Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.15 119.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 119.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.15.01 119.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 119.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi
740.021.125,00 740.021.125,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.001 Pelaksanaan pengawasan bidang postel
83.543.625,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 83.543.625,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.001.5.2.1 3.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.001.5.2.1.01 3.350.000,00
Honorarium PNS 3.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.001.5.2.1.01.01 3.350.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2 80.193.625,00
BELANJA BARANG DAN JASA 80.193.625,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.02 493.625,00
Belanja BahanMaterial 493.625,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.02.10 493.625,00
Belanja dokumentasi 493.625,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.11 1.125.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.125.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.11.02 1.125.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.125.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.15 78.575.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 78.575.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.15.01 68.175.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 68.175.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.15.02 10.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.002 Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Bandara Khusus
Heliped dan KKOP 150.750.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
150.750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.1
3.350.000,00 BELANJA PEGAWAI
3.350.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.1.01
3.350.000,00 Honorarium PNS
3.350.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.1.01.01
3.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.350.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.2
147.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
147.400.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.02
850.000,00 Belanja BahanMaterial
850.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.02.10
850.000,00 Belanja dokumentasi
850.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.15
146.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
146.550.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.15.01
146.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
146.550.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.003
Diklat teknis manajemen terminal angkutan jalan 163.387.500,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
163.387.500,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.1
51.030.000,00 BELANJA PEGAWAI
51.030.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.1.01
51.030.000,00 Honorarium PNS
51.030.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.1.01.01
3.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.650.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.1.01.05
47.380.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
47.380.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2
112.357.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
112.357.500,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.01
1.357.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.357.500,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.01.01
1.357.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.357.500,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.02
2.010.000,00 Belanja BahanMaterial
2.010.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.02.06
2.010.000,00 Belanja tas kegiatan
2.010.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.06
5.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.800.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.06.01
2.400.000,00 Belanja Cetak
2.400.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.06.02
3.400.000,00 Belanja Penggandaan
3.400.000,00 0,00
0,00
18 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.07 49.840.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 49.840.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.07.02 49.840.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 49.840.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.08 8.700.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.700.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.08.01 1.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.08.03 7.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.11 34.650.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 34.650.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.11.04 34.650.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 34.650.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.15 10.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.15.02 10.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004 Diklat Pelatihan SAR Planning
162.090.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 162.090.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.1 49.430.000,00
BELANJA PEGAWAI 49.430.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.1.01 49.430.000,00
Honorarium PNS 49.430.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.1.01.01 3.650.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.650.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.1.01.05 45.780.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 45.780.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2 112.660.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 112.660.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.01 1.660.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.660.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.01.01 1.660.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.660.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.02 2.010.000,00
Belanja BahanMaterial 2.010.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.02.06 2.010.000,00
Belanja tas kegiatan 2.010.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.06 5.800.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.800.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.06.01 2.400.000,00
Belanja Cetak 2.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.06.02 3.400.000,00
Belanja Penggandaan 3.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.07 49.840.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 49.840.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.07.02 49.840.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 49.840.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.08 8.700.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.700.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.08.01 1.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.08.03 7.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.200.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.11 34.650.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 34.650.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.11.04 34.650.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 34.650.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.15 10.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.15.02 10.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005 Pembinaan dan pengawasan Fasilitas Pelabuhan Laut
180.250.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 180.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.1 39.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 39.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.1.01 39.350.000,00
Honorarium PNS 39.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.1.01.01 3.350.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.1.01.05 36.000.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 36.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.2 123.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 123.750.000,00
0,00 0,00
19 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.06 66.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 66.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.06.01 66.000.000,00
Belanja Cetak 66.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.07 2.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 2.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.07.03 2.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.11 3.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.11.02 3.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.15 51.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 51.750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.15.01 51.750.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 51.750.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.3 17.150.000,00
BELANJA MODAL 17.150.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.3.30 17.150.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat PersenjataanKeamanan 17.150.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.21.005.5.2.3.30.13 17.150.000,00
Belanja Modal Keamanan Laut 17.150.000,00
0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 78.354.722.917,00
79.215.063.081,00 860.340.164,00
1,10 SURPLUS DEFISIT
76.502.619.917,00 77.362.960.081,00
860.340.164,00 1,12
H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, GUBERNUR RIAU
20 1.07.01 Dinas Perhubungan
PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.08 Lingkungan Hidup 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah