Program pengembangan lingkungan sehat Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.08.03 4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.11 9.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 9.125.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.11.02 9.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 9.125.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.15 29.510.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 29.510.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.15.01 24.310.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 24.310.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.20.007.5.2.2.15.02 5.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.200.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.21 Program pengembangan lingkungan sehat

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.21.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 60.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 60.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.21.004.5.2.1 1.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.21.004.5.2.1.01 1.350.000,00 Honorarium PNS 1.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.21.004.5.2.1.01.01 1.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.21.004.5.2.2 58.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 58.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.21.004.5.2.2.01 3.370.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.370.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.21.004.5.2.2.01.01 3.370.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.370.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.21.004.5.2.2.06 2.570.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.570.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.21.004.5.2.2.06.01 2.270.000,00 Belanja Cetak 2.270.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.21.004.5.2.2.06.02 300.000,00 Belanja Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.21.004.5.2.2.15 52.710.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 52.710.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.21.004.5.2.2.15.01 33.710.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 33.710.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.21.004.5.2.2.15.02 19.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

4.162.481.250,00 4.162.481.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.002 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.002.5.2.1 1.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.002.5.2.1.01 1.700.000,00 Honorarium PNS 1.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.002.5.2.1.01.01 1.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.002.5.2.2 998.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 998.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.002.5.2.2.02 997.100.000,00 Belanja BahanMaterial 997.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.002.5.2.2.02.04 153.350.000,00 Belanja bahan obat-obatan 153.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.002.5.2.2.02.22 843.750.000,00 Belanja bahan pestisida 843.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.002.5.2.2.03 1.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.002.5.2.2.03.04 1.200.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Chase survey frambusia, kusta, kecacingan 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 150.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.1 24.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 24.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.1.01 6.550.000,00 Honorarium PNS 6.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.1.01.02 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.1.01.05 6.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 6.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.1.02 17.850.000,00 Honorarium Non PNS 17.850.000,00 0,00 0,00 33 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.22.005.5.2.1.02.03 17.850.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 17.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2 125.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 125.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.01 22.210.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis 22.210.750,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.01.01 1.210.750,00 Belanja alat tulis kantor 1.210.750,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.01.09 21.000.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan 21.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.02 10.376.750,00 Belanja BahanMaterial 10.376.750,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.02.04 6.054.500,00 Belanja bahan obat-obatan 6.054.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.02.06 3.000.000,00 Belanja tas kegiatan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.02.10 1.322.250,00 Belanja dokumentasi 1.322.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.03 12.300.000,00 Belanja Jasa Kantor 12.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.03.15 12.300.000,00 Belanja jasa atas prestasi 12.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.06 3.412.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.412.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.06.02 3.412.500,00 Belanja Penggandaan 3.412.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.08 16.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.08.01 15.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.08.02 700.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.11 10.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 10.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.11.04 10.250.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 10.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.15 50.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 50.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.15.01 30.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.005.5.2.2.15.02 20.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008 Peningkatan Imunisasi 140.000.000,00 Lokasi Kegiatan : kabupaten kota 140.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.1 9.480.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.480.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.1.01 6.400.000,00 Honorarium PNS 6.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.1.01.01 4.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.1.01.05 1.600.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 1.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.1.03 3.080.000,00 Uang Lembur 3.080.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.1.03.01 3.080.000,00 Uang Lembur PNS 3.080.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2 130.520.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 130.520.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.01 5.064.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.064.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.01.01 5.064.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.064.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.02 700.000,00 Belanja BahanMaterial 700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.02.10 100.000,00 Belanja dokumentasi 100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.03 41.720.000,00 Belanja Jasa Kantor 41.720.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.03.06 1.020.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 1.020.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.03.07 5.500.000,00 Belanja paketpengiriman 5.500.000,00 0,00 0,00 34 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.03.13 10.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.03.15 25.200.000,00 Belanja jasa atas prestasi 25.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.06 936.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 936.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.06.02 736.000,00 Belanja Penggandaan 736.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.06.03 200.000,00 Belanja Penjilidan 200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.07 18.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 18.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.07.02 16.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 16.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.07.03 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.08 10.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.08.01 10.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.11 6.080.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 6.080.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.11.02 6.080.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 6.080.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.15 48.020.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 48.020.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.15.01 39.020.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 39.020.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.008.5.2.2.15.02 9.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kie pencegahan dan pemberantasan penyakit Malaria 75.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.1 21.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.1.01 21.450.000,00 Honorarium PNS 21.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.1.01.01 2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.1.01.05 18.600.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 18.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2 53.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 53.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.01 1.702.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.702.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.01.01 1.702.500,00 Belanja alat tulis kantor 1.702.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.02 5.835.000,00 Belanja BahanMaterial 5.835.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.02.05 5.171.000,00 Belanja bahan kimia 5.171.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.02.10 664.000,00 Belanja dokumentasi 664.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.03 10.712.500,00 Belanja Jasa Kantor 10.712.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.03.06 212.500,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 212.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.03.15 9.600.000,00 Belanja jasa atas prestasi 9.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.03.19 900.000,00 Belanja jasa dekorasi 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.06 3.890.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.890.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.06.02 3.090.000,00 Belanja Penggandaan 3.090.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.06.03 800.000,00 Belanja Penjilidan 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.07 14.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 14.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.07.02 14.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 14.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.08 9.010.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.010.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.08.01 3.310.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.310.000,00 0,00 0,00 35 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.08.02 300.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.08.03 5.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 5.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.11 8.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.012.5.2.2.11.04 8.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.013 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Fokus DBD 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 200.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2 200.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.01 27.510.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 27.510.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.01.01 2.510.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.510.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.01.06 25.000.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.02 25.000.000,00 Belanja BahanMaterial 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.02.22 25.000.000,00 Belanja bahan pestisida 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.08 110.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 110.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.08.01 110.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 110.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.15 37.490.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 37.490.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.15.01 29.490.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29.490.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.013.5.2.2.15.02 8.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.014 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TB 125.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 125.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.014.5.2.1 800.000,00 BELANJA PEGAWAI 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.014.5.2.1.01 800.000,00 Honorarium PNS 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.014.5.2.1.01.02 800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.014.5.2.2 124.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 124.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.014.5.2.2.01 123.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 123.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.014.5.2.2.01.09 123.000.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan 123.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.014.5.2.2.03 1.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.014.5.2.2.03.04 1.200.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.015 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kie pencegahan dan pemberantasan penyakit Media KIE ISPA 82.150.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 82.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.015.5.2.1 600.000,00 BELANJA PEGAWAI 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.015.5.2.1.01 600.000,00 Honorarium PNS 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.015.5.2.1.01.02 600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.015.5.2.2 81.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 81.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.015.5.2.2.03 7.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.015.5.2.2.03.07 7.000.000,00 Belanja paketpengiriman 7.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.015.5.2.2.06 74.550.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 74.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.015.5.2.2.06.02 74.550.000,00 Belanja Penggandaan 74.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.016 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pengadaan dan Peralatan program P2 Malaria 167.700.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 167.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.016.5.2.1 900.000,00 BELANJA PEGAWAI 900.000,00 0,00 0,00 36 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.22.016.5.2.1.01 900.000,00 Honorarium PNS 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.016.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.016.5.2.2 166.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 166.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.016.5.2.2.02 165.750.000,00 Belanja BahanMaterial 165.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.016.5.2.2.02.04 165.750.000,00 Belanja bahan obat-obatan 165.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.016.5.2.2.03 1.050.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.016.5.2.2.03.04 1.050.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kie pencegahan dan pemberantasan penyakit Pelat. ISPA 99.592.250,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 99.592.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.1 11.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 11.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.1.01 2.250.000,00 Honorarium PNS 2.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.1.01.01 2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.1.02 8.800.000,00 Honorarium Non PNS 8.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.1.02.01 8.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 8.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2 88.542.250,00 BELANJA BARANG DAN JASA 88.542.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.01 2.982.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.982.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.01.01 2.982.250,00 Belanja alat tulis kantor 2.982.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.02 4.300.000,00 Belanja BahanMaterial 4.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.02.06 3.000.000,00 Belanja tas kegiatan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.02.10 1.300.000,00 Belanja dokumentasi 1.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.03 18.450.000,00 Belanja Jasa Kantor 18.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.03.15 18.450.000,00 Belanja jasa atas prestasi 18.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.06 1.425.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.425.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.06.01 300.000,00 Belanja Cetak 300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.06.02 1.125.000,00 Belanja Penggandaan 1.125.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.07 20.050.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 20.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.07.02 17.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 17.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.07.03 2.250.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.08 10.890.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.890.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.08.01 6.390.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.390.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.08.02 900.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.11 26.445.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 26.445.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.11.04 26.445.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 26.445.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.15 4.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.017.5.2.2.15.02 4.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kie pencegahan dan pemberantasan penyakit Gerdunas TB 81.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 81.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.1 7.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.550.000,00 0,00 0,00 37 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.22.018.5.2.1.01 1.950.000,00 Honorarium PNS 1.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.1.01.01 1.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.1.02 5.600.000,00 Honorarium Non PNS 5.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.1.02.01 5.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 5.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2 73.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 73.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.01 3.430.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.430.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.01.01 3.430.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.430.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.02 8.800.000,00 Belanja BahanMaterial 8.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.02.06 8.000.000,00 Belanja tas kegiatan 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.02.09 800.000,00 Belanja dekorasi 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.03 25.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 25.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.03.15 25.200.000,00 Belanja jasa atas prestasi 25.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.06 2.350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.06.01 750.000,00 Belanja Cetak 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.06.02 1.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.07 15.100.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 15.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.07.03 15.100.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 15.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.08 13.070.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13.070.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.08.01 8.270.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.270.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.08.02 1.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.11 6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.018.5.2.2.11.04 6.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 300.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.1 19.960.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.960.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.1.01 14.200.000,00 Honorarium PNS 14.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.1.01.01 7.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.1.01.05 6.800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 6.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.1.03 5.760.000,00 Uang Lembur 5.760.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.1.03.01 5.760.000,00 Uang Lembur PNS 5.760.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2 280.040.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 280.040.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.01 16.040.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 16.040.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.01.01 16.040.000,00 Belanja alat tulis kantor 16.040.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.02 2.425.000,00 Belanja BahanMaterial 2.425.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.02.06 1.875.000,00 Belanja tas kegiatan 1.875.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.02.09 550.000,00 Belanja dekorasi 550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.03 27.900.000,00 Belanja Jasa Kantor 27.900.000,00 0,00 0,00 38 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.03.07 16.300.000,00 Belanja paketpengiriman 16.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.03.15 11.600.000,00 Belanja jasa atas prestasi 11.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.06 18.480.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 18.480.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.06.01 600.000,00 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.06.02 17.880.000,00 Belanja Penggandaan 17.880.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.07 12.760.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 12.760.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.07.02 12.760.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 12.760.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.08 8.260.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.260.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.08.01 5.660.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.660.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.08.02 600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.08.03 2.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.11 12.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 12.375.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.11.02 12.375.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 12.375.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.15 181.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 181.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.15.01 110.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 110.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.019.5.2.2.15.02 71.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 71.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Filariasis 172.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Rohil, Inhil, Inhu, dan Bengkalis 172.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.1 32.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 32.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.1.01 12.800.000,00 Honorarium PNS 12.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.1.01.04 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.1.01.05 10.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 10.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.1.02 20.000.000,00 Honorarium Non PNS 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.1.02.02 20.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2 139.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 139.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.01 2.380.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.380.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.01.01 2.380.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.380.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.02 17.420.000,00 Belanja BahanMaterial 17.420.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.02.04 16.620.000,00 Belanja bahan obat-obatan 16.620.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.02.10 800.000,00 Belanja dokumentasi 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.03 28.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 28.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.03.15 11.400.000,00 Belanja jasa atas prestasi 11.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.03.18 17.000.000,00 Belanja jasa analisis di laboratorium 17.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.06 2.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.06.02 2.800.000,00 Belanja Penggandaan 2.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.08 50.100.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 50.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.08.01 50.100.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 50.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.11 15.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 15.600.000,00 0,00 0,00 39 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.11.04 15.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 15.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.15 22.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 22.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.021.5.2.2.15.01 22.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Pelat. Kusta 75.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.1 13.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.1.01 13.400.000,00 Honorarium PNS 13.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.1.01.01 1.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.1.01.05 12.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 12.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2 61.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 61.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.01 2.425.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.425.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.01.01 2.425.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.425.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.02 2.175.000,00 Belanja BahanMaterial 2.175.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.02.06 1.875.000,00 Belanja tas kegiatan 1.875.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.02.09 200.000,00 Belanja dekorasi 200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.02.10 100.000,00 Belanja dokumentasi 100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.03 8.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 8.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.03.15 8.800.000,00 Belanja jasa atas prestasi 8.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.06 3.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.06.02 3.250.000,00 Belanja Penggandaan 3.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.07 20.700.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 20.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.07.02 18.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 18.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.07.03 2.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.08 5.350.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.08.01 3.550.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.08.03 1.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.11 12.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 12.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.11.04 12.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 12.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.15 5.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.022.5.2.2.15.01 5.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.023 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit P2 Kusta 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 150.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.023.5.2.1 1.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.023.5.2.1.01 1.750.000,00 Honorarium PNS 1.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.023.5.2.1.01.02 1.750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.023.5.2.2 148.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 148.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.023.5.2.2.01 73.650.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 73.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.023.5.2.2.01.01 3.650.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.650.000,00 0,00 0,00 40 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.22.023.5.2.2.01.09 70.000.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan 70.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.023.5.2.2.03 2.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.023.5.2.2.03.04 2.400.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.023.5.2.2.06 63.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 63.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.023.5.2.2.06.01 63.400.000,00 Belanja Cetak 63.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.023.5.2.2.15 8.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 8.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.023.5.2.2.15.02 8.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pokjanal DBD 118.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 118.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.1 18.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 18.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.1.01 18.900.000,00 Honorarium PNS 18.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.1.01.01 18.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.2 99.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 99.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.01 4.345.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.345.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.01.01 4.345.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.345.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.03 1.275.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.275.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.03.06 1.275.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 1.275.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.06 2.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.06.02 2.250.000,00 Belanja Penggandaan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.08 3.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.08.01 3.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.11 1.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.11.02 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.15 86.580.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 86.580.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.15.01 60.180.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 60.180.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.024.5.2.2.15.02 26.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular PSN COMBI 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 100.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.1 40.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.1.01 6.600.000,00 Honorarium PNS 6.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.1.01.01 3.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.1.01.05 3.300.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 3.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.1.02 33.750.000,00 Honorarium Non PNS 33.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.1.02.02 33.750.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 33.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2 59.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 59.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.01 7.785.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.785.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.01.01 6.435.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.435.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.01.03 1.350.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 1.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.02 10.000.000,00 Belanja BahanMaterial 10.000.000,00 0,00 0,00 41 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.02.06 9.000.000,00 Belanja tas kegiatan 9.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.02.09 400.000,00 Belanja dekorasi 400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.02.10 600.000,00 Belanja dokumentasi 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.06 11.675.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.675.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.06.01 10.875.000,00 Belanja Cetak 10.875.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.06.02 800.000,00 Belanja Penggandaan 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.07 1.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.07.03 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.08 11.650.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.08.01 11.650.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.11 10.440.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 10.440.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.11.04 10.440.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 10.440.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.14 5.250.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.14.05 5.250.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus 5.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.15 1.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.025.5.2.2.15.01 1.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular HIV 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 50.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.1 3.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.1.02 3.150.000,00 Honorarium Non PNS 3.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.1.02.02 3.150.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 3.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2 46.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 46.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.01 22.630.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 22.630.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.01.01 1.903.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.903.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.01.09 20.727.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan 20.727.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.06 420.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 420.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.06.01 300.000,00 Belanja Cetak 300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.06.02 120.000,00 Belanja Penggandaan 120.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.07 1.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.07.03 1.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.08 16.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.08.01 16.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 16.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.15 6.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 6.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.026.5.2.2.15.01 6.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah Avian Influenza 314.592.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 314.592.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.1 17.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.1.01 11.550.000,00 Honorarium PNS 11.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.1.01.01 9.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.400.000,00 0,00 0,00 42 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.22.027.5.2.1.01.02 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.1.01.05 2.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.1.03 6.400.000,00 Uang Lembur 6.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.1.03.01 6.400.000,00 Uang Lembur PNS 6.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2 296.642.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 296.642.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.01 25.773.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 25.773.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.01.01 11.123.000,00 Belanja alat tulis kantor 11.123.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.01.09 14.650.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan 14.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.02 1.500.000,00 Belanja BahanMaterial 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.02.09 900.000,00 Belanja dekorasi 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.02.10 600.000,00 Belanja dokumentasi 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.03 64.685.000,00 Belanja Jasa Kantor 64.685.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.03.06 4.335.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 4.335.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.03.07 8.600.000,00 Belanja paketpengiriman 8.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.03.15 39.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 39.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.03.18 12.750.000,00 Belanja jasa analisis di laboratorium 12.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.06 4.264.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.264.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.06.02 2.264.000,00 Belanja Penggandaan 2.264.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.06.03 2.000.000,00 Belanja Penjilidan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.07 19.100.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 19.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.07.02 17.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 17.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.07.03 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.08 23.730.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 23.730.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.08.01 20.130.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.130.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.11 12.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 12.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.11.02 12.700.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 12.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.15 144.890.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 144.890.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.15.01 135.090.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 135.090.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.027.5.2.2.15.02 9.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Dukungan Kegiatan Surveilans 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 150.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.1 9.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.1.01 8.000.000,00 Honorarium PNS 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.1.01.01 8.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.1.03 1.800.000,00 Uang Lembur 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.1.03.01 1.800.000,00 Uang Lembur PNS 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2 140.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 140.200.000,00 0,00 0,00 43 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.01 8.280.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.280.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.01.01 8.280.000,00 Belanja alat tulis kantor 8.280.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.03 40.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 40.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.03.06 1.700.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 1.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.03.07 7.100.000,00 Belanja paketpengiriman 7.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.03.15 31.800.000,00 Belanja jasa atas prestasi 31.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.06 6.260.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.260.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.06.01 5.000.000,00 Belanja Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.06.02 360.000,00 Belanja Penggandaan 360.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.06.03 900.000,00 Belanja Penjilidan 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.07 21.660.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 21.660.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.07.02 20.160.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 20.160.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.07.03 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.08 11.880.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.880.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.08.01 11.880.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 11.880.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.11 6.960.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 6.960.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.11.02 6.960.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 6.960.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.15 44.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 44.560.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.15.01 22.160.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.160.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.028.5.2.2.15.02 22.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 22.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah AFP 211.947.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 211.947.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.1 870.000,00 BELANJA PEGAWAI 870.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.1.01 150.000,00 Honorarium PNS 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.1.01.02 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.1.03 720.000,00 Uang Lembur 720.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.1.03.01 720.000,00 Uang Lembur PNS 720.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2 211.077.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 211.077.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.01 20.092.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 20.092.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.01.01 6.592.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.592.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.01.09 13.500.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan 13.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.03 31.275.000,00 Belanja Jasa Kantor 31.275.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.03.06 1.275.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 1.275.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.03.07 9.000.000,00 Belanja paketpengiriman 9.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.03.15 21.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 21.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.08 44.850.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 44.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.08.01 44.850.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 44.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.15 114.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 114.860.000,00 0,00 0,00 44 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.15.01 105.260.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 105.260.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.029.5.2.2.15.02 9.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Bencana 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 200.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.1 16.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.1.01 12.250.000,00 Honorarium PNS 12.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.1.01.01 12.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.1.03 3.750.000,00 Uang Lembur 3.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.1.03.01 3.750.000,00 Uang Lembur PNS 3.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2 184.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 184.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.01 10.715.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 10.715.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.01.01 10.715.000,00 Belanja alat tulis kantor 10.715.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.03 7.275.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.275.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.03.06 1.275.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 1.275.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.03.15 6.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.06 1.180.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.180.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.06.02 680.000,00 Belanja Penggandaan 680.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.06.03 500.000,00 Belanja Penjilidan 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.07 3.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 3.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.07.02 3.300.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 3.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.07.03 500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.08 9.920.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.920.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.08.01 9.920.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.920.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.11 5.120.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5.120.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.11.02 5.120.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 5.120.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.15 145.990.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 145.990.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.15.01 120.790.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 120.790.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.030.5.2.2.15.02 25.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 25.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah KLB 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : kabupaten kota 200.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.1 8.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.1.01 3.900.000,00 Honorarium PNS 3.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.1.01.01 3.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.1.03 4.500.000,00 Uang Lembur 4.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.1.03.01 4.500.000,00 Uang Lembur PNS 4.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2 191.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 191.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.01 5.860.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.860.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.01.01 5.860.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.860.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.02 6.025.000,00 Belanja BahanMaterial 6.025.000,00 0,00 0,00 45 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.02.04 5.425.000,00 Belanja bahan obat-obatan 5.425.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.02.10 600.000,00 Belanja dokumentasi 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.03 31.825.000,00 Belanja Jasa Kantor 31.825.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.03.06 3.825.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 3.825.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.03.07 1.500.000,00 Belanja paketpengiriman 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.03.15 26.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 26.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.06 1.560.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.560.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.06.02 360.000,00 Belanja Penggandaan 360.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.06.03 1.200.000,00 Belanja Penjilidan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.07 3.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 3.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.07.02 3.300.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 3.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.07.03 500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.08 20.960.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.960.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.08.01 20.960.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.960.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.11 2.320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.320.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.11.02 2.320.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.320.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.15 119.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 119.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.15.01 109.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 109.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.15.02 10.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan