Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2 936.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 936.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.01 35.410.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis 35.410.350,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.01.01 35.410.350,00 Belanja alat tulis kantor 35.410.350,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.02 2.750.250,00 Belanja BahanMaterial 2.750.250,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.02.09 1.400.000,00 Belanja dekorasi 1.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.02.10 1.350.250,00 Belanja dokumentasi 1.350.250,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.03 47.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 47.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.03.15 47.250.000,00 Belanja jasa atas prestasi 47.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.06 32.709.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 32.709.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.06.01 7.320.000,00 Belanja Cetak 7.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.06.02 25.389.400,00 Belanja Penggandaan 25.389.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.07 383.780.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 383.780.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.07.02 383.780.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 383.780.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.08 36.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 36.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.08.01 36.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 36.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.11 81.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 81.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.11.01 81.600.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 81.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.15 317.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 317.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.15.01 298.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 298.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024.5.2.2.15.02 18.450.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.450.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

19.678.776.060,00 19.678.776.060,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006 Pembinaan Komite Sekolah 137.592.780,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 137.592.780,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.1 26.935.000,00 BELANJA PEGAWAI 26.935.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.1.01 12.910.000,00 Honorarium PNS 12.910.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.1.01.01 5.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.1.01.04 7.760.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.1.02 14.025.000,00 Honorarium Non PNS 14.025.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.1.02.01 14.025.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 14.025.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2 110.657.780,00 BELANJA BARANG DAN JASA 110.657.780,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.01 6.487.780,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.487.780,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.01.01 6.487.780,00 Belanja alat tulis kantor 6.487.780,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.02 700.000,00 Belanja BahanMaterial 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.02.10 700.000,00 Belanja dokumentasi 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.03.07 3.000.000,00 Belanja paketpengiriman 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.06 7.680.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.06.02 7.680.000,00 Belanja Penggandaan 7.680.000,00 0,00 0,00 63 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.07 33.540.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 33.540.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.07.02 33.540.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 33.540.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.08 1.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.08.01 1.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.11 23.420.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 23.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.11.02 5.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 5.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.11.04 17.820.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 17.820.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.15 34.330.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 34.330.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.15.01 20.130.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.130.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006.5.2.2.15.02 14.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013 Pengembangan, Penyusunan dan Pengadaan Kurikulum Budaya Melayu SDMI, SMPMTs, SMAMA dan SMK se Provinsi Riau 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Provinsi Riau 400.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.1 37.520.000,00 BELANJA PEGAWAI 37.520.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.1.01 13.370.000,00 Honorarium PNS 13.370.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.1.01.01 8.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.1.01.04 3.420.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.1.02 24.150.000,00 Honorarium Non PNS 24.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.1.02.01 24.150.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 24.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2 362.480.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 362.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.01 4.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.01.01 4.350.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.02 1.200.000,00 Belanja BahanMaterial 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.02.10 1.200.000,00 Belanja dokumentasi 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.06 322.195.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 322.195.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.06.01 320.595.000,00 Belanja Cetak 320.595.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.06.02 1.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.07 13.860.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 13.860.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.07.02 9.360.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 9.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.07.03 4.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.11 7.215.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 7.215.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.11.04 7.215.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 7.215.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.15 12.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.15.01 12.960.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.22 700.000,00 Belanja Jasa Publikasi 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.22.01 700.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 700.000,00 0,00 0,00 64 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.016 Pembinaan Jaringan Olimpiade dan Pembinaan OSN Provinsi Riau 1.567.436.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 1.567.436.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.1 142.098.000,00 BELANJA PEGAWAI 142.098.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.1.01 10.098.000,00 Honorarium PNS 10.098.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.1.01.01 5.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.1.01.04 4.948.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.948.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.1.02 132.000.000,00 Honorarium Non PNS 132.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.1.02.01 132.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 132.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2 1.425.338.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.425.338.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.01 7.406.720,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.406.720,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.01.01 7.406.720,00 Belanja alat tulis kantor 7.406.720,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.02 2.080.000,00 Belanja BahanMaterial 2.080.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.02.04 1.380.000,00 Belanja bahan obat-obatan 1.380.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.02.10 700.000,00 Belanja dokumentasi 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.03 1.062.461.280,00 Belanja Jasa Kantor 1.062.461.280,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.03.12 1.062.461.280,00 Belanja Jasa Publikasi 1.062.461.280,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.06 2.315.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.315.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.06.01 675.000,00 Belanja Cetak 675.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.06.02 1.640.000,00 Belanja Penggandaan 1.640.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.07 149.050.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 149.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.07.02 149.050.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 149.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.08 3.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.08.01 3.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.11 48.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 48.875.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.11.02 3.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.11.04 45.375.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 45.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.14 19.250.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 19.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.14.02 19.250.000,00 Belanja pakaian adat daerah 19.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.15 130.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 130.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.15.02 130.900.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 130.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017 Review Masterplan dan Actionplan Pendidikan Provinsi Riau 550.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 550.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.1 33.320.000,00 BELANJA PEGAWAI 33.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.1.01 11.320.000,00 Honorarium PNS 11.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.1.01.02 2.150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.1.01.03 1.070.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.070.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.1.01.04 3.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.1.01.05 4.800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 4.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.1.02 22.000.000,00 Honorarium Non PNS 22.000.000,00 0,00 0,00 65 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.017.5.2.1.02.01 22.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 22.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2 10.498.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 10.498.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.01 6.078.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.078.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.01.01 6.078.500,00 Belanja alat tulis kantor 6.078.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.03 1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.03.07 1.000.000,00 Belanja paketpengiriman 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.06 1.320.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.06.02 1.320.000,00 Belanja Penggandaan 1.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.11 2.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.11.02 2.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.3 506.181.500,00 BELANJA MODAL 506.181.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.3.34 506.181.500,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 506.181.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.3.34.01 506.181.500,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan 506.181.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018 Pemantapan dan Sinkronisasi Pendidikan Provinsi dan KabKota 403.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 403.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.1 57.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 57.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.1.01 29.050.000,00 Honorarium PNS 29.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.1.01.01 25.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.1.02 28.300.000,00 Honorarium Non PNS 28.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.1.02.01 28.300.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 28.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2 346.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 346.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.01 15.109.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 15.109.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.01.01 15.109.500,00 Belanja alat tulis kantor 15.109.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.02 12.750.000,00 Belanja BahanMaterial 12.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.02.06 11.250.000,00 Belanja tas kegiatan 11.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.03 1.570.500,00 Belanja Jasa Kantor 1.570.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.03.07 1.570.500,00 Belanja paketpengiriman 1.570.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.06 18.870.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 18.870.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.06.02 18.870.000,00 Belanja Penggandaan 18.870.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.07 84.680.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 84.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.07.02 84.680.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 84.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.08 4.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.08.01 4.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.10 27.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 27.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.10.03 27.000.000,00 Belanja sewa proyektor 27.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.11 51.420.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 51.420.000,00 0,00 0,00 66 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.11.02 8.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 8.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.11.04 43.020.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 43.020.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.15 105.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 105.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.15.01 79.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 79.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.15.02 26.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.22 25.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.22.01 25.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019 Pembinaan Ekspresi dan Kreativitas Siswa SMAMASMK Melalui Ekstra Kulikuler dan Pencetakan Buku Jurnalistik Pelajar 425.210.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Provinsi Riau 425.210.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.1 29.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 29.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.1.01 17.600.000,00 Honorarium PNS 17.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.1.01.01 7.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.1.01.02 4.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.1.01.03 4.500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.1.01.04 700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.1.02 11.800.000,00 Honorarium Non PNS 11.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.1.02.01 11.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 11.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2 395.810.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 395.810.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.01 11.280.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.280.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.01.01 11.280.000,00 Belanja alat tulis kantor 11.280.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.02 16.020.000,00 Belanja BahanMaterial 16.020.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.02.04 2.400.000,00 Belanja bahan obat-obatan 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.02.06 100.000,00 Belanja tas kegiatan 100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.02.10 13.520.000,00 Belanja dokumentasi 13.520.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.06 71.050.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 71.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.06.01 69.960.000,00 Belanja Cetak 69.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.06.02 1.090.000,00 Belanja Penggandaan 1.090.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.07 131.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 131.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.07.02 100.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 100.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.07.03 31.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 31.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.08 4.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.08.01 4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.10 31.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 31.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.10.03 1.500.000,00 Belanja sewa proyektor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.10.07 12.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.10.14 18.000.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 18.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.11 83.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 83.700.000,00 0,00 0,00 67 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.11.04 83.700.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 83.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.15 46.460.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 46.460.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019.5.2.2.15.01 46.460.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 46.460.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020 Pengadaan Naskah, Pendistribusian, Pemantauan, Pencetakan LJK UN, SLB, SD, SMPMTs, SMASMKMA dan Pengadaan Alat Optical Mark Reader OMR 5.650.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 5.650.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.1 135.175.000,00 BELANJA PEGAWAI 135.175.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.1.01 135.175.000,00 Honorarium PNS 135.175.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.1.01.01 100.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.1.01.02 5.100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.1.01.03 5.100.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 5.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.1.01.04 24.975.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 24.975.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2 5.014.825.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.014.825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.01 85.622.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 85.622.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.01.01 85.622.800,00 Belanja alat tulis kantor 85.622.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.06 4.185.072.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.185.072.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.06.01 5.450.000,00 Belanja Cetak 5.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.06.02 4.179.622.200,00 Belanja Penggandaan 4.179.622.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.07 152.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 152.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.07.02 89.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 89.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.07.03 63.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 63.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.11 145.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 145.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.11.04 145.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 145.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.15 446.030.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 446.030.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.15.01 283.630.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 283.630.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.15.02 162.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 162.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.3 500.000.000,00 BELANJA MODAL 500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.3.12 500.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.3.12.05 500.000.000,00 Belanja modal pengadaan scanner 500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021 Pelatihan Seni bagi Guru Kesenian SD, SMP, SMA Se Provinsi Riau 608.700.000,00 Lokasi Kegiatan : 608.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.1 105.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 105.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.1.01 8.500.000,00 Honorarium PNS 8.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.1.01.01 7.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.1.01.04 1.050.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.1.02 96.850.000,00 Honorarium Non PNS 96.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.1.02.01 95.650.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 95.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.1.02.02 1.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2 503.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 503.350.000,00 0,00 0,00 68 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.01 7.706.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.706.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.01.01 7.526.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.526.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.01.04 180.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 180.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.02 33.000.000,00 Belanja BahanMaterial 33.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.02.06 29.700.000,00 Belanja tas kegiatan 29.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.02.10 3.300.000,00 Belanja dokumentasi 3.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.06 31.254.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 31.254.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.06.01 29.400.000,00 Belanja Cetak 29.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.06.02 1.854.000,00 Belanja Penggandaan 1.854.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.07 187.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 187.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.07.02 180.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 180.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.07.03 7.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.10 16.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 16.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.10.03 1.500.000,00 Belanja sewa proyektor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.10.07 15.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.11 106.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 106.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.11.04 106.650.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 106.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.15 120.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 120.740.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.021.5.2.2.15.01 120.740.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 120.740.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Subdin Pengawasan 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 750.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.1 86.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 86.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.1.01 76.800.000,00 Honorarium PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.1.01.01 61.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 61.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.1.01.04 12.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 12.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.1.02 9.600.000,00 Honorarium Non PNS 9.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.1.02.01 9.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 9.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2 663.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 663.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.01 11.463.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.463.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.01.01 11.463.800,00 Belanja alat tulis kantor 11.463.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.02 7.320.000,00 Belanja BahanMaterial 7.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.02.06 5.400.000,00 Belanja tas kegiatan 5.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.02.10 1.920.000,00 Belanja dokumentasi 1.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.03.14 3.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.06 46.066.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 46.066.200,00 0,00 0,00 69 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.06.01 15.675.000,00 Belanja Cetak 15.675.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.06.02 30.391.200,00 Belanja Penggandaan 30.391.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.07 9.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 9.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.07.02 9.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 9.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.11 79.460.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 79.460.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.11.02 44.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 44.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.11.04 35.460.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 35.460.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.15 506.790.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 506.790.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.15.01 440.190.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 440.190.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023.5.2.2.15.02 66.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 66.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024 Dukungan Supervisi Pengawas Satuan Pendidikan dan APSI 800.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 800.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.1 44.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 44.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.1.01 44.300.000,00 Honorarium PNS 44.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.1.01.01 35.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.1.01.04 9.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.2 755.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 755.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.01 3.942.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.942.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.01.01 3.942.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.942.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.02 2.470.000,00 Belanja BahanMaterial 2.470.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.02.10 2.470.000,00 Belanja dokumentasi 2.470.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.06 13.099.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.099.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.06.01 1.645.000,00 Belanja Cetak 1.645.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.06.02 11.454.000,00 Belanja Penggandaan 11.454.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.11 57.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 57.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.11.02 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.11.04 55.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 55.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.15 678.439.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 678.439.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.15.01 664.039.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 664.039.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.024.5.2.2.15.02 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025 Pengembangan Seni Budaya Melayu dan Lanjutan Pembinaan pengembangan minat baca Budaya Melayu di Sekolah Mengalami Sastra Riau 772.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Provinsi Riau 772.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.1 40.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.1.01 19.500.000,00 Honorarium PNS 19.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.1.01.01 4.100.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.1.01.02 6.750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.1.01.03 6.750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 6.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.1.01.04 1.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.900.000,00 0,00 0,00 70 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.025.5.2.1.02 21.450.000,00 Honorarium Non PNS 21.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.1.02.01 21.450.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 21.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2 166.310.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 166.310.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.01 5.540.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.540.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.01.01 5.360.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.01.04 180.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 180.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.02 10.990.000,00 Belanja BahanMaterial 10.990.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.02.06 6.000.000,00 Belanja tas kegiatan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.02.10 4.990.000,00 Belanja dokumentasi 4.990.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.03 27.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 27.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.03.07 27.500.000,00 Belanja paketpengiriman 27.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.06 10.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.06.01 9.350.000,00 Belanja Cetak 9.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.06.02 1.400.000,00 Belanja Penggandaan 1.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.07 58.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 58.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.07.02 43.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 43.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.07.03 15.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.08 2.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.08.01 2.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.10 1.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.10.03 1.500.000,00 Belanja sewa proyektor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.11 34.830.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 34.830.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.11.04 34.830.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 34.830.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.15 14.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.2.15.01 14.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.3 564.740.000,00 BELANJA MODAL 564.740.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.3.27 564.740.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 564.740.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.025.5.2.3.27.12 564.740.000,00 Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya 564.740.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026 Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Kerjasama Balai Bahasa Pusat Depdiknas 364.337.280,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 364.337.280,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.1 38.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.1.01 16.100.000,00 Honorarium PNS 16.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.1.01.01 8.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.1.01.04 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.1.02 22.000.000,00 Honorarium Non PNS 22.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.1.02.01 22.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 22.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2 326.237.280,00 BELANJA BARANG DAN JASA 326.237.280,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.01 16.237.280,00 Belanja Bahan Pakai Habis 16.237.280,00 0,00 0,00 71 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.01.01 16.237.280,00 Belanja alat tulis kantor 16.237.280,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.02 14.850.000,00 Belanja BahanMaterial 14.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.02.06 13.950.000,00 Belanja tas kegiatan 13.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.02.10 900.000,00 Belanja dokumentasi 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.03 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.03.07 2.000.000,00 Belanja paketpengiriman 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.06 17.970.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 17.970.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.06.02 17.970.000,00 Belanja Penggandaan 17.970.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.07 82.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 82.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.07.02 82.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 82.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.08 2.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.08.01 2.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.11 68.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 68.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.11.02 14.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 14.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.11.04 54.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 54.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.15 121.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 121.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.15.01 112.680.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 112.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.026.5.2.2.15.02 9.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028 Dukungan Operasional Jaringan IT Internet VPN-IP 1.850.000.000,00 Lokasi Kegiatan : kabupaten kota 1.850.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.1 21.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.1.01 8.500.000,00 Honorarium PNS 8.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.1.01.01 2.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.1.01.02 1.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.1.01.03 1.650.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.1.02 13.000.000,00 Honorarium Non PNS 13.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.1.02.01 13.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 13.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.2 1.828.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.828.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.01 1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.01.01 1.070.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.070.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.01.02 400.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.01.04 30.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 30.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.03 1.827.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.827.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.03.04 4.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.03.06 1.782.000.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 1.782.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.028.5.2.2.03.13 40.500.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 40.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029 Gerakan Aksi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua PUS Provinsi Riau 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 150.000.000,00 0,00 0,00 72 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.029.5.2.1 16.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.1.01 7.550.000,00 Honorarium PNS 7.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.1.01.01 5.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.1.01.04 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.1.02 9.000.000,00 Honorarium Non PNS 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.1.02.01 9.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2 133.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 133.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.01 4.855.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.855.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.01.01 4.855.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.855.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.02 6.150.000,00 Belanja BahanMaterial 6.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.02.06 5.250.000,00 Belanja tas kegiatan 5.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.02.10 900.000,00 Belanja dokumentasi 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.03 400.000,00 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.03.07 400.000,00 Belanja paketpengiriman 400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.06 6.940.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.940.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.06.02 6.940.000,00 Belanja Penggandaan 6.940.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.07 35.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 35.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.07.02 35.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 35.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.11 30.725.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 30.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.11.02 5.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 5.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.11.04 25.475.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 25.475.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.15 48.780.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 48.780.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.15.01 32.180.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 32.180.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.029.5.2.2.15.02 16.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030 Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa dan guru bidang seni Apresiasi seni bagi siswa sekolah 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 750.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.1 91.925.000,00 BELANJA PEGAWAI 91.925.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.1.01 19.050.000,00 Honorarium PNS 19.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.1.01.01 18.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.1.01.04 700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.1.02 72.875.000,00 Honorarium Non PNS 72.875.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.1.02.01 69.900.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 69.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.1.02.03 2.975.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 2.975.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2 658.075.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 658.075.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.01 8.152.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.152.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.01.01 7.702.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.702.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.01.04 450.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.02 28.375.000,00 Belanja BahanMaterial 28.375.000,00 0,00 0,00 73 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.02.04 10.750.000,00 Belanja bahan obat-obatan 10.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.02.06 15.000.000,00 Belanja tas kegiatan 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.02.10 2.625.000,00 Belanja dokumentasi 2.625.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.03 255.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 255.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.03.12 29.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 29.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.03.15 226.250.000,00 Belanja jasa atas prestasi 226.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.06 4.623.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.623.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.06.02 4.623.000,00 Belanja Penggandaan 4.623.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.07 64.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 64.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.07.02 43.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 43.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.07.03 21.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 21.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.08 33.350.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 33.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.08.01 29.350.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 29.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.08.03 4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.10 82.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 82.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.10.03 1.000.000,00 Belanja sewa proyektor 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.10.05 27.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 27.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.10.07 54.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 54.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.11 79.475.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 79.475.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.11.04 79.475.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 79.475.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.14 102.450.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 102.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.030.5.2.2.14.07 102.450.000,00 Belanja pakaian khusus kegiatan 102.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031 Pengadaan sarana penunjang aplikatif Budaya Melayu TKSLB, SDMI, SMPMTs dan SMAMASMK Lanjutan 3.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 3.100.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.1 8.198.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.198.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.1.01 8.198.000,00 Honorarium PNS 8.198.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.1.01.04 4.948.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.948.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.2 21.702.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.702.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.01 762.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 762.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.01.01 498.000,00 Belanja alat tulis kantor 498.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.01.04 264.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 264.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.03 8.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 8.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.03.04 8.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 8.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.06 4.410.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.410.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.06.02 4.410.000,00 Belanja Penggandaan 4.410.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.15 8.030.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 8.030.000,00 0,00 0,00 74 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.031.5.2.2.15.01 8.030.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.030.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.3 3.070.100.000,00 BELANJA MODAL 3.070.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.3.27 3.070.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 3.070.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.031.5.2.3.27.12 3.070.100.000,00 Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya 3.070.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032 Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah melalui Kerjasama Luar Negeri 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Malaysia 400.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.1 6.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.1.01 6.450.000,00 Honorarium PNS 6.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.1.01.01 3.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.1.01.04 2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2 393.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 393.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.01 2.260.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.260.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.01.01 2.260.300,00 Belanja alat tulis kantor 2.260.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.02 1.177.000,00 Belanja BahanMaterial 1.177.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.02.10 1.177.000,00 Belanja dokumentasi 1.177.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.06 2.825.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.825.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.06.02 2.825.200,00 Belanja Penggandaan 2.825.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.11 687.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 687.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.11.02 687.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 687.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.15 386.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 386.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.15.02 9.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.032.5.2.2.15.03 376.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar negeri 376.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033 Rapat Koordinasi Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, Kesiswaan SMASMKMA 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.1 189.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 189.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.1.01 183.800.000,00 Honorarium PNS 183.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.1.01.01 76.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 76.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.1.01.02 1.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.1.01.03 1.550.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.1.01.04 5.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.1.01.05 98.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 98.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.1.02 5.600.000,00 Honorarium Non PNS 5.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.1.02.03 5.600.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 5.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2 810.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 810.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.01 68.819.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 68.819.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.01.01 64.076.500,00 Belanja alat tulis kantor 64.076.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.01.04 4.743.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 4.743.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.02 7.400.500,00 Belanja BahanMaterial 7.400.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.02.06 4.000.000,00 Belanja tas kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 75 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.02.10 3.400.500,00 Belanja dokumentasi 3.400.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.03 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.03.04 2.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.06 81.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 81.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.06.01 12.500.000,00 Belanja Cetak 12.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.06.02 69.250.000,00 Belanja Penggandaan 69.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.07 342.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 342.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.07.02 342.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 342.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.10 6.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.10.03 6.000.000,00 Belanja sewa proyektor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.11 252.440.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 252.440.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.11.02 3.150.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.11.04 249.290.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 249.290.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.15 50.190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 50.190.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.15.01 7.950.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.033.5.2.2.15.02 42.240.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.240.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.23 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi