Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.07.2.06.01.17.008.5.2.2.06 3.350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.350.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.008.5.2.2.06.01 2.500.000,00 Belanja Cetak 2.500.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.008.5.2.2.06.02 850.000,00 Belanja Penggandaan 850.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.008.5.2.2.07 3.720.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 3.720.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.008.5.2.2.07.02 3.720.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 3.720.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.008.5.2.2.08 1.900.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.900.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.008.5.2.2.08.01 100.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 100.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.008.5.2.2.08.03 1.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 1.800.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.008.5.2.2.11 2.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.850.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.008.5.2.2.11.04 2.850.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.850.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.008.5.2.2.15 47.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 47.100.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.008.5.2.2.15.01 34.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 34.700.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.008.5.2.2.15.02 12.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.400.000,00 0,00 0,00

2.06.2.06.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.005 Pengembangan pasar lelang daerah 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 200.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.005.5.2.1 24.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 24.700.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.005.5.2.1.01 24.700.000,00 Honorarium PNS 24.700.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.005.5.2.1.01.01 24.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24.700.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.005.5.2.2 175.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 175.300.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.005.5.2.2.01 9.185.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.185.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.005.5.2.2.01.01 9.185.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.185.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.005.5.2.2.02 1.000.000,00 Belanja BahanMaterial 1.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.005.5.2.2.02.10 1.000.000,00 Belanja dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.005.5.2.2.06 2.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.400.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.005.5.2.2.06.02 2.400.000,00 Belanja Penggandaan 2.400.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.005.5.2.2.07 12.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 12.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.005.5.2.2.07.03 12.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 12.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.005.5.2.2.08 3.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.005.5.2.2.08.01 3.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.005.5.2.2.11 36.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 36.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.005.5.2.2.11.02 36.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 36.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.005.5.2.2.15 95.315.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 95.315.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.005.5.2.2.15.01 26.515.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 26.515.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.005.5.2.2.15.02 68.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 68.800.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.005.5.2.2.22 14.800.000,00 Belanja Jasa Publikasi 14.800.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.005.5.2.2.22.01 14.800.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 14.800.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.005.5.2.2.23 1.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan 1.600.000,00 0,00 0,00 28 2.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.06.2.06.01.18.005.5.2.2.23.01 1.600.000,00 Belanja Jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga 1.600.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.008 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri Pembuatan Billboard 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 100.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.008.5.2.2 100.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.008.5.2.2.01 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.008.5.2.2.01.01 1.000.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.008.5.2.2.06 63.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 63.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.008.5.2.2.06.01 63.000.000,00 Belanja Cetak 63.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.008.5.2.2.15 16.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.008.5.2.2.15.02 16.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.008.5.2.2.22 20.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 20.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.008.5.2.2.22.01 20.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 20.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.009 Pengembangan Pasar dan Distribusi BarangProduk Misi Dagang dalam rangka pengembangan pemasaran dalam negeri produk Daerah Riau 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : null 200.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.009.5.2.1 16.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.350.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.009.5.2.1.01 16.350.000,00 Honorarium PNS 16.350.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.009.5.2.1.01.01 16.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.350.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.009.5.2.2 183.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 183.650.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.009.5.2.2.01 8.450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.450.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.009.5.2.2.01.01 8.450.000,00 Belanja alat tulis kantor 8.450.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.009.5.2.2.02 2.250.000,00 Belanja BahanMaterial 2.250.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.009.5.2.2.02.10 2.250.000,00 Belanja dokumentasi 2.250.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.009.5.2.2.06 800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 800.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.009.5.2.2.06.02 800.000,00 Belanja Penggandaan 800.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.009.5.2.2.07 22.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 22.500.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.009.5.2.2.07.02 22.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 22.500.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.009.5.2.2.08 49.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 49.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.009.5.2.2.08.03 49.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 49.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.009.5.2.2.11 14.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 14.250.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.009.5.2.2.11.02 14.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 14.250.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.009.5.2.2.15 86.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 86.400.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.009.5.2.2.15.02 86.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 86.400.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.010 Pengembangan Pasar Pedesaan 700.000.000,00 Lokasi Kegiatan : null 700.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.010.5.2.1 8.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.200.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.010.5.2.1.01 8.200.000,00 Honorarium PNS 8.200.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.010.5.2.1.01.02 1.550.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.550.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.010.5.2.1.01.03 1.050.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.010.5.2.1.01.04 5.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.600.000,00 0,00 0,00 29 2.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.06.2.06.01.18.010.5.2.2 691.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 691.800.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.010.5.2.2.01 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.010.5.2.2.01.02 1.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.010.5.2.2.03 685.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 685.800.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.010.5.2.2.03.20 685.800.000,00 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 685.800.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.010.5.2.2.22 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.010.5.2.2.22.01 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.011 Pelayanan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat Operasi Pasar Murah 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 11 KabupatenKota 500.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.011.5.2.1 87.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 87.250.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.011.5.2.1.01 76.250.000,00 Honorarium PNS 76.250.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.011.5.2.1.01.01 76.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 76.250.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.011.5.2.1.02 11.000.000,00 Honorarium Non PNS 11.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.011.5.2.1.02.03 11.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 11.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.011.5.2.2 412.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 412.750.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.011.5.2.2.01 22.330.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 22.330.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.011.5.2.2.01.01 22.330.000,00 Belanja alat tulis kantor 22.330.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.011.5.2.2.02 292.000.000,00 Belanja BahanMaterial 292.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.011.5.2.2.02.07 285.000.000,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 285.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.011.5.2.2.02.10 7.000.000,00 Belanja dokumentasi 7.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.011.5.2.2.08 27.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 27.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.011.5.2.2.08.01 27.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 27.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.011.5.2.2.10 16.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 16.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.011.5.2.2.10.05 16.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 16.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.011.5.2.2.11 3.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.011.5.2.2.11.02 3.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.011.5.2.2.15 49.420.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 49.420.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.011.5.2.2.15.01 49.420.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 49.420.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.011.5.2.2.22 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.011.5.2.2.22.01 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18 Program Penataan Struktur Industri 1.010.000.000,00 1.010.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.004 Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir Bantuan peralatan Liquid Smoke Asap cair Arang Tempurung 170.000.000,00 Lokasi Kegiatan : null 170.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.004.5.2.1 6.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.100.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.004.5.2.1.01 6.100.000,00 Honorarium PNS 6.100.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.004.5.2.1.01.02 2.350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.350.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.004.5.2.1.01.03 2.350.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.350.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.004.5.2.1.01.04 1.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.400.000,00 0,00 0,00 30 2.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.07.2.06.01.18.004.5.2.2 27.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 27.100.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.004.5.2.2.15 27.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 27.100.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.004.5.2.2.15.02 27.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 27.100.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.004.5.2.3 136.800.000,00 BELANJA MODAL 136.800.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.004.5.2.3.09 136.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 136.800.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.004.5.2.3.09.12 136.800.000,00 Belanja modal pengadaan mesin penyuling 136.800.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005 Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Penataan Industri Rapat Kerja Pembangunan Bidang Industri dan Perdagangan se Provinsi Riau TA 2009 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : null 300.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005.5.2.1 11.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 11.650.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005.5.2.1.01 3.550.000,00 Honorarium PNS 3.550.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005.5.2.1.01.01 2.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005.5.2.1.01.02 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005.5.2.1.01.04 600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 600.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005.5.2.1.02 8.100.000,00 Honorarium Non PNS 8.100.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005.5.2.1.02.01 8.100.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 8.100.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005.5.2.2 287.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 287.800.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005.5.2.2.01 6.646.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.646.200,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005.5.2.2.01.01 6.646.200,00 Belanja alat tulis kantor 6.646.200,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005.5.2.2.02 5.500.000,00 Belanja BahanMaterial 5.500.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005.5.2.2.02.06 4.400.000,00 Belanja tas kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005.5.2.2.02.10 500.000,00 Belanja dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005.5.2.2.06 643.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 643.800,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005.5.2.2.06.01 643.800,00 Belanja Cetak 643.800,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005.5.2.2.07 47.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 47.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005.5.2.2.07.02 47.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 47.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005.5.2.2.08 5.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.600.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005.5.2.2.08.01 2.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005.5.2.2.08.03 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 3.600.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005.5.2.2.11 37.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 37.050.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005.5.2.2.11.02 37.050.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 37.050.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005.5.2.2.15 185.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 185.360.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005.5.2.2.15.02 185.360.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 185.360.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005.5.2.3 550.000,00 BELANJA MODAL 550.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005.5.2.3.12 550.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 550.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005.5.2.3.12.09 550.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 550.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.008 Pembinaan keterkaitan Produksi Industri Hulu hingga ke 540.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 540.000.000,00 0,00 0,00 31 2.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.07.2.06.01.18.008 Hilir Pengadaan Mesin Packaging dan Vakum Sialir Alumunium 540.000.000,00 540.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.008.5.2.1 6.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.100.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.008.5.2.1.01 6.100.000,00 Honorarium PNS 6.100.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.008.5.2.1.01.02 2.350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.350.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.008.5.2.1.01.03 2.350.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.350.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.008.5.2.1.01.04 1.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.400.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.008.5.2.2 25.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.900.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.008.5.2.2.15 25.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 25.900.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.008.5.2.2.15.02 25.900.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 25.900.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.008.5.2.3 508.000.000,00 BELANJA MODAL 508.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.008.5.2.3.08 508.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 508.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.008.5.2.3.08.07 508.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin packaging 508.000.000,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 34.735.581.331,00 36.404.110.426,00 1.668.529.095,00 4,80 SURPLUS DEFISIT 34.200.581.331,00 35.869.110.426,00 1.668.529.095,00 4,88 H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, GUBERNUR RIAU 32 2.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2008 PENJABARAN PERUBAHAN APBD URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 2.08 Transmigrasi 2.08.01 Dinas Transmigrasi dan Kependudukan