Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.01.017.5.2.2 114.996.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 114.996.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11 114.996.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 114.996.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11.02 114.996.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 114.996.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 950.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 950.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.018.5.2.2 950.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 950.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15 950.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 950.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.01 530.080.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 530.080.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.02 419.920.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 419.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.042 Belanja Surat Kabar, Majalah dan Publikasi 557.600.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Provinsi Riau 557.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.042.5.2.2 557.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 557.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.042.5.2.2.01 590.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 590.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.042.5.2.2.01.01 590.000,00 Belanja alat tulis kantor 590.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.042.5.2.2.02 86.760.000,00 Belanja BahanMaterial 86.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.042.5.2.2.02.10 86.760.000,00 Belanja dokumentasi 86.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.042.5.2.2.03 211.050.000,00 Belanja Jasa Kantor 211.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.042.5.2.2.03.12 211.050.000,00 Belanja Jasa Publikasi 211.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.042.5.2.2.06 259.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 259.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.042.5.2.2.06.01 259.200.000,00 Belanja Cetak 259.200.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

11.984.932.000,00 11.984.932.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 375.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 375.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.1 4.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.1.01 4.800.000,00 Honorarium PNS 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.2 5.784.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.784.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.2.01 2.084.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.084.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.2.01.01 2.084.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.084.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.2.03 2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.2.03.04 2.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.2.06 1.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.2.06.01 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.3 364.416.000,00 BELANJA MODAL 364.416.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.25 364.416.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 364.416.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009.5.2.3.25.01 364.416.000,00 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 364.416.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010 Pengadaan mebeleur kantor Dinas Pendidikan Prov. Riau 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 250.000.000,00 0,00 0,00 4 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.02.010.5.2.1 3.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.01 3.750.000,00 Honorarium PNS 3.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.01.03 900.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.01.04 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.2 5.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.01 2.090.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.090.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.01.01 2.090.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.090.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.02 660.000,00 Belanja BahanMaterial 660.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.02.10 660.000,00 Belanja dokumentasi 660.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.03 2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.03.04 2.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.3 241.000.000,00 BELANJA MODAL 241.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.13 241.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 241.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.13.01 78.000.000,00 Belanja modal pengadaan meja kerja 78.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.13.02 78.000.000,00 Belanja modal pengadaan meja rapat 78.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.13.04 85.000.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja 85.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 848.670.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Provinsi Riau 848.670.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.1 4.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01 4.850.000,00 Honorarium PNS 4.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01.04 2.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.2 3.820.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.820.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.03 2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.03.04 2.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.06 1.320.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.06.01 1.320.000,00 Belanja Cetak 1.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.3 840.000.000,00 BELANJA MODAL 840.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.26 840.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 840.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.26.01 840.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 840.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 178.509.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Provinsi Riau 178.509.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.024.5.2.1 1.485.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.485.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.01 1.485.000,00 Honorarium PNS 1.485.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.01.04 1.485.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.485.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2 177.024.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 177.024.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.01 138.024.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 138.024.000,00 0,00 0,00 5 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.01.06 138.024.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 138.024.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05 39.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 39.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.01 20.000.000,00 Belanja Jasa Service 20.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.02 17.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 17.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.05 2.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.077 Pemeliharaan rutinberkala peralatan kantor 85.800.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 85.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.077.5.2.2 85.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 85.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.077.5.2.2.03 85.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 85.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.077.5.2.2.03.13 85.800.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 85.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103 Pengadaan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 20082009 118.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 118.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.1 13.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.1.01 3.350.000,00 Honorarium PNS 3.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.1.01.04 1.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.1.02 10.000.000,00 Honorarium Non PNS 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.1.02.01 10.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.2 104.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 104.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.2.01 4.900.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.900.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.2.01.01 4.900.500,00 Belanja alat tulis kantor 4.900.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.2.06 98.512.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 98.512.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.2.06.01 97.660.000,00 Belanja Cetak 97.660.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.2.06.02 852.000,00 Belanja Penggandaan 852.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.2.11 1.237.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.237.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.2.11.02 1.237.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.237.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.104 Pembangunan Gedung Kantor Penyelesaian Pembangunan Gedung BPG 6.676.700.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 6.676.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.1 13.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.1.01 13.750.000,00 Honorarium PNS 13.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.1.01.04 9.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.2 10.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 10.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.2.03 8.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 8.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.2.03.04 8.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 8.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.2.06 1.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.2.06.01 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.2.06.03 600.000,00 Belanja Penjilidan 600.000,00 0,00 0,00 6 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.02.104.5.2.3 6.652.650.000,00 BELANJA MODAL 6.652.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.3.26 6.652.650.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 6.652.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.104.5.2.3.26.01 6.652.650.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 6.652.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105 Pembangunan Asrama Mahasiswa Diluar Daerah Penyelesaian 3.101.653.000,00 Lokasi Kegiatan : Jakarta 3.101.653.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.1 8.072.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.072.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.1.01 8.072.000,00 Honorarium PNS 8.072.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.1.01.02 1.350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.1.01.04 5.472.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.472.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.2 30.506.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 30.506.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.01 2.056.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.056.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.01.01 456.000,00 Belanja alat tulis kantor 456.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.01.02 1.600.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.03 8.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 8.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.03.04 8.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 8.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.06 5.850.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.06.01 2.970.000,00 Belanja Cetak 2.970.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.06.02 2.880.000,00 Belanja Penggandaan 2.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.11 1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.11.02 1.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.3 3.063.075.000,00 BELANJA MODAL 3.063.075.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.3.26 3.063.075.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 3.063.075.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.3.26.01 3.063.075.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 3.063.075.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.107 Pengadaan Peralatan Rumah JabatanDinas 350.600.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 350.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.107.5.2.3 350.600.000,00 BELANJA MODAL 350.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.107.5.2.3.33 350.600.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 350.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.107.5.2.3.33.01 350.600.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 350.600.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur