Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.23 7.083.000,00 Belanja Jasa Kebersihan 7.083.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.23.01 7.083.000,00 Belanja Jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga 7.083.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.004 Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar 20.000.000,00 Lokasi Kegiatan : kabupaten kota 20.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.004.5.2.1 9.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.004.5.2.1.02 9.000.000,00 Honorarium Non PNS 9.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.004.5.2.1.02.01 9.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 9.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.004.5.2.2 11.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 11.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.004.5.2.2.01 11.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.004.5.2.2.01.15 11.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan 11.000.000,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

580.000.000,00 580.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002 Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan taruma 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 500.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.1 29.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 29.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.1.01 29.600.000,00 Honorarium PNS 29.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.1.01.02 7.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.1.01.03 7.500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.1.01.04 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.1.01.05 11.100.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 11.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2 70.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 70.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.01 5.720.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.720.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.01.01 301.500,00 Belanja alat tulis kantor 301.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.01.02 5.418.500,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.418.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.02 90.000,00 Belanja BahanMaterial 90.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.02.10 90.000,00 Belanja dokumentasi 90.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.03.12 1.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.06 390.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 390.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.06.02 330.000,00 Belanja Penggandaan 330.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.06.03 60.000,00 Belanja Penjilidan 60.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.07 6.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 6.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.07.03 6.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.11 8.550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.550.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.11.04 8.550.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.550.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.15 46.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 46.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.15.01 6.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.2.15.02 39.900.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 39.900.000,00 0,00 0,00 15 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.18.002.5.2.3 400.000.000,00 BELANJA MODAL 400.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.3.34 400.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 400.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.002.5.2.3.34.02 400.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan DED 400.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006 Pengiriman Penyandang Cacat ke Pabrik Pembuatan Prothese 80.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 80.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.1 3.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.1.01 3.000.000,00 Honorarium PNS 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.1.01.01 1.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.1.01.04 1.250.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 1.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2 77.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 77.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.01 410.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 410.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.01.01 410.000,00 Belanja alat tulis kantor 410.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.02 34.575.000,00 Belanja BahanMaterial 34.575.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.02.10 75.000,00 Belanja dokumentasi 75.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.02.13 34.500.000,00 Belanja bahan specimen 34.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.03 1.680.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.680.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.03.14 1.680.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 1.680.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.06 275.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 275.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.06.01 80.000,00 Belanja Cetak 80.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.06.02 105.000,00 Belanja Penggandaan 105.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.06.03 90.000,00 Belanja Penjilidan 90.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.07 10.080.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 10.080.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.07.03 10.080.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 10.080.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.08 22.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.08.01 600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.08.03 21.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 21.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.11 3.780.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.780.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.11.04 3.780.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.780.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.15 4.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.15.02 4.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.000.000,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.19 Program pembinaan panti asuhan panti jompo