Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.17.002.5.2.3.09.05 120.500.000,00
Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 120.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
17.850.000.000,00 17.850.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.017 Pembibitan dan pembinaan Olahragawan Berbakat Pusat
Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP 8.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kotamaya Pekanbaru, Kab.Kuansing dan Kab.Rohul
8.500.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1
1.118.230.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.118.230.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1.01
177.550.000,00 Honorarium PNS
177.550.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1.01.01
174.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
174.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1.01.02
2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.300.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1.02
940.680.000,00 Honorarium Non PNS
940.680.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1.02.01
677.480.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
677.480.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1.02.02
263.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
263.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2
7.381.770.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
7.381.770.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.01
19.729.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
19.729.600,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.01.01
19.729.600,00 Belanja alat tulis kantor
19.729.600,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.02
978.629.650,00 Belanja BahanMaterial
978.629.650,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.02.04
97.300.000,00 Belanja bahan obat-obatan
97.300.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.02.10
21.830.400,00 Belanja dokumentasi
21.830.400,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.02.12
807.499.250,00 Belanja kelengkapan olah raga
807.499.250,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.02.17
52.000.000,00 Belanja bahan publikasi
52.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.03
1.134.041.250,00 Belanja Jasa Kantor
1.134.041.250,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.03.04
17.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
17.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.03.14
211.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
211.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.03.15
864.941.250,00 Belanja jasa atas prestasi
864.941.250,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.03.16
40.600.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan
40.600.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.04
65.130.000,00 Belanja Premi Asuransi
65.130.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.04.01
65.130.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan
65.130.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.06
10.560.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
10.560.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.06.02
10.560.000,00 Belanja Penggandaan
10.560.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.07
607.140.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
607.140.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.07.02
607.140.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
607.140.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.08
1.185.920.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.185.920.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.08.01
774.210.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
774.210.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.08.02
69.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
69.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.08.03
342.510.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
342.510.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.11
2.803.269.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.803.269.500,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.11.02
14.465.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
14.465.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.11.04
2.788.804.500,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
2.788.804.500,00 0,00
0,00
15 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.14 299.100.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 299.100.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.14.04 299.100.000,00
Belanja pakaian olahraga 299.100.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.15 253.050.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 253.050.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.15.01 100.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 100.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.15.02 152.250.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 152.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.22 25.200.000,00
Belanja Jasa Publikasi 25.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.22.01 25.200.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 25.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.018 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Pusat
Pendidikan dan Latihan Mahasiswa PPLM 700.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
700.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1
106.510.000,00 BELANJA PEGAWAI
106.510.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1.01
14.450.000,00 Honorarium PNS
14.450.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1.01.01
11.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
11.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1.02
92.060.000,00 Honorarium Non PNS
92.060.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1.02.01
48.960.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
48.960.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1.02.03
43.100.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
43.100.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2
593.490.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
593.490.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.01
1.106.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.106.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.01.01
1.106.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.106.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.02
98.119.200,00 Belanja BahanMaterial
98.119.200,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.02.04
7.000.000,00 Belanja bahan obat-obatan
7.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.02.10
1.419.200,00 Belanja dokumentasi
1.419.200,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.02.12
89.700.000,00 Belanja kelengkapan olah raga
89.700.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.03
94.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
94.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.03.04
7.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
7.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.03.14
25.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
25.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.03.15
58.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi
58.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.03.16
3.500.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan
3.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.04
3.900.000,00 Belanja Premi Asuransi
3.900.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.04.01
3.900.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan
3.900.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.06
2.124.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.124.800,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.06.01
200.000,00 Belanja Cetak
200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.06.02
1.724.800,00 Belanja Penggandaan
1.724.800,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.06.03
200.000,00 Belanja Penjilidan
200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.07
47.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
47.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.07.02
47.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
47.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.08
71.940.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
71.940.000,00 0,00
0,00
16 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.08.01 43.140.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 43.140.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.08.03 28.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 28.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.11 237.900.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 237.900.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.11.02 4.400.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 4.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.11.04 233.500.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 233.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.14 17.200.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 17.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.14.04 17.200.000,00
Belanja pakaian olahraga 17.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.15 20.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.15.02 20.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Kejuaraan
Nasional antar PPLP 8 Cabang Olahraga, TC Nasional 12 Cabang Olahraga
3.900.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 3.900.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.1 158.620.000,00
BELANJA PEGAWAI 158.620.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.1.01 15.620.000,00
Honorarium PNS 15.620.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.1.01.01 12.370.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.370.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.1.02 143.000.000,00
Honorarium Non PNS 143.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.1.02.01 132.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 132.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.1.02.02 11.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 11.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2 3.741.380.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 3.741.380.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.01 6.098.400,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.098.400,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.01.01 6.098.400,00
Belanja alat tulis kantor 6.098.400,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.02 432.197.600,00
Belanja BahanMaterial 432.197.600,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.02.04 73.150.000,00
Belanja bahan obat-obatan 73.150.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.02.10 8.515.200,00
Belanja dokumentasi 8.515.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.02.12 343.732.400,00
Belanja kelengkapan olah raga 343.732.400,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.02.17 6.800.000,00
Belanja bahan publikasi 6.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.03 581.850.000,00
Belanja Jasa Kantor 581.850.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.03.04 7.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.03.15 574.850.000,00
Belanja jasa atas prestasi 574.850.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.06 10.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.06.01 2.000.000,00
Belanja Cetak 2.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.06.02 6.000.000,00
Belanja Penggandaan 6.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.06.03 2.000.000,00
Belanja Penjilidan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.07 711.600.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 711.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.07.02 711.600.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 711.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.08 1.081.914.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.081.914.000,00
0,00 0,00
17 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.08.01 468.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 468.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.08.03 613.714.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 613.714.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.11 668.520.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 668.520.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.11.04 668.520.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 668.520.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.14 70.700.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 70.700.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.14.04 70.700.000,00
Belanja pakaian olahraga 70.700.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.15 178.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 178.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.15.02 178.500.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 178.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.020 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pekan Olahraga Pelajar
Wilayah 700.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
700.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.1
6.150.000,00 BELANJA PEGAWAI
6.150.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.1.01
6.150.000,00 Honorarium PNS
6.150.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.1.01.01
3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.1.01.02
1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.400.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2
693.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
693.850.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.01
1.017.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.017.600,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.01.01
1.017.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.017.600,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.02
57.639.600,00 Belanja BahanMaterial
57.639.600,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.02.04
2.560.000,00 Belanja bahan obat-obatan
2.560.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.02.09
1.350.000,00 Belanja dekorasi
1.350.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.02.10
809.600,00 Belanja dokumentasi
809.600,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.02.12
52.920.000,00 Belanja kelengkapan olah raga
52.920.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.03
178.250.000,00 Belanja Jasa Kantor
178.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.03.15
178.250.000,00 Belanja jasa atas prestasi
178.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.04
3.750.000,00 Belanja Premi Asuransi
3.750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.04.01
3.750.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan
3.750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.06
5.532.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.532.800,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.06.01
2.650.000,00 Belanja Cetak
2.650.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.06.02
2.532.800,00 Belanja Penggandaan
2.532.800,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.06.03
350.000,00 Belanja Penjilidan
350.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.07
79.520.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
79.520.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.07.02
79.520.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
79.520.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.08
246.890.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
246.890.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.08.01
103.140.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
103.140.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.08.02
6.250.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
6.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.08.03
137.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
137.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.11
56.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
56.050.000,00 0,00
0,00
18 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.11.04 56.050.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 56.050.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.14 48.600.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 48.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.14.04 48.600.000,00
Belanja pakaian olahraga 48.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.15 16.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.15.02 16.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pekan Olahraga Pelajar
Cacat Daerah 4 Cabang 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 300.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.1 23.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 23.900.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.1.01 9.800.000,00
Honorarium PNS 9.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.1.01.01 3.050.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.1.01.02 600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.1.01.04 5.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.1.02 14.100.000,00
Honorarium Non PNS 14.100.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.1.02.01 14.100.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 14.100.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2 276.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 276.100.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.01 2.616.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.616.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.01.01 2.616.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.616.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.02 84.000.000,00
Belanja BahanMaterial 84.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.02.04 3.500.000,00
Belanja bahan obat-obatan 3.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.02.09 8.000.000,00
Belanja dekorasi 8.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.02.10 3.300.000,00
Belanja dokumentasi 3.300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.02.12 69.200.000,00
Belanja kelengkapan olah raga 69.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.03 30.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.03.14 30.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 30.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.06 5.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.06.02 5.500.000,00
Belanja Penggandaan 5.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.07 29.400.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 29.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.07.02 29.400.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 29.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.08 5.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.08.01 5.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.10 1.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.10.13 1.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan Olahraga 1.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.11 44.990.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 44.990.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.11.02 15.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 15.750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.11.04 29.240.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 29.240.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.15 73.594.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 73.594.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.15.01 41.920.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 41.920.000,00
0,00 0,00
19 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.15.02 31.674.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 31.674.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.023 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Festival Olahraga
Tradisional Nasional 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
150.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1
17.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
17.450.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1.01
9.950.000,00 Honorarium PNS
9.950.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1.01.01
4.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1.01.02
1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.050.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1.01.03
1.050.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.050.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1.01.04
3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.600.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1.02
7.500.000,00 Honorarium Non PNS
7.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1.02.02
7.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
7.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2
132.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
132.550.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.01
862.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis
862.100,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.01.01
862.100,00 Belanja alat tulis kantor
862.100,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.02
14.908.100,00 Belanja BahanMaterial
14.908.100,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.02.04
1.500.000,00 Belanja bahan obat-obatan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.02.09
2.000.000,00 Belanja dekorasi
2.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.02.10
454.800,00 Belanja dokumentasi
454.800,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.02.12
10.953.300,00 Belanja kelengkapan olah raga
10.953.300,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.04
375.000,00 Belanja Premi Asuransi
375.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.04.01
375.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan
375.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.06
4.054.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.054.800,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.06.02
3.554.800,00 Belanja Penggandaan
3.554.800,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.07
7.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
7.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.07.02
7.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
7.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.08
87.750.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
87.750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.08.01
87.750.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
87.750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.11
3.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.11.04
3.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
3.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.15
14.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
14.100.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.15.02
14.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
14.100.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.024
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pekan Olahraga Pelajar Daerah
1.150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 1.150.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.1 370.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 370.900.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.1.01 19.700.000,00
Honorarium PNS 19.700.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.1.01.01 16.750.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
20 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.20.024.5.2.1.02 351.200.000,00
Honorarium Non PNS 351.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.1.02.01 331.200.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 331.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.1.02.02 20.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 20.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2 779.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 779.100.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.01 6.749.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.749.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.01.01 6.749.000,00
Belanja alat tulis kantor 6.749.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.02 219.201.000,00
Belanja BahanMaterial 219.201.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.02.04 6.000.000,00
Belanja bahan obat-obatan 6.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.02.10 7.096.000,00
Belanja dokumentasi 7.096.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.02.12 171.705.000,00
Belanja kelengkapan olah raga 171.705.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.02.17 34.400.000,00
Belanja bahan publikasi 34.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.03 41.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 41.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.03.04 8.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 8.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.03.12 25.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 25.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.03.16 8.000.000,00
Belanja jasa perawatan kesehatan 8.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.06 24.200.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 24.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.06.01 9.450.000,00
Belanja Cetak 9.450.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.06.02 12.250.000,00
Belanja Penggandaan 12.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.06.03 2.500.000,00
Belanja Penjilidan 2.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.07 34.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 34.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.07.02 33.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 33.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.07.03 1.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.08 197.200.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 197.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.08.01 197.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 197.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.10 8.500.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 8.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.10.01 4.000.000,00
Belanja sewa meja kursi 4.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.10.05 1.500.000,00
Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 1.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.10.07 3.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 3.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.11 68.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 68.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.11.02 14.400.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 14.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.11.03 12.000.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 12.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.11.04 42.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 42.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.14 88.150.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 88.150.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.14.04 88.150.000,00
Belanja pakaian olahraga 88.150.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.15 87.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 87.700.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.15.01 62.300.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 62.300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.15.02 25.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 25.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.22 4.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 4.000.000,00
0,00 0,00
21 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.22.01 4.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 4.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.025 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pembinaan Olahraga
pada Hari Besar Nasional dan Daerah 200.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
200.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1
19.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
19.300.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.01
9.350.000,00 Honorarium PNS
9.350.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.01.01
4.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.01.02
750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.01.04
3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.600.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.02
9.950.000,00 Honorarium Non PNS
9.950.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.02.01
2.700.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
2.700.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.02.02
6.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
6.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.02.03
750.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2
180.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
180.700.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.01
3.703.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.703.300,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.01.01
3.703.300,00 Belanja alat tulis kantor
3.703.300,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.02
56.659.600,00 Belanja BahanMaterial
56.659.600,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.02.04
4.000.000,00 Belanja bahan obat-obatan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.02.10
909.600,00 Belanja dokumentasi
909.600,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.02.12
32.000.000,00 Belanja kelengkapan olah raga
32.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.02.17
19.750.000,00 Belanja bahan publikasi
19.750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.03
52.887.100,00 Belanja Jasa Kantor
52.887.100,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.03.15
52.887.100,00 Belanja jasa atas prestasi
52.887.100,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.06
4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.06.02
4.000.000,00 Belanja Penggandaan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.08
34.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
34.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.08.01
34.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
34.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.10
8.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
8.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.10.05
4.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya
4.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.10.07
4.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya
4.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.11
15.450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
15.450.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.11.04
15.450.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
15.450.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.22
6.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi
6.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.22.01
6.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
6.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.026
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Perlombaan Senam Riau Sehat 11 KabKota
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 500.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.1 39.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 39.950.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.1.01 18.550.000,00
Honorarium PNS 18.550.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.1.01.01 16.900.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.900.000,00
0,00 0,00
22 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.20.026.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.1.02 21.400.000,00
Honorarium Non PNS 21.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.1.02.01 16.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 16.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.1.02.02 5.400.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 5.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2 460.050.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 460.050.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.01 1.343.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.343.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.01.01 1.343.800,00
Belanja alat tulis kantor 1.343.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.02 45.839.000,00
Belanja BahanMaterial 45.839.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.02.04 1.500.000,00
Belanja bahan obat-obatan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.02.10 7.199.000,00
Belanja dokumentasi 7.199.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.02.12 21.640.000,00
Belanja kelengkapan olah raga 21.640.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.02.17 15.500.000,00
Belanja bahan publikasi 15.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.03 73.750.000,00
Belanja Jasa Kantor 73.750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.03.04 7.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.03.12 15.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.03.15 51.750.000,00
Belanja jasa atas prestasi 51.750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.06 4.632.200,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.632.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.06.01 350.000,00
Belanja Cetak 350.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.06.02 3.932.200,00
Belanja Penggandaan 3.932.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.06.03 350.000,00
Belanja Penjilidan 350.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.07 94.280.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 94.280.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.07.02 84.280.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 84.280.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.07.03 10.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 10.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.08 23.600.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 23.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.08.01 23.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 23.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.10 49.980.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 49.980.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.10.01 4.980.000,00
Belanja sewa meja kursi 4.980.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.10.05 25.000.000,00
Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 25.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.10.07 20.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 20.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.11 110.525.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 110.525.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.11.02 6.325.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 6.325.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.11.03 16.500.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 16.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.11.04 87.700.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 87.700.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.14 33.300.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 33.300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.14.04 33.300.000,00
Belanja pakaian olahraga 33.300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.15 22.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 22.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.15.02 22.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 22.800.000,00
0,00 0,00
23 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.20.027 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kejurnas Sepak Bola
Tuna Daksa VII di Pekanbaru 900.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
900.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1
58.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
58.600.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.01
11.950.000,00 Honorarium PNS
11.950.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.01.01
3.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.01.02
1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.400.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.01.03
1.150.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.150.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.01.04
6.150.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
6.150.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.02
46.650.000,00 Honorarium Non PNS
46.650.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.02.01
39.900.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
39.900.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.02.02
6.750.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
6.750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2
841.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
841.400.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.01
1.364.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.364.400,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.01.01
1.364.400,00 Belanja alat tulis kantor
1.364.400,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.02
82.019.200,00 Belanja BahanMaterial
82.019.200,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.02.04
3.000.000,00 Belanja bahan obat-obatan
3.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.02.09
13.500.000,00 Belanja dekorasi
13.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.02.10
1.419.200,00 Belanja dokumentasi
1.419.200,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.02.12
20.600.000,00 Belanja kelengkapan olah raga
20.600.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.02.19
43.500.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara
43.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.03
73.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
73.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.03.12
11.250.000,00 Belanja Jasa Publikasi
11.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.03.14
42.450.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
42.450.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.03.15
19.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi
19.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.04
625.000,00 Belanja Premi Asuransi
625.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.04.01
625.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan
625.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.06
4.751.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.751.400,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.06.02
4.751.400,00 Belanja Penggandaan
4.751.400,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.07
423.270.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
423.270.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.07.02
423.270.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
423.270.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.08
27.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
27.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.08.01
27.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
27.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.11
176.970.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
176.970.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.11.02
8.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
8.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.11.04
168.770.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
168.770.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.15
52.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
52.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.15.02
52.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
52.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.028
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Persiapan dan Pelaksanaan Serah Terima Tuan Rumah PON XVIII dari Prov.
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 500.000.000,00
0,00 0,00
24 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.20.028 Kalimantan Timur ke Prov. Riau
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 500.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.1 79.975.000,00
BELANJA PEGAWAI 79.975.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.1.01 71.875.000,00
Honorarium PNS 71.875.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.1.01.01 70.225.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 70.225.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.1.02 8.100.000,00
Honorarium Non PNS 8.100.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.1.02.02 8.100.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 8.100.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2 420.025.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 420.025.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.01 2.966.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.966.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.01.01 2.966.800,00
Belanja alat tulis kantor 2.966.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.02 6.124.000,00
Belanja BahanMaterial 6.124.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.02.10 2.274.000,00
Belanja dokumentasi 2.274.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.02.17 3.850.000,00
Belanja bahan publikasi 3.850.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.06 3.964.200,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.964.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.06.02 3.164.200,00
Belanja Penggandaan 3.164.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.06.03 400.000,00
Belanja Penjilidan 400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.07 58.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 58.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.07.02 56.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 56.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.07.03 2.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.08 187.150.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 187.150.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.08.01 30.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.08.03 157.150.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 157.150.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.10 4.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.10.07 4.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 4.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.11 81.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 81.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.11.02 6.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 6.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.11.04 75.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 75.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.15 76.320.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 76.320.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.15.02 76.320.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 76.320.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029 Sekretariat Panitia persiapan PON ke XVIII tahun 2012 Provinsi
Riau 350.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 350.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.1 50.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 50.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.1.01 50.250.000,00
Honorarium PNS 50.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.1.01.01 48.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 48.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
25 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2 108.950.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 108.950.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.01 3.400.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.400.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.01.01 3.400.800,00
Belanja alat tulis kantor 3.400.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.02 2.274.000,00
Belanja BahanMaterial 2.274.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.02.10 2.274.000,00
Belanja dokumentasi 2.274.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.03 7.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.03.04 7.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.06 5.490.200,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.490.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.06.01 400.000,00
Belanja Cetak 400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.06.02 4.690.200,00
Belanja Penggandaan 4.690.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.06.03 400.000,00
Belanja Penjilidan 400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.11 20.625.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 20.625.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.11.02 20.625.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 20.625.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.15 70.160.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 70.160.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.15.02 70.160.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 70.160.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.3 190.800.000,00
BELANJA MODAL 190.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.10 4.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 4.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.10.12 4.500.000,00
Belanja modal pengadaan peralatan audio visual 4.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.11 28.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 28.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.11.02 10.500.000,00
Belanja modal pengadaan almari 10.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.11.04 17.500.000,00
Belanja modal pengadaan filling kabinet 17.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.12 51.300.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 51.300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.12.02 27.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputerPC 27.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.12.03 17.500.000,00
Belanja modal pengadaan komputer notebook 17.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.12.04 4.800.000,00
Belanja modal pengadaan printer 4.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.12.09 2.000.000,00
Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker
2.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.13
78.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
78.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.13.01
43.500.000,00 Belanja modal pengadaan meja kerja
43.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.13.04
33.250.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja
33.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.13.09
1.250.000,00 Belanja modal pengadaan rak bukutvkembang
1.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.16
29.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
29.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.16.01
5.500.000,00 Belanja modal pengadaan kamera
5.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.16.02
8.500.000,00 Belanja modal pengadaan handycam
8.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.3.16.03
15.000.000,00 Belanja modal pengadaan proyektor
15.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 132.771.470.650,00
132.771.470.650,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.021
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Lanjutan Pembangunan Gelanggang Remaja Provinsi Riau
35.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 35.000.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.1 34.750.000,00
BELANJA PEGAWAI 34.750.000,00
0,00 0,00
26 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.21.021.5.2.1.01 22.750.000,00
Honorarium PNS 22.750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.1.01.01 18.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.1.01.02 3.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.1.02 12.000.000,00
Honorarium Non PNS 12.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.1.02.02 12.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 12.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2 40.513.200,00
BELANJA BARANG DAN JASA 40.513.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.01 11.789.200,00
Belanja Bahan Pakai Habis 11.789.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.01.01 11.789.200,00
Belanja alat tulis kantor 11.789.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.02 1.774.000,00
Belanja BahanMaterial 1.774.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.02.10 1.774.000,00
Belanja dokumentasi 1.774.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.03 15.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.03.04 15.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.06 5.350.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.350.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.06.01 600.000,00
Belanja Cetak 600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.06.02 4.000.000,00
Belanja Penggandaan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.06.03 750.000,00
Belanja Penjilidan 750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.08 4.800.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.08.01 4.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.11 1.800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.11.02 1.800.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.3 34.924.736.800,00
BELANJA MODAL 34.924.736.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.3.26 34.924.736.800,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 34.924.736.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.021.5.2.3.26.01 34.924.736.800,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 34.924.736.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.022 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga DED 4 Gedung
Cabang olahraga 1.750.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
1.750.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.1
19.250.000,00 BELANJA PEGAWAI
19.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.1.01
13.250.000,00 Honorarium PNS
13.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.1.01.01
10.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.1.01.02
1.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.1.02
6.000.000,00 Honorarium Non PNS
6.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.1.02.02
6.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
6.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2
30.635.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA
30.635.600,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.01
4.021.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.021.600,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.01.01
4.021.600,00 Belanja alat tulis kantor
4.021.600,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.02
1.774.000,00 Belanja BahanMaterial
1.774.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.02.10
1.774.000,00 Belanja dokumentasi
1.774.000,00 0,00
0,00
27 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.03 15.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.03.04 15.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.06 5.940.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.940.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.06.01 200.000,00
Belanja Cetak 200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.06.02 5.490.000,00
Belanja Penggandaan 5.490.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.06.03 250.000,00
Belanja Penjilidan 250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.08 2.400.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.08.01 2.400.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.11 1.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.11.02 1.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.022.5.2.3 1.700.114.400,00
BELANJA MODAL 1.700.114.400,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.022.5.2.3.26 1.700.114.400,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.700.114.400,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.022.5.2.3.26.01 1.700.114.400,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.700.114.400,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.023 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan
Peralatan Perlengkapan PPLP 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
300.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.1
8.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
8.800.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.1.01
8.800.000,00 Honorarium PNS
8.800.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.1.01.01
7.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.1.01.02
1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.050.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2
24.201.700,00 BELANJA BARANG DAN JASA
24.201.700,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.01
5.453.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.453.700,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.01.01
5.453.700,00 Belanja alat tulis kantor
5.453.700,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.02
1.230.000,00 Belanja BahanMaterial
1.230.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.02.10
1.230.000,00 Belanja dokumentasi
1.230.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.03
7.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
7.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.03.04
7.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
7.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.06
7.818.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
7.818.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.06.01
600.000,00 Belanja Cetak
600.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.06.02
6.468.000,00 Belanja Penggandaan
6.468.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.06.03
750.000,00 Belanja Penjilidan
750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.3
266.998.300,00 BELANJA MODAL
266.998.300,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.3.26
266.998.300,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
266.998.300,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.3.26.01
266.998.300,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor
266.998.300,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.024
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Lanjutan Pembangunan Hall Senam Sport Centre Rumbai
32.721.470.650,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 32.721.470.650,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.1 34.750.000,00
BELANJA PEGAWAI 34.750.000,00
0,00 0,00
28 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.21.024.5.2.1.01 22.750.000,00
Honorarium PNS 22.750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.1.01.01 18.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.1.01.02 3.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.1.02 12.000.000,00
Honorarium Non PNS 12.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.1.02.02 12.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 12.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2 43.076.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 43.076.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.01 11.523.200,00
Belanja Bahan Pakai Habis 11.523.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.01.01 11.523.200,00
Belanja alat tulis kantor 11.523.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.02 2.028.800,00
Belanja BahanMaterial 2.028.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.02.10 2.028.800,00
Belanja dokumentasi 2.028.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.03 15.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.03.04 15.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.06 7.524.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.524.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.06.01 600.000,00
Belanja Cetak 600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.06.02 6.174.000,00
Belanja Penggandaan 6.174.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.06.03 750.000,00
Belanja Penjilidan 750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.08 4.800.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.08.01 4.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.3 32.643.644.650,00
BELANJA MODAL 32.643.644.650,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.3.26 32.643.644.650,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 32.643.644.650,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.024.5.2.3.26.01 32.643.644.650,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 32.643.644.650,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025 Peningkatan sarana dan Prasarana Olahraga Pelebaran dari
Turap Danau Kebon Nopi Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singingi
8.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kuantan Singingi 8.000.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.1 26.850.000,00
BELANJA PEGAWAI 26.850.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.1.01 20.850.000,00
Honorarium PNS 20.850.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.1.01.01 17.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.1.01.02 2.600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.1.02 6.000.000,00
Honorarium Non PNS 6.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.1.02.02 6.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 6.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2 34.218.120,00
BELANJA BARANG DAN JASA 34.218.120,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.01 6.709.320,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.709.320,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.01.01 6.709.320,00
Belanja alat tulis kantor 6.709.320,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.02 2.028.800,00
Belanja BahanMaterial 2.028.800,00
0,00 0,00
29 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.02.10 2.028.800,00
Belanja dokumentasi 2.028.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.03 15.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.03.04 15.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.06 7.480.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.480.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.06.01 600.000,00
Belanja Cetak 600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.06.02 6.130.000,00
Belanja Penggandaan 6.130.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.06.03 750.000,00
Belanja Penjilidan 750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.08 2.400.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.08.01 2.400.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.11 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.11.02 600.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.3 7.938.931.880,00
BELANJA MODAL 7.938.931.880,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.3.26 7.938.931.880,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 7.938.931.880,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.025.5.2.3.26.01 7.938.931.880,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 7.938.931.880,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.026 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pembangunan
Stadion Utama 50.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
50.000.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.1
36.550.000,00 BELANJA PEGAWAI
36.550.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.1.01
24.550.000,00 Honorarium PNS
24.550.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.1.01.01
20.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.1.01.02
3.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.300.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.1.02
12.000.000,00 Honorarium Non PNS
12.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.1.02.02
12.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
12.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2
68.395.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA
68.395.200,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.01
3.271.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.271.200,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.01.01
3.271.200,00 Belanja alat tulis kantor
3.271.200,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.02
1.774.000,00 Belanja BahanMaterial
1.774.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.02.10
1.774.000,00 Belanja dokumentasi
1.774.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.03
15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
15.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.03.04
15.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
15.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.06
5.350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.350.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.06.01
600.000,00 Belanja Cetak
600.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.06.02
4.000.000,00 Belanja Penggandaan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.06.03
750.000,00 Belanja Penjilidan
750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.08
4.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4.800.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.08.01
4.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
4.800.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00
30 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.15 36.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 36.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.15.02 36.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 36.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.026.5.2.3 49.895.054.800,00
BELANJA MODAL 49.895.054.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.026.5.2.3.26 49.895.054.800,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 49.895.054.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.026.5.2.3.26.01 49.895.054.800,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 49.895.054.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.21.027 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pengadaan
Peralatan dan Perlangkapan Latihan Cabang - cabang Olahraga 5.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
5.000.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.1
12.050.000,00 BELANJA PEGAWAI
12.050.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.1.01
12.050.000,00 Honorarium PNS
12.050.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.1.01.01
8.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.1.01.02
2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.300.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2
4.987.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
4.987.950.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.01
5.646.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.646.400,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.01.01
5.646.400,00 Belanja alat tulis kantor
5.646.400,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.02
4.880.525.000,00 Belanja BahanMaterial
4.880.525.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.02.10
1.025.000,00 Belanja dokumentasi
1.025.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.02.12
4.879.500.000,00 Belanja kelengkapan olah raga
4.879.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.03
15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
15.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.03.04
15.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
15.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.06
5.028.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.028.600,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.06.01
200.000,00 Belanja Cetak
200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.06.02
4.578.600,00 Belanja Penggandaan
4.578.600,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.06.03
250.000,00 Belanja Penjilidan
250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.11
750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.11.02
750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.15
81.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
81.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.21.027.5.2.2.15.02
81.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
81.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.22
Program Pembinaan Kepemudaan 3.050.000.000,00
3.050.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.22.001
Pembangunan Fisik Bumi Perkemahan Pramuka Lanjutan 2.850.000.000,00
Lokasi Kegiatan : 2.850.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.1 24.470.000,00
BELANJA PEGAWAI 24.470.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.1.01 17.870.000,00
Honorarium PNS 17.870.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.1.01.01 14.320.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.320.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.1.01.02 2.300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.1.02 6.600.000,00
Honorarium Non PNS 6.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.1.02.02 6.600.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 6.600.000,00
0,00 0,00
31 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2 65.488.800,00
BELANJA BARANG DAN JASA 65.488.800,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.01 1.987.900,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.987.900,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.01.01 1.987.900,00
Belanja alat tulis kantor 1.987.900,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.02 13.198.000,00
Belanja BahanMaterial 13.198.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.02.10 8.698.000,00
Belanja dokumentasi 8.698.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.02.17 4.500.000,00
Belanja bahan publikasi 4.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.03 10.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.03.04 10.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 10.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.06 2.650.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.650.400,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.06.01 150.000,00
Belanja Cetak 150.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.06.02 2.350.400,00
Belanja Penggandaan 2.350.400,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.06.03 150.000,00
Belanja Penjilidan 150.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.08 20.640.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.640.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.08.01 20.640.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.640.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.10 2.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.10.07 2.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 2.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.11 9.762.500,00
Belanja Makanan dan Minuman 9.762.500,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.11.02 2.062.500,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.062.500,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.11.04 7.700.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 7.700.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.13 5.250.000,00
Belanja Pakaian Kerja 5.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.2.13.01 5.250.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 5.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.3 2.760.041.200,00
BELANJA MODAL 2.760.041.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.3.26 2.760.041.200,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 2.760.041.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.001.5.2.3.26.01 2.760.041.200,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 2.760.041.200,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002 Peresmian Bumi Perkemahan
200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 200.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.1 37.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 37.450.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.1.01 15.200.000,00
Honorarium PNS 15.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.1.01.01 13.550.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.550.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.1.02 22.250.000,00
Honorarium Non PNS 22.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.1.02.01 12.500.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 12.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.1.02.02 9.750.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 9.750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2 162.550.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 162.550.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.01 11.529.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 11.529.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.01.01 11.529.000,00
Belanja alat tulis kantor 11.529.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.02 28.050.000,00
Belanja BahanMaterial 28.050.000,00
0,00 0,00
32 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.02.06 15.000.000,00
Belanja tas kegiatan 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.02.08 5.000.000,00
Belanja plakatpiguraframesongket 5.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.02.10 2.550.000,00
Belanja dokumentasi 2.550.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.02.17 5.500.000,00
Belanja bahan publikasi 5.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.03 5.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.03.14 5.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 5.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.06 15.470.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 15.470.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.06.01 5.450.000,00
Belanja Cetak 5.450.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.06.02 10.020.000,00
Belanja Penggandaan 10.020.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.07 1.680.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.680.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.07.02 1.680.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 1.680.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.08 11.400.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.08.01 6.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.08.03 5.400.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 5.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.10 32.622.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 32.622.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.10.01 5.250.000,00
Belanja sewa meja kursi 5.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.10.04 5.000.000,00
Belanja sewa generator 5.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.10.05 15.000.000,00
Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 15.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.10.07 7.372.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 7.372.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.11 42.230.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 42.230.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.11.02 3.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.11.04 39.230.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 39.230.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.15 12.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.15.02 12.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.22 1.769.000,00
Belanja Jasa Publikasi 1.769.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.22.01 1.769.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 1.769.000,00
0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 167.128.015.838,04
167.664.520.274,78 536.504.436,74
0,32 SURPLUS DEFISIT
167.128.015.838,04 167.664.520.274,78
536.504.436,74 0,32
H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, GUBERNUR RIAU
33 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
