Program standarisasi pelayanan kesehatan

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.02.04 5.425.000,00 Belanja bahan obat-obatan 5.425.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.02.10 600.000,00 Belanja dokumentasi 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.03 31.825.000,00 Belanja Jasa Kantor 31.825.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.03.06 3.825.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 3.825.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.03.07 1.500.000,00 Belanja paketpengiriman 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.03.15 26.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 26.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.06 1.560.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.560.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.06.02 360.000,00 Belanja Penggandaan 360.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.06.03 1.200.000,00 Belanja Penjilidan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.07 3.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 3.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.07.02 3.300.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 3.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.07.03 500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.08 20.960.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.960.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.08.01 20.960.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.960.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.11 2.320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.320.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.11.02 2.320.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.320.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.15 119.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 119.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.15.01 109.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 109.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.22.031.5.2.2.15.02 10.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan

1.413.346.220,00 1.413.346.220,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002 Penyusunan Standar Kesehatan dan ISO 261.032.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 261.032.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.1 29.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 29.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.1.01 4.200.000,00 Honorarium PNS 4.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.1.01.04 4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.1.02 25.600.000,00 Honorarium Non PNS 25.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.1.02.01 25.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 25.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2 231.232.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 231.232.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.01 18.182.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 18.182.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.01.01 18.182.000,00 Belanja alat tulis kantor 18.182.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.03 11.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.03.08 11.000.000,00 Belanja Sertifikasi 11.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.06 11.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.06.02 11.900.000,00 Belanja Penggandaan 11.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.07 2.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 2.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.07.02 2.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 2.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.08 7.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.08.03 7.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 7.200.000,00 0,00 0,00 46 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.11 16.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 16.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.11.02 16.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 16.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.15 163.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 163.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.002.5.2.2.15.02 163.650.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 163.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007 Monitoring,evaluasi pelaporan KS2EP Provinsi Riau 498.523.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 498.523.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.1 96.770.000,00 BELANJA PEGAWAI 96.770.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.1.01 24.050.000,00 Honorarium PNS 24.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.1.01.01 19.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.1.01.04 4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.1.02 38.700.000,00 Honorarium Non PNS 38.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.1.02.01 38.700.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 38.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.1.03 34.020.000,00 Uang Lembur 34.020.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.1.03.01 25.920.000,00 Uang Lembur PNS 25.920.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.1.03.02 8.100.000,00 Uang Lembur Non PNS 8.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2 401.753.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 401.753.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.01 22.077.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 22.077.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.01.01 22.077.000,00 Belanja alat tulis kantor 22.077.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.02 19.870.000,00 Belanja BahanMaterial 19.870.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.02.06 18.070.000,00 Belanja tas kegiatan 18.070.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.02.10 1.800.000,00 Belanja dokumentasi 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.03 25.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 25.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.03.06 3.300.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 3.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.03.15 22.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 22.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.06 37.376.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 37.376.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.06.02 2.976.000,00 Belanja Penggandaan 2.976.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.06.03 34.400.000,00 Belanja Penjilidan 34.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.07 34.980.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 34.980.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.07.02 18.480.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 18.480.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.07.03 16.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 16.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.08 20.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.08.01 18.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 18.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.08.03 2.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.11 50.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 50.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.11.02 50.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 50.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.15 190.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 190.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.15.01 79.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 79.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.007.5.2.2.15.02 111.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 111.000.000,00 0,00 0,00 47 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.23.010 Monitoring,evaluasi pelaporan Pengembangan GIS Kesehatan 105.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 105.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.1 17.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.1.01 13.550.000,00 Honorarium PNS 13.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.1.01.01 1.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.1.01.05 11.800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 11.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.1.03 4.000.000,00 Uang Lembur 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.1.03.01 1.500.000,00 Uang Lembur PNS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.1.03.02 2.500.000,00 Uang Lembur Non PNS 2.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2 87.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 87.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.01 4.789.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.789.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.01.01 4.789.800,00 Belanja alat tulis kantor 4.789.800,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.02 350.000,00 Belanja BahanMaterial 350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.02.09 200.000,00 Belanja dekorasi 200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.02.10 150.000,00 Belanja dokumentasi 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.03 12.490.000,00 Belanja Jasa Kantor 12.490.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.03.06 340.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 340.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.03.07 150.000,00 Belanja paketpengiriman 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.03.15 12.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 12.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.06 6.860.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.860.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.06.01 5.800.000,00 Belanja Cetak 5.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.06.02 910.200,00 Belanja Penggandaan 910.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.06.03 150.000,00 Belanja Penjilidan 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.07 24.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 24.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.07.02 21.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 21.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.07.03 2.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.08 9.810.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.810.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.08.01 5.610.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.610.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.08.02 600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.10 11.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 11.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.10.14 11.000.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 11.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.11 18.150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 18.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.010.5.2.2.11.04 18.150.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 18.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011 Monitoring,evaluasi pelapaoran Penyusunan Profil Kesehatan 146.391.195,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 146.391.195,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.1 18.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 18.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.1.01 13.900.000,00 Honorarium PNS 13.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.1.01.01 4.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.650.000,00 0,00 0,00 48 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.23.011.5.2.1.01.04 1.350.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.1.01.05 7.900.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 7.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.1.03 4.500.000,00 Uang Lembur 4.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.1.03.01 4.500.000,00 Uang Lembur PNS 4.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2 127.991.195,00 BELANJA BARANG DAN JASA 127.991.195,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.01 4.155.995,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.155.995,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.01.01 4.155.995,00 Belanja alat tulis kantor 4.155.995,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.02 700.000,00 Belanja BahanMaterial 700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.02.09 400.000,00 Belanja dekorasi 400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.02.10 300.000,00 Belanja dokumentasi 300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.03 24.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.03.15 24.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 24.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.06 13.855.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.855.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.06.01 12.000.000,00 Belanja Cetak 12.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.06.02 1.615.200,00 Belanja Penggandaan 1.615.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.06.03 240.000,00 Belanja Penjilidan 240.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.07 23.700.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 23.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.07.02 21.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 21.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.07.03 2.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.08 14.570.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 14.570.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.08.01 9.250.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.08.02 1.720.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 1.720.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.11 18.150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 18.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.11.02 18.150.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 18.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.15 28.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 28.860.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.15.01 18.860.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.860.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.011.5.2.2.15.02 10.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.013 Monitoring,evaluasi pelaporan Perizinan Sarana Kesehatan 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 50.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.013.5.2.1 4.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.013.5.2.1.01 4.650.000,00 Honorarium PNS 4.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.013.5.2.1.01.01 4.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.013.5.2.2 45.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 45.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.013.5.2.2.01 1.182.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.182.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.013.5.2.2.01.01 1.182.500,00 Belanja alat tulis kantor 1.182.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.013.5.2.2.06 1.777.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.777.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.013.5.2.2.06.01 1.777.500,00 Belanja Cetak 1.777.500,00 0,00 0,00 49 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.23.013.5.2.2.15 42.390.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 42.390.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.013.5.2.2.15.01 33.990.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 33.990.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.013.5.2.2.15.02 8.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015 Monitoring,evaluasi pelaporan Rakerkesda Provinsi Riau 352.400.025,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 352.400.025,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.1 29.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 29.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.1.01 10.850.000,00 Honorarium PNS 10.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.1.01.01 10.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.1.02 18.400.000,00 Honorarium Non PNS 18.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.1.02.01 18.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 18.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2 323.150.025,00 BELANJA BARANG DAN JASA 323.150.025,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.01 13.725.025,00 Belanja Bahan Pakai Habis 13.725.025,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.01.01 13.725.025,00 Belanja alat tulis kantor 13.725.025,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.02 23.010.000,00 Belanja BahanMaterial 23.010.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.02.06 21.060.000,00 Belanja tas kegiatan 21.060.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.02.09 1.200.000,00 Belanja dekorasi 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.02.10 750.000,00 Belanja dokumentasi 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.03 61.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 61.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.03.06 1.000.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.03.15 60.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 60.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.06 15.875.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.875.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.06.01 320.000,00 Belanja Cetak 320.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.06.02 9.075.000,00 Belanja Penggandaan 9.075.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.06.03 6.480.000,00 Belanja Penjilidan 6.480.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.07 67.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 67.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.07.02 60.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 60.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.07.03 7.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.08 24.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 24.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.08.01 17.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 17.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.08.02 3.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.11 90.780.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 90.780.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.11.02 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.11.04 87.480.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 87.480.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.15 26.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 26.860.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.15.01 3.860.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.860.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.23.015.5.2.2.15.02 23.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 23.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan