Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24 Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
38.050.000.000,00 38.050.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.018 Pengawasan Teknis Supervisi Perbaikan dan Peningkatan
Daerah Irigasi se-Provinsi Riau 450.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
450.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.1
7.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
7.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.1.01
7.600.000,00 Honorarium PNS
7.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.1.01.02
750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.1.01.04
5.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
5.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2
22.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
22.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.01
3.857.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.857.600,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.01.01
1.857.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.857.600,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.03
750.000,00 Belanja Jasa Kantor
750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.03.04
750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.06
2.372.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.372.400,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.06.01
400.000,00 Belanja Cetak
400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.06.02
1.972.400,00 Belanja Penggandaan
1.972.400,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.11
720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
720.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.11.02
720.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
720.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.15
14.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
14.700.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.2.15.01
14.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
14.700.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.3
420.000.000,00 BELANJA MODAL
420.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.3.23
420.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
420.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.018.5.2.3.23.05
420.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi
420.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.019
RehabilitasiPemeliharaan Drainase Induk Sibam 1.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
1.000.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.1
10.150.000,00 BELANJA PEGAWAI
10.150.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.1.01
10.150.000,00 Honorarium PNS
10.150.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.1.01.04
7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
7.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2
12.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
12.350.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.01
3.857.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.857.600,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.01.01
1.857.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.857.600,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.03
750.000,00 Belanja Jasa Kantor
750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.03.04
750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.06
3.142.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.142.400,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.06.01
400.000,00 Belanja Cetak
400.000,00 0,00
0,00
96 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.06.02 2.742.400,00
Belanja Penggandaan 2.742.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.15 3.880.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 3.880.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.019.5.2.2.15.01 3.880.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.880.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.019.5.2.3 977.500.000,00
BELANJA MODAL 977.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.019.5.2.3.23 977.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 977.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.019.5.2.3.23.05 977.500.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 977.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020 RehabilitasiPemeliharaan Drainase Induk Rawa
1.250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hulu 1.250.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.1 52.850.000,00
BELANJA PEGAWAI 52.850.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.1.01 14.450.000,00
Honorarium PNS 14.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.1.01.04 11.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 11.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.2 20.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 20.750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.01 3.857.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.01.01 1.857.600,00
Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.03 750.000,00
Belanja Jasa Kantor 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.03.04 750.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.06 1.972.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.972.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.06.02 1.572.400,00
Belanja Penggandaan 1.572.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.15 13.450.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.2.15.01 13.450.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.3 1.176.400.000,00
BELANJA MODAL 1.176.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.3.23 1.176.400.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.176.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.020.5.2.3.23.05 1.176.400.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.176.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021 Pembuatan Leoning Beton Drainase Induk Air Hitam
1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 1.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.1 11.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 11.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.1.01 11.150.000,00
Honorarium PNS 11.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
97 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.021.5.2.1.01.04 8.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.2 12.850.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 12.150.000,00
700.000,00 5,45
1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.01 3.857.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.01.01 1.857.600,00
Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.03 750.000,00
Belanja Jasa Kantor 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.03.04 750.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.06 3.642.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.642.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.06.02 3.242.400,00
Belanja Penggandaan 3.242.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.15 3.880.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 3.180.000,00
700.000,00 18,04 1.03.1.03.01.24.021.5.2.2.15.01
3.880.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.180.000,00 700.000,00 18,04
1.03.1.03.01.24.021.5.2.3 976.000.000,00
BELANJA MODAL 976.700.000,00
700.000,00 0,07
1.03.1.03.01.24.021.5.2.3.23 976.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 976.700.000,00
700.000,00 0,07
1.03.1.03.01.24.021.5.2.3.23.05 976.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 976.700.000,00
700.000,00 0,07
1.03.1.03.01.24.022 Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Lubuk Ambacang II
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kuantan Singingi 1.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.1 91.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 91.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.1.01 14.450.000,00
Honorarium PNS 14.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.1.01.04 11.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 11.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.1.02 76.800.000,00
Honorarium Non PNS 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.1.02.02 76.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.2 21.250.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 21.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.01 3.814.200,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.814.200,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.01.01 1.814.200,00
Belanja alat tulis kantor 1.814.200,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.03 750.000,00
Belanja Jasa Kantor 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.03.04 750.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.06 1.715.800,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.715.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.06.02 1.315.800,00
Belanja Penggandaan 1.315.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.15 14.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00
0,00 0,00
98 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.022.5.2.2.15.01 14.250.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.3 1.387.500.000,00
BELANJA MODAL 1.387.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.3.23 1.387.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.387.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.022.5.2.3.23.05 1.387.500.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.387.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023 Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Baserah II
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kuantan Singingi 1.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.1 86.050.000,00
BELANJA PEGAWAI 86.050.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.1.01 9.250.000,00
Honorarium PNS 9.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.1.01.04 6.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.1.02 76.800.000,00
Honorarium Non PNS 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.1.02.02 76.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.2 21.950.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 21.950.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.01 3.770.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.770.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.01.01 1.770.800,00
Belanja alat tulis kantor 1.770.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.03 750.000,00
Belanja Jasa Kantor 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.03.04 750.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.06 2.459.200,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.459.200,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.06.02 2.059.200,00
Belanja Penggandaan 2.059.200,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.15 14.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.2.15.01 14.250.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.3 1.392.000.000,00
BELANJA MODAL 1.392.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.3.23 1.392.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.392.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.023.5.2.3.23.05 1.392.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.392.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024 Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Sawah
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.1 9.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 9.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.1.01 9.250.000,00
Honorarium PNS 9.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.1.01.04 6.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.2 22.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 22.750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.01 4.203.400,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.203.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.01.01 2.203.400,00
Belanja alat tulis kantor 2.203.400,00
0,00 0,00
99 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.03 750.000,00
Belanja Jasa Kantor 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.03.04 750.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.06 3.576.600,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.576.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.06.02 3.176.600,00
Belanja Penggandaan 3.176.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.15 13.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.2.15.01 13.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.3 1.068.000.000,00
BELANJA MODAL 1.068.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.3.23 1.068.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.068.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.024.5.2.3.23.05 1.068.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.068.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025 Rehabilitasi Daerah Irigasi Ranah Singkuang dan Sei. Sirah
1.300.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 1.300.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.1 52.850.000,00
BELANJA PEGAWAI 52.850.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.01 14.450.000,00
Honorarium PNS 14.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.01.04 11.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 11.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.02 38.400.000,00
Honorarium Non PNS 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.1.02.02 38.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2 23.150.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 23.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.01 3.857.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.01.01 1.857.600,00
Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.03 750.000,00
Belanja Jasa Kantor 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.03.04 750.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.06 4.322.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.322.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.06.02 3.922.400,00
Belanja Penggandaan 3.922.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.15 13.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.2.15.01 13.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.3 1.224.000.000,00
BELANJA MODAL 1.224.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.3.23 1.224.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.224.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.025.5.2.3.23.05 1.224.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.224.000.000,00
0,00 0,00
100 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.026 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Kaiti Samo
1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Rokan Hulu 1.000.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.1 10.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 10.950.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.01 10.950.000,00
Honorarium PNS 10.950.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.1.01.04 8.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2 23.050.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 23.050.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.01 3.857.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.01.01 1.857.600,00
Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.03 750.000,00
Belanja Jasa Kantor 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.03.04 750.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.06 4.072.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.072.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.06.02 3.672.400,00
Belanja Penggandaan 3.672.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.15 13.650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.2.15.01 13.650.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.3 966.000.000,00
BELANJA MODAL 966.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.3.23 966.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 966.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.026.5.2.3.23.05 966.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 966.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027 Pembangunan Irigasi Pompa Sikakak Cerenti
3.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kuantan Singingi 3.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.1 32.646.000,00
BELANJA PEGAWAI 32.646.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.01 13.446.000,00
Honorarium PNS 13.446.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.01.04 9.896.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.896.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2 21.354.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 21.354.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.01 3.770.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.770.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.01.01 1.770.800,00
Belanja alat tulis kantor 1.770.800,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.03 750.000,00
Belanja Jasa Kantor 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.03.04 750.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.06 1.863.200,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.863.200,00
0,00 0,00
101 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.06.02 1.463.200,00
Belanja Penggandaan 1.463.200,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.15 14.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.2.15.01 14.250.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.3 3.446.000.000,00
BELANJA MODAL 3.446.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.3.23 3.446.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 3.446.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.027.5.2.3.23.05 3.446.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 3.446.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028 Pembuatan Saluran Primer Kep. Kota ke Sei. Kubu
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Rokan Hilir 1.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.1 91.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 91.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.1.01 14.450.000,00
Honorarium PNS 14.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.1.01.04 11.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 11.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.1.02 76.800.000,00
Honorarium Non PNS 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.1.02.02 76.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.2 23.250.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 23.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.01 3.857.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.01.01 1.857.600,00
Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.03 750.000,00
Belanja Jasa Kantor 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.03.04 750.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.06 2.172.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.172.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.06.02 1.772.400,00
Belanja Penggandaan 1.772.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.15 15.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 15.750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.2.15.01 15.750.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.3 1.385.500.000,00
BELANJA MODAL 1.385.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.3.23 1.385.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.385.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.028.5.2.3.23.05 1.385.500.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.385.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029 Rehabilitasi Saluran Primer, Sekunder, dan Navigasi N-4 Desa
Mukti Jaya 1.350.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir
1.350.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.1
14.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
14.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.01
14.450.000,00 Honorarium PNS
14.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00
102 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.1.01.04 11.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 11.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2 23.150.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 23.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.01 3.857.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.01.01 1.857.600,00
Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.03 750.000,00
Belanja Jasa Kantor 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.03.04 750.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.06 2.072.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.072.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.06.02 1.672.400,00
Belanja Penggandaan 1.672.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.15 15.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 15.750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.2.15.01 15.750.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.3 1.312.400.000,00
BELANJA MODAL 1.312.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.3.23 1.312.400.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.312.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.029.5.2.3.23.05 1.312.400.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.312.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.030 Rehabilitasi Saluran Pembuang Perbatasan Tl.Pulau Hilir
Lenggadai Hulu 1.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir
1.000.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.1
8.950.000,00 BELANJA PEGAWAI
8.950.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.1.01
8.950.000,00 Honorarium PNS
8.950.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.1.01.04
6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
6.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2
22.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
22.050.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.01
3.857.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.857.600,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.01.01
1.857.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.857.600,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.03
750.000,00 Belanja Jasa Kantor
750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.03.04
750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.06
2.572.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.572.400,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.06.01
400.000,00 Belanja Cetak
400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.06.02
2.172.400,00 Belanja Penggandaan
2.172.400,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.11
720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
720.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.11.02
720.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
720.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.15
14.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
14.150.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.030.5.2.2.15.01
14.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
14.150.000,00 0,00
0,00
103 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.030.5.2.3 969.000.000,00
BELANJA MODAL 969.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.030.5.2.3.23 969.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 969.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.030.5.2.3.23.05 969.000.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 969.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031 Redesign Daerah Irigasi Kelayang
300.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hulu 300.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.1 8.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.1.01 8.400.000,00
Honorarium PNS 8.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.1.01.02 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.1.01.04 6.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.2 22.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 22.100.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.01 3.857.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.01.01 1.857.600,00
Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.03 750.000,00
Belanja Jasa Kantor 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.03.04 750.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.06 1.772.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.772.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.06.02 1.372.400,00
Belanja Penggandaan 1.372.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.15 15.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.2.15.01 15.000.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.3 269.500.000,00
BELANJA MODAL 269.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.3.23 269.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 269.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.031.5.2.3.23.05 269.500.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 269.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.032 Study Kelayakan Rencana Pengembangan Daerah Irigasi Sei.
Tombang, Pulau Panjang Hulu, Inuman 700.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi
700.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.1
13.700.000,00 BELANJA PEGAWAI
13.700.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.1.01
13.700.000,00 Honorarium PNS
13.700.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.1.01.02
1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.1.01.04
11.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
11.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2
21.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
21.350.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.01
3.857.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.857.600,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.01.01
1.857.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.857.600,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.03
750.000,00 Belanja Jasa Kantor
750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.03.04
750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
750.000,00 0,00
0,00
104 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.06 1.772.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.772.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.06.02 1.372.400,00
Belanja Penggandaan 1.372.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.15 14.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.032.5.2.2.15.01 14.250.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.032.5.2.3 664.950.000,00
BELANJA MODAL 664.950.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.032.5.2.3.23 664.950.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 664.950.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.032.5.2.3.23.05 664.950.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 664.950.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033 Pembuatan Leoning Beton Drainase Induk Sinambek
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kuantan Singingi 1.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.1 11.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 11.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.1.01 11.150.000,00
Honorarium PNS 11.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.1.01.04 8.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 8.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.2 21.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 21.350.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.01 3.857.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.01.01 1.857.600,00
Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.01.02 2.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.03 750.000,00
Belanja Jasa Kantor 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.03.04 750.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.06 1.772.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.772.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.06.02 1.372.400,00
Belanja Penggandaan 1.372.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.15 14.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.2.15.01 14.250.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.3 1.467.500.000,00
BELANJA MODAL 1.467.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.3.23 1.467.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.467.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.033.5.2.3.23.05 1.467.500.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.467.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.034 Pengendalian Kegiatan RehabilitasiPeningkatan Irigasi
350.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 350.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.034.5.2.1 3.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.034.5.2.1.01 3.200.000,00
Honorarium PNS 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.034.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.034.5.2.2 346.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 346.800.000,00
0,00 0,00
105 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.01 1.857.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.01.01 1.857.600,00
Belanja alat tulis kantor 1.857.600,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.06 1.722.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.722.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.06.02 1.322.400,00
Belanja Penggandaan 1.322.400,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.11 720.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.11.02 720.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 720.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.15 342.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 342.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.034.5.2.2.15.01 342.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 342.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036 Pengawasan Teknis Kegiatan SURAPADA
750.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 750.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.1 3.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.1.01 3.600.000,00
Honorarium PNS 3.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.1.01.01 3.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.2 23.830.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 23.830.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.06 1.400.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.11 1.320.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.320.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.11.02 1.320.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.320.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.15 19.150.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.2.15.01 19.150.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.3 722.570.000,00
BELANJA MODAL 722.570.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.3.27 722.570.000,00
Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 722.570.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.036.5.2.3.27.16 722.570.000,00
Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi 722.570.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037 Master Plan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Riau
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 1.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.1 27.150.000,00
BELANJA PEGAWAI 27.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.1.01 7.950.000,00
Honorarium PNS 7.950.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.1.01.01 2.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.1.01.02 1.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.2 70.162.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 70.162.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
106 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.11 4.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 4.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.11.02 4.400.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 4.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.15 62.302.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 62.302.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.15.01 20.950.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.950.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.2.15.02 41.352.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 41.352.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.3 1.402.688.000,00
BELANJA MODAL 1.402.688.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.3.34 1.402.688.000,00
Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 1.402.688.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.037.5.2.3.34.01 1.402.688.000,00
Belanja Modal Pengadaan Masterplan 1.402.688.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.038 PeningkatanRehabilitasi DR. Sungai Rukam Kec. Enok
Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.1
8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.1.01
8.450.000,00 Honorarium PNS
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.1.01.04
3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2
25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
25.560.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.15
19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
19.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.2.15.01
19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
19.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.3
1.065.990.000,00 BELANJA MODAL
1.065.990.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.3.23
1.065.990.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.065.990.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.038.5.2.3.23.05
1.065.990.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi
1.065.990.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.039
PeningkatanRehabilitasi DR. Sei. Ambar Kec. Enok Kabupaten Indragiri Hilir
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.1 7.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.1.01 7.250.000,00
Honorarium PNS 7.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
107 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.039.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.2 25.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.15 19.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.2.15.01 19.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.3 1.067.190.000,00
BELANJA MODAL 1.067.190.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.3.23 1.067.190.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.067.190.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.039.5.2.3.23.05 1.067.190.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.067.190.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.040 PeningkatanRehabilitasi DR. Pengalihan Enok Kec. Enok
Kabupaten Indragiri Hilir Kegiatan Lanjutan 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.1
8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.1.01
8.450.000,00 Honorarium PNS
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.1.01.04
3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2
25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
25.560.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.15
19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
19.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.2.15.01
19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
19.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.3
1.065.990.000,00 BELANJA MODAL
1.065.990.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.3.23
1.065.990.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.065.990.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.040.5.2.3.23.05
1.065.990.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi
1.065.990.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.041
PeningkatanRehabilitasi DR. Pedamaran Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Rokan Hilir 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.1 8.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.1.01 8.450.000,00
Honorarium PNS 8.450.000,00
0,00 0,00
108 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.041.5.2.1.01.01 2.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.2 24.810.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 24.810.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.15 19.150.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.15.01 19.150.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.3 1.066.740.000,00
BELANJA MODAL 1.066.740.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.3.23 1.066.740.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.066.740.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.041.5.2.3.23.05 1.066.740.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.066.740.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.042 PeningkatanRehabilitas DR. Parit Aman Kec. Bangko
Kabupaten Rokan Hilir 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.1.01.01
4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2
24.810.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
24.810.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.15
19.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
19.150.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.15.01
19.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
19.150.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.3
1.071.190.000,00 BELANJA MODAL
1.071.190.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.3.23
1.071.190.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.071.190.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.3.23.05
1.071.190.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi
1.071.190.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.043
PeningkatanRehabilitasi DR. Sungai Cina Desa Sei. Cina Melai Kec. Rangsang Barat Kabupaten Bengkalis
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Bengkalis 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.1 8.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.1.01 8.450.000,00
Honorarium PNS 8.450.000,00
0,00 0,00
109 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.043.5.2.1.01.01 2.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.2 25.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.2.15 19.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.2.15.01 19.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.3 1.065.990.000,00
BELANJA MODAL 1.065.990.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.3.23 1.065.990.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.065.990.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.043.5.2.3.23.05 1.065.990.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.065.990.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.044 PeningkatanRehabilitasi DR. Bunga Raya Kec. Bunga Raya
Kabupaten Siak 1.300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak
1.300.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.1
27.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
27.650.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.1.01
8.450.000,00 Honorarium PNS
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.1.01.04
3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.1.02
19.200.000,00 Honorarium Non PNS
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.1.02.02
19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2
23.010.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
23.010.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2.15
17.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
17.350.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.2.15.01
17.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
17.350.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.044.5.2.3
1.249.340.000,00 BELANJA MODAL
1.249.340.000,00 0,00
0,00
110 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.044.5.2.3.23 1.249.340.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.249.340.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.044.5.2.3.23.05 1.249.340.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.249.340.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.045 Rehabilitasi dan Peningkatan DR. Kuala Cinaku Kec. Kuala
Cinaku Kabupaten Indragiri Hulu 1.300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu
1.300.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.1
27.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
27.650.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.1.01
8.450.000,00 Honorarium PNS
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.1.01.04
3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.1.02
19.200.000,00 Honorarium Non PNS
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.1.02.02
19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2
28.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
28.060.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.03
4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.03.04
4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.15
18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
18.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.2.15.01
18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
18.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.3
1.244.290.000,00 BELANJA MODAL
1.244.290.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.3.23
1.244.290.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.244.290.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.045.5.2.3.23.05
1.244.290.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi
1.244.290.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.046
Rehabilitasi dan Peningkatan DR. Bantan Air Kabupaten Bengkalis
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Bengkalis 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.1 8.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.1.01 8.450.000,00
Honorarium PNS 8.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.1.01.01 2.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.2 25.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
111 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.046.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.2.15 19.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.2.15.01 19.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.3 1.065.990.000,00
BELANJA MODAL 1.065.990.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.3.23 1.065.990.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.065.990.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.046.5.2.3.23.05 1.065.990.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.065.990.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.047 PeningkatanRehabilitasi DR. Danai Kec. Pulau Burung
Kabupaten Indragiri Hilir 3.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir
3.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.1
4.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.1.01
4.400.000,00 Honorarium PNS
4.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.1.01.01
4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2
25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
25.560.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2.15
19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
19.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.2.15.01
19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
19.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.3
3.070.040.000,00 BELANJA MODAL
3.070.040.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.3.23
3.070.040.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
3.070.040.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.047.5.2.3.23.05
3.070.040.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi
3.070.040.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.24.048
PeningkatanRehabilitasi DR. Desa Bahagia Pekantua Kec. Kempas Kabupaten Indragiri Hilir
2.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hilir 2.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.2 25.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
112 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.15 19.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.2.15.01 19.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.3 2.070.440.000,00
BELANJA MODAL 2.070.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.3.23 2.070.440.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.070.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.24.048.5.2.3.23.05 2.070.440.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 2.070.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
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