Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.15 119.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 119.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.20.003.5.2.2.15.01 119.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 119.400.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.21 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi

740.021.125,00 740.021.125,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.001 Pelaksanaan pengawasan bidang postel 83.543.625,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 83.543.625,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.001.5.2.1 3.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.001.5.2.1.01 3.350.000,00 Honorarium PNS 3.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.001.5.2.1.01.01 3.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.001.5.2.2 80.193.625,00 BELANJA BARANG DAN JASA 80.193.625,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.02 493.625,00 Belanja BahanMaterial 493.625,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.02.10 493.625,00 Belanja dokumentasi 493.625,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.11 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.125.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.11.02 1.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.125.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.15 78.575.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 78.575.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.15.01 68.175.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 68.175.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.15.02 10.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.002 Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Bandara Khusus Heliped dan KKOP 150.750.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 150.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.1 3.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.1.01 3.350.000,00 Honorarium PNS 3.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.1.01.01 3.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.2 147.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 147.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.02 850.000,00 Belanja BahanMaterial 850.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.02.10 850.000,00 Belanja dokumentasi 850.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.15 146.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 146.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.002.5.2.2.15.01 146.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 146.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003 Diklat teknis manajemen terminal angkutan jalan 163.387.500,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 163.387.500,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.1 51.030.000,00 BELANJA PEGAWAI 51.030.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.1.01 51.030.000,00 Honorarium PNS 51.030.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.1.01.01 3.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.1.01.05 47.380.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 47.380.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2 112.357.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 112.357.500,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.01 1.357.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.357.500,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.01.01 1.357.500,00 Belanja alat tulis kantor 1.357.500,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.02 2.010.000,00 Belanja BahanMaterial 2.010.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.02.06 2.010.000,00 Belanja tas kegiatan 2.010.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.06 5.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.06.01 2.400.000,00 Belanja Cetak 2.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.06.02 3.400.000,00 Belanja Penggandaan 3.400.000,00 0,00 0,00 18 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.07 49.840.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 49.840.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.07.02 49.840.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 49.840.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.08 8.700.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.08.01 1.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.08.03 7.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.11 34.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 34.650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.11.04 34.650.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 34.650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.15 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.003.5.2.2.15.02 10.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004 Diklat Pelatihan SAR Planning 162.090.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 162.090.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.1 49.430.000,00 BELANJA PEGAWAI 49.430.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.1.01 49.430.000,00 Honorarium PNS 49.430.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.1.01.01 3.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.1.01.05 45.780.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 45.780.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2 112.660.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 112.660.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.01 1.660.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.660.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.01.01 1.660.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.660.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.02 2.010.000,00 Belanja BahanMaterial 2.010.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.02.06 2.010.000,00 Belanja tas kegiatan 2.010.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.06 5.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.06.01 2.400.000,00 Belanja Cetak 2.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.06.02 3.400.000,00 Belanja Penggandaan 3.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.07 49.840.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 49.840.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.07.02 49.840.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 49.840.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.08 8.700.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.08.01 1.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.08.03 7.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.11 34.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 34.650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.11.04 34.650.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 34.650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.15 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.15.02 10.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005 Pembinaan dan pengawasan Fasilitas Pelabuhan Laut 180.250.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 180.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.1 39.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 39.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.1.01 39.350.000,00 Honorarium PNS 39.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.1.01.01 3.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.1.01.05 36.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 36.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.2 123.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 123.750.000,00 0,00 0,00 19 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.06 66.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 66.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.06.01 66.000.000,00 Belanja Cetak 66.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.07 2.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 2.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.07.03 2.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.11 3.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.11.02 3.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.15 51.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 51.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.2.15.01 51.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 51.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.3 17.150.000,00 BELANJA MODAL 17.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.3.30 17.150.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat PersenjataanKeamanan 17.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.21.005.5.2.3.30.13 17.150.000,00 Belanja Modal Keamanan Laut 17.150.000,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 78.354.722.917,00 79.215.063.081,00 860.340.164,00 1,10 SURPLUS DEFISIT 76.502.619.917,00 77.362.960.081,00 860.340.164,00 1,12 H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, GUBERNUR RIAU 20 1.07.01 Dinas Perhubungan PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 PENJABARAN PERUBAHAN APBD URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.08 Lingkungan Hidup 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah