Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.05.024 Bimbingan Teknis Penyusunan Program Perencanaan 173.600.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 173.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.1 14.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.01 8.150.000,00 Honorarium PNS 8.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.01.01 5.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.02 6.000.000,00 Honorarium Non PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.02.01 6.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2 159.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 159.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.01 8.575.920,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.575.920,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.01.01 8.575.920,00 Belanja alat tulis kantor 8.575.920,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.02 6.900.000,00 Belanja BahanMaterial 6.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.02.06 6.000.000,00 Belanja tas kegiatan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.02.10 900.000,00 Belanja dokumentasi 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.03 1.104.080,00 Belanja Jasa Kantor 1.104.080,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.03.07 1.104.080,00 Belanja paketpengiriman 1.104.080,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.06 9.840.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.06.02 9.840.000,00 Belanja Penggandaan 9.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.07 48.480.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 48.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.07.02 48.480.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 48.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.11 39.040.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 39.040.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.11.02 7.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 7.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.11.04 32.040.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 32.040.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.15 45.510.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 45.510.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.15.01 18.710.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.710.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.15.02 26.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.800.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 15.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Provinsi Riau 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.1 200.000,00 BELANJA PEGAWAI 200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.1.01 200.000,00 Honorarium PNS 200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.1.01.04 200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2 14.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 14.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2.06 3.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2.06.01 1.800.000,00 Belanja Cetak 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2.06.02 1.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2.11 11.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 11.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2.11.04 11.400.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 11.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 98.961.723.500,00 98.961.723.500,00 0,00 0,00 9 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.020 Pengadaan Sarana dan Prasarana SD MI Berwawasan Keunggulan Menuju Sekolah Bertaraf Internasional 10.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 10.000.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.1 66.104.000,00 BELANJA PEGAWAI 66.104.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.1.01 66.104.000,00 Honorarium PNS 66.104.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.1.01.01 20.304.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.304.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.1.01.02 26.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 26.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.1.01.03 13.400.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 13.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.1.01.04 5.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2 127.930.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 127.930.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.01 4.141.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.141.750,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.01.01 3.451.750,00 Belanja alat tulis kantor 3.451.750,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.01.04 690.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 690.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.02 5.300.000,00 Belanja BahanMaterial 5.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.02.10 5.300.000,00 Belanja dokumentasi 5.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.03 12.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.03.04 12.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.06 10.313.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.313.250,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.06.02 10.313.250,00 Belanja Penggandaan 10.313.250,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.11 1.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.11.02 1.375.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.15 94.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 94.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.15.01 94.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 94.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.3 9.805.966.000,00 BELANJA MODAL 9.805.966.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.3.16 475.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 475.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.3.16.01 475.000.000,00 Belanja modal pengadaan kamera 475.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.3.20 6.830.966.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 6.830.966.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.3.20.09 6.830.966.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat peragapraktik sekolah 6.830.966.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.3.27 2.500.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.3.27.13 2.500.000.000,00 Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041 Rehabilitasi sedangberat bangunan sekolah 7.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 7.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.1 48.640.000,00 BELANJA PEGAWAI 48.640.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.1.01 41.440.000,00 Honorarium PNS 41.440.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.1.01.01 19.240.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.240.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.1.01.02 6.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.1.01.03 11.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 11.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.1.01.04 4.950.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.1.02 7.200.000,00 Honorarium Non PNS 7.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.1.02.02 7.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 7.200.000,00 0,00 0,00 10 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2 126.548.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 126.548.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.01 19.517.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 19.517.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.01.01 9.917.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.917.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.01.02 9.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.01.04 600.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.02 4.825.000,00 Belanja BahanMaterial 4.825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.02.10 4.825.000,00 Belanja dokumentasi 4.825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.03 6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.03.04 6.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.06 11.596.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.596.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.06.01 2.126.000,00 Belanja Cetak 2.126.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.06.02 9.470.000,00 Belanja Penggandaan 9.470.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.07 3.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 3.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.07.03 3.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.08 30.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.08.01 30.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.11 6.230.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 6.230.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.11.02 4.730.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.730.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.11.04 1.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.15 44.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 44.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.2.15.01 44.880.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 44.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.3 7.324.812.000,00 BELANJA MODAL 7.324.812.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.3.26 7.324.812.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 7.324.812.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.3.26.01 7.324.812.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 7.324.812.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069 Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah MBS di Satuan Pendidikan Dasar 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.1 77.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 77.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.1.01 20.200.000,00 Honorarium PNS 20.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.1.01.01 16.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.1.01.04 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.1.02.01 57.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 57.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2 1.422.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.422.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.01 86.894.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 86.894.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.01.01 86.894.600,00 Belanja alat tulis kantor 86.894.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.02 3.960.000,00 Belanja BahanMaterial 3.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.02.09 3.000.000,00 Belanja dekorasi 3.000.000,00 0,00 0,00 11 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.02.10 960.000,00 Belanja dokumentasi 960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.03 94.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 94.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.03.15 94.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 94.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.06 109.625.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 109.625.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.06.01 92.670.000,00 Belanja Cetak 92.670.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.06.02 16.815.400,00 Belanja Penggandaan 16.815.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.06.03 140.000,00 Belanja Penjilidan 140.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.07 571.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 571.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.07.02 571.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 571.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.11 259.160.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 259.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.11.04 259.160.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 259.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.15 294.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 294.860.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.15.01 294.860.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 294.860.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.22 2.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.069.5.2.2.22.01 2.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 2.425.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 2.425.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.1 246.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 246.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.01 70.100.000,00 Honorarium PNS 70.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.01.01 63.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 63.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.01.04 6.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.02 176.500.000,00 Honorarium Non PNS 176.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.02.01 176.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 176.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2 2.178.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.178.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.01 39.921.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 39.921.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.01.01 39.921.000,00 Belanja alat tulis kantor 39.921.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.02 63.168.000,00 Belanja BahanMaterial 63.168.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.02.04 6.000.000,00 Belanja bahan obat-obatan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.02.06 53.900.000,00 Belanja tas kegiatan 53.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.02.10 1.458.000,00 Belanja dokumentasi 1.458.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.02.12 1.810.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 1.810.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.03 326.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 326.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.03.15 326.400.000,00 Belanja jasa atas prestasi 326.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.06 121.116.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 121.116.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.06.01 87.000.000,00 Belanja Cetak 87.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.06.02 33.276.000,00 Belanja Penggandaan 33.276.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.06.03 840.000,00 Belanja Penjilidan 840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.07 675.180.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 675.180.000,00 0,00 0,00 12 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.07.02 675.180.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 675.180.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.08 19.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.08.01 19.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 19.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.10 7.950.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.10.05 5.500.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 5.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.10.06 2.450.000,00 Belanja sewa pakaian adattradisional 2.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.11 387.445.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 387.445.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.11.02 9.900.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 9.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.11.04 377.545.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 377.545.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.14 91.800.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 91.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.14.04 91.800.000,00 Belanja pakaian olahraga 91.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.15 442.620.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 442.620.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.15.01 393.870.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 393.870.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.15.02 48.750.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 48.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.22 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.22.01 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 525.000.000,00 Lokasi Kegiatan : kabupaten kota 525.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.1 81.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 81.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.1.01 54.000.000,00 Honorarium PNS 54.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.1.01.01 3.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.1.01.04 2.850.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 2.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.1.01.05 48.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 48.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.1.02 27.000.000,00 Honorarium Non PNS 27.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.1.02.01 27.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 27.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2 444.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 444.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.01 7.177.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.177.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.01.01 7.147.500,00 Belanja alat tulis kantor 7.147.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.01.04 30.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 30.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.02 25.895.000,00 Belanja BahanMaterial 25.895.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.02.06 25.000.000,00 Belanja tas kegiatan 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.02.10 895.000,00 Belanja dokumentasi 895.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.03 600.000,00 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.03.19 600.000,00 Belanja jasa dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.06 8.137.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.137.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.06.01 397.500,00 Belanja Cetak 397.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.06.02 7.740.000,00 Belanja Penggandaan 7.740.000,00 0,00 0,00 13 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.07 119.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 119.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.07.02 119.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 119.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.10 30.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.10.14 30.000.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.11 102.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 102.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.11.02 1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.11.04 101.650.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 101.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.15 150.340.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 150.340.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.15.01 129.040.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 129.040.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072.5.2.2.15.02 21.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.1 19.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.1.01 5.250.000,00 Honorarium PNS 5.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.1.01.01 2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.1.02 14.400.000,00 Honorarium Non PNS 14.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.1.02.02 14.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 14.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2 180.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 180.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.01 1.367.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.367.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.01.01 1.367.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.367.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.11 750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.11.02 750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.15 22.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 22.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.15.01 22.960.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.22 152.573.000,00 Belanja Jasa Publikasi 152.573.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.22.01 152.573.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 152.573.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.23 1.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073.5.2.2.23.01 1.200.000,00 Belanja Jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084 Pendidikan Bersubsidi SD MI, SMP MTs Sharing KabKota 55.457.512.000,00 Lokasi Kegiatan : 55.457.512.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.1 55.316.227.924,00 BELANJA PEGAWAI 55.316.227.924,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.01 41.050.000,00 Honorarium PNS 41.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.01.01 35.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.01.04 5.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 5.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.02 55.275.177.924,00 Honorarium Non PNS 55.275.177.924,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.02.02 55.275.177.924,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 55.275.177.924,00 0,00 0,00 14 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2 141.284.076,00 BELANJA BARANG DAN JASA 141.284.076,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.01 32.943.676,00 Belanja Bahan Pakai Habis 32.943.676,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.01.01 32.943.676,00 Belanja alat tulis kantor 32.943.676,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.02 1.385.800,00 Belanja BahanMaterial 1.385.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.02.10 1.385.800,00 Belanja dokumentasi 1.385.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.06 11.914.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.914.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.06.01 5.400.000,00 Belanja Cetak 5.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.06.02 6.514.600,00 Belanja Penggandaan 6.514.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.07 13.860.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 13.860.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.07.02 13.860.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 13.860.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.11 19.080.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 19.080.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.11.02 19.080.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 19.080.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.15 62.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 62.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.15.01 62.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 62.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085 Pengembangan Kurikulum dan Pembinaan Kesiswaan SD MI 2.254.642.800,00 Lokasi Kegiatan : 2.254.642.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1 655.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 655.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.01 642.850.000,00 Honorarium PNS 642.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.01.01 639.142.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 639.142.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.01.04 3.708.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.708.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.02 12.300.000,00 Honorarium Non PNS 12.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.02.02 12.300.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 12.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2 1.599.492.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.599.492.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.01 41.268.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 41.268.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.01.01 41.268.600,00 Belanja alat tulis kantor 41.268.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.02 25.600.000,00 Belanja BahanMaterial 25.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.02.09 4.000.000,00 Belanja dekorasi 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.02.10 21.600.000,00 Belanja dokumentasi 21.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.06 99.765.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99.765.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.06.01 71.650.000,00 Belanja Cetak 71.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.06.02 28.115.600,00 Belanja Penggandaan 28.115.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.07 328.430.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 328.430.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.07.02 328.430.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 328.430.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.08 26.450.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 26.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.08.01 26.450.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 26.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.10 2.420.600,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.420.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.10.07 2.420.600,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 2.420.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.11 727.778.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 727.778.000,00 0,00 0,00 15 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.11.02 38.920.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 38.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.11.04 688.858.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 688.858.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.13 40.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 40.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.13.01 40.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 40.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.15 307.780.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 307.780.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.15.01 284.380.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 284.380.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.15.02 23.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 23.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086 Pembinaan SD Berwawasan Keunggulan Menuju Sekolah Bertaraf Internasional SBI 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.1 610.123.000,00 BELANJA PEGAWAI 610.123.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.1.01 14.873.000,00 Honorarium PNS 14.873.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.1.01.01 11.165.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.165.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.1.01.04 3.708.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.708.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.1.02 595.250.000,00 Honorarium Non PNS 595.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.1.02.01 595.250.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 595.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2 889.877.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 889.877.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.01 18.661.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 18.661.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.01.01 18.661.000,00 Belanja alat tulis kantor 18.661.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.03 190.469.400,00 Belanja Jasa Kantor 190.469.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.03.15 190.469.400,00 Belanja jasa atas prestasi 190.469.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.06 3.776.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.776.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.06.02 3.776.600,00 Belanja Penggandaan 3.776.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.07 115.860.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 115.860.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.07.02 115.860.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 115.860.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.08 49.050.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 49.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.08.01 49.050.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 49.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.11 71.210.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 71.210.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.11.04 71.210.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 71.210.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.15 440.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 440.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.15.01 221.170.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 221.170.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.15.02 219.680.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 219.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088 Pendidikan Anak Marginal SD dan SMP 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1 1.991.683.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.991.683.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01 110.083.000,00 Honorarium PNS 110.083.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.01 103.575.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 103.575.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.03 1.400.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.04 3.708.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.708.000,00 0,00 0,00 16 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.02 1.881.600.000,00 Honorarium Non PNS 1.881.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.02.02 1.881.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.881.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2 508.317.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 508.317.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.01 224.649.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 224.649.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.01.01 224.649.000,00 Belanja alat tulis kantor 224.649.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.06 35.958.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 35.958.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.06.01 32.650.000,00 Belanja Cetak 32.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.06.02 3.308.000,00 Belanja Penggandaan 3.308.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.08 12.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.08.01 12.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.11 2.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.11.04 2.250.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.13 192.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja 192.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.13.01 192.500.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 192.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.15 40.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 40.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.15.01 40.960.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 40.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089 Dukungan Operasional Tim Koordinasi Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1 297.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 297.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.01 275.000.000,00 Honorarium PNS 275.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.01.01 266.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 266.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.01.04 9.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.02 22.800.000,00 Honorarium Non PNS 22.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.02.01 22.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 22.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2 802.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 802.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.01 50.655.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 50.655.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.01.01 50.655.800,00 Belanja alat tulis kantor 50.655.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.02 686.200,00 Belanja BahanMaterial 686.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.02.10 686.200,00 Belanja dokumentasi 686.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.03 11.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.03.15 11.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 11.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.06 200.748.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 200.748.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.06.01 187.000.000,00 Belanja Cetak 187.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.06.02 13.608.000,00 Belanja Penggandaan 13.608.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.06.03 140.000,00 Belanja Penjilidan 140.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.07 159.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 159.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.07.02 159.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 159.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.11 169.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 169.650.000,00 0,00 0,00 17 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.11.04 169.650.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 169.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.15 178.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 178.560.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.15.01 178.560.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 178.560.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.22 31.100.000,00 Belanja Jasa Publikasi 31.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.22.01 31.100.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 31.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090 Pengembangan dan Pemutakhiran Web Site Dinas Pendidikan dan Balai Teknologi Pendidikan 225.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 225.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.1 120.947.100,00 BELANJA PEGAWAI 120.947.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.1.01 16.950.000,00 Honorarium PNS 16.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.1.01.01 3.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.1.01.04 3.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.1.01.05 10.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.1.02 103.997.100,00 Honorarium Non PNS 103.997.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.1.02.01 103.997.100,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 103.997.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2 104.052.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA 104.052.900,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.01 4.460.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.460.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.01.01 4.400.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.01.04 60.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 60.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.02 7.395.000,00 Belanja BahanMaterial 7.395.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.02.06 4.795.000,00 Belanja tas kegiatan 4.795.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.02.10 2.000.000,00 Belanja dokumentasi 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.03 2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.03.14 2.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.06 7.397.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.397.900,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.06.01 5.897.900,00 Belanja Cetak 5.897.900,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.07 2.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.07.02 2.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.10 10.990.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 10.990.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.10.09 1.000.000,00 Belanja sewa GPS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.10.14 9.990.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 9.990.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.11 17.150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 17.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.11.02 275.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 275.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.11.04 16.875.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 16.875.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.15 51.660.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 51.660.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.15.01 36.860.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 36.860.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.15.02 14.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.800.000,00 0,00 0,00 18 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.095 Pembangunan Laboratorium IPA dan Perpustakaan SMP 1 Ujung Batu 860.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir 860.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.1 5.375.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.1.01 5.375.000,00 Honorarium PNS 5.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.1.01.01 700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.1.01.04 1.725.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2 22.076.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.076.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.01 4.019.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.019.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.01.01 4.019.500,00 Belanja alat tulis kantor 4.019.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.02 215.000,00 Belanja BahanMaterial 215.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.02.10 215.000,00 Belanja dokumentasi 215.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.03 6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.03.04 6.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.06 2.729.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.729.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.06.02 2.729.000,00 Belanja Penggandaan 2.729.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.11 412.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 412.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.11.02 412.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 412.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.15 8.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 8.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.15.01 8.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.3 832.549.000,00 BELANJA MODAL 832.549.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.3.26 832.549.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 832.549.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095.5.2.3.26.01 832.549.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 832.549.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096 Pembangunan Ruang Kelas Baru RKB Tahun 2008 5.563.041.800,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 5.563.041.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.1 11.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 11.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.1.01 11.150.000,00 Honorarium PNS 11.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.1.01.01 700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.1.01.04 6.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 6.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2 45.241.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 45.241.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.01 2.129.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.129.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.01.01 2.129.300,00 Belanja alat tulis kantor 2.129.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.02 4.825.000,00 Belanja BahanMaterial 4.825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.02.10 4.825.000,00 Belanja dokumentasi 4.825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.03 6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.03.04 6.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 6.000.000,00 0,00 0,00 19 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.06 1.890.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.890.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.06.02 1.890.000,00 Belanja Penggandaan 1.890.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.11 1.237.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.237.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.11.02 1.237.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.237.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.15 29.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 29.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.15.01 29.160.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.3 5.506.650.000,00 BELANJA MODAL 5.506.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.3.26 5.506.650.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 5.506.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.3.26.01 5.506.650.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 5.506.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097 Penyelesaian Pembangunan SMP Kecil dan Terluar Tahun 2007 3.124.165.900,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 3.124.165.900,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.1 6.938.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.938.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.1.01 6.938.000,00 Honorarium PNS 6.938.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.1.01.01 1.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.1.01.03 1.150.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.1.01.04 3.188.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.188.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2 50.529.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 50.529.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.01 8.289.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.289.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.01.01 5.975.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.975.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.01.02 2.314.800,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.314.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.02 214.000,00 Belanja BahanMaterial 214.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.02.10 214.000,00 Belanja dokumentasi 214.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.03 10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.03.04 10.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.06 11.596.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.596.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.06.01 2.126.000,00 Belanja Cetak 2.126.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.06.02 9.470.000,00 Belanja Penggandaan 9.470.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.11 2.730.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.730.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.11.02 2.730.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.730.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.15 17.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.15.01 17.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.3 3.066.698.100,00 BELANJA MODAL 3.066.698.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.3.26 3.066.698.100,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 3.066.698.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.3.26.01 3.066.698.100,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 3.066.698.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098 Penyelesaian Pembangunan SMP Bukit Timah Dumai Tahun 2007 654.776.000,00 Lokasi Kegiatan : Dumai 654.776.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.1 7.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.1.01 7.100.000,00 Honorarium PNS 7.100.000,00 0,00 0,00 20 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.098.5.2.1.01.01 700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.1.01.04 3.450.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.2 18.953.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.953.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.01 5.148.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.148.700,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.01.01 5.148.700,00 Belanja alat tulis kantor 5.148.700,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.02 215.000,00 Belanja BahanMaterial 215.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.02.10 215.000,00 Belanja dokumentasi 215.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.03.04 5.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.06 3.776.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.776.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.06.02 3.776.800,00 Belanja Penggandaan 3.776.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.11 412.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 412.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.11.02 412.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 412.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.15 4.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 4.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.15.01 4.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.3 628.723.000,00 BELANJA MODAL 628.723.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.3.26 628.723.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 628.723.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098.5.2.3.26.01 628.723.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 628.723.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099 Pengadaan Alat IPA Fisika dan Biologi untuk SMPMB 2.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se - Provinsi Riau 2.200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.1 10.228.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.228.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.1.01 10.228.000,00 Honorarium PNS 10.228.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.1.01.02 2.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.1.01.03 3.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.1.01.04 4.728.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.728.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2 95.772.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 95.772.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.01 8.964.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.964.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.01.01 6.964.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.964.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.02 1.350.000,00 Belanja BahanMaterial 1.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.02.10 1.350.000,00 Belanja dokumentasi 1.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.03 10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.03.04 10.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.06 11.468.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.468.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.06.02 11.468.000,00 Belanja Penggandaan 11.468.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.11 1.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.650.000,00 0,00 0,00 21 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.11.02 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.15 62.340.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 62.340.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.15.01 62.340.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 62.340.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.3 2.094.000.000,00 BELANJA MODAL 2.094.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.3.20 2.094.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 2.094.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.3.20.09 2.094.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat peragapraktik sekolah 2.094.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100 Penyelesaian Reposisi SMP menjadi Sekolah Bertaraf Internasional 667.585.000,00 Lokasi Kegiatan : Dumai 667.585.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.1 5.375.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.01 5.375.000,00 Honorarium PNS 5.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.01.01 700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.01.04 1.725.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2 19.870.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.870.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.01 2.584.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.584.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.01.01 2.584.300,00 Belanja alat tulis kantor 2.584.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.02 215.000,00 Belanja BahanMaterial 215.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.02.10 215.000,00 Belanja dokumentasi 215.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.03.04 5.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.06 2.658.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.658.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.06.02 2.658.200,00 Belanja Penggandaan 2.658.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.11 412.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 412.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.11.02 412.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 412.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.15 9.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.15.01 9.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.3 642.340.000,00 BELANJA MODAL 642.340.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.3.26 642.340.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 642.340.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100.5.2.3.26.01 642.340.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 642.340.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101 Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Studio 705.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 705.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.1 42.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 42.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.1.01 8.700.000,00 Honorarium PNS 8.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.1.01.01 2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.1.01.02 1.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.1.01.03 1.650.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.1.02 34.000.000,00 Honorarium Non PNS 34.000.000,00 0,00 0,00 22 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.101.5.2.1.02.02 34.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 34.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2 16.642.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 16.642.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.01 2.642.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.642.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.01.01 1.882.500,00 Belanja alat tulis kantor 1.882.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.01.02 700.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.01.04 60.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 60.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.03 12.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 12.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.03.13 11.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 11.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.06.01 1.500.000,00 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3 645.657.500,00 BELANJA MODAL 645.657.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.10 67.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 67.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.10.14 67.500.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 67.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.11 11.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 11.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.11.02 8.000.000,00 Belanja modal pengadaan almari 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.11.05 3.000.000,00 Belanja modal pengadaan white board 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.13 51.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 51.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.13.01 21.250.000,00 Belanja modal pengadaan meja kerja 21.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.13.08 30.000.000,00 Belanja modal pengadaan sofa 30.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.16 324.092.500,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 324.092.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.16.01 18.000.000,00 Belanja modal pengadaan kamera 18.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.16.03 22.000.000,00 Belanja modal pengadaan proyektor 22.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.16.04 284.092.500,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio 284.092.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.26 191.815.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 191.815.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.101.5.2.3.26.01 191.815.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 191.815.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17 Program Pendidikan Menengah