Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.27.013.5.2.1.01 24.150.000,00
Honorarium PNS 24.150.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.1.01.04 7.600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 7.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.1.01.05 16.550.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 16.550.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2 225.850.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 225.850.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.01 38.780.640,00
Belanja Bahan Pakai Habis 38.780.640,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.01.01 34.780.640,00
Belanja alat tulis kantor 34.780.640,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.01.02 4.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.02 1.309.360,00
Belanja BahanMaterial 1.309.360,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.02.10 1.309.360,00
Belanja dokumentasi 1.309.360,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.06 3.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.06.01 3.000.000,00
Belanja Cetak 3.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.07 72.480.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 72.480.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.07.02 72.480.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 72.480.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.11 57.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 57.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.11.04 57.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 57.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.15 53.280.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 53.280.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.15.01 11.880.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.880.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.27.013.5.2.2.15.02 41.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 41.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28 Program Pengendalian Banjir
62.450.000.000,00 62.450.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.012 Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sungai di 4 Wilayah
Sungai Provinsi Riau Kegiatan Lanjutan 1.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
1.500.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1
8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1.01
8.450.000,00 Honorarium PNS
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1.01.04
3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2
24.810.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
24.810.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.15
19.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
19.150.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.15.01
19.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
19.150.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.3
1.466.740.000,00 BELANJA MODAL
1.466.740.000,00 0,00
0,00
118 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.012.5.2.3.23 1.466.740.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.466.740.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.012.5.2.3.23.09 1.466.740.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.466.740.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.013
SID Pengamanan Tebing Pantai pada Daerah Rawan Abrasi Pantai di Pulau Rangsang Kabupaten Bengkalis
300.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Bengkalis 300.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.2 25.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.15 19.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.15.01 19.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.3 270.440.000,00
BELANJA MODAL 270.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.3.23 270.440.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 270.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.013.5.2.3.23.10 270.440.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 270.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014 SID Pengamanan Tebing Pantai pada Daerah Rawan Abrasi
Pantai di Desa MekongAlai Kec. Tebing Tinggi Barat Kabupaten Bengkalis
300.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Bengkalis 300.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.2 25.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.15 19.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.15.01 19.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.3 270.440.000,00
BELANJA MODAL 270.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.3.23 270.440.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 270.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.014.5.2.3.23.10 270.440.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 270.440.000,00
0,00 0,00
119 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.015 SID Pengendalian Banjir pada Daerah Rawan Banjir di
Kabupaten Rokan Hilir 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir
300.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.1.01.01
4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2
24.810.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
24.810.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.15
19.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
19.150.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.15.01
19.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
19.150.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.3
271.190.000,00 BELANJA MODAL
271.190.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.3.23
271.190.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
271.190.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.3.23.09
271.190.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing
sungai 271.190.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.016 SID Pengendalian Banjir pada Daerah Rawan Banjir di
Kabupaten Rokan Hulu 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu
300.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.1.01.01
4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2
24.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
24.060.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.15
18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
18.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.15.01
18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
18.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.3
271.940.000,00 BELANJA MODAL
271.940.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.3.23
271.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
271.940.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.3.23.09
271.940.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing
sungai 271.940.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman,
Sarana dan Prasarana Umum pada Aliran Sungai Kampar di Naumbai Air Tiris Kabupaten Kampar
1.300.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 1.300.000.000,00
0,00 0,00
120 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.017.5.2.1 27.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 27.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.01 8.450.000,00
Honorarium PNS 8.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.01.01 2.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.2 26.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 26.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.03 4.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.03.04 4.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.15 16.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.15.01 16.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.3 1.245.790.000,00
BELANJA MODAL 1.245.790.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.3.23 1.245.790.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.245.790.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.017.5.2.3.23.09 1.245.790.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.245.790.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.018
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum pada Aliran Sungai Kampar di
Buluh Cina Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1
8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1.01
8.450.000,00 Honorarium PNS
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1.01.04
3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2
22.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
22.560.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00
121 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.15 16.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.15.01 16.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.018.5.2.3 1.068.990.000,00
BELANJA MODAL 1.068.990.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.018.5.2.3.23 1.068.990.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.068.990.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.018.5.2.3.23.09 1.068.990.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.068.990.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk dan Pasar pada Daerah Aliran Sungai Indragiri di
Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Keg. Lanjutan 1.300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu
1.300.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.1.01.01
4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2
24.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
24.060.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.15
18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
18.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.15.01
18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
18.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.3
1.271.940.000,00 BELANJA MODAL
1.271.940.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.3.23
1.271.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.271.940.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.3.23.09
1.271.940.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing
sungai 1.271.940.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman
Penduduk dan Pasar pada Daerah Aliran Sungai Indragiri di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Kegiatan Lanjutan
2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hulu 2.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.1 23.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 23.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.1.01 4.400.000,00
Honorarium PNS 4.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.1.01.01 4.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.2 28.060.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 28.060.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
122 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.03 4.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.03.04 4.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.15 18.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.15.01 18.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.3 2.448.340.000,00
BELANJA MODAL 2.448.340.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.3.23 2.448.340.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.448.340.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.020.5.2.3.23.09 2.448.340.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
2.448.340.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.021
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Jalan, Fasilitas Umum dan Pemukiman Penduduk pada Daerah Aliran
Sungai Indragiri di Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Kegiatan Lanjutan
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.2 25.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.15 19.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.15.01 19.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.3 1.070.440.000,00
BELANJA MODAL 1.070.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.3.23 1.070.440.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.070.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.021.5.2.3.23.09 1.070.440.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.070.440.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.022
Pembuatan Bangunan Pantai untuk Pengamanan Komplek Perkantoran, Pasar, Pemukiman dan Sarana Ibadah di Parit 8
Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.1
8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.1.01
8.450.000,00 Honorarium PNS
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00
123 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.022.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.022.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.022.5.2.2 25.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.15 19.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.15.01 19.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.022.5.2.3 1.065.990.000,00
BELANJA MODAL 1.065.990.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.022.5.2.3.23 1.065.990.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.065.990.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.022.5.2.3.23.09 1.065.990.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.065.990.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.023
Pembuatan Bangunan Pengamanan Sungai Parit 13 Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.2 25.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.15 19.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.15.01 19.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.3 1.070.440.000,00
BELANJA MODAL 1.070.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.3.23 1.070.440.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.070.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.023.5.2.3.23.09 1.070.440.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.070.440.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.024
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Jalan, Pemukiman Penduduk dan Daerah Pertanian pada Daerah Aliran
Sungai Indragiri di Toar Kabupaten Kuantan Singingi Kegiatan Lanjutan
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kuantan Singingi 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
124 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.024.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.2 23.310.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 23.310.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.15 17.650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 17.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.2.15.01 17.650.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.3 1.072.690.000,00
BELANJA MODAL 1.072.690.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.3.23 1.072.690.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.072.690.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.024.5.2.3.23.09 1.072.690.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.072.690.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman, Sarana dan Prasarana di Seberang Teluk Kuantan Kabupaten
Kuantan Singingi Kegiatan Lanjutan 8.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi
8.000.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1
34.250.000,00 BELANJA PEGAWAI
34.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.01
15.050.000,00 Honorarium PNS
15.050.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.01.01
7.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.01.02
2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.600.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.01.04
4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.02
19.200.000,00 Honorarium Non PNS
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.02.02
19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2
27.810.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
27.810.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.03
4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.03.04
4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.06
2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.15
17.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
17.650.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.15.01
17.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
17.650.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.3
7.937.940.000,00 BELANJA MODAL
7.937.940.000,00 0,00
0,00
125 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.025.5.2.3.23 7.937.940.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 7.937.940.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.025.5.2.3.23.09 7.937.940.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
7.937.940.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Lahan Pertanian di Desa Kinali Kec. Kuantan Mudik Kabupaten
Kuantan Singingi 1.200.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi
1.200.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1
8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1.01
8.450.000,00 Honorarium PNS
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1.01.04
3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2
23.310.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
23.310.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.15
17.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
17.650.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.15.01
17.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
17.650.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.3
1.168.240.000,00 BELANJA MODAL
1.168.240.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.3.23
1.168.240.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.168.240.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.3.23.09
1.168.240.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing
sungai 1.168.240.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman
Penduduk dan Fasilitas Umum pada Aliran Sungai Siak di Sungai Apit Kabupaten Siak Kegiatan Lanjutan
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Siak 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.2 23.010.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 23.010.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
126 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.15 17.350.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 17.350.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.15.01 17.350.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.350.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.3 1.072.990.000,00
BELANJA MODAL 1.072.990.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.3.23 1.072.990.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.072.990.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.027.5.2.3.23.09 1.072.990.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.072.990.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk dan Sarana Ibadah pada Daerah Aliran Sungai Siak di
Bandar Sungai Kabupaten Siak Kegiatan Lanjutan 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.1.01.01
4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2
23.010.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
23.010.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.15
17.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
17.350.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.15.01
17.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
17.350.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.3
1.072.990.000,00 BELANJA MODAL
1.072.990.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.3.23
1.072.990.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.072.990.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.3.23.09
1.072.990.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing
sungai 1.072.990.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.029 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Jembatan,
Pemukiman Penduduk pada Daerah Aliran Sungai Batang Sosa di Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu Kegiatan Lanjutan
2.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Rokan Hulu 0,00
2.200.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.1
8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
0,00 8.450.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.029.5.2.1.01 8.450.000,00
Honorarium PNS 0,00
8.450.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0,00 2.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.029.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
2.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
0,00 1.250.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.029.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 0,00
3.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2
24.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
0,00 24.060.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 0,00
1.960.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
0,00 1.960.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00
1.500.000,00 100,00
127 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 0,00
500.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
0,00 1.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 0,00
2.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
0,00 2.200.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.15 18.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 0,00
18.400.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.15.01
18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
0,00 18.400.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.029.5.2.3 2.167.490.000,00
BELANJA MODAL 0,00
2.167.490.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.3.23
2.167.490.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
0,00 2.167.490.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.029.5.2.3.23.09 2.167.490.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
0,00 2.167.490.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.030 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pasar, Jalan,
Daerah Pertanian dan Pemukiman Penduduk pada Daerah Aliran Sungai Rokan di Desa Pasar Lama Rimba Melintang Kabupaten
Rokan Hilir Kegiatan Lanjutan 1.500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir
1.500.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1
27.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
27.650.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.01
8.450.000,00 Honorarium PNS
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.01.04
3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.02
19.200.000,00 Honorarium Non PNS
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.02.02
19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2
25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
25.560.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.15
19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
19.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.15.01
19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
19.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.3
1.446.790.000,00 BELANJA MODAL
1.446.790.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.3.23
1.446.790.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.446.790.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.3.23.09
1.446.790.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing
sungai 1.446.790.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.031 Normalisasi Sungai Sedemong - Igal Mandah Kabupaten
Indragiri Hilir 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.1.01.01
4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.000.000,00 0,00
0,00
128 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.031.5.2.2 25.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.15 19.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.15.01 19.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.031.5.2.3 1.070.440.000,00
BELANJA MODAL 1.070.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.031.5.2.3.23 1.070.440.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.070.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.031.5.2.3.23.09 1.070.440.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.070.440.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk dan Sarana Ibadah pada Aliran Sungai Kampar di
Langgam Kabupaten Pelalawan Kegiatan Lanjutan 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pelalawan
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.1
8.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.1.01
8.450.000,00 Honorarium PNS
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.1.01.04
3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2
22.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
22.560.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.15
16.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
16.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.15.01
16.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
16.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.3
1.068.990.000,00 BELANJA MODAL
1.068.990.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.3.23
1.068.990.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.068.990.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.3.23.09
1.068.990.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing
sungai 1.068.990.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman
Penduduk dan Fasilitas Umum Lainnya pada Daerah Aliran Sungai Dumai Kota Dumai
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kota Dumai 1.100.000.000,00
0,00 0,00
129 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.033.5.2.1 8.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.1.01 8.450.000,00
Honorarium PNS 8.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.1.01.01 2.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.2 24.060.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 24.060.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.15 18.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.15.01 18.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.3 1.067.490.000,00
BELANJA MODAL 1.067.490.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.3.23 1.067.490.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.067.490.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.033.5.2.3.23.09 1.067.490.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.067.490.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.034
Pembuatan Lining Beton Sungai Sail Pekanbaru Kegiatan Lanjutan
2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 2.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.1 31.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 31.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.01 12.450.000,00
Honorarium PNS 12.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.01.01 6.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.2 7.660.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 7.660.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.03 2.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.03.04 2.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
130 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.3 2.460.690.000,00
BELANJA MODAL 2.460.690.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.3.23 2.460.690.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.460.690.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.034.5.2.3.23.09 2.460.690.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
2.460.690.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.035
Pembuatan Bangunan Sungai dan Tanggul Banjir Kota Pekanbaru Sektor IV Kegiatan Lanjutan
1.800.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 1.800.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.1 8.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.1.01 8.450.000,00
Honorarium PNS 8.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.1.01.01 2.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.2 5.660.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.660.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.3 1.785.890.000,00
BELANJA MODAL 1.785.890.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.3.23 1.785.890.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.785.890.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.035.5.2.3.23.09 1.785.890.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.785.890.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.036
Pembuatan Bangunan Pengendali Banjir Kota Selat Panjang Kegiatan Lanjutan
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.2 25.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.15 19.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.15.01 19.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00
0,00 0,00
131 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.036.5.2.3 1.070.440.000,00
BELANJA MODAL 1.070.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.3.23 1.070.440.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.070.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.036.5.2.3.23.09 1.070.440.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.070.440.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.037
Pembuatan Bangunan Pantai untuk Pengamanan Pemukiman, Sarana dan Prasarana di Sepanjang Sungai Lalang Kabupaten
Bengkalis 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis
0,00 1.100.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.037.5.2.1 8.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 0,00
8.450.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.1.01
8.450.000,00 Honorarium PNS
0,00 8.450.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.037.5.2.1.01.01 2.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00
2.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
0,00 2.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.037.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00
1.250.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.1.01.04
3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
0,00 3.200.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.037.5.2.2 26.060.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 0,00
26.060.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
0,00 1.960.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 0,00
1.960.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.06
2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
0,00 2.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.06.01 1.000.000,00
Belanja Cetak 0,00
1.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
0,00 1.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 0,00
2.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
0,00 2.200.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.15 19.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 0,00
19.900.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.15.01
19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
0,00 19.900.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.037.5.2.3 1.065.490.000,00
BELANJA MODAL 0,00
1.065.490.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.3.23
1.065.490.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
0,00 1.065.490.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.037.5.2.3.23.10 1.065.490.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 0,00
1.065.490.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.038
Pembuatan Bangunan Pantai untuk Pengamanan Pemukiman, Komplek Perkantoran, Pusat Perekonomian, Sarana dan
Prasarana Umum di Teluk MundamMakmur Kota Dumai Kegiatan Lanjutan
1.150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kota Dumai 1.150.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.1 27.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 27.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.01 8.450.000,00
Honorarium PNS 8.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.01.01 2.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.2 24.060.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 24.060.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
132 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.15 18.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.15.01 18.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.3 1.098.290.000,00
BELANJA MODAL 1.098.290.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.3.23 1.098.290.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.098.290.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.038.5.2.3.23.10 1.098.290.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 1.098.290.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039 Pengendalian Kegiatan SURAPADA
250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 250.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039.5.2.1 3.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039.5.2.1.01 3.200.000,00
Honorarium PNS 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039.5.2.1.01.01 3.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039.5.2.2 246.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 246.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.01 1.698.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.698.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.01.01 1.698.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.698.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.06 6.200.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.06.01 2.000.000,00
Belanja Cetak 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.06.02 4.200.000,00
Belanja Penggandaan 4.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.15 236.702.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 236.702.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.15.01 195.350.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 195.350.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.15.02 41.352.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 41.352.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.040 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman
Penduduk, Sarana dan Prasarana pada Daerah Aliran Sungai Kuantan di Desa Tanjung Kec. Hulu Kuantan Kabupaten
Kuantan Singingi 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.1.01.01
4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2
23.310.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
23.310.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00
133 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.15 17.650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 17.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.15.01 17.650.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.040.5.2.3 1.072.690.000,00
BELANJA MODAL 1.072.690.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.040.5.2.3.23 1.072.690.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.072.690.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.040.5.2.3.23.09 1.072.690.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.072.690.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.041
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk, Sarana dan Prasarana Umum dan Tempat Ibadah
pada Daerah Aliran Sungai Kampar di Desa Pulau Jambu, Kuok, Kabupaten Kampar
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.2 22.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 22.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.15 16.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.15.01 16.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.3 1.073.440.000,00
BELANJA MODAL 1.073.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.3.23 1.073.440.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.073.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.041.5.2.3.23.09 1.073.440.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.073.440.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.042
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk, Sarana dan Prasarana Umum dan tempat Ibadah
pada Daerah Aliran Sungai Kampar di Desa Binuang Kabupaten Kampar
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.2 22.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 22.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
134 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.15 16.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.15.01 16.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.3 1.073.440.000,00
BELANJA MODAL 1.073.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.3.23 1.073.440.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.073.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.042.5.2.3.23.09 1.073.440.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.073.440.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk, Sarana dan Prasarana Umum di Desa Kampung
Pulau Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1
27.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
27.650.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1.01
8.450.000,00 Honorarium PNS
8.450.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1.01.04
3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1.02
19.200.000,00 Honorarium Non PNS
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.1.02.02
19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2
18.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
18.560.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.15
12.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
12.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.15.01
12.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
12.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.3
1.053.790.000,00 BELANJA MODAL
1.053.790.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.3.23
1.053.790.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.053.790.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.3.23.09
1.053.790.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing
sungai 1.053.790.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044 Pembuatan Bangunan Sungai Terhadap Sarana dan Prasarana
Umum dan Tempat Ibadah pada Aliran Sungai Kampar di Desa Muara Uwai Bangkinang
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
135 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.044.5.2.2 22.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 22.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.15 16.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.15.01 16.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.3 1.073.440.000,00
BELANJA MODAL 1.073.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.3.23 1.073.440.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.073.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.044.5.2.3.23.09 1.073.440.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.073.440.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045
Master Plan Pengamanan Pantai Provinsi Riau 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1
27.350.000,00 BELANJA PEGAWAI
27.350.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1.01
8.150.000,00 Honorarium PNS
8.150.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1.01.04
3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1.02
19.200.000,00 Honorarium Non PNS
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.1.02.02
19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
19.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2
59.906.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
59.906.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.03
4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.03.04
4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.15
50.246.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
50.246.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.15.01
19.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
19.150.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.2.15.02
31.096.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
31.096.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.3
1.012.744.000,00 BELANJA MODAL
1.012.744.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.045.5.2.3.34
1.012.744.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED
1.012.744.000,00 0,00
0,00
136 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.045.5.2.3.34.01 1.012.744.000,00
Belanja Modal Pengadaan Masterplan 1.012.744.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.046 Pembuatan Bangunan Pantai untuk Pengamanan Pemukiman,
Sarana dan Prasarana di Selat Baru Kabupaten Bengkalis 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.1.01.01
4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2
25.560.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
25.560.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.15
19.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
19.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.2.15.01
19.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
19.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.3
1.070.440.000,00 BELANJA MODAL
1.070.440.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.3.23
1.070.440.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.070.440.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.046.5.2.3.23.10
1.070.440.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai
1.070.440.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.047
Pembuatan Bangunan Turap Kanal Banjir Kel. Meranti Pandak Pekanbaru Kegiatan Lanjutan
2.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kota Pekanbaru 2.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.1 8.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.1.01 8.450.000,00
Honorarium PNS 8.450.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.1.01.01 2.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.2 5.660.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.660.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.3 2.085.890.000,00
BELANJA MODAL 2.085.890.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.3.23 2.085.890.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.085.890.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.047.5.2.3.23.09 2.085.890.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
2.085.890.000,00 0,00
0,00
137 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.048 DED Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan
Pemukiman Penduduk, Perkantoran, Sarana dan Prasarana di Parit 8 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
400.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hilir 400.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.1 4.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.1.01 4.800.000,00
Honorarium PNS 4.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.1.01.01 1.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.600.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.1.01.04 3.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.2 25.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.15 19.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.2.15.01 19.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.3 369.640.000,00
BELANJA MODAL 369.640.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.3.34 369.640.000,00
Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 369.640.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.048.5.2.3.34.02 369.640.000,00
Belanja Modal Pengadaan DED 369.640.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.049 Normalisasi Sungai Air Molek Kec. Pasir Penyu Kabupaten
Indragiri Hulu 1.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu
1.000.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.1
4.750.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.1.01
4.750.000,00 Honorarium PNS
4.750.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.1.01.01
1.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.800.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2
24.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
24.060.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.15
18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
18.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.2.15.01
18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
18.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.3
971.190.000,00 BELANJA MODAL
971.190.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.049.5.2.3.23
971.190.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
971.190.000,00 0,00
0,00
138 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.049.5.2.3.23.03 971.190.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan 971.190.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman
Penduduk dan Fasilitas Umum lainnya pada Daerah Aliran Sungai Indragiri di Inuman Kabupaten Kuantan Singingi
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kuantan Singingi 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.1 23.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 23.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.1.02 19.200.000,00
Honorarium Non PNS 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.1.02.02 19.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.2 23.310.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 23.310.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.15 17.650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 17.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.2.15.01 17.650.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.3 1.053.490.000,00
BELANJA MODAL 1.053.490.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.3.23 1.053.490.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.053.490.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.050.5.2.3.23.09 1.053.490.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.053.490.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.051
Pembuatan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Siak pada Perumahan Witayu Sektor III Pekanbaru
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kota Pekanbaru 1.500.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.051.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.051.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.051.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.051.5.2.2 5.660.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 5.660.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.051.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.051.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.051.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.051.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.051.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.051.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.051.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.051.5.2.3 1.490.340.000,00
BELANJA MODAL 1.490.340.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.051.5.2.3.23 1.490.340.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.490.340.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.051.5.2.3.23.09 1.490.340.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.490.340.000,00 0,00
0,00
139 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.052 Pembuatan Lining Beton Sungai Air Hitam Pekanbaru Kegiatan
Lanjutan 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.1.01.01
4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2
5.660.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
5.660.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.3
1.090.340.000,00 BELANJA MODAL
1.090.340.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.3.23
1.090.340.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.090.340.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.052.5.2.3.23.09
1.090.340.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing
sungai 1.090.340.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman,
Lahan Persawahan, dan Sarana Ibadah Desa Kota Baru Reteh Kec. Keritang Kabupaten Indragiri Hilir
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.2 25.560.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.560.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.15 19.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.2.15.01 19.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.900.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.3 1.070.440.000,00
BELANJA MODAL 1.070.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.3.23 1.070.440.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.070.440.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.053.5.2.3.23.09 1.070.440.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.070.440.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.054
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Bangunan Pemukiman dan Fasilitas Umum Lainnya pada Aliran Sungai Indragiri di Inuman
Kabupaten Kuantan Singingi SMA 1.200.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi
1.200.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.054.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00
140 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.054.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.054.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.054.5.2.2 22.110.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 22.110.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.11 1.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.11.02 1.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.15 17.650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 17.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.054.5.2.2.15.01 17.650.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.650.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.054.5.2.3 1.173.890.000,00
BELANJA MODAL 1.173.890.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.054.5.2.3.23 1.173.890.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.173.890.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.054.5.2.3.23.09 1.173.890.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.173.890.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman dan Rumah Ibadah pada Daerah Aliran Sungai Indragiri di Desa
Batu Rijal Hulu Kabupaten Indragiri Hulu 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.1.01.01
4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2
29.360.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
29.360.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.15
23.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
23.700.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.2.15.01
23.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
23.700.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.3
1.066.640.000,00 BELANJA MODAL
1.066.640.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.3.23
1.066.640.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.066.640.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.055.5.2.3.23.09
1.066.640.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing
sungai 1.066.640.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.056 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Tempat
Bersejarah di Rokan Empat Koto 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.056.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00
141 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.056.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.056.5.2.2 24.060.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 24.060.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.15 18.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.056.5.2.2.15.01 18.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.056.5.2.3 1.071.940.000,00
BELANJA MODAL 1.071.940.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.056.5.2.3.23 1.071.940.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.071.940.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.056.5.2.3.23.09 1.071.940.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.071.940.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Sarana dan Prasarana Umum dan Tempat Ibadah pada Aliran Sungai
Kampar di Desa Kuapan Kec. Tambang Kabupaten Kampar 1.250.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar
1.250.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.1.01.01
4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2
23.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
23.060.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.06
2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.06.01
1.000.000,00 Belanja Cetak
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.15
16.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
16.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.2.15.01
16.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
16.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.3
1.222.940.000,00 BELANJA MODAL
1.222.940.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.3.23
1.222.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.222.940.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.057.5.2.3.23.09
1.222.940.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing
sungai 1.222.940.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Sarana dan
Prasarana Umum dan Tempat Ibadah pada Aliran Sungai Jembatan Gunung Seilan
1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.1 4.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.1.01 4.000.000,00
Honorarium PNS 4.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.1.01.01 4.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
0,00 0,00
142 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.058.5.2.2 21.160.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 21.160.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.01 1.960.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.01.01 1.960.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.06 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.11 2.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.11.02 2.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.15 15.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 15.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.2.15.01 15.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.3 1.074.840.000,00
BELANJA MODAL 1.074.840.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.3.23 1.074.840.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.074.840.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.058.5.2.3.23.09 1.074.840.000,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.074.840.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059
Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Sarana dan Prasarana Umum dan Tempat Ibadah pada Aliran Sungai Desa
Pemandang 1.100.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.1.01.01
4.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2
24.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
24.060.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.01
1.960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.01.01
1.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.06
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.11
2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.11.02
2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.15
18.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
18.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.2.15.01
18.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
18.400.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.3
1.071.940.000,00 BELANJA MODAL
1.071.940.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.3.23
1.071.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.071.940.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.28.059.5.2.3.23.09
1.071.940.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing
sungai 1.071.940.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.28.069 Pembuatan Bangunan Sungai Untuk Pengamanan
JalanJembatan, Pengamanan Penduduk Pada Daerah Aliran Sungai Rokan Kiri di Lubuk Bendahara Kab. Rohul Kegiatan
Lanjutan 0,00
Lokasi Kegiatan : 2.200.000.000,00
2.200.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.1 0,00
BELANJA PEGAWAI 8.450.000,00
8.450.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.1.01 0,00
Honorarium PNS 8.450.000,00
8.450.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.1.01.01 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00
2.000.000,00 100,00
143 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.28.069.5.2.1.01.02 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
2.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.1.01.03 0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
1.250.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.1.01.04 0,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK... 3.200.000,00
3.200.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.2 0,00
BELANJA BARANG DAN JASA 24.060.000,00
24.060.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.01 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.960.000,00
1.960.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.01.01 0,00
Belanja alat tulis kantor 1.960.000,00
1.960.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.06 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
1.500.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.06.01 0,00
Belanja Cetak 500.000,00
500.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.06.02 0,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
1.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.11 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00
2.200.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.11.02 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
2.200.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.15 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00
18.400.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.2.15.01 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.400.000,00
18.400.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.3 0,00
BELANJA MODAL 2.167.490.000,00
2.167.490.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.3.23 0,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.167.490.000,00
2.167.490.000,00 100,00
1.03.1.03.01.28.069.5.2.3.23.09 0,00
Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
2.167.490.000,00 2.167.490.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070
Pembuatan Bangunan Pantai Untuk Pengamanan Pemukiman, Sarana dan Prasarana di Sepanjang Sungai Lalang Kab. Siak
0,00 Lokasi Kegiatan :
1.100.000.000,00 1.100.000.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.1
0,00 BELANJA PEGAWAI
8.450.000,00 8.450.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.1.01
0,00 Honorarium PNS
8.450.000,00 8.450.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.1.01.01
0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 2.000.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.1.01.02
0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 2.000.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.1.01.03
0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 1.250.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.1.01.04
0,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK...
3.200.000,00 3.200.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2
0,00 BELANJA BARANG DAN JASA
26.060.000,00 26.060.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.01
0,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.960.000,00 1.960.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.01.01
0,00 Belanja alat tulis kantor
1.960.000,00 1.960.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.06
0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.000.000,00 2.000.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.06.01
0,00 Belanja Cetak
1.000.000,00 1.000.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.06.02
0,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 1.000.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.11
0,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.200.000,00 2.200.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.11.02
0,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.200.000,00 2.200.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.15
0,00 Belanja Perjalanan Dinas
19.900.000,00 19.900.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.2.15.01
0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
19.900.000,00 19.900.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.3
0,00 BELANJA MODAL
1.065.490.000,00 1.065.490.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.3.23
0,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.065.490.000,00 1.065.490.000,00
100,00 1.03.1.03.01.28.070.5.2.3.23.10
0,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai
1.065.490.000,00 1.065.490.000,00
100,00
144 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh