Program Pengendalian Banjir Pekerjaan Umum .01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.27.013.5.2.1.01 24.150.000,00 Honorarium PNS 24.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.1.01.04 7.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.1.01.05 16.550.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 16.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2 225.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 225.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.01 38.780.640,00 Belanja Bahan Pakai Habis 38.780.640,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.01.01 34.780.640,00 Belanja alat tulis kantor 34.780.640,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.01.02 4.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.02 1.309.360,00 Belanja BahanMaterial 1.309.360,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.02.10 1.309.360,00 Belanja dokumentasi 1.309.360,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.06 3.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.06.01 3.000.000,00 Belanja Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.07 72.480.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 72.480.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.07.02 72.480.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 72.480.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.11 57.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 57.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.11.04 57.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 57.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.15 53.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 53.280.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.15.01 11.880.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.880.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.15.02 41.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 41.400.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.28 Program Pengendalian Banjir

62.450.000.000,00 62.450.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012 Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sungai di 4 Wilayah Sungai Provinsi Riau Kegiatan Lanjutan 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1 8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2 24.810.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.810.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.15 19.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.15.01 19.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.3 1.466.740.000,00 BELANJA MODAL 1.466.740.000,00 0,00 0,00 118 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.012.5.2.3.23 1.466.740.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.466.740.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.3.23.09 1.466.740.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.466.740.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013 SID Pengamanan Tebing Pantai pada Daerah Rawan Abrasi Pantai di Pulau Rangsang Kabupaten Bengkalis 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis 300.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.2 25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.3 270.440.000,00 BELANJA MODAL 270.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.3.23 270.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 270.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.3.23.10 270.440.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 270.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014 SID Pengamanan Tebing Pantai pada Daerah Rawan Abrasi Pantai di Desa MekongAlai Kec. Tebing Tinggi Barat Kabupaten Bengkalis 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis 300.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.2 25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.3 270.440.000,00 BELANJA MODAL 270.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.3.23 270.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 270.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.3.23.10 270.440.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 270.440.000,00 0,00 0,00 119 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.015 SID Pengendalian Banjir pada Daerah Rawan Banjir di Kabupaten Rokan Hilir 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir 300.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2 24.810.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.810.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.15 19.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.15.01 19.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.3 271.190.000,00 BELANJA MODAL 271.190.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.3.23 271.190.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 271.190.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.3.23.09 271.190.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 271.190.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016 SID Pengendalian Banjir pada Daerah Rawan Banjir di Kabupaten Rokan Hulu 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 300.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2 24.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.060.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.15 18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.15.01 18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.3 271.940.000,00 BELANJA MODAL 271.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.3.23 271.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 271.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.3.23.09 271.940.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 271.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum pada Aliran Sungai Kampar di Naumbai Air Tiris Kabupaten Kampar 1.300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.300.000.000,00 0,00 0,00 120 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.017.5.2.1 27.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2 26.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 26.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.15 16.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.15.01 16.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.3 1.245.790.000,00 BELANJA MODAL 1.245.790.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.3.23 1.245.790.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.245.790.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.3.23.09 1.245.790.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.245.790.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum pada Aliran Sungai Kampar di Buluh Cina Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1 8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2 22.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 121 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.15 16.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.15.01 16.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.3 1.068.990.000,00 BELANJA MODAL 1.068.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.3.23 1.068.990.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.068.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.3.23.09 1.068.990.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.068.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk dan Pasar pada Daerah Aliran Sungai Indragiri di Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Keg. Lanjutan 1.300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 1.300.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2 24.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.060.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.15 18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.15.01 18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.3 1.271.940.000,00 BELANJA MODAL 1.271.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.3.23 1.271.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.271.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.3.23.09 1.271.940.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.271.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk dan Pasar pada Daerah Aliran Sungai Indragiri di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Kegiatan Lanjutan 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.1 23.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 23.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.1.01 4.400.000,00 Honorarium PNS 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.1.01.01 4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2 28.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 28.060.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 122 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.15 18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.15.01 18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.3 2.448.340.000,00 BELANJA MODAL 2.448.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.3.23 2.448.340.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.448.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.3.23.09 2.448.340.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 2.448.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Jalan, Fasilitas Umum dan Pemukiman Penduduk pada Daerah Aliran Sungai Indragiri di Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Kegiatan Lanjutan 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.2 25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.3 1.070.440.000,00 BELANJA MODAL 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.3.23 1.070.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.3.23.09 1.070.440.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022 Pembuatan Bangunan Pantai untuk Pengamanan Komplek Perkantoran, Pasar, Pemukiman dan Sarana Ibadah di Parit 8 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.1 8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 123 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.022.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.2 25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.3 1.065.990.000,00 BELANJA MODAL 1.065.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.3.23 1.065.990.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.065.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.3.23.09 1.065.990.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.065.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023 Pembuatan Bangunan Pengamanan Sungai Parit 13 Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.2 25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.3 1.070.440.000,00 BELANJA MODAL 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.3.23 1.070.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.3.23.09 1.070.440.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Jalan, Pemukiman Penduduk dan Daerah Pertanian pada Daerah Aliran Sungai Indragiri di Toar Kabupaten Kuantan Singingi Kegiatan Lanjutan 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 124 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.024.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.2 23.310.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.310.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.15 17.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.15.01 17.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.3 1.072.690.000,00 BELANJA MODAL 1.072.690.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.3.23 1.072.690.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.072.690.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.024.5.2.3.23.09 1.072.690.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.072.690.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman, Sarana dan Prasarana di Seberang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Kegiatan Lanjutan 8.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 8.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1 34.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 34.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.01 15.050.000,00 Honorarium PNS 15.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.01.01 7.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2 27.810.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 27.810.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.15 17.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.15.01 17.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.3 7.937.940.000,00 BELANJA MODAL 7.937.940.000,00 0,00 0,00 125 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.025.5.2.3.23 7.937.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 7.937.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.3.23.09 7.937.940.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 7.937.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Lahan Pertanian di Desa Kinali Kec. Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi 1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1 8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2 23.310.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.310.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.15 17.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.15.01 17.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.3 1.168.240.000,00 BELANJA MODAL 1.168.240.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.3.23 1.168.240.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.168.240.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.3.23.09 1.168.240.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.168.240.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk dan Fasilitas Umum pada Aliran Sungai Siak di Sungai Apit Kabupaten Siak Kegiatan Lanjutan 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.2 23.010.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.010.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 126 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.15 17.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.15.01 17.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.3 1.072.990.000,00 BELANJA MODAL 1.072.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.3.23 1.072.990.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.072.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.3.23.09 1.072.990.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.072.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk dan Sarana Ibadah pada Daerah Aliran Sungai Siak di Bandar Sungai Kabupaten Siak Kegiatan Lanjutan 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2 23.010.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.010.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.15 17.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.15.01 17.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.3 1.072.990.000,00 BELANJA MODAL 1.072.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.3.23 1.072.990.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.072.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.3.23.09 1.072.990.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.072.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.029 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Jembatan, Pemukiman Penduduk pada Daerah Aliran Sungai Batang Sosa di Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu Kegiatan Lanjutan 2.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 0,00 2.200.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.1 8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 8.450.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 0,00 8.450.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 2.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00 1.250.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 0,00 3.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2 24.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 24.060.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 1.960.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 0,00 1.960.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 1.500.000,00 100,00 127 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 0,00 500.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 0,00 1.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 0,00 2.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 2.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.15 18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 18.400.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.15.01 18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 18.400.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.3 2.167.490.000,00 BELANJA MODAL 0,00 2.167.490.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.3.23 2.167.490.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 0,00 2.167.490.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.3.23.09 2.167.490.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 0,00 2.167.490.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.030 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pasar, Jalan, Daerah Pertanian dan Pemukiman Penduduk pada Daerah Aliran Sungai Rokan di Desa Pasar Lama Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Kegiatan Lanjutan 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1 27.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2 25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.3 1.446.790.000,00 BELANJA MODAL 1.446.790.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.3.23 1.446.790.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.446.790.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.3.23.09 1.446.790.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.446.790.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031 Normalisasi Sungai Sedemong - Igal Mandah Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 128 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.031.5.2.2 25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.3 1.070.440.000,00 BELANJA MODAL 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.3.23 1.070.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.3.23.09 1.070.440.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk dan Sarana Ibadah pada Aliran Sungai Kampar di Langgam Kabupaten Pelalawan Kegiatan Lanjutan 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.1 8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2 22.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.15 16.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.15.01 16.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.3 1.068.990.000,00 BELANJA MODAL 1.068.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.3.23 1.068.990.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.068.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.3.23.09 1.068.990.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.068.990.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk dan Fasilitas Umum Lainnya pada Daerah Aliran Sungai Dumai Kota Dumai 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Dumai 1.100.000.000,00 0,00 0,00 129 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.033.5.2.1 8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2 24.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.060.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.15 18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.15.01 18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.3 1.067.490.000,00 BELANJA MODAL 1.067.490.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.3.23 1.067.490.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.067.490.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.3.23.09 1.067.490.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.067.490.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034 Pembuatan Lining Beton Sungai Sail Pekanbaru Kegiatan Lanjutan 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.1 31.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 31.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.01 12.450.000,00 Honorarium PNS 12.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.01.01 6.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.2 7.660.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 7.660.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.03 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.03.04 2.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 130 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.3 2.460.690.000,00 BELANJA MODAL 2.460.690.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.3.23 2.460.690.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.460.690.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.3.23.09 2.460.690.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 2.460.690.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035 Pembuatan Bangunan Sungai dan Tanggul Banjir Kota Pekanbaru Sektor IV Kegiatan Lanjutan 1.800.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.800.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.1 8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.2 5.660.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.660.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.3 1.785.890.000,00 BELANJA MODAL 1.785.890.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.3.23 1.785.890.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.785.890.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.3.23.09 1.785.890.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.785.890.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036 Pembuatan Bangunan Pengendali Banjir Kota Selat Panjang Kegiatan Lanjutan 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.2 25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 131 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.036.5.2.3 1.070.440.000,00 BELANJA MODAL 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.3.23 1.070.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.3.23.09 1.070.440.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.037 Pembuatan Bangunan Pantai untuk Pengamanan Pemukiman, Sarana dan Prasarana di Sepanjang Sungai Lalang Kabupaten Bengkalis 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis 0,00 1.100.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.1 8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 8.450.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 0,00 8.450.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 2.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00 1.250.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 0,00 3.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2 26.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 26.060.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 1.960.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 0,00 1.960.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 2.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 0,00 1.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 0,00 1.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 0,00 2.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 2.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 19.900.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 19.900.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.3 1.065.490.000,00 BELANJA MODAL 0,00 1.065.490.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.3.23 1.065.490.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 0,00 1.065.490.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.3.23.10 1.065.490.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 0,00 1.065.490.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.038 Pembuatan Bangunan Pantai untuk Pengamanan Pemukiman, Komplek Perkantoran, Pusat Perekonomian, Sarana dan Prasarana Umum di Teluk MundamMakmur Kota Dumai Kegiatan Lanjutan 1.150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Dumai 1.150.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.1 27.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.2 24.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.060.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 132 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.15 18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.15.01 18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.3 1.098.290.000,00 BELANJA MODAL 1.098.290.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.3.23 1.098.290.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.098.290.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.3.23.10 1.098.290.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 1.098.290.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039 Pengendalian Kegiatan SURAPADA 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 250.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.1 3.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.1.01 3.200.000,00 Honorarium PNS 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.1.01.01 3.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2 246.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 246.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.01 1.698.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.698.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.01.01 1.698.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.698.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.06 6.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.06.01 2.000.000,00 Belanja Cetak 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.06.02 4.200.000,00 Belanja Penggandaan 4.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.15 236.702.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 236.702.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.15.01 195.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 195.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.15.02 41.352.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 41.352.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk, Sarana dan Prasarana pada Daerah Aliran Sungai Kuantan di Desa Tanjung Kec. Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2 23.310.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.310.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 133 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.15 17.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.15.01 17.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.3 1.072.690.000,00 BELANJA MODAL 1.072.690.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.3.23 1.072.690.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.072.690.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.3.23.09 1.072.690.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.072.690.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk, Sarana dan Prasarana Umum dan Tempat Ibadah pada Daerah Aliran Sungai Kampar di Desa Pulau Jambu, Kuok, Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.2 22.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.15 16.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.15.01 16.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.3 1.073.440.000,00 BELANJA MODAL 1.073.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.3.23 1.073.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.073.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.3.23.09 1.073.440.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.073.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk, Sarana dan Prasarana Umum dan tempat Ibadah pada Daerah Aliran Sungai Kampar di Desa Binuang Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2 22.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 134 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.15 16.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.15.01 16.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.3 1.073.440.000,00 BELANJA MODAL 1.073.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.3.23 1.073.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.073.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.3.23.09 1.073.440.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.073.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk, Sarana dan Prasarana Umum di Desa Kampung Pulau Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1 27.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2 18.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.15 12.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.15.01 12.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.3 1.053.790.000,00 BELANJA MODAL 1.053.790.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.3.23 1.053.790.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.053.790.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.3.23.09 1.053.790.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.053.790.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044 Pembuatan Bangunan Sungai Terhadap Sarana dan Prasarana Umum dan Tempat Ibadah pada Aliran Sungai Kampar di Desa Muara Uwai Bangkinang 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 135 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2 22.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.15 16.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.15.01 16.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.3 1.073.440.000,00 BELANJA MODAL 1.073.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.3.23 1.073.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.073.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.3.23.09 1.073.440.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.073.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045 Master Plan Pengamanan Pantai Provinsi Riau 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1 27.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1.01 8.150.000,00 Honorarium PNS 8.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2 59.906.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 59.906.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.15 50.246.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 50.246.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.15.01 19.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.15.02 31.096.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 31.096.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.3 1.012.744.000,00 BELANJA MODAL 1.012.744.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.3.34 1.012.744.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 1.012.744.000,00 0,00 0,00 136 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.045.5.2.3.34.01 1.012.744.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan 1.012.744.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046 Pembuatan Bangunan Pantai untuk Pengamanan Pemukiman, Sarana dan Prasarana di Selat Baru Kabupaten Bengkalis 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2 25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.3 1.070.440.000,00 BELANJA MODAL 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.3.23 1.070.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.3.23.10 1.070.440.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047 Pembuatan Bangunan Turap Kanal Banjir Kel. Meranti Pandak Pekanbaru Kegiatan Lanjutan 2.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 2.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.1 8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.1.01 8.450.000,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.2 5.660.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.660.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.3 2.085.890.000,00 BELANJA MODAL 2.085.890.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.3.23 2.085.890.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.085.890.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.047.5.2.3.23.09 2.085.890.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 2.085.890.000,00 0,00 0,00 137 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.048 DED Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk, Perkantoran, Sarana dan Prasarana di Parit 8 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir 400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 400.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.1 4.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.1.01 4.800.000,00 Honorarium PNS 4.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.1.01.01 1.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.2 25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.3 369.640.000,00 BELANJA MODAL 369.640.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.3.34 369.640.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 369.640.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.048.5.2.3.34.02 369.640.000,00 Belanja Modal Pengadaan DED 369.640.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049 Normalisasi Sungai Air Molek Kec. Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.1 4.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.1.01 4.750.000,00 Honorarium PNS 4.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.1.01.01 1.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2 24.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.060.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.15 18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.15.01 18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.3 971.190.000,00 BELANJA MODAL 971.190.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.3.23 971.190.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 971.190.000,00 0,00 0,00 138 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.049.5.2.3.23.03 971.190.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan 971.190.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk dan Fasilitas Umum lainnya pada Daerah Aliran Sungai Indragiri di Inuman Kabupaten Kuantan Singingi 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.1 23.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 23.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.2 23.310.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.310.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.15 17.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.15.01 17.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.3 1.053.490.000,00 BELANJA MODAL 1.053.490.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.3.23 1.053.490.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.053.490.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.050.5.2.3.23.09 1.053.490.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.053.490.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051 Pembuatan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Siak pada Perumahan Witayu Sektor III Pekanbaru 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051.5.2.2 5.660.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.660.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051.5.2.3 1.490.340.000,00 BELANJA MODAL 1.490.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051.5.2.3.23 1.490.340.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.490.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.051.5.2.3.23.09 1.490.340.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.490.340.000,00 0,00 0,00 139 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.052 Pembuatan Lining Beton Sungai Air Hitam Pekanbaru Kegiatan Lanjutan 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2 5.660.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.660.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.3 1.090.340.000,00 BELANJA MODAL 1.090.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.3.23 1.090.340.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.090.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.3.23.09 1.090.340.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.090.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman, Lahan Persawahan, dan Sarana Ibadah Desa Kota Baru Reteh Kec. Keritang Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.2 25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.15 19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.15.01 19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.3 1.070.440.000,00 BELANJA MODAL 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.3.23 1.070.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.053.5.2.3.23.09 1.070.440.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.070.440.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Bangunan Pemukiman dan Fasilitas Umum Lainnya pada Aliran Sungai Indragiri di Inuman Kabupaten Kuantan Singingi SMA 1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 140 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.054.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.2 22.110.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.110.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.11 1.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.11.02 1.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.15 17.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.15.01 17.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.3 1.173.890.000,00 BELANJA MODAL 1.173.890.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.3.23 1.173.890.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.173.890.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.3.23.09 1.173.890.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.173.890.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman dan Rumah Ibadah pada Daerah Aliran Sungai Indragiri di Desa Batu Rijal Hulu Kabupaten Indragiri Hulu 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2 29.360.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 29.360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.15 23.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 23.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.15.01 23.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.3 1.066.640.000,00 BELANJA MODAL 1.066.640.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.3.23 1.066.640.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.066.640.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.3.23.09 1.066.640.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.066.640.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Tempat Bersejarah di Rokan Empat Koto 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 141 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.056.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.2 24.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.060.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.15 18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.15.01 18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.3 1.071.940.000,00 BELANJA MODAL 1.071.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.3.23 1.071.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.071.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.3.23.09 1.071.940.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.071.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Sarana dan Prasarana Umum dan Tempat Ibadah pada Aliran Sungai Kampar di Desa Kuapan Kec. Tambang Kabupaten Kampar 1.250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.250.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2 23.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.060.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.15 16.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.15.01 16.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.3 1.222.940.000,00 BELANJA MODAL 1.222.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.3.23 1.222.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.222.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.3.23.09 1.222.940.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.222.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Sarana dan Prasarana Umum dan Tempat Ibadah pada Aliran Sungai Jembatan Gunung Seilan 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 142 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.058.5.2.2 21.160.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.160.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.15 15.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.15.01 15.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.3 1.074.840.000,00 BELANJA MODAL 1.074.840.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.3.23 1.074.840.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.074.840.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.058.5.2.3.23.09 1.074.840.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.074.840.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Sarana dan Prasarana Umum dan Tempat Ibadah pada Aliran Sungai Desa Pemandang 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.1.01.01 4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2 24.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.060.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.01 1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.01.01 1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.06 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.15 18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.15.01 18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.3 1.071.940.000,00 BELANJA MODAL 1.071.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.3.23 1.071.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.071.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.3.23.09 1.071.940.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.071.940.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.069 Pembuatan Bangunan Sungai Untuk Pengamanan JalanJembatan, Pengamanan Penduduk Pada Daerah Aliran Sungai Rokan Kiri di Lubuk Bendahara Kab. Rohul Kegiatan Lanjutan 0,00 Lokasi Kegiatan : 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00 8.450.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.1.01 0,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 8.450.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.1.01.01 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 143 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.069.5.2.1.01.02 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.1.01.03 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.1.01.04 0,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.060.000,00 24.060.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.01 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 1.960.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.01.01 0,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 1.960.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.06 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.06.01 0,00 Belanja Cetak 500.000,00 500.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.06.02 0,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.11 0,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 2.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.11.02 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.15 0,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00 18.400.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.15.01 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.400.000,00 18.400.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 2.167.490.000,00 2.167.490.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.3.23 0,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.167.490.000,00 2.167.490.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.069.5.2.3.23.09 0,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 2.167.490.000,00 2.167.490.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070 Pembuatan Bangunan Pantai Untuk Pengamanan Pemukiman, Sarana dan Prasarana di Sepanjang Sungai Lalang Kab. Siak 0,00 Lokasi Kegiatan : 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00 8.450.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.1.01 0,00 Honorarium PNS 8.450.000,00 8.450.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.1.01.01 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.1.01.02 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.1.01.03 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.1.01.04 0,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 26.060.000,00 26.060.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.01 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00 1.960.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.01.01 0,00 Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00 1.960.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.06 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.06.01 0,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.06.02 0,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.11 0,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 2.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.11.02 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.15 0,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00 19.900.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.15.01 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00 19.900.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 1.065.490.000,00 1.065.490.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.3.23 0,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.065.490.000,00 1.065.490.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.3.23.10 0,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 1.065.490.000,00 1.065.490.000,00 100,00 144 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6

1.03.1.03.01.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh