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008 Study Penyusunan Rencana Induk Penyediaan Air Baku Provinsi Riau 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 350.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.1 11.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 11.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.1.01 11.300.000,00 Honorarium PNS 11.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.1.01.04 8.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2 22.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.01 3.857.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.01.01 1.857.600,00 Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.06 2.372.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.372.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.06.02 1.972.400,00 Belanja Penggandaan 1.972.400,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.11 720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.11.02 720.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.15 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.2.15.01 15.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.3 316.000.000,00 BELANJA MODAL 316.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.3.23 316.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 316.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.25.008.5.2.3.23.05 316.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 316.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 5.180.000.000,00 5.180.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008 Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan Operasional Dewan Sumber Daya Air Provinsi Riau 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 250.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.1 1.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.1.01 1.600.000,00 Honorarium PNS 1.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.1.01.01 1.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2 69.690.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 69.690.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 113 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.15 64.030.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 64.030.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.15.01 19.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.15.02 44.880.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 44.880.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.3 178.710.000,00 BELANJA MODAL 178.710.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.3.23 178.710.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 178.710.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.3.23.09 178.710.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 178.710.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009 Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Hidrologi dan Hidrometri AWLR + ARR pada DAS Siak Kegiatan Lanjutan 580.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 580.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.1 3.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.1.01 3.600.000,00 Honorarium PNS 3.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.1.01.01 3.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2 23.010.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.010.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.15 17.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.15.01 17.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.3 553.390.000,00 BELANJA MODAL 553.390.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.3.23 553.390.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 553.390.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.3.23.09 553.390.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 553.390.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010 Pengembangan dan Penataan Kawasan Danau Sungai Sorik di Kab. Kuantan Singingi Kegiatan Lanjutan 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2 23.310.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.310.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 114 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.15 17.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.15.01 17.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.3 1.072.690.000,00 BELANJA MODAL 1.072.690.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.3.23 1.072.690.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.072.690.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.3.23.11 1.072.690.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan penataan kawasan danau 1.072.690.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011 Pengembangan dan Penataan Kawasan Danau Kebun Nopi Kab. Kuantan Singingi 3.250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 3.250.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.1 32.346.000,00 BELANJA PEGAWAI 32.346.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.1.01 13.146.000,00 Honorarium PNS 13.146.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.1.01.01 6.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.1.01.04 3.296.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.296.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.2 23.310.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.310.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.2.15 17.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.2.15.01 17.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.3 3.194.344.000,00 BELANJA MODAL 3.194.344.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.3.23 3.194.344.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 3.194.344.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.011.5.2.3.23.11 3.194.344.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan penataan kawasan danau 3.194.344.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 4.828.750.000,00 4.828.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010 Pembangunan Jaringan Air Bersih Air Minum dikota Lirik Kabupaten Inhu 2.078.750.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 2.078.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.1 52.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 52.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.1.01 14.450.000,00 Honorarium PNS 14.450.000,00 0,00 0,00 115 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.27.010.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.1.01.04 11.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 11.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2 80.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 80.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.01 16.505.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 16.505.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.01.01 14.105.800,00 Belanja alat tulis kantor 14.105.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.01.02 2.400.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.02 5.354.200,00 Belanja BahanMaterial 2.154.200,00 3.200.000,00 59,77 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.02.10 5.354.200,00 Belanja dokumentasi 2.154.200,00 3.200.000,00 59,77 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.03 3.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.06 4.640.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.640.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.06.01 2.000.000,00 Belanja Cetak 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.06.02 2.640.000,00 Belanja Penggandaan 2.640.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.11 3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.11.02 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.15 47.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 50.400.000,00 3.200.000,00 6,78 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.15.01 47.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50.400.000,00 3.200.000,00 6,78 1.03.1.03.01.27.010.5.2.3 1.945.400.000,00 BELANJA MODAL 1.945.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.3.23 1.945.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.945.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.3.23.06 1.945.400.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum 1.945.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011 Pembangunan Jaringan Air Bersih Air Minum di Kota Tembilahan Kab. Inhil 2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.1 52.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 52.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.1.01 14.450.000,00 Honorarium PNS 14.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.1.01.04 11.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 11.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2 75.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 75.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.01 7.647.820,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.647.820,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.01.01 6.847.820,00 Belanja alat tulis kantor 6.847.820,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.01.02 800.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.02 1.862.180,00 Belanja BahanMaterial 2.062.180,00 200.000,00 10,74 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.02.10 1.862.180,00 Belanja dokumentasi 2.062.180,00 200.000,00 10,74 116 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.03 3.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.06 2.040.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.040.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.06.02 1.040.000,00 Belanja Penggandaan 1.040.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.11 3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5.500.000,00 2.200.000,00 66,67 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.11.02 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 5.500.000,00 2.200.000,00 66,67 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.15 56.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 54.400.000,00 2.400.000,00 4,23 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.15.01 56.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 54.400.000,00 2.400.000,00 4,23 1.03.1.03.01.27.011.5.2.3 1.872.000.000,00 BELANJA MODAL 1.872.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.3.23 1.872.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.872.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.3.23.06 1.872.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum 1.872.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012 Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Air Minum Pekanbaru Selatan 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1 54.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 54.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1.01 54.850.000,00 Honorarium PNS 54.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1.01.03 1.150.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1.01.04 10.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1.01.05 42.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 42.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2 197.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 197.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.01 9.396.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.396.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.01.01 7.796.500,00 Belanja alat tulis kantor 7.796.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.01.02 1.600.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.03 1.473.500,00 Belanja Jasa Kantor 1.473.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.03.04 1.473.500,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.473.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.06 3.720.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.06.02 2.720.000,00 Belanja Penggandaan 2.720.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.11 4.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.11.02 4.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.15 178.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 178.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.15.02 178.560.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 178.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.3 247.600.000,00 BELANJA MODAL 247.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.3.23 247.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 247.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.3.23.06 247.600.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum 247.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013 Peningkatan Kinerja Manajemen PDAM di Provinsi Riau 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 250.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.1 24.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 24.150.000,00 0,00 0,00 117 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.27.013.5.2.1.01 24.150.000,00 Honorarium PNS 24.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.1.01.04 7.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.1.01.05 16.550.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 16.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2 225.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 225.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.01 38.780.640,00 Belanja Bahan Pakai Habis 38.780.640,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.01.01 34.780.640,00 Belanja alat tulis kantor 34.780.640,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.01.02 4.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.02 1.309.360,00 Belanja BahanMaterial 1.309.360,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.02.10 1.309.360,00 Belanja dokumentasi 1.309.360,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.06 3.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.06.01 3.000.000,00 Belanja Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.07 72.480.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 72.480.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.07.02 72.480.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 72.480.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.11 57.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 57.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.11.04 57.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 57.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.15 53.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 53.280.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.15.01 11.880.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.880.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.15.02 41.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 41.400.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.28 Program Pengendalian Banjir