Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.15 207.410.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 207.410.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.15.01 158.210.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 158.210.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.009.5.2.2.15.02 49.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 49.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19 Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM Provinsi
Riau 960.000.000,00
960.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.001
Penyelarasan Program KUKM antara Provinsi dengan KabupatenKota
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 150.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.1 36.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 36.650.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.1.01 36.650.000,00
Honorarium PNS 36.650.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.1.01.01 3.050.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.1.01.02 150.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.1.01.04 250.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 250.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.1.01.05 33.200.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 33.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2 113.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 113.350.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.01 1.650.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.650.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.01.01 1.650.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.650.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.02 5.898.000,00
Belanja BahanMaterial 5.898.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.02.06 4.200.000,00
Belanja tas kegiatan 4.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.02.09 1.400.000,00
Belanja dekorasi 1.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.02.10 298.000,00
Belanja dokumentasi 298.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.03 3.375.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.375.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.03.14 3.375.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 3.375.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.06 4.987.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.987.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.06.01 936.000,00
Belanja Cetak 936.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.06.02 4.051.000,00
Belanja Penggandaan 4.051.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.07 22.800.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 22.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.07.02 22.800.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 22.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.08 8.340.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.340.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.08.01 6.540.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.540.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.08.03 1.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 1.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.11 22.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 22.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.11.02 22.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.15 43.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 43.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.15.02 43.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 43.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.002 Monitoring dan Evaluasi Program Koperasi dan UKM Provinsi
riau 360.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
360.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.1
29.100.000,00 BELANJA PEGAWAI
29.100.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.1.01
20.100.000,00 Honorarium PNS
20.100.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.1.01.01
18.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
18.300.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.1.01.04
1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
1.800.000,00 0,00
0,00
17 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.19.002.5.2.1.02 9.000.000,00
Honorarium Non PNS 9.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.002.5.2.1.02.03 9.000.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 9.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.002.5.2.2 330.900.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 330.900.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.01 9.059.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 9.059.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.01.01 9.059.000,00
Belanja alat tulis kantor 9.059.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.06 12.901.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 12.901.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.06.01 6.150.000,00
Belanja Cetak 6.150.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.06.02 6.751.000,00
Belanja Penggandaan 6.751.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.11 4.950.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 4.950.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.11.02 4.950.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 4.950.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.15 303.990.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 303.990.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.15.01 223.990.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 223.990.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.15.02 80.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 80.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.003 Bimbingan Teknis Operator Data Base
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
150.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.1
25.150.000,00 BELANJA PEGAWAI
25.150.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.1.01
22.150.000,00 Honorarium PNS
22.150.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.1.01.02
150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
150.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.1.01.05
22.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
22.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.1.02
3.000.000,00 Honorarium Non PNS
3.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.1.02.01
3.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
3.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2
124.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
124.850.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.01
1.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.350.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.01.01
1.350.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.350.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.02
3.498.000,00 Belanja BahanMaterial
3.498.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.02.06
1.800.000,00 Belanja tas kegiatan
1.800.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.02.09
1.400.000,00 Belanja dekorasi
1.400.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.02.10
298.000,00 Belanja dokumentasi
298.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.03
3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.03.14
3.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
3.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.06
5.852.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.852.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.06.01
3.070.000,00 Belanja Cetak
3.070.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.06.02
2.782.000,00 Belanja Penggandaan
2.782.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.07
20.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
20.800.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.07.02
20.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
20.800.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.08
4.360.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4.360.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.08.01
4.360.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
4.360.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.11
20.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
20.000.000,00 0,00
0,00
18 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.11.02 20.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 20.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.15 65.990.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 65.990.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.15.01 44.990.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 44.990.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.003.5.2.2.15.02 21.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004 Koordinasi Regional dan Nasional
300.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 300.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.1 35.850.000,00
BELANJA PEGAWAI 35.850.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.1.01 35.850.000,00
Honorarium PNS 35.850.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.1.01.01 7.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.1.01.02 150.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.1.01.04 900.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 900.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.1.01.05 27.000.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 27.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2 264.150.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 264.150.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.01 6.966.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.966.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.01.01 6.966.000,00
Belanja alat tulis kantor 6.966.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.02 5.592.000,00
Belanja BahanMaterial 5.592.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.02.06 3.750.000,00
Belanja tas kegiatan 3.750.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.02.09 1.400.000,00
Belanja dekorasi 1.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.02.10 442.000,00
Belanja dokumentasi 442.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.03 3.075.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.075.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.03.14 3.075.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 3.075.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.06 14.077.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 14.077.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.06.01 8.372.000,00
Belanja Cetak 8.372.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.06.02 5.705.000,00
Belanja Penggandaan 5.705.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.07 21.600.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 21.600.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.07.02 21.600.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 21.600.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.08 6.340.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.340.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.08.01 6.340.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.340.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.11 22.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 22.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.11.02 22.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 22.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.15 184.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 184.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.15.02 184.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 184.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.20 Program Peningkatan Sumber Daya manusia SDM Koperasi
